部门预算布置会发言稿
XX年市直部门预算编制布置会工作安排暨发言材料
XX年市直部门预算编制布置会工作安排暨发言材料同志们：今天的会议，是经市政府同意召开的，主要任务是安排部署XX年市直部门预算编制工作，会议精神很重要。
等会，预算科的同志还将就具体编制工作进行培训和辅导，有很多新的精神需要贯彻，请大家认真领会、抓好落实。
下面，我先讲三个方面的意见：一、准确把握XX年预算编制的新形势新要求凡事预则立，不预则废。
编好预算是做好全年工作的基础。
编好预算的前提又源于对财经形势及管理要求的正确把握。
（一）预算管理越来越规范，要求我们更加重视做好预算编制工作。
预算管理制度改革是财税体制改革的基础性改革，近年来从上到下的推进力度大，取得的成效也很明显。
但我们不能满足现状、止步不前，要按照上级的新要求抓好落实。
从上级有关要求来看，XX年1月1日起，全国将全面实施支出经济分类科目改革，这是贯彻落实预算法、实施全面规范公开透明的预算制度，深化预算管理制度改革的一件大事。
这项改革，主要内容是增设政府预算支出经济分类科目，修订完善部门预算经济分类科目，配套实施完善经济分类科目预算编制、明确部门预算收支核算范围、调整资金下达文件发文规则、按照两套经济科目严格预算执行、调整支出核算方法等改革措施，有大量的工作需要财政和各部门单位共同承担，有一个抓紧领会、抓紧运用、抓紧磨合、抓紧落实的过程，在编制时间很紧张的情况下，工作任务和工作难度都不小。
特别是实施支出经济分类科目改革后，政府预算、部门预算都近乎透明，政府收支、单位收支一目了然，收入有多少，具体用到了什么地方，将更加明晰直观，哪怕是外行人都能看懂，社会公众对预算监督将更方便、更直接，实质上是倒逼我们必须更加规范、完整、科学地编制部门预算，更加严谨、细致地做好预算公开。
从市级有关要求来看，为提高预算编制的科学性、规范性，增强预算审查的针对性、有效性，根据全国人大常委会、省人大常委会的相关规定，最近市人大常委会出台了《关于预算审查前听取人大代表和社会各界意见建议的若干规定》，建立了预算审查联系代表制度、预算审查专家制度、预算编制工作通报制度、听取部门预算意见建议制度、财经代表参加预算初步审查会议制度等一系列制度，以此加强人大预算决算审查监督，财政及各个部门单位都有许多责任与义务要履行；有了财经专家、财经代表的参与，预算审查将会更严谨、更专业，客观上要求各个单位要更加重视预算编制工作，进一步提高部门预算编制质量。
推行部门预算会议上的讲话
推行部门预算会议上的讲话尊敬的各位领导、各位同事：大家好！我们所在的部门是公司经营的重要组成部分，其工作的方向、目的和效益都是直接关系到公司的发展和成败的。
根据公司行事的要求，为了更好地促进部门的工作顺利进行，提高工作效率，增强部门的创新能力和核心竞争力，同时也更好地服务公司的战略目标，特举行本次推行部门预算会议。
预算会议是部门工作的重要指导性会议，旨在通过制定、过程管理、实际执行等相应工作步骤的实施，增强各部门之间的沟通协作和相互监督，加强预算管理，推进部门目标的实现。
首先，制定预算计划，是有助于提高部门效益和增强经营能力的重要手段之一。
通过制定年度预算计划，能够让我们更加清晰地认识到部门的工作方向，以及分工和协作的程度。
同时，通过反复推演，对预期目标的计划能够得到不断的优化和完善，使得日后部门的各项工作目标和资金的分配都更加清晰明确、科学合理。
其次，加强过程管理，是预算计划之后最为关键的一步。
预算工作需要贯穿于整个业务流程中，并且不断地要进行动态监测和协调，以保证预算计划和业务流程之间的统一性和有效性。
同时，对于出现的预算波动或矛盾，需要及时调整，以及挑选适合公司的管理工具和系统对各业务进行评估，以实现预算管理的精细化和科学化。
最后，预算的实际执行是推动部门全年工作开展的根本保障。
即便是预算计划和过程管理工作都已做得非常完美，但如果真正执行起来出现了偏离或失败，预算工作还是无法实现预期的目标，形成所应有的价值和成效。
