销售人员出差制度

销售人员出差制度 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

第一章总则

第一条为规范出差管理流程，加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度

第二章一般规定

第二条出差以下列程序办理：

出差前应填写出差审批表，出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。

第三条出差的审核决定权限如下：

1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。

2、远途出差由部门经理核准。

3、销售人员出差住宿及标准附件如下：

注：

1、一类地区：京、沪、深，二类地区：广州、杭州、南京、武汉、沈阳、天

津、青岛、大连、宁波、厦门。三类地区：一、二类以外的其他省外地

区。

2、住宿标准为高限，两人同时出差只能住标准间，凭票报销。

3、省内以汽车、火车为主，省外以汽车、火车硬卧以下、飞机经济舱为主。

第三章出差借款和报销

借款：

出差人员办理借款时，填写“借款单”，执行公司内部人员借款审批程序。

1、费用报销和粘贴方法：

严格实行出差报告和出差总结制度，凭出差总结进行费用报销，费用报销时间为返回公司一周以内，超过一周未报销的不再予以报销。遇特殊情况（如在外出差）不能及时报销，应在财务报告登记出差地点、原因、人数、返回时间及不能及时报销的原因。

凭票报销的票据应是真实票据，财务部有严格审查的责任。如发现有虚报不实者，将追回虚报款项，同时按违规金额的10倍处以罚款。情节严重者，将按国家相关法律法规处理。

2、严格限制自驾出差，自驾出差需经审批同意后方可出差，报销标准为：路

桥费、停车费实报实销，油费按百公里10L的标准报销。

3、出差期间的误餐补助和通讯补助为定额补助，交通补助为短途交通补助并

包含来往机场的短途交通，交通补助为限额凭票报销，票额不足50%额度的按50%报销

4、原始凭证粘贴纸的外形尺寸应与费用报销单相同，过宽过长的附件，应进

行纵向和横向的折叠。折叠后的附件外形尺寸，不应长于或宽于费用报销单，同时还要便于翻阅；各种不能直接装订的原始凭证，如汽车票、地铁车票、市内公共汽车票、火车票、出租车票等，都应按类别采用“鱼鳞

式”整齐地粘贴于粘贴纸的之内，粘贴时应横向进行，从右至左，逐张左移，后一张右边压位前一张的左边，粘牢即可。

第四章差旅管理

出差申请报告

1、出差申请程序：销售出差人员出差前均应填写“出差申请单”（见附件）,明

确出差日期、出行路线、逗留时间、预算金额、拟完成工作事项及随行人员等相关事宜，报部门领导逐级审批。未经上级领导批准，不予借支和报销差旅费

2、销售人员出差前因做好相应工作准备避免不必要的出差，销售人员出差后需

每天向销售总监汇报工作进展及下一步工作计划安排。

3、在出差到达目的地后，应与内勤电话联系，或者微信发送定位，内勤统计出

差人员几点到达目的地以及出差工作动态，提高工作效率，出差途中因意外或工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向销售总监请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

4、销售人员出差返回后需提报《出差报告》，应于一周之内提交《出差报

告》，并到财务部费用报销，未按以上手续办理出差手续或未经审批所发

生的费用，公司不予报销。出差报告中需将本次出差任务完成情况（包括出差目的达成情况、费用支出情况内容）做详细说明，出差报告应交与内勤，内勤统一统计，交与销售总监审核。

5、为强化出差费用管控及提升远途出差（本市以外）成本效益，远途出差人员

在填具《差旅费报销单》时，必须与相应的《出差申请表》上所载明细的预算金额相接近。如高于预算金额10%者，必须向销售总监提出说明并核准后超出的部分给予报销。

6、销售人员应将出差项目，出差天数以及费用交与内勤，做内部统计，在统一

交与销售总监审核。

7、本市出差：

1）原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助；

2）如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得销售经理同意后许可；

8、省内出差：

原则上当天往返，若需住宿留驻，应取得销售经理同意后方可报销相关费用

9、省外出差：

出差人员所乘交通工具及食宿标准按第二章的规定执行，特许情况向销售总监批准后执行；

10、销售人员出差所有资料统一交于销售内勤保管方便查阅。

附件一、

出差申请报告

部门:销售部门申请日期：年月日

附件二：出差报告

出差报告

部门：

部门经理签字：

日期：年月日附件三：预支差旅费申请单

预支差旅费申请单

编号：借款日期年月日

附件四:差旅费支付明细表

差旅费支付明细表

附件五：出差通知单

出差通知单

兹安排同志于年月日至年月日到（活动地点），请落实。

通知人：

年月日

附件六：一周出差预定报告表：

一周出差预定报告表

姓名：

年月日-年月日

员工出差管理制度及表格模板

第1章总则第1条为规范出差管理流程，加强对出差预算的管理，特制定本制度。第2条本制度适用于公司所有员工。第2章出差审批权限第3条员工出差前应填写“出差申请单”，出差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。第4条出差的审核决定权限。 1 2 由总经理核准。 3 第5条交通工具的选择标准 1 2 3 他人员的报销级别为硬卧；如有特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。第3章出差借款与报销第6条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用。第7条借款 1 2因出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约；大额开支应按银行的有关规定用支票支付。 33日内到财务部结算还款。第8条报销严格按审批程序办理：按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。

