工艺纪律检查表
安全生产工艺纪律检查表
内容 要求 1.按规定正确穿戴和使用劳动防护用品； 2.操作旋转机床严禁戴手套，高速切削时要戴好防护眼镜； 3.用手、嘴、脚等代替专用工具拉、吹、踢铁屑； 4.不准站在旋转工件可能爆裂、飞出或砂轮片旋转切线方向的正前方； 5.喷漆作业须戴好防护口罩、面罩及相应的防护用品； 6.作业中思想集中，坚守岗位，不准扎堆聊天，严格按设备操作规程进行作业； 7.设备不能超负荷使用，不能擅自把自己使用的设备交给其他人员操作； 8.通过运转设备时，不准跨越、传递物件和触及危险部位； 9.设备运转时，不进行维修、测量、测量、润滑装卸、擦洗作业； 10.焊条是否进入保温桶； 11.严禁攀登吊运中的物件以及在吊物、吊臂下通过和停留； 12.调整和检查设备需拆卸安全防护装置时，要先停电关车； 13.发生停电时，须关闭电源及动力源后，方可离岗； 12.打磨工作业时须戴防护眼镜； 15.机床导轨面上、工作台上不得放工具或其他物品； 16.喷漆房或库房，严禁吸烟和明火作业； 17.不准在有毒、粉尘场所进餐、饮水； 18.不准在机器运转时离开工作岗位； 19.焊材库焊条须有当次领用记录； 20.正确检验，做到不漏检和错检、及时自检、互检和专检； 21.高空作业时系好安全带、戴好安全帽。 1.做好作业场所整理、整顿、清洁、清扫、保持的工作； 2.原材料、产品、废物必须分类堆放，标识明确：堆放应稳妥不超高（宽：高=1：2） 3.保持车间通道畅通，工装按要求放置； 4.危险固体废物必须定点处置，禁止乱抛乱放； 5.生活、工业垃圾应分开处置，禁止混放，当班清理； 6.工作前须检查设备的完好，如有异常问题出现，禁止使用； 7.设备和工装无油污锈蚀； 检查结果 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格
工艺纪律检查表
工艺操作规程执行情况
操作人员是否熟悉本工序工艺操作规程，不熟悉的扣除0.2分 操作人员是否按照工艺操作规程操作，不按规程操作的扣除0.2分
现场管理是否符合工艺操作规程要求，不符合的扣除0.2分
检查单位：技术质量部 检查人员：
合计
被检查单位： 检查时间：
检查结果
实得分
车间工艺纪律检查表
序号 检查项目 标准分
检查内容
考核标准
1
工艺操作规程是否受控
工艺操作规程是否有效，不能正确指导生产的，扣除0.5分 工艺操作规程发生变更时，手续是否齐全，手续不齐全的扣除0.5分
1 工艺文件
1
岗位记录是否真实有效
岗位记录是否反应真实生产情况，不能反应真实情况的，每项扣除0.1分 岗位记录与工艺操作规程是否一致，不一致的每项扣除0.1分来自5关键工序是否受控
关键工序控制点是否在标准控制范围以内， 假设有n个控制点，则每一项分值为5/n，若有m项不合格，则扣除5m/n分
2 工艺纪律 2
其它工序是否受控
其它工序控制点是否在标准控制范围以内， 不在标准控制范围以内的，每项扣除0.1分
生产作业流程和工艺操作规程是否一致，不一致的扣除0.2分
1
现场工艺纪律检查记录表