因此，实际执行是整体预算工作中的最重要一环，要求我们在执行过程中，始终守住部门预算计划的思路和目的，坚持贯彻落实，最终实现整个预算的圆满实施。
以此，我们可以看出，预算会议具有很高的指导性和实验性的意义，对促进部门的内部协调、加强管理和创新，保障部门工作的顺利运转，提高部门核心竞争力和经营效益等都有着非常重要的贡献。
最后，希望大家在本次推行部门预算会议中能够认真听从，积极参与，提出自己的建议和意见，以更好地为公司的发展和繁荣做出贡献！谢谢大家！。
推行部门预算会议上的讲话_部门预算管理情况总结
推行部门预算会议上的讲话_部门预算管理情况总结各位领导、同事们：大家好！很荣幸今天能在这里向大家汇报我们部门预算管理情况的总结。
我想对大家过去一年来在预算管理工作中所做出的努力和付出表示由衷的感谢，正是在大家的共同努力下，我们部门取得了许多成绩和进展。
接下来，我将从预算执行情况、成本控制、预算责任制落实等方面来向大家做详细的总结。
我想谈一下我们部门在预算执行情况方面的表现。
在过去一年中，我们部门严格执行预算计划，严加控制各项开支，并且在预算执行过程中，实行了预算绩效管理，通过对收支情况的动态监控，及时调整预算计划，保障了企业的资金利用效率。
我们对预算执行情况达到了较为理想的目标，但在具体的开支细节和控制力度上还存在一些不足，需要进一步加强。
我们在成本控制方面也取得了一定的成绩。
作为企业的部门，我们深知成本控制的重要性，因此在过去的一年中，我们在原材料、人力成本、生产成本等各方面进行了充分的优化和管理，降低了整体的生产成本和经营成本，提高了企业的盈利能力。
我们也发现在成本控制方面还存在着一些不足之处，需要进一步加强。
我想谈一下预算责任制的落实情况。
预算责任制是衡量一个部门预算管理水平的重要指标之一，我们部门在这方面也付出了不懈的努力。
我们建立了完善的预算责任制度，明确了各项预算控制的责任人和具体工作任务，通过责任明确、考核严格，确保了预算的有效执行。
我也要诚实地告诉大家，我们在预算责任制的落实中还存在一些问题，比如预算目标的设定不够明确、责任人的责任心不强等，这都需要我们进一步加强。
我们部门在预算管理方面取得了一定的成绩，但也存在着不少不足之处。
未来，我们将进一步加强部门内部的预算管理，建立健全的预算管理制度，加强成本控制，提高预算执行效率，不断完善预算责任制，确保公司的财务稳健运行。
让我们携起手来，共同努力，共同进步，为我部门的未来发展贡献力量！谢谢大家！。
2024年公司预算会议上的讲话（二篇）
2024年公司预算会议上的讲话关于当前财政管理存在的问题与改进措施的官方表述当前，我市财政管理面临多重挑战，主要表现为内外资金分割安排的不足、财政收支矛盾显著以及预算约束力的弱化。
部分单位在预算编制后，仍沿用旧有模式，即一事一报，未能充分体现部门预算的核心理念，即将年初财力（除特定用途的专项资金及预备费外）全面、透明、细化地纳入部门预算之中。
需明确的是，财政收支之间始终存在矛盾，我们唯有在现有条件下，精打细算，更重要的是，需弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统。
现实中，部分单位一面声称资金不足，另一面却存在奢侈浪费现象，如频繁举办会议庆典、公款消费、公车攀比等，这些均凸显了增收节支的巨大潜力。
关键在于，我们必须从思想上深刻认识到部门预算的重要性，强化预算约束，严格控制开支，唯有如此，方能从根本上解决矛盾，满足发展需求。
针对即将开展的部门预算编制工作，我提出以下三点要求：一、统一思想，提高认识，坚定不移地推进部门预算改革。
各部门、各单位需将部门预算改革视为一项涉及广泛利益的社会变革，积极转变思想，更新观念，树立预算即法律的理念。
应适当提前工作任务的下达时间，确保预算编制的认真性与执行的严格性。
二、深化部门预算改革，遵循其内在特性。
