订单评审管理办法
订单评审管理规范
订单评审管理规范一、背景介绍在企业运营过程中，订单评审是一个重要的环节，它涉及到订单的合理性、准确性以及风险评估等方面。
为了确保订单评审工作的高效、规范和准确，制定订单评审管理规范是必不可少的。
二、目的订单评审管理规范的目的是确保订单评审工作的规范化运行，提高订单评审的质量和效率，降低订单风险，并为企业决策提供准确的数据支持。
三、适用范围订单评审管理规范适用于所有涉及订单评审的部门和人员，包括销售部门、生产部门、财务部门等。
四、评审流程1. 提交订单：销售部门根据客户需求，填写订单申请表，并提交给订单评审小组。
2. 评审准备：订单评审小组收到订单申请后，对订单进行初步审核，确保订单信息完整、准确。
3. 评审会议：订单评审小组召集相关部门的代表参加评审会议，对订单进行详细讨论和评审。
评审会议应包括以下内容：a. 订单内容：对订单中的产品、数量、价格等进行确认。
b. 交货期：评估订单交货期的可行性，并与生产部门协商确认。
c. 风险评估：评估订单存在的潜在风险，如付款风险、供应链风险等，并提出相应的控制措施。
d. 产能评估：评估订单对企业产能的影响，确保订单能够按时交付。
e. 利润评估：评估订单的利润水平，确保订单符合企业的盈利要求。
4. 评审结果：评审会议结束后，订单评审小组根据评审结果，向销售部门提供评审意见和建议。
销售部门根据评审意见，与客户进行沟通和协商，对订单进行调整和确认。
5. 记录和归档：订单评审小组应将评审会议的记录和相关文件归档，以备查阅和备案。
五、评审准则1. 合规性：订单评审应确保订单符合法律法规和企业政策，不涉及任何违法行为。
2. 准确性：订单评审应确保订单信息的准确性，包括产品型号、数量、价格、交货期等。
3. 可行性：订单评审应评估订单的可行性，包括供应链能力、生产能力、交付能力等。
4. 风险控制：订单评审应评估订单存在的潜在风险，并提出相应的控制措施，确保风险可控。
5. 利润可行性：订单评审应评估订单的利润水平，确保订单符合企业的盈利要求。
订单评审管理规范
订单评审管理规范一、引言订单评审是企业在进行订单处理过程中的重要环节，对于确保订单处理的准确性、高效性以及客户满意度具有重要意义。
本文旨在制定订单评审管理规范，明确订单评审的目的、流程和责任，以提高订单处理的质量和效率。
二、目的订单评审的目的是确保订单信息的准确性和完整性，验证订单的可执行性，协调各部门之间的工作，以确保订单能够按时、按质地完成。
三、流程1. 订单接收：销售人员将客户订单信息录入系统，并提交给订单评审小组。
2. 订单评审小组召开会议：订单评审小组由销售、生产、采购、质量等相关部门的代表组成。
会议由主持人主持，主要职责包括：a. 确认订单信息的准确性和完整性；b. 检查订单的可执行性，包括产品规格、交货时间、数量等；c. 协调各部门之间的工作，明确各部门的责任和任务；d. 确定订单的优先级和处理流程。
3. 订单评审结果通知：订单评审小组将评审结果及相关要求通知销售人员，并在系统中更新订单状态。
四、责任1. 销售人员的责任：a. 确保订单信息的准确性和完整性；b. 及时将订单信息录入系统，并提交给订单评审小组；c. 配合订单评审小组的工作，提供必要的支持和协助。
2. 订单评审小组的责任：a. 确认订单信息的准确性和完整性；b. 检查订单的可执行性，包括产品规格、交货时间、数量等；c. 协调各部门之间的工作，明确各部门的责任和任务；d. 确定订单的优先级和处理流程；e. 及时将评审结果及相关要求通知销售人员，并在系统中更新订单状态。
3. 生产部门的责任：a. 根据订单评审结果，制定生产计划，并确保按时完成生产任务；b. 及时向订单评审小组反馈生产进度和问题。