1 出差申请人部门岗位出差目的地预计出差时间年月日～年月日共计天出差事由交通费住宿费餐费业务招待费其他费用合计费用预算预借费用部门经理（签字）总（主管副）经理（签字）实际出差时间变更理由出差报告提要部门经理财务审核总（主管副）经理2 3 43日内凭有效日期证明（如机票、车票等）到财务部办理 53日内向主管副总汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。 63日内提交“出差报告”，并到财务部报销费用。 7报销，并对员工按旷工进行处

上级别管理层部门经理、普通员工国内城市之间转移的飞机、火车、船、汽车等交通费用 1．凭所购的票实报实销 2．分别经部门经理、分管副总审批出差期间住宿、正常餐饮费用1．须取得税务局的统一发票（注明开票日期、入住及退房日期），并加盖有效印章 2．按报销标准给予报销（如下表所示） 3．分别经部门经理、分管副总审批招待费、交际应酬费（需详列说明） 1．费用发生前，需征求部门经理、主管副总的批准 2．未经事先批准的此类费用，责任人自行承担出租车费用------ 城市费用一级城市二级城市三级城市住宿××元/天××元/天××元/天餐饮早餐××元/人/餐××元/人/餐××元/人/餐午餐、晚餐××元/人/餐××元/人/餐××元/人/餐 19：00前出发、17：30后返回公司的，可享受一天的出差补贴，否则不予计算29日出差12日返回者，给予3 3 4由接待单位免费招待，一律不予发放出差补贴；如果出差期间发生了已经批准的招5

员工各项出差管理制度

员工出差管理制度 1.0目的：为完善公司管理，规范员工外出公务期间的考勤及所发生差旅费用的管理，特制定此规定。 2.0范围：适用于公司全体员工。 3.0定义解释 3.1公司员工外出公务可分为外勤和出差两种类型。 3.1.1因公外出，在工作所在地市区范围内办事当日可往返者, 即为外勤。 3.1.2因公外出，超出工作所在地市区范围之外办事，即为出差。根据出差旅程远近，出差又可分为“短程出差”和“长程出差”。 3.1.3.1短程出差：因公外出，超出工作所在地市区范围但距离在200KM 之内办事，当日可往返，而无需在外住宿者，即为“短程出差”。 3.1.3.2长程出差：因公外出，超出工作所在地市区范围之外办事，当日不能返回，而需在外住宿者，即为“长程出差”。 3.1.3.3公司驻外办事处人员以驻地为工作所在地；内部人员从此规定。 4.0内容： 4.1员工外勤时，外出人员需在公司前台《外出人员登记表》上登记，交部门主管签名确认后，方可外出。如当时部门主管不在由其代理人或主管返回后补签。未经登记擅自外出者，视为脱岗，按《考勤管理制度》的有关规定处理。 4.2员工出差，需详细填写《出差申请单》。按以下程序进行核准后，交人力资源行政部存档备案，方可外出。申请流程为： →→→ 4.3出差旅费分为交通费（含市内交通）、住宿费、补助（餐费、通讯费等）及特别费（因公需要的招待费、邮费、运杂费等），其给付标准如下： 4.3.1交通费需以车票认定；无法取得凭证和使用公司交通工具者不报交通费。 4.3.2住宿费以发票认定；公司在出差目的地备有住宿场所的一律不报销住宿费。

4.3.3出差补助依据职务等级标准报销。 4.3.4特别费需事先申报，凭票据核报。 4.4.短程出差及上班时间计算标准： 4.4.1短程出差地区内，因公司要求或业务需要，需住宿时，请示有关主管后，按长程出差标准支付补助和住宿费。 4.4.2出差归来：出差者从出差地归来当日，如是在午前回到工作地，应工作到公司下班时间。 4.5出差费报销 4.5.1交通工具费包括以下内容：汽车、火车、船舶、飞机票费。依种类和相应职位等级实报实销（见7.2.1.） 4.5.2出差补贴：用于出差人的饮食、通讯等支出，按实际出差日（主管以上级别的凭餐费发票或收据按限额实报实销，员工级别的按照定额计算）支付。上午出差按全额支付。下午出差半额支付，22：00时以后出差不支付。以交通工具的票根为准，（享受出差补助时，则不享受公司午餐补助）。 4.5.3住宿费：按实际住宿天数在定额标准内依发票实报实销。在交通工具上过夜的，不支付住宿费。 4.6出差过程中，因生病、交通中断或其他意外情况超过预定期限停留时，在查清事实基础上，可按长期滞留费标准，支付费用。对长期滞留出差的处理是：在同一地区连续滞留5日以上时，对超过日数，支付40%的出差补贴或包干费用。 4.7出差者不能依所填写《出差申请单》回公司时，需通过电话向部门主管负责人申请，由其代办相关手续。 4.8长期出差者必须每周自出差地向主管领导报告工作情况，但出差时间不足一周的，可回公司后报告。对不按规定提交者，停发相应的出差补贴，但经主管领导认为不得已情况除外。 4.9二人（含）以上或出差者身兼两个以上职务时，差旅费按最高职级标准给付。 5.0其它 5.1差旅费借支规定