需合理确定收支计划，科学细致地细化预算项目，明确定员定额标准，规范预算编制流程。
在编制过程中，应严格遵循既定的编制原则和资金安排顺序，确保项目预算的实事求是、切实可行，避免敞开口子编制预算或留下财政必保的硬缺口。
三、加强协作，形成合力。
财政部门应主动作为，深入细致地开展工作，消除预算单位的误解与困惑。
应加大宣传力度，普及部门预算、国库集中收付制度改革、政府采购制度改革等财政改革的目的与意义，争取全社会的理解与支持。
财政改革非财政部门一己之力所能完成，各单位、各部门需从政治高度出发，树立全局观念，摒弃部门利益，相互配合，共同推进改革进程。
在总结前三季度财政工作成绩的我们也应清醒地认识到当前存在的困难与问题。
2024年推行部门预算会议上的讲话
2024年推行部门预算会议上的讲话尊敬的各位领导、同事们：大家好！首先，我要感谢各位对于本年度部门预算会议的关注和参与。
作为负责部门的领导者，我十分荣幸能够站在这里，向大家汇报我们的工作成果和财务状况，并就____年度的预算计划做出说明。
回顾过去一年，本部门在大家的共同努力下取得了一系列可喜的成绩。
我们在项目实施、运营管理、市场拓展等方面取得了可观的进展，为公司带来了丰厚的回报。
同时，也要清醒地认识到，市场环境的快速变化以及竞争的加剧，给我们带来了前所未有的挑战。
因此，在面对新的一年，我们需要更加审慎地制定预算计划和管理措施，以应对不确定性和风险。
以下，我将就预算计划的重点方面向大家进行介绍和解读。
首先是费用预算方面，我们将以提高经营效率、降低成本为主要目标进行规划。
在各项费用预算中，我们将严格管控，优化资源配置，确保每一项费用都能够得到合理的利用。
同时，在开支项目中，我们将重点关注创新研发、市场营销和人力资源等方面，以提升核心竞争力和长期可持续发展。
其次是收入预算方面，我们将坚持市场导向，以市场需求为基础，准确分析和预测市场趋势，制定相应的销售目标和策略。
从产品设计到销售渠道，我们将全面优化，提升产品的竞争力和品牌形象。
同时，我们将注重市场开拓和客户关系的维护，以拓宽销售渠道和增加市场份额，实现收入的可持续增长。
再次是投资预算方面，本年度我们将把握机遇，适度增加投资力度，推动企业的持续发展。
我们将重点关注技术创新、产业升级和市场拓展等领域的投资，并制定明确的投资计划和项目筛选标准。
同时，我们也将建立完善的投资风险管理体系，规避潜在风险，确保投资的稳健性和回报率。
最后是绩效考核和激励方面，我们将进一步完善绩效考核体系，将绩效和激励紧密结合，形成良性的激励机制。
我们将注重以绩效为导向的管理，倡导团队协作和创新精神，激发员工的积极性和创造力。
同时，我们也将加强员工培训和职业发展规划，提升员工的综合素质和职业能力。
财务部预算计划说明会发言稿
财务部预算计划说明会发言稿尊敬的财务部全体成员：大家好！我是财务部经理，今天我来向大家介绍我们财务部的预算计划。
首先，我要感谢各位在过去一年中对财务部工作的支持和配合。
通过大家的共同努力，我们成功地完成了去年的预算计划，并取得了不错的成绩。
在新的一年里，我们将继续以稳健的态度和积极的心态，制定新的预算计划，努力实现更好的财务状况。
一、回顾过去一年在过去的一年里，财务部积极配合公司各部门的需求，按照公司整体战略规划进行预算编制，并严格控制预算执行。
我们的主要工作内容包括资金的筹集、预算编制、成本管理、风险控制等方面。
在资金筹集方面，我们注重多元化的渠道，通过银行贷款、股权融资等方式，确保了公司的运营资金。
预算编制方面，我们根据公司各部门的需求，科学、合理地制定了全年的预算计划，并与各部门密切合作，确保预算计划的准确性和可执行性。
在成本管理方面，我们采取了一系列举措，包括控制非必要开支、优化资源配置、提高采购效率等，有效降低了成本费用。
在风险控制方面，我们建立了风险评估机制，定期对各项风险进行评估，并采取相应措施，确保公司的财务风险在可控范围内。
