资材部管理制度
杭州荣森木业有限公司
资材部管理规定
●总则
资材部是公司物资供应体系的一个重要组成部分，是各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。我们主要任务是：完善物料的计划请购，保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转，加强经济责任制，进行科学分工，不断提高各项管理水平。
● 物资计划、定额控制
1.制订月份生产用料计划，预算（木皮、木材、板材、五金、玻璃、大理石、油漆、树脂、布料、皮料、包材等）相关费用资金，制订出资金需求计划；
2.跟催开发资料及时，并检查材料表，提出用料合理化建议；
3.制订工令产品物料需求计划(木材、板材、木皮、五金、包材、软包材、油漆、树脂)等生产主材料；
4.额定月份生产辅易耗材料用量,月终汇总分析考核;
5.制定工令产品生产材料领用定额、下《产品用料指标》，木材、木皮、板材（详细到裁板图）等，一式三联（生产线、仓库、存档各一联）,并月底汇总分析综合利用率及耗用总数量；
6.全程跟踪监控生产用料是否合理，有无浪费情况，制止不规范操作，控制不良补料，努力降低生产成本；
7.对仓库发出材料数量与车间实收数量作不定时抽查核实(每月对管辖的物资至少3次的抽查)； ●物资请购
1.生产主要材料以物料需求计划数量结合库存数量请购;
2.生产辅助易耗材料，办公用品以月初定额结合安全库存量请购；
3.特殊性物资由各使用部门书面申请经厂长以上领导批准后送资材部由仓库主任统一请购(工程设配材料及零件另行规定);
4.各库请购单统一仓库主任汇总审核报批跟踪到位；
5.各库请购之物资要以需求日期及时跟催采供部,跟催无果要及时向上级汇报。
●物资验收入库
1、仓管员要亲自同送货人交接手续，核对请购单和订购单，清点物资名称、数量是否一致，严格按订购单数量验收入库，所送物资数量多出订购单数量按订购单数量签收，“送货单”上要求签字，应当认识签收是经济责任的转移，并务必报仓库主任审核。
2、物资入库后，应先入待验区，书面通知品保部检验，检验不合格物资不准进入货位，更不准投入使用，品管有特采处理的除外。
3、材料验收合格，仓管员凭发票所开列的名称、型号、数量、金额验收就位，填写“入库单”各栏应清楚仓库主任审核，并随同送货单交财务部记账。
6．不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，仓管员应负失职责任。
7．验收中发现问题总是要及时通知仓库主任和采购经办人处理。送货单到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。 ●贮存
1、物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。
2、物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行整数堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。
3、仓管员对库存、代保管、待验材料等所有物资负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，仓管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
4、保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，务使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
5、保管物资，未经主任以上领导同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经主任批准。
6、仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
●发料作业
1、按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发材料 。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，仓管员应负经济责任。
2、领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、材料用途（注明生产工令号），部门主管和领料人签字。属计划内的材料对应材料计划单核发；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。
3、发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。
4、所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。
5、生产易耗材料、办公用品、劳保用品领料按规定定额发放，物定材料并以以旧换新原则如（502快干、AB胶组，口罩、手套、绅缩模、笔芯、卷尺、美工刀架、刀片等）。
6、特殊异常补料性领料,要附有审批过的补料单;
7、成品货柜出库必须开据出门证经部门主管，分管副总审核方可放行。
8、更于管理仓库预留做账整理时间将发料时间规定于上午7：30—10：30；
下午13：00—16：00两个时间段，超过领料时间仓管员有权拒绝发料，特殊情况生产急须，领料单务必经由副总级以上领导签字方可办理！
●盘点工作
1.每月的30/31号定为盘点日（月最后一天）；
2.盘点日将停止公司内部领料业务,特殊情况由副总级以上领导签字办理;
3.仓管理员初盘,仓库主任负责组织交叉盘及复盘,确保帐、卡、物一致；
4.对物料盘亏盘赢的情况要及时上报,杜绝盘亏就少发盘赢就多送的情况发生.