员工出差及考勤管理制度

员工出差及考勤管理制度第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请表。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！【最新资料 Word 版可自由编辑！！】

第四条出差的审核决定权限如下： 1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。 2、远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。第五条交通工具的选择标准（1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。（2）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。第三章出差借款与报销第六条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出出差计划报主管副总，总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。第七条借款（1）借款的首要原则是“前账不清，后账不借” （2）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；（3）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。（4）借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。第八条报销严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。第四章差旅管理第九条出差申请与报告（1）出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由，据此安排差旅、住宿等事宜（见出差申请表）。（2）将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。（3）出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。（4）员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内（含出差回来当天）凭有效日期证明（如汽车票、火车票等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。（5）员工出差后，必须每日下午22点前向主管汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。（6）出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。（7）未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。第十条费用标准及审批权限，如下表所示。差旅费用标准及审批表

员工出差管理制度71100

福建圣莉雅环保壁纸有限公司员工出差管理制度 1．目的（1）以开源节流思想为指导，控制出差成本，提高出差工作效率。（2）使每一个出差人员树立自我约束思想，对出差的每一天工作做到日清日结。（3）使部门领导对下属出差在外工作得到控制，并给予公正的评价和考核。（4）有利于公司对员工的工作进行综合考核。 2．范围本办法适用于公司所有职员国内外出差的管理。 3．员工因公出差管理 3.1 出差申请及审批（1）员工因公出差超过一天以上（需要在外住宿）应在出差前填写《出差申请表》，经批准后，将《出差申请表》第一联交公司人力行政部备案，履行出差；分公司员工需将《出差申请表》传真至公司人力行政部备案，原件第一联交给分公司内务主管存档。（2）副总经理出差，报总经理批准。（3）除分公司以外的部门经理出差，报分管副总经理批准，超过五天以上需报总经理批准。（4）部门主管及以下的职员出差，经部门经理审批。除分公司以外的超过五天以上需分管副总批准。（5）出差一天以内的除营销人员、采购部门、出纳人员、司机以外的也需在出差前填写《出差申请表》。 3.2 出差请款（1）必须在出差申请批准后，方可办理借款手续。（2）出差借款应按财务规定办理，填写《借款单》，按财务规定的批准手续审批后，方可到财务领款。已申请备用金的员工，不能再申请出差借款。 3.3 出差实施规定（1）凡到客户、供应商等处出差（含一天）洽谈业务的人员（当日到政府机关、事业单位办事人员除外），出差前应将出差工作计划预先填写在《出差计划日志表》中，在出差过程中按《出差计划日志表》中的时间、计划内容实施日清日结，将每天出差完成的工作任务及工作分析情况填写在《出差计划日志表》相应的栏目中。（2）员工出差返回后，按《出差计划日志表》中情况对出差过程进行小结，填

公司员工出差规定

公司员工出差规定第一条目的为统一、规范管理员工因公出差，其差旅事宜有章可依，特制定本规定。第二条适用范围本制度适用于本公司人员及本公司安排的有协作关系之人员出差的各级员工。第三条名词解释：（一）国内短途出差：指因公往返本市或其他省市各级机关，单程60公里以内，并于当日回公司; （二）国内短期出差：指因公跨越公司所在地，出差时间在3日以内; （三）国内长期出差：指因公跨越公司所在地，出差时间在3日以上。（四）国外出差：是指公司因业务需要，需赴国外洽公、学习、受训或其他业务需要者。第四条员工因公出差的具体期限视实际工作需要而定，限定日期呈请总经理核准后行之。第五条出差员工应于出发前，依式填写规定的表格（《短程出差申请单》或《国内外出差申请单》），通知负责部门登记，如情形特殊事前来不及办理时，应及时补填表格，送交登记。

第六条出差员工在出差前须到人力资源部办理考勤登记。第七条员工出差前，需按实际需要预借旅费，预借款额、请总经理核准后暂付。第八条员工出差期间，因工作需要提前回公司复职，于当日到人力资源部销假。第九条员工出差期间，如因工作需要而延长出差时限的，须报请主管领导审核批准;因生病或因紧急事故无法预期返回工作岗位者，应提供医院证明或紧急事故相关证明予人事单位以凭办请假延期及报支手续。第十条员工在本市及郊区或其他同日可往返的出差，按实支给交通费及午餐费。第十一条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发A.主管级：每日120元;B.一般级：每日100元。第十二条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：（一）乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭; （二）电话费应取具电信局的收据为凭; （三）因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。第十三条出差人员销差后，应于3日内依差旅费报销标准规定详细填写出《差旅费报销单》，并检附相关凭证，交人力资源部门附出差申请单，呈权责主管核准。

(完整版)公司员工出差管理制度

公司员工出差管理制度第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理：出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。第四条出差的审核决定权限如下： 1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。 2、远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。第五条交通工具的选择标准：（1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。（2）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。第三章出差借款与报销第六条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，