4. 采购部门的责任：a. 根据订单评审结果，制定采购计划，并及时采购所需物料；b. 确保供应商的交货准时，质量符合要求。
5. 质量部门的责任：a. 确保产品质量符合订单要求；b. 对生产过程中出现的质量问题进行及时处理和反馈。
五、注意事项1. 订单评审小组应定期进行评审会议，及时处理订单相关问题，确保订单处理的顺利进行。
订单评审管理规范
订单评审管理规范一、背景介绍随着电子商务的快速发展，订单评审管理成为了企业日常运营中不可或缺的一环。
订单评审管理是指对客户提交的订单进行审核和评估，确保订单的准确性和合规性，以提高订单处理的效率和准确度。
本文将介绍订单评审管理的规范流程和要求，以确保订单评审工作的顺利进行。
二、订单评审管理流程1. 订单接收与登记a. 接收订单：接收来自客户的订单，可以通过电子邮件、在线平台或电话等方式进行。
b. 登记订单：将订单信息记录在订单管理系统中，包括客户姓名、联系方式、订单内容、数量、价格等。
2. 订单审核a. 核对订单信息：核对订单中的客户信息、商品信息、数量、价格等是否与客户提供的信息一致。
b. 检查合规性：检查订单是否符合公司的交易政策、合规要求和质量标准。
c. 风险评估：评估订单是否存在潜在的风险，如信用风险、交付风险等。
d. 审批权限：根据订单金额和风险评估结果，确定订单需要经过哪个层级的审批。
3. 订单审批a. 审批流程：根据公司内部规定的审批流程，将订单提交给相应的审批人员进行审批。
b. 审批结果：审批人员根据订单的准确性、合规性和风险评估结果，决定是否批准订单。
c. 审批记录：记录订单的审批结果和审批人员的意见，以备后续查询和追溯。
4. 订单处理a. 系统处理：根据审批结果，将订单状态更新为已批准或已拒绝，并通知相关部门进行后续处理。
b. 通知客户：及时将订单处理结果通知给客户，包括订单的批准状态、交付时间、付款方式等。
5. 订单跟踪与监控a. 订单跟踪：及时查询订单的处理进度，确保订单按时处理和交付。
b. 监控异常：监控订单处理过程中出现的异常情况，及时进行处理和解决。
三、订单评审管理要求1. 准确性：确保订单信息的准确性，包括客户信息、商品信息、数量、价格等。
2. 合规性：订单必须符合公司的交易政策、合规要求和质量标准。
3. 审批流程：明确订单的审批流程和审批权限，确保订单经过适当的层级审批。
订单评审管理规定
0.封面订单评审管理规定编制：贾瑞新日期：08-6-2018审核：日期：会签：日期：批准：日期：1、目的为了有效的完成订单，确保具有满足订单要求的能力，对技术水平、生产能力和物料供应进行确认，合理评审交期，保证按回复的交期交货。
2、范围适用于公司内所有工艺工单3、定义略4、职责说明4.1.1客服部：初步对订单进行评审，先确认有无原材料以及是否为之前做过的订单，客户要求是什么等信息。
4.1.2采购部对物料交期进行回复。
4.1.3工程部：对工程资料、工艺路线、图纸等进行确认4.1.4计划部：对订单进行综合评审回复客服交期，保证按回复交期交货。
5、流程图（见下图）订单评审流程图此文件为信丰金信诺内部财产知识，版权所有，侵权必究，受控管制文件请勿外泄6、作业说明6.1客服部：6.1.1 接到销售订单后，对订单进行全面的了解，原材料的库存情况，明确板材名称、是否为（单面板/双面板/多层板）、型号、数量、质量要求、交付要求等信息6.2采购部：6.2.1对已下单物料回复物料回厂时间，未下单物料回复采购周期给到客服部6.3工程部6.3.1根据客户要求，对各工序的工程资料、工艺路线、图纸版本号进行确认并输入各程式。
6.4计划部6.4.1 根据工艺复杂程度、是否为电镀板材、有无外发工艺并结合现有订单在线情况、人力/设备的预估进行综合评审交期，若不能满足客户需求应及时反馈客服并告知最快交期时间，让客服同客户沟通，达成一致。