●安全库存建立
1.安全存量也叫缓冲存量,一般用于紧急备用的用途;
安全存量＝紧急订货所需天数×每天使用量
●其它有关事项
1、记帐要字迹清楚，日清月结不积压，领料单据不得涂改否则拒绝发料。 2、允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，月底都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。
3．仓管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜，及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，门部领导见证后双方各执一份，报公司存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。
4、库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。
5、本规定自公布日起实施。
资材部
2007年5月17日
MKT-01订单评审管理制度
玖欧电子科技有限公司 订单评审管理办法
2010年5月 官茂 总经办 订单评审管理办法
第一章 总则
第一条 为确保满足客户的各项要求，并形成文件，便于品质、交期管理，特制定本办法。
第二条 本办法适用于公司对客户订单的评审工作。
第二章 评审权责
第三条 业务部负责评审订单交期、单价、运输包装方式等各项要求，若不能满足客户之需求时，必须声明。
第四条 资材部负责评审人力、设备产能、物料供应进度能否满足客户交期要求，若不能满足时，必须声明。
第五条 工程部负责评审客户的产品规格要求和其他技术因素，在现有之技术条件、工艺设备状况下能否满足，若不能满足时，必须声明。
第六条 品质部负责评审产品的品质检验、试验、控制能力，若在生产开始前不能满足时，必须声明。
第七条 财务部评审从财务立场看本公司能否接受客户的准备购买单价及付款方式，并注明原因。
第八条 总经理负责总体评审决策是否可以接受客户之订单。
第三章 评审方式
第九条 订单评审方式一般有会议评审、传递评审及授权评审三种。
第十条 会议评审
1、新产品的首次订单，应采用会议评审方式。
2、重大之订单或客户要求特殊之订单应采用会议评审方式。
3、会议评审由业务部负责召集各评审部门负责人，一起讨论评审，各部门之评审权限不变，但可以互相检讨，提出合理化建议。
4、由总经理（或总经理授权人员）作评审总结论。
5、会议评审仍需填写《订单评审表》，可于会上当场填写。
第十一条 传递评审
1、一般之订单均采用传递评审之方式。
2、业务部接获客户订单或订单意向后，填写相关的订单信息于《订单评审表》上。
3、业务部签署本部门评审意见后，将评审表依次转入工程部、品质部、资材部、财务部。 玖欧电子科技有限公司 订单评审管理办法
资材部主管岗位职责说明书(共8篇)
1 / 4 资材部主管岗位职责说明书（共8篇）
第1篇：资材部岗位职责
资材部岗位职责
部门主要负责事项：
采购、对账、营运、库房管理。
采购：（马悦）
1.2.3.4.负责原材料、辅材料以及外协产品的采购计划及订单。 采购订单到货后对账工作。
确保所采购产品满足客户质量要求。 供应商管理。及时到货率等数据的整理。
对账：（赵静）
1.负责销售数据的整理。 2.月末与客户进行对账工作。
3.收集及整理所有装箱单据，核对出库单据与实际装箱单数据是否有误。
营运（空白）
1、负责掌握顾客意向和需求，及时接收客户订单。 2、负责产品交付、库存物资的管理。
3、负责组织顾客满意程度调查，负责与顾客沟通，了解顾客需求并进行顾客信息反馈工作。
库房：（自制：孟凡涛，外购：王小刚，原材料：丁瑞晨） 原材料：