做出年计划、月计划、周计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用，特殊情况报总经理审批。第七条借款（1）借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。（2）需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单，财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总（副）经理进行裁决。（3）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；（4）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。（5）借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。（6）借款金额原则上限制为：普通员工借款金额在1000~2000元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。第八条报销程序及出差费用的报销严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差旅费报销单》、《出差报告》，财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者，财务部直接于最近期发放工资

员工出差报销制度

员工出差报销制度一、目的为规范化员工出差管理的各项工作，加强出差预算、结算的管理，特制定本制度。二、职责划分 1、行政部负责公司员工出差的记录统计工作，前台文员做好出差前、后汽车公里数的记录。 2、财务部负责出差费用的发放和报销审核工作。三、适用范围本制度用于规范员工出差的申请、出差费用报销等工作。四、出差申请与报告 1、出差之前，出差人员必须提交《出差申请表》，注明出差的时间、地点和事由，出差员工填写“出差申请单”，提出出差申请，派遣部门经理按实际需要确定出差期限。 2、出差人员应将《出差申请表》送行政部留存、记录考勤。 3、出差回来后应立即到前台进行出差后汽车公里数抄表，若晚上回来的则第二天早上进行抄表。如出差人员不及时进行出差后汽车公里数抄表的则不予报销。五、报销流程填写报销单→部门领导签字→财务审核→总经理签字→财务处报销报销时间：每周星期二上午、星期五上午业务员的费用报销须附明细表，说明费用发生的原因及相应的项目名称，无特殊原因不能跨周报销费用六、出差借款与报销 1、借款的首要原则是“前帐不清，后帐不借”。 2、出差人员在出差返回后3天内，到财务部结算还清出差借款。无正当理由过期不结算者，延迟发放借款人工资。 3、出差借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月基本工资。 4、各项报销凭证，必须附明细表、报销数额及内容真实、项目清楚、粘贴整齐，不得弄虚作假，如发现弄虚作假者，不予报销外，并处以相应金额2倍的罚款，发现两次以上者，直接辞退。七、差旅费用报销规定 A．业务员自备汽车补助标准： 1、公司为主管级销售人员报支车险、第三责任险、座位险。 2、业务员出差前与回公司后立即抄表按实际出差公里数计算，高速公路与进入目的城市至工地现场按0.8元/公里核算。实际过路过桥费用按凭据实报实销。

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公司员工出差管理制度（本合同模板有完整的逻辑框架，内容详实，稍作修改可直接使用，参考和实用价值高！）第一章总则第一条为统一、规范管理员工因公奉派出差流程，加强出差费用预算的管理，特制订本制度。第二条本制度仅适用于金酮公司因公出差的员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。第三条本制度参照施健集团公司行政人事管理、财务管理相关制度的规定制定。第二章一般规定第四条员工出差依下列程序办理：出差前应填写《出差呈批表》，出差期限由XX公司负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。第五条出差的审核决定权限如下： 1、出差：因公事到外地临时办公或负责临时任务的称为出差（即常所在办公点以外的城市）。目前XX公司工作地点：广州、上海、北京、郑州、西安、福建 2、当日出差：出差当日可能往返，一般由部门经理核准。 1)当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。 2)当日出差人员不得在外住宿：但因实际需要，事先呈报部门领导核准按远途出差办理。 3)当日出差一般情况下，若因路途偏僻，交通工具稀少或者特殊情况，可乘坐出租车。 3、远途出差：出差必须在外住宿者，由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。 1）远程出差之交通费凭乘车注明实数支给。

2）远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因可乘坐出租车。 4、自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费；第六条交通工具的选择标准 1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 2）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，凡乘车时间超过12 个小时的员工出差，可以选择购买卧铺票出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机的经济舱，并准予全额报销。 3）出差期间在出差地发生的市内公共汽车交通费实报实销，有特殊原因需要乘坐出租车的需经部门经理审批，并注明“同意报销”方可报销，超100元的报副总经理审批。第三章出差费用补贴标准第七条费用补贴标准出差补贴的标准根据员工的职位级别确定。职务交通费用住宿标准出差补贴备注总经理级实支600元/日200元/日部门经理/主管实支400元/日150元/日一般员工实支150日50元/日 1)出差补贴含饭贴和住宿，不再另行报销个人餐饮费用和住宿费用，市内交通、其他报销不含其内； 2)两人同性别一起出差，只能按1人住宿费用标准报销；3人一起出差，按2人标准报销；以此类推。不同职位人员可按两人中高职位员工的报销标准额度报销。 3)出差期间如需要宴请客户，须事先向上级领导申请，核定金额；报销时需注明原因、地点和客户人员名。 4)出差计算时间以购买的车票做为依据。例如：上午8：30前的车票算全天、12:30的算半天）票据务必于月底最后一天寄回公司，否则次月底再算。