7、参考文件略8.附件/附表略此文件为信丰金信诺内部财产知识，版权所有，侵权必究，受控管制文件请勿外泄。
订单评审管理规范
订单评审管理规范一、背景介绍订单评审是指对公司接收到的订单进行审核和评估，以确保订单的合法性、准确性和可执行性。
订单评审管理规范的目的是确保订单评审过程的规范化和高效性，提高订单处理的质量和效率。
二、评审流程1. 订单接收：销售团队将客户提交的订单信息录入系统，并确保订单信息的完整性和准确性。
2. 订单初审：由订单评审小组成员对订单进行初步审核，包括订单的合法性、客户信用状况、产品可行性等方面的评估。
3. 评审会议：订单评审小组成员召开评审会议，讨论并评估订单的各项要素，包括订单金额、交货期、付款方式等。
会议记录应详细记录每位评审人员的意见和建议。
4. 决策和审批：根据评审会议的讨论结果，订单评审小组负责人进行最终决策，并将决策结果提交给相关部门负责人进行审批。
5. 客户确认：订单评审通过后，销售团队与客户进行确认，确保客户对订单的内容和约定达成一致。
6. 订单执行：订单评审通过后，相关部门开始执行订单，并及时更新订单执行情况。
三、评审标准1. 合法性评估：评估订单是否符合相关法律法规和公司政策，包括合同的有效性、客户的身份合法性等。
2. 客户信用评估：评估客户的信用状况，包括客户的支付能力、历史交易记录等，以确保公司的风险控制。
3. 产品可行性评估：评估订单所涉及的产品是否符合公司的生产能力和技术要求，以确保订单的可执行性。
4. 交货期评估：评估订单所要求的交货期是否合理和可实现，以确保公司能按时交付产品。
5. 价格评估：评估订单的价格是否合理，与市场价格相符，以确保公司的利润和竞争力。
6. 合同条款评估：评估订单中的合同条款是否合理、明确，以确保订单的执行过程中不会出现纠纷和风险。
四、评审人员要求1. 评审小组成员应包括销售、生产、财务、法务等相关部门的代表，以确保订单评审的全面性和专业性。
2. 评审人员应具备相关专业知识和经验，能够准确评估订单的各项要素，并提出合理的建议和意见。
3. 评审人员应保持客观、公正的态度，不受个人偏见和利益影响，以确保评审结果的准确性和可靠性。
订单评审管理规范
定单评审管理规范一、背景介绍随着电子商务的快速发展，定单评审管理成为了企业日常运营中不可或者缺的一环。
定单评审是指对客户提交的定单进行审核和确认，以确保定单的准确性、合规性和可执行性。
合理的定单评审管理可以提高定单处理效率，减少错误和纠纷，提升客户满意度，对企业的运营和发展起到重要的支持作用。
二、目的和范围本文旨在制定定单评审管理规范，明确定单评审的流程、责任和要求，确保定单评审的一致性和规范性。
本规范适合于所有涉及定单评审的部门和人员。
三、定单评审流程1. 定单接收：销售部门接收客户提交的定单，并将定单信息录入系统。
2. 初步审核：销售部门对定单进行初步审核，包括核对定单信息的完整性、客户资质的真实性等。
3. 风险评估：风险管理部门对定单进行风险评估，包括客户信用评估、定单金额评估等。
4. 合规审核：法务部门对定单进行合规性审核，包括合同条款的合法性、合规性等。
5. 资源评估：相关部门对定单进行资源评估，包括生产能力、库存情况等。
6. 决策审批：管理层根据定单评审结果进行决策审批，包括定单是否接受、是否需要额外资源等。
7. 客户确认：销售部门与客户确认定单细节，包括交货时间、付款方式等。
8. 最终审核：质量部门对定单进行最终审核，确保产品质量符合要求。
9. 定单执行：定单评审通过后，相关部门开始执行定单，包括生产、采购、物流等。
10. 客户反馈：销售部门与客户保持沟通，及时了解客户对定单执行情况的反馈。
四、定单评审责任1. 销售部门：负责定单的接收、初步审核、客户确认等工作。