通过过去一年的工作经验，我们认识到财务部在公司的决策和发展方面发挥着至关重要的作用。
预算编制是公司的经营计划，必须与公司整体战略和目标相一致，同时也需要考虑到市场环境的变化和内外部风险的因素。
财务部需要与其他部门紧密协作，共同制定出科学合理的预算计划，并保证其执行。
二、新一年的预算计划在新的一年里，我们将进一步提升财务部的工作水平和服务质量，以更好地满足公司业务发展的需要。
以下是我们新一年的预算计划：1. 加强预算编制的科学性和准确性：我们将进一步改善预算编制的流程和方法，提高数据的可靠性和准确性。
同时，我们还将根据公司的发展目标和市场环境的变化，及时进行调整和优化，确保预算计划的科学性和适应性。
2. 提高成本管理效率：我们将继续推行成本节约意识，控制非必要开支，提高成本管理效率。
2024年推行部门预算会议上的讲话模板
2024年推行部门预算会议上的讲话模板尊敬的各位领导、各位同仁：大家好！首先，我代表公司全体员工，向各位领导和同仁们致以最诚挚的问候和崇高的敬意。
感谢各位在百忙之中抽出时间来参加2024年部门预算会议。
在这个重要的时刻，我非常荣幸能够站在这里，向大家分享我们部门在过去一年里所取得的成绩，并展望未来的发展方向。
回顾2024年，我们部门取得了令人瞩目的成绩。
我们成功完成了XX项目，不仅为公司创造了巨大的商业价值，也树立了我们部门在行业内的领导地位。
这离不开每一位同仁的辛勤工作和团队合作精神。
感谢大家的付出和奉献！然而，我们也要清醒地认识到，现在已经是2024年了，新的一年带来了新的挑战和机遇。
面对日益激烈的市场竞争和行业变革，我们必须全力以赴，不断进取，才能保持自己的领先优势。
2024年，我们将继续坚持以客户为中心的理念，提升产品和服务质量，满足客户不断变化的需求。
在这个数字化转型的时代，我们要加大投入，引进更先进的技术和设备，提高我们的生产力和运营效率，保持竞争力。
与此同时，我们也要注重人才培养和团队建设，搭建一个创新、协同、高效的工作环境，吸引和留住优秀的人才，为未来的发展打下坚实的基础。
说到预算，我们要充分意识到预算编制并不是简单的提出数字，而是一个全面综合考虑各方面因素的过程。
我们需要回顾过去的经验教训，分析当前的市场形势，评估未来的发展趋势，制定合理的预算计划。
预算的编制要有理有据，既要确保公司的长期可持续发展，又要充分考虑风险防范和流动性保障，以应对可能出现的不确定因素。
在制定预算计划时，我们也要密切关注各项政策法规的变化，充分了解相关政策对我们业务的影响。
同时，我们要与各部门保持良好的沟通协作，共同制定符合整体目标的预算计划，避免部门之间的利益冲突和资源浪费，实现全面协调发展。
最后，我希望大家积极参与本次预算会议，畅所欲言，发表自己的意见和建议。
我们要坚持学习和创新的精神，不断提升自己的知识和能力，迎接未来的挑战。
推行部门预算会议上的讲话_部门预算管理情况总结
推行部门预算会议上的讲话_部门预算管理情况总结尊敬的各位领导、各位同事：大家好！我很荣幸站在这里，向大家汇报我们部门在去年的预算管理情况。
经过全体同事的共同努力，我们取得了一定的成绩，同时也存在一些问题和不足之处，下面我将就这些方面进行总结和分析。
我要对大家的努力和付出表示由衷的敬意和感谢。
在去年，我部门全体同仁密切关注公司经营状况和市场变化，结合实际情况，合理制定出2021年度的预算方案。
我们各个岗位紧密配合，落实各项预算措施，为公司财务状况稳定和可持续发展发挥了积极作用。
一、预算调整及控制方面情况在预算编制过程中，我们充分考虑了公司的战略目标和市场需求，对各项预算进行了科学合理的调整。
我们也积极响应公司的节支减费号召，通过改善管理制度、提高工作效率等措施有效控制了各项费用的发生，使预算支出与实际情况基本相符。
二、投资项目管理方面情况在投资项目管理方面，我们高度重视预算的监控和控制。