公司员工出差管理制度模板

出差管理规定一、严格控制公司运营成本,加强出差费用的管理,特制定本规定。二、总体控制,分散管理。三、方式:实行事前、事中、事后的管理方式。四、出差前的管理: 4.1公司实行总体控制的原则:各单位必须以管理系统为单位,由各管理系统副总经理于每月25日至30日做好次月出差计划及预算汇总表呈报总经理审批,批准后方可生效。抄送行政部、财务管理中心备案。 4.2出差前的分散管理,依下列程序办理: 4.2.1填写<出差申请表>。 4.2.2 填写<出差申请表>,员工经部门主管审核,由部门经理批准;主管由部门经理批准;经理以上逐级上报,最后由所属副总经理,总经理批准。经批准后的<出差申请表>发送至所属机构主办会计、所属机构行政专员留存备案。 4.2.3 对于<出差申请表>,如果预算金额(单位:人民币)在1000元以下(含1000元),公司部门经理有权审批;如果预算金额在1000元至5000元(含5000元)以内,必须由该部门所属副总经理、总经理审批;预算金额大于5000元的必须由总经理审批。五、出差中管理: 5.1出差期间,每天向主管领导汇报出差情况;为了确保安全,严格要求出差人员每到一地,下榻酒店后,传真或电话通知其所属部门同事:所下榻的酒店房间及酒店座机电话号码。出差人员的手机必须保持24小时开机状态。

5.2出差期间,无论其工作时间提早或延迟均不以加班论。六、出差后管理: 出差返回公司上班后最迟不超过三天,写出”出差报告”,报告此次出差预期目的是否达到、原因分析、主要成绩与收获等。出差报告请认真填写访问对象资料,包括姓名、电话号码,以利相关部门负责人电话访问调查其工作或服务质量。七、员工在外地工作分二种情形: 7．1 当日出差,指单程乘车不超过4小时,而且当天能够返回的出差(外出办事时间较短,能及时回者,不算出差)。 7. 2 长途出差是指员工连续乘车时间在4小时以上的,或者当天不能返回的出差。八、当日出差 8. 1 当日出差,一般乘坐公共交通汽车或火车,不得报销出租车票。经上级主管领导批准或其它特殊情况如携带贵重物品或大件物品,不便乘坐公共交通工具的,可由公司派车或乘坐出租车。所属公司派车所发生的费用记入所属公司发生公共费用,由财务部门根据行政部门的分摊方案作出核算进行分摊。 8. 2 当日出差人员必须于当日赶回,不得在外住宿。但因实际需要,事先经主管上级领导批准可按长途出差办理。 8.3 员工工作所在地当日出差,只报销交通费,不得报销其它补贴等,给予餐补 5元/餐,由财务办理报销手续时一起发放。九、长途出差; 9.1 长途出差使用的交通工具规格按其职务及工作需要规定。出差交通

公司员工出差补贴与差旅费报销制度

公司员工出差补贴与差旅费报销制度《出差补贴与差旅费报销制度》今年以来公司在外地安装的项目明显增加，员工们长期出差辛勤工作，为公司创造业绩，公司考虑到工作辛苦和物价上涨等因素，决定自从本月起提高出差补贴与住宿费标准，原报销制度相关条款修改如下: 1( 出差费用预支手续: 1-1 出差费用主要包括住宿费、交通费、出差补贴等。 1-2 售后服务人员或现场安装人员预支出差费用的应填写《借款单》，经主管审批后与《现场服务质量策划工作记录与完工总结》一起提前(至少半日)交财务审核，报总经理批准后，可预支费用。 1-3 其他人员出差时需预支出差费用的应事先填写《借款单》，经上级领导审批后，报财务部预支费用。 2( 交通与住宿 2-1 外地出差通常选择汽车、火车硬席、轮船三等舱。 2-2 特殊需要乘飞机、软卧、轮船三等以上舱位时，应事先由现场服务策划确定，并在《借款单》上写明交通工具的名称。

2-3 当地市内交通一般以公共交通为主。下列特殊情况由现场服务策划批准乘出租车: 1)携带较多工具行李出差，难以乘坐公共交通时; 2)现场安装项目，需在当地采购物品难以乘坐公共交通时; 3)晚22点至凌晨5点间到达或客户所在城市的汽车站、火车站，公交已停运。 2-4 出差住宿以安全节约为原则，一般应在目的地附近寻找旅店或招待所，住宿费按规定实销实报，超出标准部分由个人承担。住宿费标准如下: 1)1人出差每天住宿费不超过,,元，2人以上出差的住宿费，每人每天不超过,,元。 2)本市出差由现场服务策划决定是否需要住宿，住宿标准同2-4(1)款。 )晚22点以后到达找不到合适旅馆，为保证安全当晚可超标准住宿(一般3 不超过,,,元/天)，第二天另找合适旅馆。 2-5 连续长时间出差可议价包房住宿的，也由现场服务策划决定，不再执行2-4条标准。 3( 出差补贴 3-1 出差补贴:外地出差及市内出差过夜(含住宿)的，每天补贴,,元。 3-2 出差补贴的时间计算:

员工出差管理制度

(二)远途出差第六条本公司员工奉命或因业务需要远途出差时必须事先填报"出差申请书"(一式两份，格式见附表，记明出差日程、出差目的地及出差要务等）呈部门经理级以上，经核准后方可出差。第七条远途出差之员工将“出差申请书”一份送行政部登记出差日期及订票、酒店事宜，一份由出差人凭该申请书填写"出差旅费概算表"（格式见附表）向财务部预借旅费。第八条未及呈准出差人员须补办手续后方得支给出差旅费。第九条出差人员因急病或不可抗力之天灾地变致无法在预定

