供应商验厂表单-
供应商审核检查表
10.3 对于未通过的评审是否要采取纠正措施并跟进？
2
11 培训、环境与安全
备注 3/4
11.1 是否有面向所有员工的正式的培训计划？
2
11.2 教育、训练是否与分派的任务相适应？
1
11.3 培训是否形成文件性记录或进行考核评定？
1
11.4
培训过程是否明确标注关键注意项？该项是否确保全员知 晓？
1
11.5 随机抽查三名员工，确认培训情况。
2
11.6 是否有文件化的系统来评估培训的效果?
2
11.7 培训记录是否被很好的保存?
2
4/4
8.10 检验/或检查指导书?
1
8.11 是否应用统计抽样方案来验证过程质量的符合性?
1
8.12 是否有文件化的返工/挑选程序?
1
8.13 过程检查/检验记录是否得到保存?
1
8.14 合适时,是否有用好品和坏品校验量具，测试设备和夹具? 1
8.15
发现过程异常，如超过目标的不合格率，有无相应的改 善？
5.1 仓库是否整齐有序？实物与标签上的内容保持一致？
2
5.2
原材料是否可以回溯到材质证明或收货人?是否按照先进 先出的原则发放使用?
1
5.3
整个制造过程中, 批标识是否得到保持以保证批的完整性 和可追溯性?
1
5.4 是否有不合格品的隔离区域, 合格品的储存，周转区域?
2
6 检查测量和测试设备
6.1 是否有所有检验、测量和测试设备的一览表？
2
9 最终成品检验控制
是否有出货检验标准？出货检验是否独立于生产线最终检
9.1 验？
2
供应商是否有效管理不符合的材料/半成品/成品？不符合
供应商审核检查表范本
供应商审核检查表范本日期: _____________
供应商信息:
审核信息:
1. 公司背景信息
- 公司注册名称和地址是否和营业执照一致?
- 公司经营期限是否有效?
- 公司规模和员工人数是否符合要求?
- 公司主营业务是否与所需供应品相关?
2. 质量管理体系
- 是否获得ISO 9001认证或类似认证?
- 是否有质量管理手册和程序文件?
- 是否有持续改进的计划和验证措施?
- 是否有跟踪和纠正不良品的记录?
3. 生产能力
- 是否有足够的生产设备和设施?
- 是否拥有稳定的生产能力满足需求?
- 是否有品保团队进行质量把控?
- 是否有备份供应商或备用生产计划?
4. 供应链管理
- 供应商是否有合理的采购管理流程?
- 是否能够确保供货及时性和稳定性?
- 是否有库存管理制度和消耗追踪?
5. 财务状况
- 公司是否具有健全的财务管理系统?
- 是否能够提供财务报表和审计结果?
6. 法律合规性
- 公司是否遵守相关法律法规?
- 是否具有必要的许可证和证书?
- 是否存在过重大法律纠纷或违规记录?
备注:
______________________________________________________________________________ ___________
审核结论:
- 合格: □。
供应商审核检查表
满 分 1 2 1 1 1 2 3 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 25 2 3 1 1 7 1 1 2 1 1 6
实 际 得 分
备 注Biblioteka 供应商审核检查表四、工艺/制程控制 1.产品加工工艺流程图，并在流程图上注明关键参数 2.作业指导书是否有規定生产的方式﹐每个制程/工站 的裝置﹖ 3.作业指导书是否有清楚的定义所使用的机台﹑治具 ﹑工具﹑量具和程序﹖ 4.作业指导书是否有说明明加工的规格和机台的设置 ﹖（如温度﹑压力等） 5.机台﹑工具和标准样品是否有全面的預防保养计划 和更新记录﹖ 6.是否有建立限度样板和目視辅助材料﹐并在需要时 进行标识﹖ 7.是否有监視系统来确认环境條件﹐如温度﹑湿度等 ﹖ 8.生产线环境和安全條件确认是否有文件化的程序和 记录﹖ 9.库存品和在制品是否有适当的标识﹖ 10.当有追溯有特別要求时个別产品/批是否有唯一的 标识﹖ 11.是否有足够的厂房和库房来满足生产 小计 五、生产管理 1.是否有过程控制所需的表述产品特性的文件，如产 品标准、图样、合同要求等 2.库存管理能否保证生产材料的准确无误的接收、存 储、使用、保护、运输等 3.生产过程中，有关执行人员是否遵守工艺规程等文 件的规定 4.生产现场是否有安全提示标志 5.生产现场是否整洁，区域是否划分清楚、东西是否 摆放整齐 6.现有生产能力能否在短时间内扩张 小计 六、员工良好的作业规范 1.有成文的员工良好作业规范 2.有对员工良好作业规范的检查记录 3.生产工人穿着整洁之工作工衣 4.帽子或发罩完全屏蔽头发 5.工人没有涂指甲油,蓄留指甲或带假睫毛 6.工人没有在工作区域吸烟,饮食或进食 7.操作工人没有皮肤伤口或患传染病 8.适当地张贴支持良好作业规范的宣传张贴 小计 2 2 2 2 2 1 1 1 13 2 1 2 2 3 1 11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 21
供应商审核检查表
供应商审核检查表