现场工艺纪律检查记录表被检查车间检查人/日期具体检查记录序检查不合格记录扣分量号1 现场工序作业有无指导性工艺文件？（查现场作业文件） 3分/次2 操作工是否熟悉作业文件？即：工序操作是否符合作业文件要求？ 3分/次3 工序参数控制是否符合工艺文件？（查参数记录和控制、检测情况） 4分/次4 工序操作现场有无首末样？（查样件及标识） 4分/次5 工序自检/互检是否符合工艺文件要求？（查自检记录、核对操作） 5分/次6 操作员工资格确认？（检查员工对产品和流程的了解程度） 5分/次7 工装/设备、检具的检定、标识和维护？（查检定标识和点检记录） 2分/次现场产品标识和不合格品隔离处理？（查：有无待检、合格和不合格区；8 2分/次不合格放置和标识）扣分项扣分数得分数（满分：100）1、检查内容：A、指导工序操作用工艺文件是否完整、齐全？B、工序操作员工是否熟悉工艺文件？实际操作是否符合工艺文件？C、关键过程实际参数控制是否符合工艺设定要求？D、关键过程参数记录和监控实施是否及时、有效？E、现场是否实施首末件确认，并保留有效首末件样件？F、现场操作工序自检/互检是否有效？G、各操作工，尤其是特种、关键工序员是否持证上岗？H、设备、工装点检/维护记录及实施情况是否符合要求？I、现场产品标识、防护及安全放置是否妥当？ 2、扣分要求：A、A项和B项每项每次扣分为：3分。
B、C项和D项每项每次扣分为：4分。
C、E项和F项每项每次扣分为：5分D、其余各项每次扣分为：2分。
3、评分标准：A、满分为：100分；扣分累加；得分=100-扣分累加值B、评级标准：同现场定置管理和5S检查。
C、评级频次为：和现场定置管理和5S检查汇总一起评分。
D、责任部门在第二个工作日须针对每次检查问题点制订整改措施及时间。
四、检查时间：每月和第二周和第四周四下午2：00。
五、检查人员：制造部工艺组工程师。
六、检查结果及要求同“现场定置管理和5S检查”。
工艺纪律检查表
9 量具、检具是否已校验
5
10 设备是否完好并有状态标识
5
11 工装是否有标识
5
12 设备是否清洁，并作日点检
5
13
产品是否按作业指导书要求进行 防护，存放
5
14 工作场所是否保持清洁
5
15
每班负责质量的人员是否明确其 责权
5
注：
1.车间现场针对检查内容每发现
一项不符合扣1分。
2.同一问题扣3分以上需制订纠正
车间：
序号
检查内容
1
各工位作业指导书是否可得（操 作、设备操作或检验）
2 工艺文件保管是否完整清晰
考核分数 5 5
3 工艺参数是否按要求设定
5
4
是否有首件，是否有首件检验记 录（如需要）
5
5 不合格品是否按定制摆放
5
6 产品是否有标识
5
7 工艺流程卡是否按规定要求填写
5
8 操作现场是否按定置图摆放
5
人 是否需采取纠正措施
3.上次检查发现的问题，下次检 查前必须整改完毕。
检查人：
检查日期：
工艺纪律检查表
通道是否畅通？
7
安全 1. 是否穿戴好安全防护用品？ 生产 2. 是否知道设备安全操作规程？安全防
护设备是否正在使用？
重点问 题描述
文件编号：
改善对策
工序及责任 改善情况
人
验证
整改措 施及完 成情况
2
设备 和工
装
2. 工位器具是否按要求配备以及存放状 态？Biblioteka 3.工装夹具是否定期保养？
1. 是否按要求进行自检，检验方法是否 正确？
2.是否进行了首检？ 3 生产
3. 出现不合格时的流程是否熟悉，是否 会调整程序或夹具？
4.操作员工是否按照工艺文件操作，操 作是否规范？
4
物流
1. 产品标识是否清楚，产品区域是否清 楚不易混料？
1. 检具是否齐全，有效？
2. 产品是否有明确的检验状态？
5
检验
3. 是否有关键数据？是否进行了关键参 数监控？是否对异常点进行了分析？
5.不良品是否有效隔离，报废品是否每 班清理
4. 质量记录是否规范、正确、及时填写
1. 产品放置是否整齐和按规定摆放？
6
区域 2. 工作场地是否清洁无油、无水、无垃 5S 圾？
工艺纪律检查表
检查日期：
检查人员：