期限返回销差而必须延长滞留，得据出差者之申请，经调查确实无误乃得支给出差旅费。第十条出差人员必须于公干返回后三日内填具"员工出差旅费报销单"请领出差旅费。如三日后，仍未报支者，财务部应将该员工之预借旅费在薪津项下先予扣回，待报支后，再行核付。第十一条出差人员之交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车、公路车为原则。但因特急事情经部门经理级以上人员核准后方可利用空运交通工具。第十二条出差人员之交通费凭乘车证明以实费计算支给。因乘坐出租汽车三轮车，

员工出差管理规定

集团员工出差管理规定 1.总则 1.1.制定目的为进一步规范对员工出差的管理，制定本规定。 1.2.适用范围集团总部所有员工，不包含外派常驻分、子公司的员工。 2.出差审批 2.1.员工出差当天往返者，由直接上级批准。 2.2.员工出差外地一天以上者，需事先填写《出差申请单》，并按下列程序审批：部门员工：报部门总经理或总监批准。部门总监、总经理：报直接主管审核，总经理批准。 2.3.如因上级领导外出等原因不能亲自签名审批时，应打电话请示同意后方可出差，并事后补签《出差申请单》。 2.4.员工凭《出差申请单》订购机票，及到财务部报销差旅费用。 2.5.出差返回后应及时通报上级领导，并到财务部清算差旅费用。 3.交通工具 3.1.部门副总监以下级别人员出差公里以内者，一般乘坐火车或汽车，公里以上的，一般乘坐飞机。部门副总监及以上人员可自行选择交通工具。 3.2.集团副总裁及以上级别人员可乘坐飞机商务舱或头等舱，乘坐火车时可乘坐软卧；其他员工乘坐飞机时应选择普通舱，乘坐火车时可乘坐硬卧。 3.3.员工出差，出发时公司安排车辆送往机场或车站。集团副总裁及以上级别人员出差返回时，由公司安排车辆接飞机（或火车、汽车）。其他员工出差返回时，如两人或两人以上同时到达，公司安排车辆接飞机，如为一人，公司原则上不安排车辆，员工乘坐机场巴士到市区，从市区到家或公司的路程可乘坐的士。如一人携带大件物品等特殊情况，公司可安排车辆。 4.出差费用 4.1.费用标准

4.1.1.员工在出差过程中实际发生的交通费用、住宿费用、伙食费用，按照公司规定的标准和流程予以报销。具体标准见附件《国内差旅费报销标准表》。 4.1.2.员工出差期间如有家人、朋友等提供住宿，没有发生酒店住宿费用，则员工可按照住宿标准的报销，但需提供出差地、出差期间的发票。 4.1.3.不同职级员工共同出差，如共同用餐，可按高职级人员的餐费标准报销，超出部分，共同分担。 4.1.4.不同职级员工共同出差，如使用相同交通工具，又不便分别报销的，可按照高职级人员的交通费标准报销，超出部分，共同负担。 4.1. 5.《国内差旅费报销标准表》规定的交通费标准不包含往返机场、车站的交通费用。出差人员从市区往返机场、车站的交通费实报实销。人以内同行的，乘坐的士时应乘坐同一辆，由其中一人凭票报销。 4.1.6.如预计出差费用较大，可在办理出差审批的同时向公司申请预借款。 4.2.不予报销项目 4.2.1.由分、子公司或其他单位接待伙食、住宿或交通者，差旅费报销时由出差人注明，不再报销相关费用。 4.2.2.因会议、培训、考察等活动出差，伙食、住宿或交通由会议、培训、考察统一支付的，差旅费报销时由出差人注明，不再报销相关费用。 4.2.3.未经集团领导批准，出差时间、地点与《出差申请单》不符，或办理非工作事务，所发生的费用公司不予报销。出差时有因私的绕行，所多发生的费用由本人自理，公司不予报销。 4.2.4.出差人员因游览或非因工作需要而开支的一切费用，公司不予报销。 4.2. 5.出差住宿原则上安排快捷酒店或同档次酒店，如有商务需要住宿超出标准的酒店，必须经集团总裁批准后方可报销超出费用。 4.3.报销流程 4.3.1.员工出差费用根据集团规定的标准凭票报销，不以现金补贴的形式发放。标准之内的实报实销，超出标准的由本人承担。 4.3.2.员工报销须提供出差期间实际发生的交通、住宿、伙食支出的合法票据，并在每张票据背面简要注明用途，多名同事共同发生的费用，还需注明所有同事的姓名。