我们建立了完善的项目管理制度，加强了与项目负责人的沟通和协调，确保了项目按计划进行，并且合理利用资金，充分发挥了预算的效益。
三、预算执行情况在预算执行方面，我们注重及时掌握公司财务状况，加强与财务部门的沟通和协作。
我们建立了严格的预算执行制度，对预算支出进行了细致的管理和控制，确保了预算的合理使用和有效执行。
四、预算执行中存在的问题和不足在预算管理中，我们也存在一些问题和不足之处。
主要体现在以下几个方面：1. 部分人员对预算的重要性认识不足，缺乏预算意识和费用控制意识。
2. 部门间协调不够，有些预算无法得到及时的执行和监控。
3. 对预算执行结果的分析和反馈不够及时，缺乏有效的预算绩效评估机制。
针对以上问题和不足，我们将采取以下措施加以改进：2. 完善部门间的沟通协调机制，加强预算执行过程中的监控和控制。
我要再次向全体同事表示感谢和祝贺，在预算管理工作中能够取得一定成绩，离不开大家的支持和努力。
我相信，在我们的共同努力下，我们一定能够不断完善预算管理工作，为公司的发展作出更大的贡献。
【公文范文】财政局部门预算布置会上的讲话
财政局部门预算布置会上的讲话同志们：20XX年部门预算编制工作会议是在不同于以往的背景下召开的。
一是国际金融危机对我国实体经济发生了深刻影响，这些影响在财政上有了较为充分的反映；二是推行义务教育阶段教师绩效工资制度，地方财政支出压力巨大；三是推动全区城乡统筹发展、科学发展、转型发展、跨越发展的新目标对政府财政提出了更高要求；四是20XX年是机关管理促进年，财务管理促进年是其中的重要内容。
全区财政财务工作应该有新的突破。
加之，乡镇推行国库集中收付制度，客观上要求乡镇部门预算管理工作快速起步；区国有资产体制机制创新对国有资产管理也有新的要求。
由于上述因素，今年的部门预算布置会内容更加丰富：既要布置20XX年部门预算编制工作，还要举办镇（街办）总预算会计培训及内部控制制度讲座；规模也不同以往：参会人员不仅包括区直一级预算单位的财务科长和业务主办。
还包括机关事务局代管的二级预算单位的办公室主任和财政所长、总预算会计。
在布置具体工作之前，我先讲几点意见，供大家参考。
一、近年来部门预算管理工作稳步推进，成效明显自本世纪初推行部门预算编制制度改革以来，我区部门预算管理工作迈小步，不停步，成效明显，有目共睹。
主要体现在以下方面：一是预算编制有章可循。
区财政局每年都认真制定编制方案，印发预算编制说明，指导区直各单位的预算编制工作。
20XX年还制定了扬州市*区区级部门预算管理办法，明确了预算编制的原则、要求、程序、预算调整和预算执行、预算监督等事项，是我区实施预算管理的主要指导文件。
二是预算编制程序渐趋规范。
区级部门预算总体上按照“两上两下”的程序进行。
预算单位和财政部门之间、财政部门内部科室之间形成了既相互衔接、又相互制衡的预算编制工作机制。
三是预算定额更加合理。
随着规范公务员津贴补贴工作的顺利进行，人员经费定额更加合理，机关事业单位职工工资及时足额发放。
公用经费保障水平随着财力的增长有所提高，保障了政府职能正常有序运转。
常务副县长在XX年全县部门预算编制布置会上的讲话
常务副县长在XX年全县部门预算编制布置会上的讲话同志们：现在开会。
今天，我们在这里召开全县部门预算编制布置会议，主要任务是安排部署明年部门预算编制工作，会议的业务性、专业性都很强的，希望大家认真参会，抓好落实。
参加今天会议的有：县级各预算单位分管财务负责人、财务股长和具体编报人员；各镇分管财务负责人、财政所长和具体编报人员。
首先，请县财政局局长冯敏安排部署XX年部门预算编制工作。
※※※※※※※※※※※※同志们，刚才，冯敏局长就如何编制明年的部门预算，已讲的很具体、很全面，我完全同意，请大家认真学习，抓好落实。
下面，我再讲几点意见。
一、要提高认识，增强部门预算编制的紧迫感党的十八届三中全会以来，中央针对财税体制改革，出台了一系列政策措施。