1.负责原材料区域的现况板管理。2.原材料、辅材料的出入库管理。3.填写原辅材料出入库单据。4.录入ERP系统。2个人
2.自制产品：负责自制库区的3定5S。负责自制产品的出入库管理。出入库单据的填写及ERP的录入工作；7个人
3.外购产品：负责外购产品库区的3定5S。负责外购产品的出入库管理。出入库单据的填写及ERP的录入工作；4个人
第2篇：资材部岗位职责说明
资材部岗位职责说明
一.资材部主管(周杨顺)岗位职责: 1.负责仓库物品的保管与稽核.2.资材部的日常工作管理与考核.3.掌握库存情况配合相关部门作业.4.保持仓库物品的安全库存及合理库存量.5.有效降低仓库呆滞料.6.检讨仓库优化管理的具体措施.7.物料需求计划的制定并跟进执行情况.8.制订生产计划并进行产能负荷分析.调整生产计划.9.跟进生产,确保出货顺利进行.10.完成资材部每月的工作计划与目标.二.仓库文员(王秀芳)岗位职责
财务管理制度
有限公司
财务管理制度
第一章 总账明细账管理分工
一、总账类科目：
1、总分类账
2、实收资本
3、营业外支出
4、营业外收入
5、短期借款
6、利润分配
7、本年利润
8、应交税费
9、其他应收款
10、其他应付款
二、资材类科目：
1、原材料
2、无形资产
3、应付账款
4、委托加工物资
5、周转物资
三、销售类的科目：
1、应收账款
2、主营业务收入
3、主营业务成本
4、发出商品
5、库存商品
四、成本类的科目：
1、生产成本
2、制造费用
3、待摊费用
4、预提费用
5、固定资产
6、累计折旧
7、在建工程
8、应付职工薪酬
9、管理费用
10、销售费用
11、财务费用
五、出纳负责的科目：
1、库存现金
2、银行存款
第二章 编制会计凭证的责任划分
一、资材类科目编制的会计凭证：
1、与购进原材料有关的业务
2、与应付账款有关的业务
3、摊销无形资产、周转物资
4、与委托加工物资有关的业务
5、与预付账款有关的业务
二、销售类会计凭证：
1、与销售产品有关的业务
2、与应收账款有关的业务
3 、与库存商品、发出商品有关的业务
4、与主营业务收入有关的业务
5、与主营业务成本有关的业务
6 、月末编制主营业务收入、主营业务成本结转凭证。
7、员工报销业务
三、成本类会计凭证：
1、与原材料出库有关的业务
2、计提折旧
3、负责以下分配表的编制：
①、原材料分配表
②、辅料分配表
③、工资费用分配表
④、制造费用分配表
4、与待摊费用、预提费用有关的业务
5、与单独购进固定资产和在建工程有关的业务
6 、与财务费用、管理费用、销售费用有关的业务
7、月末编制生产成本、制造费用结转凭证 五、总账类会计凭证：
1、与实收资本、短期借款有关的业务
2、交纳税金有关的业务
3、月末编制营业外支出、营业外收入结转凭证
4、年末编制本年利润、利润分配结转凭证
物资管理制度
物资管理制度
物资管理制度是指企业为了确保物资的合理采购、储存、使用和处置，提高物资使用效率，降低成本，保障企业生产经营活动顺利进行而制定的各项规定和程序。物资管理制度主要包括采购管理、库存管理、使用管理和处置管理四个方面。
一、采购管理
采购管理是物资管理制度的核心，主要包括以下几个方面：
1. 采购计划的制定：根据企业生产经营计划和物资需求情况，制定采购计划，明确采购品种、数量、质量和采购时间。
2. 供应商管理：建立供应商评价体系，对供应商进行资格审查、质量评估、价格谈判等，确保供应商的资质和产品质量。 3. 采购方式的选择：根据采购金额和采购性质，选择合适的采购方式，如招标采购、竞争性谈判、单一来源采购等。
4. 采购合同管理：签订采购合同，明确双方的权利和义务，确保合同的有效执行。
5. 采购成本控制：通过比价、谈判等手段，降低采购成本，提高采购效益。
二、库存管理
库存管理是物资管理制度的重要组成部分，主要包括以下几个方面：