员工出差管理制度

员工出差管理制度
(一)总则第一条本制度依据银能公司(以下简称本公司)行政管理需求制定。第二条本公司员工出差旅费之支给概依本制度办理。第三条本公司员工出差分为： 1.远途出差：出差必须在外住宿者。 2.国外出差；赴国外出差者。第四条员工出差需按公司标准支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。第五条员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。
(二)远途出差第六条本公司员工奉命或因业务需要远途出差时必须事先填报"出差申请书"(一式两份，格式见附表，记明出差日程、出差目的地及出差要务等）呈部门经理级以上，经核准后方可出差。第七条远途出差之员工将“出差申请书”一份送行政部登记出差日期及订票、酒店事宜，一份由出差人凭该申请书填写"出差旅费概算表"（格式见附表）向财务部预借旅费。第八条未及呈准出差人员须补办手续后方得支给出差旅费。第九条出差人员因急病或不可抗力之天灾地变致无法在预定期限返回销差而必须延长滞留，得据出差者之申请，经调查确实无误乃得支给出差旅费。第十条出差人员必须于公干返回后三日内填具"员工出差旅费报销单"请领出差旅费。如三日后，仍未报支者，财务部应将该员工之预借旅费在薪津项下先予扣回，待报支后，再行核付。

第十一条出差人员之交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车、公路车为原则。但因特急事情经部门经理级以上人员核准后方可利用空运交通工具。第十二条出差人员之交通费凭乘车证明以实费计算支给。因乘坐出租汽车三轮车，无法取得乘车证明者呈请部门经理级以上主管核准后得实数支给之。第十三条使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。第十四条远途出差如利用夜间(午后9时以后，午前6时以前)车次，住宿费减半支给，但不支给当日。 第十五条当日自出发日起算至回公司之日给付之，但午后出发或午前回公司者减半支给。第十六条出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。第十七条住宿费按出差人员在外住宿日数定额支给，住宿标准见后续标准。第十八条出差人员住宿费必须取得住宿费凭证(旅社给的发票)，但住宿在自宅 (含其他住宅)或本公司招待所未取得住宿费凭证者减半支给住宿费。第十九条与经理以上人员随行，其住宿费不够时得呈经上级人员核准，凭住宿费支给凭证支给与上级人员同等之住宿费或实费。第二十条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理： 1、乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。 2、邮费应取具邮局的证明为凭。 3、因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭，并当日伙食补助费将减少三分之一。 4、因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。
(四)国外出差旅费报支办法
第二十一条本公司员工奉命或因业务需要出差国外时，必须填具"出差申请书" （一式二份，记明出差日程，出差目的地及出差要务等）呈由董事长核准。第二十二条国外出差人员将该申请书一份送行政部登记出差日期，一份由出差人凭

公司员工出差管理制度及补助标准

公司员工出差管理制度为了公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，根据公司有关规定及具体情况，特制定本制度。一、公司员工出差分为： 1、市内（县、区）出差：出差当日可能返回者。 2、远途出差：出差必须在外住宿者。二、本规定适用范围包括：公司职工因公出差（以下统称出差）因公发生的差旅费开支。出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。四、出差的审核决定权限如下： 1、员工当日出差时由部门经理核准。 2、长途出差：3日内由部门经理核准，3日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。六、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。七、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。八、市内差旅费支付。

1、市内（其他县、区）出差原则上要当天返回，若因公事需住宿按标准包干使用（市内差旅费标准详见附表1）。 2、出差地市内交通工具一般采用公交车，特殊情况可使用出租车，使用出租车要经主管批准，遇紧急情况事后要说明理由。交通费不能超过标准。九、远途出差差旅支付。(差旅费标准参见附表1) 1、出差住宿、交通及餐费补助标准（单位：元/天）超标自付，欠标不补。 2、远途出差需搭乘飞机的，需报经总经理审批，原则上由公司办公室统一购买机票。乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。十、不同职务人员一起出差时，差旅费按高职务标准计算。出差管理制度2 第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理：出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。第四条出差的审核决定权限如下： 1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。

关于员工出差管理制度

关于员工出差管理制度 1. 凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。 2. 如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。 3. 员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。 4. 凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。二、乘车规定 1. 行程500公里以上跨夜间(21 7点)的火车，允许买硬卧票。 2. 市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。 3. 打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。 4. 特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。三、出差补助标准 1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。 2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。

3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。 4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。关于员工出差管理制度篇2 一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着励行节约、反对浪费的原则，结合公司实际，特制定本制度。二、适用范围《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。三、管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理。 1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批; 2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。

公司人员考勤及出差管理制度

人员考勤及出差管理制度一、考勤规定： 1.本公司正常工作时间为周一至周五上午8:30-12:00，下午13:30-17:30。考勤工作由公司内勤员执行，内勤员应认真做好考勤工作，每月5日前将上月考勤统计情况报公司副总经理。内勤员出差时，可委托公司其他人考勤，同时报公司技术负责人。 2.经副总经理或技术负责人同意，各项目负责人可安排人员加班，加班情况应告知公司内勤员；加班考勤可作为换休假。 3.公司考勤分为出勤、病假、事假、旷工、公差、迟到、早退七种情况。病假应有医疗机构诊断证明；迟到超过1小时，不履行请假程序视为旷工。 4.因客观原因造成上班迟到，不超过15分钟内，如提前向副总经理或技术负责人请假，可视为正常出勤。但每月累计达到两次以上视为迟到。 5.公司执行请销假制度。请假不超过半天的，向公司技术负责人请假；超过半天，但不超过一天的向副总经理请假；超过一天，向总经理请假；休假结束，应向请假批准人销假。 6.出差人员应在出发当日和返回当日向项目负责人和技术负责人报告行程。出差期间，应委托他人代替值日，受托之人按照公司规定时间值日。 7.考勤迟到或早退15分钟内，每次罚款20元；超过15分钟，每次罚款50元；旷工每次扣除当天工资及各种补贴，同时罚款100