2. 风险管理部门：负责定单的风险评估，提供风险评估报告。
3. 法务部门：负责定单的合规性审核，提供合规审核报告。
4. 相关部门：根据定单评审要求，进行资源评估和最终审核。
5. 管理层：负责定单的决策审批，确保定单符合公司战略和政策。
6. 质量部门：负责定单的最终审核，确保产品质量符合要求。
7. 客户服务部门：负责与客户保持良好沟通，及时解答客户疑问和处理投诉。
订单评审管理规范
订单评审管理规范一、背景介绍订单评审是企业在进行订单处理过程中的重要环节，通过对订单进行评审，可以确保订单的准确性、合规性以及可执行性。
订单评审管理规范的制定旨在规范企业的订单评审流程，提高订单处理效率和质量，确保订单的顺利执行。
二、评审范围订单评审适用于所有进入企业订单处理系统的订单，包括来自客户的新订单、修改订单和取消订单等。
三、评审流程1. 订单接收a. 接收订单：接收来自客户的订单，并进行初步确认。
b. 订单登记：将订单信息录入订单处理系统，包括客户信息、产品信息、数量、交付日期等。
c. 订单分配：将订单分配给相应的部门或责任人，确保订单能够得到及时处理。
2. 订单评审a. 订单检查：对订单进行全面检查，包括订单是否完整、客户信息是否准确、产品信息是否匹配等。
b. 订单合规性评估：评估订单是否符合企业的合规要求，包括合同规定、法律法规等。
是否可实现等。
d. 订单风险评估：评估订单可能存在的风险，如供应链风险、财务风险等。
e. 订单优先级评估：根据订单的紧急程度和重要性，确定订单的优先级。
3. 订单决策a. 审批流程：根据订单的金额和风险等级，确定相应的审批流程。
b. 决策结果：根据订单评审的结果，决定是否接受订单、是否需要修改订单或拒绝订单。
4. 订单通知a. 通知客户：将订单处理结果及时通知客户，包括订单确认、修改要求或拒绝理由等。
b. 通知相关部门：将订单处理结果通知相关部门，确保订单的顺利执行。
5. 订单跟踪a. 订单执行：按照订单要求进行产品生产、采购、装配等操作。
b. 订单进度跟踪：定期跟踪订单的执行进度，及时发现并解决可能存在的问题。
c. 订单完成：确认订单的交付，并将订单状态更新为已完成。
四、评审要求1. 准确性：对订单信息进行准确性检查，确保订单信息的正确性和完整性。
2. 合规性：评估订单是否符合企业的合规要求，包括合同规定、法律法规等。
现等。
4. 风险评估：评估订单可能存在的风险，并采取相应的措施进行风险管理。
订单评审管理规范
订单评审管理规范一、背景介绍在现代商业环境中，订单评审管理是企业运营中至关重要的一环。
通过对订单进行有效的评审和管理，可以确保订单的准确性、及时性和可靠性，提高企业的运营效率和客户满意度。
本文旨在制定一套订单评审管理规范，以确保订单评审的一致性和标准化。
二、目标和范围1. 目标：确保订单评审过程的准确性、高效性和可追溯性，提高订单处理效率，减少错误和纠纷的发生。
2. 范围：适用于所有订单评审的相关流程和环节。
三、评审流程1. 订单接收：销售团队将客户订单提交至订单评审团队，包括订单明细、交付要求和特殊需求。
2. 评审准备：订单评审团队根据订单明细和要求，准备评审所需的相关文件和信息，如产品规格、库存情况、交付能力等。
3. 评审会议：订单评审团队召开评审会议，讨论订单的可行性和风险，并做出相应决策。
会议应包括评审团队成员、销售代表和生产部门代表等相关人员。
4. 评审结果通知：订单评审团队将评审结果以书面形式通知销售团队和生产部门，明确订单的接受与否以及可能的修改要求。
5. 反馈和修改：销售团队根据评审结果进行必要的修改，并将修改后的订单重新提交给订单评审团队进行再次评审。
6. 记录和归档：订单评审团队应将所有评审过程和结果进行记录，并归档以备将来参考和审查。