序 检查 号 项目
检查内容
检查结果
1. 工艺文件是否齐全、破损、看不清，
易于得到 是否理解和被执行？
1
文件 和资
2. 工艺文件是否符合现场加工，是否有 指导性？
料 3. 作业流程是否清楚？
4. 生产记录单是否记录规范，正确？
1. 设备是否按规定进行定期维护，是否
正确填写记录？
现场及工艺纪律检查表
现场及工艺纪律检查表项目扣项一、劳动纪律1)????? 按公司规定时间准时上、下班，不准迟到、早退，或旷工，迟到或早退在30分钟内，每人次扣款20元，超过30分钟按旷工处理。
旷工每人次每天扣款50元，连续旷工15天以上或年累计超过30天者予以除名。
每天按时点名，对迟到、旷工者作出处理，否则每人次扣20元；2)????? 不准在上班期间随意外出，确有特殊情况需离岗外出者，必须向部门领导请假，持出门证外出。
无手续外出者，每人次扣20元。
3)????? 不准在班上打扑克、下棋、吃零食、在路边或办公室旁聚堆闲聊、嬉戏打闹，每发现一次，对当事人每人罚款50-200元，部门负责人罚款30元；4)????? 不准工作中穿拖鞋、赤胳膊、穿裙子、干私活、脱岗、在岗上睡觉、酒后上岗、串岗说闹。
检查每发现一人次有上述行为，对责任者扣款50元。
5)????? 不准在车间内寻衅滋事、扰乱正常的生产秩序，对不服从管理，影响他人工作的，给予通报批评、停职检查等违纪处理，并给予100-500元罚款。
6)????? 不准在车间内打架斗殴、辱骂、诽谤、捏造事实诬陷、殴打他人。
发现此类情况，对当事人给予通报批评、停职检查等违纪处理，并给予500-1000元罚款。
7)????? 不准坐在产品、工件，或包装物上，每发现一人次扣当事人50元。
8)????? 不准在车间内吸烟，发现在工序上吸烟操作，或在车间内吸烟者，每有1人次罚款50元，每发现一个烟头扣10元。
9)?? 不准在产品及待转序的半成品上放置任何物品、杂物，发现1处次不符合要求，对责任人罚款20元。
10）每位员工必须服从领导，听从指挥，自觉接受车间管理，对不服从管理或不执行公司决议、规章制度、有意顶撞者，每次罚款50-500元。
二、工艺管理1)????? 过程技术文件必须摆放到位，放置在操作者易于看到的地方，保持技术文件的清洁、完整。
技术文件摆放不到位，或残缺不全的，每发现一处次，扣责任人5元。
工艺纪律检查表
检查 项目 检查日期： 检查人： 插件 插件 补焊 补焊 加工 波峰 组装 组装 老化 检查明细 分数 A拉 B拉 A拉 B拉 台 焊 A拉 B拉 物料 新进员工有无岗前培训记录 2分 有无定刚定位分布图 5分 有无按定岗定全图定岗定员 5分 员工厂牌是否挂在拉上 2分 员工坐姿是否端正、有无工 5分 作懒散状况 员工离岗时是否带有离岗证 2分 员工未配带静电环 2分 员工是否有聊天/嘻笑情况 2分 设备仪器是否有故障，未及 时修理，导致影响产品质量 3分 或产量 静电环、电烙铁未有点检记 2分 录 波峰焊温度是否及时测量、 2分 记录 仪器设备是否按保养计划保 5分 养、点检 仪器是否有校验标识卡 2分 外箱是否有合格标签 2分 对于特采物料是否有对应的 5分 外理方法 物料摆放是否整齐 2分 是否有严重堆机现象 3分 物料、产品区域标识是否清 2分 楚 物料、产品是否按区域摆放 2分 物料是否有混用现象 5分 半成品是否有混料现象 5分 组装拉用半成品是否有IPQC 5分 抽查签字 生产现场是否挂有与生产产 3分 品对应的SOP 生产排拉是否按照SOP来排 3分 作业员的作业方法是否与 2分 SOP一致 现场生产的产品是否符合工 2分 艺要求 现场生产的产品测试方法是 3分 否符合测试要求 产品摆放的方法是否正确 3分 QC位的报表记录是否及时、 3分 准确 半成品测试是否有做记号 2分 不良品是否有标识、隔离、 3分 装在红色不良盒内 生产现场是否干净整洁 3分 区域划分是否明确、产品摆 3分 放区域是否正确 合计： 100分