1. 库存计划的制定：根据企业生产经营计划和物资需求情况，制定库存计划，明确库存品种、数量、存放地点和存放时间。
2. 库存控制：采用先进先出、最低库存量等方法，控制库存水平，减少库存积压和浪费。 3. 库存盘点：定期对库存进行盘点，确保库存数据的准确性，及时发现和处理库存异常情况。
4. 库存安全：采取措施，确保库存物资的安全，防止物资被盗、损坏等。
三、使用管理
使用管理是物资管理制度的重要环节，主要包括以下几个方面：
1. 物资领用：根据生产经营需要，制定物资领用制度，明确领用程序、审批权限和领用记录。
2. 物资使用：加强对物资使用的监管，确保物资的合理使用，提高物资使用效率。
3. 物资报废：建立物资报废制度，明确报废标准、审批程序和报废处理方式。
4. 物资回收：加强对物资回收的管理，确保物资的回收利用，降低浪费。
四、处置管理 处置管理是物资管理制度的重要补充，主要包括以下几个方面：
资产管理规章制度6篇
资产管理规章制度6篇
第1篇固定资产管理规章制度格式怎样的 第2篇固定资产管理规章制度怎么写 第3篇公司固定资产管理规章制度 第4篇g公司固定资产管理规章制度 第5篇公司固定资产管理规章制度怎么写 第6篇固定资产管理规章制度
【第1篇】固定资产管理规章制度怎么写
第一章 总则
一、目的为使固定资产的规划、执行和掌握作业有章可循,并达成下列管理目的,以利本公司经济有效且快速地达成经营目标,特制定本方法。
1-
1 使固定资产受到平安爱护,防止遗失或被窃;
1- 2 使固定资产可发挥其正常使用功能;
1- 3. 消退闲置固定资产,避开铺张资金。
二、范围本方法所称固定资产包括建筑设备、电脑设备、机械设备、杂项设备、公用设备、电仪设备、交通运输设备和事务机具等九大类。
三、经办部门3-
1 管理部门:财会部为本公司固定资产管理部门。
3- 2 修理部门:3-2-1生产中修理科:负责业务有关的建筑设备、机械设备、储存设备、电仪设备和杂项设备等修理。 3-2-2总务部:负责非生产部修理科负责的其他一切固定资产的修理。
3-2-3使用部门:保管部门、使用部门、难以划分者,以管理部门为使用部门。
四、分类编号管理部门应按下列分类编号原则处理固定资产的分类和编号。
4-
1 固定资产编号以8们数字编组而成,使用阿拉伯数字0,1,…8,9.4- 2
固定资产编号图示:类别 年度别 入帐挨次大额 中额 流水号4- 3.
固定资产编号第一位代表固定资产在会计之大分类,由1,2…9分别表示之。
第2,3位代表中分类,由01…99表示之,如办公设备之桌(01)椅(02)等。
内容
1 厂房及建筑物 2 机器设备 3. 电子设备
4 运输设备
5 办公设备
6 其他设备4-
资材部工作流程
资材部工作流程
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资材部是企业中非常重要的一个部门，其工作流程涉及到采购、物流、仓储等多个方面，对于企业的运作起着至关重要的作用。资材部工作流程的高效与否直接影响着企业的生产和经营，因此，了解和优化资材部工作流程是每个企业管理者都需要重视的问题。 资材部的工作流程主要包括需求分析、采购计划、供应商选择、采购执行、收货验收、入库管理、库存盘点和物料发放等各个环节。下面将结合实际案例，深入分析资材部工作流程的具体内容及优化方式。
资材部门职责
部门职责
生产中心
资材部工作职责（●代表主导与组织职责;■代表参与及配合职责；▲代表协作与帮助职责）
1. 订单评审
掌握公司制造产能、生产负荷、生产周期、采购周期等，组织技术部门、生产部门、市场部门制订订单评审的流程及权限规范；
接收经市场部确认的普通订单（老产品、工艺成熟、交货日期正常）；
根据市场部提供的特殊订单（新产品、新工艺、新要求)，召集相关部门进行订单评审）.