供应商名称： 供应商地址： 供应产品： 自评人员： 金源康审核人员： 供应商参与人员： 审核类型：
序号
自评日期：2014年
月
日
□
现场审核
项 目
□
供应商自评
供应商 自评分 实际得分 备 注
1.管理体系
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 是否通过ISO9001、ISO14001认证？ 公司组织结构及各部门职责是否明确?是否任命管理者代 表? 公司及各部门是否有具体的量化的质量目标指标? 对于品质目标达成情况是否进行统计?以及原因分析及改 善? 公司是否有明确的文件化的质量方针？质量方针是否经过 全面深入的宣导？ 内部稽核是否有明确详细的计划？稽核发现的问题是否采 取有效的纠正预防措施？
0
3.进料检验
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 现场是否有合适版本的检验规范或作业指导书？ 来料标准是否明确？来料检验标准在实施前是否经过授权 人员审核并批准？ 进料检验是否有检验记录？检验结果是否符合检验标准及 说明? 必须的项目是否配备计量仪器进行检查? 不能检查的项目(免检物料）是否接收厂家的报告或公认机 关报告进行管理？
附：
1. 评分标准：
表单编号:JYKO003A2
得分说明
本要素在要求之内,策划和执行情况均非常良好,产品的过 程达到当前最完美的状态,暂时无改进余地。 本要素在要求之内, 执行情况大体良好,但是策划不够充 分,需进一步改善。 本要素在要求之内, 也有充分策划, 但是本要素在执行方 面需要改进。 本要素在要求之内, 但是在策划和执行方面均有较大的系 统性缺失。 无适用文件支持且无执行。 当审核项目不适合供应商管理系统时使用NA。
供应商质量审核检查表
Chec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date2、设计和过程FMEA/design and process FMEAChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date3、控制计划/Control PlanChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit dateChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date4、检验和试验/Inspection and TestingChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit dateChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit dateChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date5、产品规范与图纸/Product Specifications & Drawings6、过程监控与操作指导书/Process Monitoring & Operator InstructionsChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit dateChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit dateChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit dateChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date7、搬运和贮存/Handling and storageChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date8、包装与发运规范/Parts Packaging/Shipping SpecificationsChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit dateChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date9、异常处理/abnormal disposeChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit dateChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date 10、预防性维护计划/Preventive Maintenance PlansChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date11、检测量具的评价/Gage & Check Fixture EvaluationChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit dateChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date12、产能验证/Line Speed & Capacity VerifiedChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit dateChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date15、最终总结及个人意见/Final summary and personal opinion第 21 页，共 21 页。