四、评审要点1. 订单准确性：评审团队应仔细核对订单明细和要求，确保订单的准确性和完整性。
2. 交付能力：评审团队应评估企业的交付能力，确保订单能够按时交付。
3. 风险评估：评审团队应评估订单可能存在的风险，并提出相应的风险控制措施。
4. 特殊需求：评审团队应评估订单中的特殊需求，并确保企业能够满足这些需求。
5. 客户满意度：评审团队应考虑订单对客户满意度的影响，并提出相应的改进建议。
五、评审团队的角色和责任1. 销售团队：负责将客户订单提交至订单评审团队，并协助订单评审团队了解客户需求。
2. 订单评审团队：负责评审订单的可行性和风险，并做出相应的决策和建议。
订单评审管理规范
订单评审管理规范一、背景介绍在企业的日常经营中，订单评审是一个重要的环节，它涉及到订单的合理性、可行性以及风险评估等方面。
订单评审的规范化管理对于确保订单的质量、减少风险以及提高企业的运营效率具有重要意义。
本文将针对订单评审管理规范进行详细阐述。
二、订单评审管理的目的订单评审管理的目的在于确保订单的合理性和可行性，减少订单风险，提高订单的执行效率。
通过规范的订单评审流程和标准化的评审标准，能够有效地减少错误订单的产生，提高订单的准确性和质量，降低企业的运营风险。
三、订单评审管理的流程1. 订单提交：客户将订单信息提交至订单评审部门，包括订单编号、产品信息、数量、交货日期等。
2. 初步评审：订单评审部门对订单进行初步评审，确认订单的合理性、可行性以及风险等因素。
3. 评审会议：订单评审部门组织评审会议，邀请相关部门的代表参与，共同讨论订单的各项要求和风险，并提出意见和建议。
4. 决策：根据评审会议的讨论结果，订单评审部门对订单进行决策，确定是否接受订单以及需要进行的修改和调整。
5. 通知客户：订单评审部门将评审结果通知客户，包括订单的接受与否、修改要求等。
6. 修改订单：如果订单需要修改，客户将根据评审结果进行订单修改，并重新提交给订单评审部门。
7. 最终确认：订单评审部门对修改后的订单进行最终确认，并将确认结果通知客户。
四、订单评审管理的标准1. 订单的合理性评估：评审部门需要对订单的合理性进行评估，包括订单的产品是否符合企业的生产能力，订单数量是否合理，交货日期是否可行等。
2. 订单的风险评估：评审部门需要对订单的风险进行评估，包括订单的市场风险、供应链风险、财务风险等，以便及时采取措施降低风险。
3. 评审会议的组织：评审会议应该由订单评审部门负责组织，邀请相关部门的代表参与，确保评审的全面性和客观性。
4. 评审意见和建议：评审会议的参与者应该提出明确的意见和建议，对订单的合理性和风险进行充分的讨论，以便做出正确的决策。
订单评审管理规范
订单评审管理规范引言概述：订单评审是企业管理中的重要环节，它涉及到订单的合法性、合规性以及风险控制等方面。
一个规范的订单评审管理流程能够帮助企业提高工作效率，降低风险，并确保订单的顺利执行。
本文将从订单评审管理的目的、流程、注意事项、评审要点和评审结果等五个方面进行详细阐述。
一、订单评审管理的目的：1.1 提高订单的合法性和合规性：通过订单评审，确保订单的合法性和合规性，避免违反法律法规的情况发生。
1.2 降低经营风险：订单评审可以帮助企业识别和评估订单中的潜在风险，采取相应的控制措施，降低经营风险。
1.3 提升工作效率：规范的订单评审管理流程可以减少不必要的沟通和重复工作，提高工作效率，节省时间和资源。
二、订单评审管理的流程：2.1 审查订单信息：仔细审查订单中的各项信息，包括订单的内容、数量、价格、交付日期等，确保订单信息的准确性和完整性。
2.2 评估订单风险：根据订单的特点和企业的经营环境，评估订单中存在的风险，如付款风险、供应风险等，并制定相应的风险控制措施。