去年6月，中央政治局审议通过了《深化财税体制改革总体方案》，明确了包括预算管理制度改革在内的财税体制改革的时间表和路线图；8月，全国人大常委会审查批准了修订后的《预算法》，明确自XX年1月1日起实施；9月，国务院印发了《关于深化预算管理制度改革的决定》，明确了预算管理制度改革的重点任务和工作要求，标志着预算管理制度改革进入全面实施阶段。
今年是新《预算法》实施的第一年，这不仅对深化财政预算管理改革具有重要意义，也将对规范政府收支行为、提升政府治理能力产生重大影响。
各镇、各部门一定要有充分的认识，以改革的精神、法治的意识，加强业务知识学习，做好预算编制的组织实施，有效应对工作中出现的新情况、新问题，全面提高依法理财的能力和水平。
二、要突出重点，全面提升部门预算编制水平预算编制是预算管理的首要环节、核心环节，是预算执行、预算监督等各项工作的基础。
预算编制的好坏，直接关系到下一年度部门经费需求的保障程度、各项工作的正常开展和各项任务的顺利完成。
这里，我要强调四点。
一要严格编制要求。
各镇、各部门要扎实做好预算编制前期准备工作，彻底查清本单位的资产、资源状况，分析近年来的财务收支及预算执行情况，认真测算下一年度的支出范围、开支标准，为科学合理编制预算奠定基础。
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部门预算布置会发言稿
这次布置年部门预算工作的会议非常重要，会前局里对今后部门
预算改革问题进行了专题研究。刚才，司处长从部门预算编制范围、
内容、程序等各方面总结了部门预算改革成果并提出了年部门预算编
制的具体要求，大家要认真研究落实。下面，我重点强调以下几个问
题。
一、关于严格年部门预算执行问题
目前，年部门预算已经人大审议通过，并批复下达给各部门执
行。各处要严格按照部门预算执行的有关要求，认真履行好财政监管
职责，执行中除确实急需安排的项目外，原则上不予追加，经过充分
论证后可纳入年部门预算。要坚持监督与检查并行的办法，按预算安
排掌握好拨款进度，加大对部门预算执行的跟踪问效管理，及时发现
和纠正部门预算执行中存在的问题，避免“重编制、轻执行、虎头蛇
尾”现象的发生，使部门预算真正起到加强财政预算管理、规范单位
经费支出的作用。
二、关于加强年部门预算编制管理问题
在认真做好年部门预算执行工作的同时，要加强年部门预算编制
管理工作。
一是加强对部门收入预算的监督审查。近年来，部门收入尤其是
自有资金收入预算执行结果与年初预算相比变化很大，这既有经营、
服务增加等因素的影响，也有年初预算安排没有很好地参照上年实际
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收入情况、预算编报过于保守、漏报收入等原因。从年报市人大审议
的60个部门预算执行情况看，自有资金收入实际执行结果比年初预算
增加1.8亿元，其中：社保处分管部门自有收入增加1.7亿元，教科文
处分管部门自有收入增加843万元，行政政法处分管部门自有收入增
加618万元，农业处分管部门自有收入增加174万元，经济建设处、企
业处分管部门自有收入也与年初预算有所变化。对此，市人大已提出
了疑义，要求我们在年部门预算编制中提出切实可行的改进意见。各
处在审查分管部门的年预算时，要重点审核单位组织的事业收入、经
营收入，一定要参照上年实际收入情况并充分分析当年增减因素变化
编报，不能报多少就是多少。另外，在预算内管理的排污费、水资源
费等专项收入预算的编制时间要与部门预算时间同步进行，年部门预
算编审中不能再出现专项收入预算编制确定晚，影响部门预算汇总时
间问题。
二是进一步加强项目支出的论证审核，避免执行追加。近年来，
部门预算执行变动和调整大多数为项目支出，有些部门反映，根据工
作需要编报的专项经费预算，年初不安排，在预算执行中通过追加解
决，这些问题已经开始影响基层单位编报部门预算的积极性。市人大
对部门预算调整也提出了意见，并准备制定相应的条例，对预算变动