元，旷工累计超过3天，公司视为自动离职。 8.病假期间按照正常工资发放，扣除休假期间的各种补贴，病假十天以上按实际工作天数发放工资及补贴。 9.事假扣除当天工资及各种补贴，超过五天双倍扣除，十天以上扣除当月全部工资及补贴。 10.2016年起公司准予休息五天婚假，婚假期间按照正常工资发放，扣除休假期间的各种补贴。 11.内勤员每天早上九点在群里通报当日到岗情况，每周一通报并公示上周考勤违纪结果。二、出差规定 1.员工出差均由公司负责人或技术负责人安排，各项目执行期间若需出差，须提前报副总经理同意，副总报总经理批准。 2.员工在市内或外地办事，除公司安排专车外，无特殊情况，一律乘坐公共汽车。如需乘坐出租车或包车，必须经副总经理同意。 3.出差借款须经副总经理同意签字后执行财务借款管理规定；出差回来费用报销先由项目负责人签字确认，再依次经副总经理、总经理签字后在财务处办理手续。 4.出差人员应在到达目的地和返回西安后电话或短信通知项目负责人或公司考勤员（QQ及微信群），再由项目负责人汇报公司。5.出差补贴只针对市区外，每天补助30元，周末出差加班，每天补助50元。

公司员工差旅费管理办法

员工差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范公司员工差旅费管理，根据公司文件规定并结合公司实际情况，特制定本办法。第二条员工出差本着业务需要、厉行节约、反对旅费，费用包干、超标自负的原则执行。第二章出差审批程序 1、一般员工出差需由部门负责人、总裁（或总经理）签字，部门负责人（或经理级）以上人员出差须由总裁（或总经理）审批。 2、公司副总级干部出差以及各级职员到国外出差均由董事长，执行总裁或董事会批准。第五条出差申请单填写一式两份，按以上规定提请核准后，一份送人事部考勤岗位备案，一份由出差人员凭此单到财务部预借差旅费。第六条差旅费预借由出差人填写借款单，财务部根据出差时间、业务需要和出差标准等核准借款数额，经财务经理或会计主管人员核批后，报总裁（或总经理）审批。第三章费用标准第七条员工出差按级别实行住宿费用、膳食费、市内交通费包干使用，第八条职员到集团分、子公司或下设的服务中心出差，对方提供食宿的，不予报销住宿费和伙食补助；若对方只提供住宿，按每天60元给予伙食补贴，办公室应对出差人员出差所在地进行不定时回访，杜绝弄虚作假现象的发生。第九条出差交通工具及补贴标准根据路途长短及出差人员级别按以下标准选择相应的交通工具：

1、公司总经理/总裁原则上可以搭乘火车(软)硬座以上、动车、高铁二等座以上。 2、部门负责人、经理级、主管、一般员工可以搭乘火车硬座/硬卧、动车、高铁二等座。 3、各级职员出差原则上不准带车，特殊情况由总经理审批； 4、各级职员出差须搭乘飞机的，事先须经公司董事长或总经理批准。擅自乘坐飞机的，按机票面额的30%报销或按相同路程火车硬座票面额报销。 5、夜间乘坐火车在6小时以上（晚8点至凌晨6点）的可以购买卧铺，或按硬卧票价30%予以补贴。白天乘坐火车硬座在8小时以上可以购买卧铺，或按硬座票价的30%给予补贴。 6、员工出差当天返回的，给予每天60元的膳食补贴,没有住宿补助；实际出差天数超过一天，食宿标准按实际住宿天数给予补助，往返途中每天给予60元的膳食补贴。 7、员工出差，市内交通费按出差自然天数计算。出差当天往返机场、火车站、等的大巴、地铁费用凭据报销。第十条因工作需要,下级陪上级出差，其住宿费可以参照上级标准执行。第十一条职员外出参加会议需交会议费的，严格按会议通知标准执行。会议费包括住宿费的，不再享受住宿包干费用。第十二条职员到国外出差实行预算制，经公司董事长批准后执行。第十三条职员出差由公司派车的，不报销交通费，食宿费标准参照第七条。第四章费用报销程序第十四条出差人员返回后，应在一周内办理完报销手续。无特殊原因，不按时间报销的，将按公司其它有关规定处理。第十五条报销程序： 1、出差人根据本制度有关规定填写差旅费报销单后并持出差申请单到财务部费用岗位进行审核，参加会议的应附会议通知。 2、财务部费用岗位严格按制度规定和标准进行审核：根据车票、出差时间与回返时间确定报销人员出差天数；根据住宿发票确定住宿天数、住宿包干费用总额；根据差旅费标准审核费用是否超支和票据是否合法。弄虚作假的，一律不得报销，超过规定标准的一律进行核减。经审核无误后在差旅费报销单上签字确认，并登记台帐。 3、出差人员持财务部费用岗位审核确认后的差旅费报销单，经出差审批人