2.3 确定评审结果：根据订单的合法性、合规性和风险评估结果，确定订单的评审结果，包括通过、拒绝、需修改等，并及时通知相关部门和人员。
三、订单评审管理的注意事项：3.1 保持独立性和客观性：订单评审人员应保持独立性和客观性，不受任何利益干扰，以确保评审结果的公正性和准确性。
3.2 遵守保密要求：订单评审人员应严格遵守保密要求，确保订单信息的机密性和安全性。
3.3 建立评审记录：订单评审人员应及时记录评审过程和结果，以备后续查阅和追溯。
四、订单评审的要点：4.1 合法性评审：评审订单的合法性，包括订单的合同性、授权性、合规性等。
4.2 风险评估：评估订单中存在的风险，如财务风险、供应链风险、法律风险等，并制定相应的风险控制措施。
4.3 内部协调：评审订单时，需要与相关部门和人员进行充分的沟通和协调，确保订单的顺利执行。
五、订单评审的结果：5.1 通过：对于符合合法性和合规性要求，风险可控的订单，可以通过评审，并继续执行。
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1.1建立标准的订单处理程序以便客户的要求能够得到及时评审和实施；
1.2把公司的应收帐款控制在合理的水平以降低风险；
1.3提高订单及时交付率。
2范围
2.1本程序适用于所有和博澳精密工业（大连）有限公司签署正式销售合同或形式发票的所有客户的
订单；
2.2本程序适用于所有国内、国际销售的订单；
2.3本程序适用于所有已生产的产品订单和需要开发的新产品订单。
3定义
3.1没有确认的订单：没有确认的订单是指客户有从公司购买产品的愿望，但需要进一步对交付期，
产品的可供应性，客户的特殊要求等信息进行进一步确认的订单或客户预付款没有到位的订单。
3.2确认的订单：确认的订单是指客户书面地对所有购买的产品规格和数量等进行确认，购买的条款
参见双方所签订的合同。
3.3订单反应时间：从订单确认和预付款满足合同要求之日起到产品交付日期的时间间隔。
3.4订单销售额：客户按实际发货规格和数量支付的全部货款。
只有当客户100%支付货款后，该订
单的销售才算结束。
3.5交付日期的起算日期：客户对订单的确认日期和/或客户按合同支付的订金到公司帐户上的日期
（如果有的话）或客户信用证到达日期，以最晚的一个日期为准。
4涉及部门
4.1生产部
4.2营业部
4.3技术部
4.4财务部
5一般原则
5.1公司按如下规则对客户订单进行编号，规定：
5.1.1XX111030801
5.1.1.101：订单顺序号（从客户下第一个订单开始到第99单止，超过99单后再从01开始;
5.1.1.208：客户订单确认的月份;
5.1.1.303：客户订单确认的年份;
5.1.1.4111：客户代码：从001开始，每一个客户有唯一代码;
6程序
6.2对于签订了框架合同的客户的订单，则可以使用《报价管理办法》的附表《订单附表》。
在该订
单确认表中，必须填写可参照的合同号。
6.3客户订单的处理原则是‘先确认，先处理’。
6.4紧急订单的处理：对于客户要求的紧急订单，在不影响公司正常生产的情况，经生产管理负责人
批准后可以实施，但必须完成正常的订单处理手续。
6.5订单处理人员在给客户书面订单进行确认时必须检查合同中规定的最小起订量和订单反应时间，
以满足合同规定的要求。
6.6订单必须及时（当日或次日）登记在订单附表中。
订单附表的内容必须填写完整。
6.7下给生产部的订单附表中的产品必须是公司已生产过或已开发过的产品，订单附表中必须注明图
纸号并包含客户要求的编号以及客户对包装，标签和运输的特殊要求。
如果对包装和标签等要求还需要进一步和客户澄清，则在下订单附表时必须注明大致的确认时间。
6.8将需要新开发的产品清单交设计开发部。