2. 生产计划
根据评审确认后的订单和生产部各生产车间的产能，制定各生产车间月、周、日生产计划，分发并下达生产指令单;
根据物料供给、生产进度、产品品质状态和业务需求的紧急程度,需要时对计划做适度调整，并就调整后的计划及时与相关部门沟通，协调市场部门临时下达的紧急插单,对生产计划进行调整和协调；
安排发放变更后的生产计划，对旧生产计划进行回收。
3. 生产进度管制
搜集、审核、统计各生产车间的生产日报表； 每天跟踪计划完成情况,计算、编制日、周、月生产动态管制表；
及时跟踪未按生产计划完成的产品生产进度；
及时跟踪紧急订单与临时插单的生产进度情况。
4. 生产调度
依业务需求和生产计划，协调各部门之间的生产合作及进度安排；
协调各生产车间之间的人力、物力，促进各类生产计划的完成;
生产进度异常时(如：品质、技术、物料、设备等问题），与相关部门协调解决；
市场部门临时插单时，安排该生产车间急需产品的生产。
5. 物料到料时限控制
依采购周期、生产周期，制定物料安全库存；
采购物料的到位、来料检验和委外加工进度的跟踪,确保物料及时到位.
6. 物料使用数量的控制
根据生产进行备料，监控物料的正常使用;
监控生产过程中不良物料的退料、换料；
根据材料实际库存量和采购计划，审核补料申请,控制补料；
组织分析计划外物料损耗，并提出改善措施，组织实施。
7. 供应商管理
资材部人员岗位职责
资材部人员岗位职责
引言
随着企业的发展壮大，现代企业对于资材部的需求越来越重要。资材部是企业运营中不可或缺的一个重要部门，负责企业的采购和供应链管理。本文将详细介绍资材部人员的岗位职责，以帮助读者更好地了解和认识资材部人员的工作内容。
资材部人员岗位职责
1. 采购物料：资材部人员负责根据企业的生产计划和需求，负责物料的采购工作。他们需要与供应商进行沟通，了解市场行情，寻找最适合的供应商，并与供应商进行价格谈判，以确保物料的供应和价格的合理性。
2. 供应链管理：资材部人员需要对企业的供应链进行管理，确保物料供应的稳定性和及时性。他们需要与生产部门、销售部门和仓储部门等其他部门进行密切合作，保持良好的沟通和协调，以确保物料的顺利流转。
3. 库存管理：资材部人员负责库存的管理和控制，确保物料的数量和质量符合企业的需求。他们需要定期进行库存盘点，及时发现并解决库存异常问题，以保持库存的准确性和稳定性。
4. 物料质量管理：资材部人员需要对采购的物料进行质量管理，确保物料的质量符合企业的标准和要求。他们需要与品质部门合作，制定和执行质量检查和抽检计划，及时处理质量问题，以确保产品的质量和安全性。
5. 成本控制：资材部人员需要与财务部门合作，控制采购成本，降低企业的采购成本和库存成本。他们需要制定采购计划，合理安排采购时间和批量，以获得最佳的采购价格和操作成本。
6. 数据分析：资材部人员需要收集、整理和分析相关数据，对采购和供应链进行评估和分析，并提供相应的决策支持。他们需要掌握相关的数据分析工具和方法，以提高分析效率和准确性。
7. 文档管理：资材部人员需要负责相关文档的管理和归档工作，包括合同、订单、采购报告等。他们需要建立和维护文件档案，确保文件的安全和准确性。
8. 团队协作：资材部人员需要与团队成员进行良好的协作和合作，共同完成部门的工作目标。他们需要参与团队的工作安排和协调，并及时反馈工作进展和问题，以保持团队的高效运作。
部门人财物管理制度范文
部门人财物管理制度范文