人
机
料
法
环
备注：上述各项，如到即得满分，如未做到即行0分。
备注
工艺纪律检查表
工艺纪律检查表一、设备与工装1、设备是否按照规定进行维护保养，保养记录是否完整？检查设备的日常保养记录，包括清洁、润滑、紧固等项目。
查看设备的定期检修计划和执行情况，是否按时进行了大、中、小修。
2、设备的运行状态是否正常，有无异常噪音、振动或发热？观察设备在运行过程中的表现，倾听是否有异常声音。
用手触摸设备表面，感受是否有过度的振动或发热。
3、工装是否完好无损，定位是否准确？检查工装的外观，有无变形、磨损或损坏。
验证工装在使用时的定位精度，是否符合工艺要求。
4、设备和工装的标识是否清晰，编号是否唯一？查看设备和工装的标识牌，确认其名称、型号、编号等信息是否清晰准确。
二、原材料与零部件1、原材料和零部件的采购是否符合规定的渠道和标准？核对采购合同和供应商清单，确认原材料和零部件的来源合法合规。
检查原材料和零部件的质量检验报告，是否符合相关标准。
2、原材料和零部件的存放是否符合要求，有无防潮、防锈、防变质措施？查看仓库的存储环境，温度、湿度是否适宜。
检查原材料和零部件的包装和防护措施是否到位。
3、领用的原材料和零部件是否经过检验和确认，有无错领、混领现象？查看领料单和检验记录，确认领用的物料经过了检验合格。
在生产现场抽查正在使用的原材料和零部件，核对其规格型号是否正确。
4、剩余的原材料和零部件是否妥善保管，是否有清晰的标识和记录？检查剩余物料的存放区域，是否整齐有序。
查看剩余物料的标识和台账，记录是否完整准确。
三、生产操作1、操作人员是否经过培训和考核，具备相应的技能和资质？查看操作人员的培训记录和资格证书。
现场询问操作人员对工艺文件的理解和掌握程度。
2、操作人员是否严格按照工艺文件进行操作，有无擅自更改工艺参数或操作方法？观察操作人员的实际操作过程，与工艺文件进行对比。
检查工艺参数的设定和调整记录，是否经过授权和审批。
3、生产过程中的自检、互检和专检是否执行到位，检验记录是否完整？询问操作人员自检的内容和方法，查看自检记录。
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8）当发生不良品后是否按隔离→标识→报告→评审→处置（包括返工、返修）→记录的方式进行处理的？
莱州金雁机械制造有限公司
工艺纪律检查表表码：JY/QR-7.5B-007
产品名称/工序名称
操作者
检查日期
参加人员
检查要点
检查结果
得分
0
4
6
8
10
5）产品包装发运前是否进行了合格状态的认可（产品首检/巡检/终检是否完成并记录）？
6）查看操作者是否按规定佩带劳动防保用品？现场的安全防护条件是否符合要求？
检查要点
检查结果
得分
0
4
6
8
10
8）查看模具/工具、工装、测量设备是否定期进行校准、鉴定、认可？
9）查看模具/工具、工装、测量设备受否定期进行保养的记录？
3. 文件/规范/作业指导书
1）查看现场作业文件（图纸、工艺、规程）是否齐全有效？
2）现场的作业指导书、图纸工艺、检验规程、设备操作规程、控制计划等文件提供的数据是否能满足过程控制的要求？