进行规范，对此，我们应该给予充分重视。各处在编制年分管部门预
算时，对能够在年初安排的项目，尤其是属于每年都需安排的补充正
常经费性质的资金，一定要编入年初部门预算中，不得在执行中追
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加，支出安排不能留有硬缺口。各处要充分利用预算编制周期延长的
有利条件，提高项目论证的科学性、规范性。今年市领导提出在今后
部门预算项目编制方面要建立编制、审查相互制约的机制，因此，各
处必须建立健全部门预算项目审核资料，加强对项目资金的考察论
证，对项目的审核要考虑充分，经得起推敲，注重支出绩效的考评，
维修项目必需提前经由投资评审中心进行评估，从而为预算编制、审
查相互制约机制的建立奠定基础。
三是推进年部门预算项目库建设。项目备选库建设已经提了几年
了，但目前各处的项目库建设不平衡，除农业处等个别处已初步建立
项目库外，大部分处仍未建立分管部门项目库，主要原因是对项目库
建设的重视程度不够。无论从规范项目支出管理，还是从深化部门预
算改革来看，建设项目库的方向都不能改变，不能后退。各处要在现
有条件下，根据上年部门预算项目安排情况，结合部门单位申报的年
项目计划以及项目审核论证、排序情况，加强项目库建设。已经建立
项目库的要进一步规范，尚未建立的要抓紧时间建立分管部门单位的
项目库。要对项目库中的项目实施滚动管理，从中排序筛选出部分项
目编入年部门预算，并将调整后的项目库内容于月末前报预算处备
案。
四是强化生产建设性资金编入部门预算的工作力度。目前，生产
建设性资金除科技三项费外，其他资金纳入部门预算力度还不够大。
有关处要尽快与省财政厅相关处室沟通，借鉴省今年的有关做法，加
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大对有预算分配权部门的协调力度。按照部门预算改革的要求，调
整、改革资金分配方式，根据各部门发展规划，进一步提前项目论证
时间，并将细化后的生产建设性资金编入部门预算，保证部门预算的
完整性。对尚未编入部门预算的教育费附加、基本建设等资金要加大
工作力度，纳入年部门预算的比例要保证不低于60%，并进一步细化
项目预算。我相信，省里能做到的，我们也一定能做到。
五是加强对部门预算编制工作的指导。部门预算改革以来，多数
部门的预算编制是围绕自身工作和发展需要进行的，但也有少部分单
位工作缺乏计划性、随意变更已申报的预算项目及内容，预算编制的
反复性过大，不仅损害了预算的严肃性，也使得我们重复论证审核项
目，影响了部门预算的编报时间。各处要加强对分管部门预算编制工
作指导，保证年项目计划紧紧围绕本部门单位主要工作任务来编制，
项目上报后，不能随意变更。
年是我市经济与财政事业全面快发展的一年，但我市财政收支矛
盾突出的问题仍然存在，部门预算改革任务十分繁重，我们内部在进
一步规范部门预算编制的同时，人大等部门对部门预算的监督力度也
将逐步增大。因而，为进一步深化年部门预算改革，在认真抓好年部
门预算执行的同时，我们必须提前做好预算编制前的各项前期准备工
作。各处要在会后立刻行动起来，将年部门预算所需的各项准备工作
全面布置下去。对可能影响年部门预算编制的问题提前研究解决，要
在严格要求分管单位审慎编制项目计划的同时，提高全局观念，从部
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门预算改革大局出发，统筹安排好处内各项工作，确保部门预算编制
质量和上报时间，决不允许任何处室拖全局的后腿。
同志们，年部门预算编制工作仍然是一项艰巨而复杂的工作，时
间紧，任务重，希望大家再接再厉、克服困难，做好预算编制前的各
项准备工作，我相信，经过大家的共同努力，一定能够实现年部门预
算编制工作目标，为推进我市财政预算管理改革做出新的贡献。