部门人财物管理制度范文
第一章 总 则
第一条 为加强本部门人事、财务、物资等方面的管理，规范部门内各项工作，提高工作效率，保障资源的有效利用，根据有关法律法规和相关规定，制定本制度。
第二条 本制度适用范围包括本部门全体工作人员和相关资源的管理。
第三条 部门内的人事、财务、物资等管理应遵循公正、公平、透明、高效、便民的原则，确保资源的合理配置和有效利用。
第四条 部门负责人是本制度的第一责任人，对全体工作人员的行为和管理负有最高的领导责任。
第二章 人事管理制度
第五条 本部门人事管理应坚持用人实行公开、公平、公正、量化的原则，引导和激励干部职工发展壮大。
第六条 部门对职工的录用、晋升、奖惩等进行全面考核，建立并完善职工考核评定制度。
第七条 部门对职工进行岗位培训，提高职工的素质和技能，确保职工能够适应工作需要。
第八条 部门对职工要加强考勤管理，确保职工的正常工作时间，根据实际需要，采取弹性工作制度。
第九条 部门负责人应对职工进行岗位安全教育，提高职工的安全防范意识和应急能力。
第十条 部门要营造和谐的工作氛围，加强职工之间的沟通和交流，组织开展丰富多彩的文体活动。
第三章 财务管理制度
第十一条 本部门的财务管理应遵循公平、公正、透明、严谨、高效的原则，确保财务资源的合理配置和使用。
第十二条 部门应建立健全财务制度，包括预算编制、财务核算、资金运作、财务报告等。
第十三条 部门预算的编制应在充分了解实际情况的基础上进行，合理确定各项经费。
第十四条 部门应建立资金管理制度，确保资金的安全、有效使用。
第十五条 部门对财务收支进行核算和监督，及时报告财务状况，确保财务报告的真实、准确、完整。
第十六条 部门定期进行财务审计，对财务管理情况进行检查，及时发现和纠正问题。
第四章 物资管理制度
第十七条 部门的物资管理应遵循公平、公正、透明、便民、高效的原则，确保物资的正常使用和合理配置。
2022最新仓库5S管理规范(含全套表单)
东莞市 XXX 有限公司
文件编号 WI-ZC-08 文件名称
制定部门 资材部 生效日期 2022-8- 10 页次 1/18 版本/版次 A0
1. 目的：
对仓储的工作现场进行整理、整顿，保持生产设施处于清洁、整齐、
有序的状态，并持续不断地改进工作环境的条件，以提高员工的工作积极性和工作效率，
为确保项目质量创造条件。
2. 范围：
凡与本项目质量有关的办公场所、库房区域等均合用。
3.定义：
3.1 工作环境：指对仓储质量有影响的过程周围的条件。包括作业人员的态度、举止、能
力；仓库环境、库区与库房维护、灯光照明、噪声、通风、电器装置的控制，以及与仓储
维护有关的安全事项。
3.2 5S 指的是:整理、整顿、清扫、清洁、素质。
3.2.1 整理：将办公场所和工作现场中的物品、设备清晰的区分为需要品和不需要品，对
需要品进行妥善保管，对不需要品则进行处理或者报废。
3.2.2 整顿：将需要品依据所规定的定位、定量等方式进行摆放整齐，并明确地对其予以
标识，使寻觅需要品的时间减少为零。
修 修订日期 版本版次 修订内容 制作 审核
订
记
录 东莞市 XXX 有限公司
文件编号 WI-ZC-08 文件名称
制定部门 资材部 生效日期 2022-8- 10 页次 2/18 版本/版次 A0
3.2.3 清扫：将办公场所和作业现场的工作环境打扫干净，使其保持在无垃圾、无灰尘、
无脏污、干净整洁的状态，并防止其污染的发生。