9）查看废品、返工/返修件、车间的剩余料是否有隔离区/隔离库/隔离容器？
10）查看生产过程中的不合格品是否有返修/返工工位？
11）查看不合格品返工/返修后的复验记录？
12）查看零件/在制品的标识是否能确保证不混批、不混料和可追溯？
13）查看工序零件/在制品存放是否整齐、清洁并有防止损伤的措施？
14）查看工序投入的加工料/件的批次号是否明确并能防止混淆
21）查看现场使用的测量设备是否在有效的检定周期内，是否按规定报请测量设备的检定和校准和重复性和再现性试验？
5. 过程能力（CPK-PPK/X-R图）
1） 调查并记录该工序或产品过程能力（PPK/CPK）是否符合要求，查看过程能力（PPK/CPK）的计算过程和提供给工序的书面证明？
2） 控制计划规定的重要参数是否使用X-P控制图进行强迫控制，查看控制计划要求的过程控制图的控制限是否符合零件图纸的公差控制要求？
工艺纪律检查表
表码：JY/QR-7.5B-007
检查日期：年 月 日
组织者：
莱州金雁机械制造有限公司
工艺纪律检查表表码：JY/QR-7.5B-007
产品名称/工序名称
操作者
检查日期
参加人员
检查要点
检查结果
得分
0
4
6
8
10
1.上岗资格
1）查看所在工序的操作者是否经过上岗培训或具有技术等级资格证明？
2）是否经过授权从事岗位操作？
15）查看工序原始记录卡（包括设备点检记录、测量器具的检定证明、工序交接班记录、加工记录等）是否完整有效并且具有可评定性？
莱州金雁机械制造有限公司
工艺纪律检查表表码：JY/QR-7.5B-007
产品名称/工序名称
操作者
检查日期
参加人员检查要点来自检查结果得分0
4
6
8
10
16）查看工序的缺陷收集卡（包括外购件/上序缺陷记录、首检不合格品记录、巡检不合格品记录等）是否完整有效并且具有可评定性？
17）查看控制图是否按规定的时间、频次、样本进行数据采集/打点控制/异常原因造成点子的生成原因是否分析并得到纠正？
18）当出现产品缺陷或过程缺陷时采取的措施是什么（例如：隔离、分选、返工、返修等）？
19）查看工序质量记录是否完整、有效、真实？
20）工装/模具贮存、修复、验证、标识、使用状态能否能保证产品特性的形成？
2.设备/工装/模具/测量器具
1）设备的维护保养（包括有计划的维修）是否按计划实施？
2）查看机加工设备、模具、工装是否进行了有效编号标识，并编制了相应的履历卡片？
3）查看关键设备的操作者是否进行设备点检？
4）产品或过程特定的参数是否进行了机器能力调查（CMK），查看机器能力（CMK）的计算过程和提供给工序的书面证明？
5）查看工序在用的模具/工具、工装、测量设备是否存放合理能防止损伤？
6）查看模具/工具、工装、测量设备是否有定置管理的要求并且实施？
7）查看模具/工具、工装、测量设备存放地点的环境条件是否适宜？
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工艺纪律检查表表码：JY/QR-7.5B-007
产品名称/工序名称
操作者
检查日期
参加人员
4.操作
1）检查操作者作业过程自检是否符合要求？
2）工装/模具贮存、修复、验证、标识、使用状态能否能保证产品特性的形成？
3）查看操作者在下列情况下是否进行首检/末件检验：工装验证、作业方式变化、设备参数变化、模具/工装/工具更新、材料或产批号转换等，是否符合要求?
4）产品检验的不合格信息是否传递给操作者，并得到返工或返修/进行了记录？查看发生缺陷时，对形成不合格品的偏差所采取的措施是否记录归档？