供应商审核检查表-质量
供方名称：评估产品：企业地址：评估人员：主要产品：评估日期：评估项目总分评估内容一、配套情况（总分:5分）51、当前主机厂配套情况（5分）（3分）（1分）52、体系证书（5分）（4分）（3分）（2分）（2分）63、质量管理体系运行（1分）（2分）（2分）（1分）64、质量目标管理（1分）（1分）（2分）（2分）56、员工技能及培训（1分）（1分）（1分）（1分）（1分）47、项目管理（1分）（1分）（1分）（1分）58、变更管理（1分）（1分）（1分）（1分）（1分）二、质量管理体系（总分:29分）三、开发及流程管理（总分:14分）1、是否有完整的项目开发管理流程2、是否按开发管理流程实施3、相关项目管理的实施记录4、开发文件满足顾客节点要求，项目开发问题在量产前100%关闭1、建立变更管理流程2、在实施变更前，对变更效果进行了充分的验证3、对相关联的作业要求和文件进行了同步更新4、对变更前后的产品批次进行了有效断点5、4M管理看板为最新状态1、合资或外资主机厂配套2、普通主机厂配套3、汽车行业配套零部件供应商1、有IATF16949质量体系认证证书、ISO14000认证证书、ISO18001认证证书2、有IATF16949质量体系认证证书、ISO14000认证证书3、有IATF16949质量体系认证证书4、有ISO9001质量体系认证证书5、有质量体系文件，有认证计划6、3C证书（专用3C件：必须有3C证书,如没有，本大项0分）1、内审人员经体系认证培训，并获得内审员证书2、有产品、过程、体系、管理评审审核计划，并实施输出报告3、对于审核输出项持续改善的4、1～4级质量管理体系文件清单齐全1、有质量方针和目标并且按过程分解2、定期对分解目标进行监控的3、并对未达标项目进行分析整改及有效测量最终效果4、质量方针和质量目标被员工100%所理解1、内外部年度培训计划2、培训计划有效实施，记录齐全3、员工技能矩阵表、顶岗计划表4、关键岗位清单及资格证书5、入职培训和转岗培训记录评分标准供应商自评得分评估人评估得分供应商评估表-质量评估基本信息59、过程流程图/FMEA/特殊特性清单/CP/SOP评审（1分）（1分）（1分）（1分）（1分）610、分供方管理（1分）（1分）（1分）（1分）（1分）（1分）611、进货质量控制（2分）（2分）（2分）五、检测设备/测量系统管理（总分:10）1012、检测设备/测量系统管理（2分）（2分）（2分）（2分）（2分）613、可追溯性管理（2分）（2分）（2分）1414、生产过程管理（2分）（2分）（2分）（2分）（2分）（2分）（2分）315、现场管理（1分）（1分）（1分）四、二级供应商控制（总分:12分）六、过程能力展现（总分:23）1、有年度MSA分析计划，并且按计划实施2、有量检具台账、校准计划、维护计划，并有实施记录3、量检具状态标签是否齐全（合格、待修、停用、校验标签）4、现场确认检具完好且有效，检验报告与实测一致，人员按照作业指导书操作5、自有或者有合作单位进行功能性和耐久性试验1、建立了批次管理程序2、实施部件，原料、产品的批次管理,从入库材料到出厂产品，是否能追溯3、能够保证先进先出原则1、设备先进（进口自动化设备、数控设备等）2、生产设备、工装、模具合理性，有维护保养计划，并按照计划执行，且记录完整规范3、员工生产过程严格执行了各项作业指导书4、对关键产品特性和过程特性进行了特别控制5、自互专、首中末检验按照标准执行，检验记录完善，首中末件进行管理6、对不合格品和可疑品进行了标识、隔离、判断和处置7、按照规定实施了出厂检验和试验1、现场5S很好：干净整洁，划线清晰，工具、产品、物料摆放规范2、生产场所是否布置有序、照明、空气流通、物流是否适宜3、5S评价结果激励、不符合事项改善、目视化管理1、过程流程图/FMEA/特殊特性清单/CP/作业指导文件是否齐全2、过程流程图/FMEA/特殊特性清单/CP/作业指导文件是否及时更新3、过程流程图、FMEA、生产现场的控制计划、作业指导文件等一致性相符4、特殊特性在FMEA、CP、流程图、特殊特性清单、操作指导书体现并且一致5、现场是否按照CP、作业指导文件进行控制1、新供应商有准入流程，且按照要求执行2、有分供方APQP/PPAP管理流程3、分供方参与APQP，且满足项目时间节点要求4、分供方绩效评估包含且不限于开发、质量、交付、售后等,分供方绩效评估记录详细5、有分供方质量问题处理流程，按类似8D工具解决6、分供方反馈的8D报告完整。