由于新产品的开发周期和零件采购周期较长，所以订单
处理人员需要就该种订单的交付时间和客户沟通，希望将这些新产品和已生产过的产品分批发
运。
6.9没有确认的订单在客户确认和客户按有关合同条款付款之前，除非生产部长批准，否则不能发给
生产计划。
6.10如果订单的状态有变化，包含所有订单的处理状态表（订单附表）必须于当天或次日及时更新，
并和其他有关人员分享。
6.11对于有月度预测（年度）的客户订单，必须提前和客户确认订单，以便每月及时交付客户需要的
型号和数量。
6.12订单的修改：在确认的订单发给生产计划后，如果客户要求就其中的一些零件号（含包装材料）
的规格和/或数量进行修改，必须首先和生产计划协调以确保公司没有损失和此更改可实现。
一般情况下，如果已经购买了该产品专用的原材料，或已经生产了这些产品的半成品，除非客户同意支付这些材料的损失，否则不能对订单进行修改。
如果是客户发现我公司的同一产品有质量问题而要求取消这些产品的，在弄清具体质量问题的基础上，经生产管理系长批准可以对订单进行修改，由此而产生的损失由公司支付。
订单更改根据更改的性质必须经有关部门评审并书面记录（使用附表：信息交流或订单更改通知单，更改单编号方式：流水号）。
6.12.1对产品的更改（含零件）：必须通知技术部、生产部和质量部；
6.12.2对包装材料和运输方式的更改：必须通知生产管理、仓库管理负责人，若有必要的话，由生产
管理通知制造部。
6.12.3对出货顺序更改和规格的更改：必须通知生产部、质量部。
单处理人员负责给客户准备发运通知，提前做好发货准备。
若是款到发货的情况，则需要通知客户全额付款。
6.14对于特殊情况下，制造部不能及时完成交付而造成实际发货日期和计划发货日期的差异导致客户
损失的（如订仓费）而客户要求索赔的，按《客户抱怨处理控制程序》进行。
6.15发货后，必须于当日或次日填写附表《订单状态跟踪表》。
6.16对于客户不能按合同条款及时付款的，在客户全额付款前，客户的下一个订单不能进行处理，并
由生产管理系长和客户交流。
6.17所有索赔和保修的问题参见公司《客户抱怨处理控制程序》。
6.18所有与订单处理有关的记录必须至少保存3年。
7职责和权限
7.1订单处理
7.1.1对于新客户，组织对客户合同进行评审（表格参见《合同/订单评审表》）；
7.1.2用订单格式制作订单给客户确认，并仔细核对客户的特殊要求：
7.1.3将客户确认后的订单在得到设计开发部图纸确认后，及时下到生产管理负责人（<3个工作日内）；
7.1.4对订单按规则进行编号；
7.1.5跟踪订单处理状况，每天及时更新‘订单附表’；
7.1.6通知客户产品计划和实际发运日期以及详细的产品装运信息；
7.1.7准备报关和物流所需要的全部资料；
7.1.8在自营出口的情况下，确保货款及时划转到公司帐户等。
7.1.9生产管理领导和客户就订单修改的内容进行沟通；
7.1.10按合同有关条款及时收款。
7.2生产部
7.2.1根据合同中规定的订单反应时间安排生产；
7.2.2在详细的将生产计划安排。
7.2.3严格按照生产计划安排生产以确保计划完成的生产日期，如果有变化，及时通知订单处理人员；
7.2.4及时通知订单处理人员产品发运的有关信息如产品零件号，每种零件号的发运数量等。
7.2.5严格按生产计划进行生产，不能及时完成的，及时通知生产管理负责人。
7.3财务部
7.3.1及时向客户开具发票并收款；
7.3.2如果超过规定期限客户没有全额付款，及时通知生产管理人员；
7.3.3及时将每个月的收款清单反馈给营业部；
8表格和附件
8.1《合同/订单评审表》
8.2《订单状态跟踪表》
8.3《订单附表》
9参考文件
9.1《与顾客有关的过程控制程序》9.2《报价管理办法》
10修改说明
第0次修改。