供应商审厂检查表
工核告厂认证审报Staples 是工所有有生施和程序行核对厂现产设进审包括其的安对供应商认证过程的第一步，，全设施进行评估。
验厂采用了一套评分系统，作为Staples 对供应商选择和提高工厂其自有品牌、签约生产和直接进口供应商的指引。
以下列出了核定范审评围准和相的核及跟次标应审进频、。
合格优选供应商 – 年需重新两内审核* 无重大问题量系核分至少到质统审数达 86 分 C-TPAT 安全分至少审查评达标80%*不适用于后期和跟核分检验进审评（见下“合资格供应商”部分）合格供应商 – 一年需重新内审核 无重大问题量系核分至少到质统审数达 80 分（或于后期和跟核到检验进审达80分以上）， 并且C-TPAT 安全分至少审查评达标80%被要求采取更正行动的合资格供应商– 需于90天完成一正行内份纠动计划 (CAP) 。
一年内需重新审核无重大问题量系质统审核分数在61至79 之间 C-TPAT 安全分至少审查评达标70%不合格发现重大问题和/或量系质统审核分数低于60，和/或 C-TPAT 安全分不足审查评达标70%员将负责进审纠行动计划的跟进。
Staples雇或指定代表行所有核和正最近更新： 2004年4月16日工厂资料工厂名称： 地址： 电话：传真： E-mail:代理：型审计类：( ) 初次认证 ( ) 重大问题或 CAP 跟核进审 ( ) 再次核认证审 ( ) 后期核检验审( ) 其他 (请具体说明):量系质统审核评分C-TPAT 安全分审查评评语和建议：_______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________审员：审：核核日期报告#: __________Staples工厂审核质量系统评估审会过？公司组织在核中是否面执行董事/总经理( ) 是 ( ) 否销售经理/营销经理 ( ) 是 ( ) 否厂长( ) 是 ( ) 否QC/QA主管/经理( ) 是 ( ) 否生产经理/工厂经理( ) 是 ( ) 否工厂自开始投产人员配备资料制造人员：质量控制人员：工程师：生产信息主要客户_________________________________________________________ 月产能力___________________ 要求生产周期____________主要产品____________________________________________________主要机器制造校验 备注日期：日期:报告#:__________Staples 工核厂审 质量系统评估带有 只要些重要目出任何一否定回答对这项现个标记的项目为重要项目。
供应商现场审核检查表
供应商现场审核检查表供应商名称：地址：供应商负责人：供应商性质：审核日期：省/市：评审类型：供应商等级：供应商级别：评审范围：零件和服务描述：产品名称：质量体系评审结果：等级：不符合项：项限定改进完成日期：参与评审人员：供应商企业概况：成立时间：邮政编码：公司公司传真：E-mail：员工概况：工人数：各教育程度人员数量及比率：产销状况：工厂面积（M）：总面积：建筑仓库面积：注册资本：固定资产：主要顾客及供应商：主要销售项目：主要销售客户：年产量：生产速度：质量管理体系运行情况：公司现有质量体系：组织名称：企业有无规定的产品许可证：产品标准符合：审核人员签字：供应商评审评分表：序号：1.2.3.4.5.6.2供应商质量保证体系文件6.3质量保证文件的有效性6.4供应商是否执行质量保证计划6.5供应商是否建立了不符合品质的处理程序A√√√√√B√√√√√C审核状况说明审核结果YES/NO/NA评分6.6供应商是否建立了持续改进的程序√√√√√√√6、供应商质量保证体系6.7供应商是否执行了内部审核6.8供应商是否执行了管理评审6.9供应商是否建立了供应商评价程序6.10供应商是否建立了供应商改进程序审核员备注1、NA：表示不适用。
2、A、B、C表示关键、主要和一般供应商的必选项。
- 是否符合质量管理体系的要求- 是否能够满足顾客的需求- 是否能够快速响应顾客抱怨并采取措施解决问题- 评分：符合、基本符合、不符合。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
备注
ISO9001:2008,QC080000：2012
三英灯饰有限公司协力商审核组
嘉善三英灯饰有限公司
CETR0809D
嘉善三英灯饰有限公司 C.E.T. COMPANY LIMITED
协力厂商验厂文 件清单
文件清单 营业执照 工厂组织架构图 工厂平面图 员工手册 工厂规章制度 员工资料 劳动合同 员工奖惩记录 社会保险交费记录 安全与健康政策 工伤记录 安全与健康培训记录 消防培训/演习记录 饭堂卫生许可证 饭堂工作人员健康证 环境保护政策 建设项目环境保护评估表/报告 排污许可证 ISO证书 RoHS方针/目标/计划 RoHS运作相关之作业指导书 管理评审记录 内部审核记录 供应商评估记录 合格RoHS供应商名单 内部测试报告