【模板】万科项目全面预算及经营计划表
万科表格全部
万科表格全部本页仅作为文档页封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March工程业务联系单记录编号：本通知一式三份，甲方、监理、施工（施工）单位各一份。
返回工程业务指令单记录编号：本通知一式三份，甲方、监理、施工（供货）单位各一份。
设计通知单2本通知如涉及合同外费用变化，须在完成变更后15个自然日内申报签证；3本通知一式三份，甲方、监理、施工（供货）单位各一份。
工程扣款通知单对本通知如有疑义，请在12小时内，以书面形式反馈我部，否则将按此通知执行。
本通知一式三份，甲方、监理、施工单位各一份。
工程违约索赔通知单本通知一式三份，甲方、监理、施工(供货)单位各一份。
工程奖励通知单记录编号：合同名称：合同编号：对本通知如有疑义，请在12小时内，以书面形式反馈我部，否则将按此通知执行。
本通知一式三份，甲方、监理、施工单位各一份。
甲供材料供货传真件紧急请回复请审阅请传阅请批示若传真件缺页或有其它不清楚之处，敬请电话联系。
（If there are any problems with this transmission please inform the sender by tel.）正文（Message）:致：（供应商）请贵司按照下面表格工程量及供货时间提供货物：收货地点：收货单位：施工方合同编号：收货人：收货人电话：材料员：专业工程师：项目经理：时间：青岛万科银盛泰房地产有限公司项目部工程委托书2、本委托编号由成本部完成，委托后成本、项目、财务及总办各保留一份。
合同条件约谈记录编号：在建工程建设监理管理质量评分检查表记录编号：『合同号』－月度检查－流水号工程项目名称：监理单位：检查日期：年月日在建工程施工单位管理质量月度评分检查表记录编号：『合同号』－月度检查－流水号项目名称：总包单位：检查日期：年月日工程建设监理月报第期（年月）项目名称：监理单位：总监理工程师：填表日期：年月日18一、工程简报二、工程进展报表19三、隐蔽工程报表20四、主要施工机械进出场21五、进度款支付22六、工程材料、构配件、设备进场七、工程材料、构配件送检/检验结果八、往来文件（收文）八、往来文件（收文）九、承包商提出的问题项目监理部安全监理月报表安全隐患整改通知单暂时停止施工通知书旁站监理记录表工程名称： GD2202019□□□工程月报表致：青岛万科银盛泰房地产有限公司项目管理部项目名称：承包商：日期：2003年11月10 日至2003年11月17日第3月12341、承包商需提前准备周报表，并于每月30日之前报送监理公司、监理公司需审核，审核后报送给业主工程师备案；工程周报表致：青岛万科银盛泰房地产有限公司项目管理部项目名称：承包商：日期：2003年11月10 日至2003年11月17日第23周56782、承包商需提前准备周报表，并于周会议前一天下午3:30之前报送监理公司、监理公司需审核，审核后报送给业主工程师备案；返回目录通用施工样板确认表先做样板，经过验收后方可大面积施工防水施工样板确认表防水样板验收为由监理组织验收，防水需分屋顶、露台、卫生间、厨房、阳台、外墙等不同部位分别组织样板验收，组织样板验收前需提前一天进行蓄水，防水样板验收需通知总包参加，只有通过样板验收后方可大面积展开施工精装修施工样板确认表。
万科-青岛万科四季花城项目工作计划排期表【精编】.xls
类别 工作项目 工作步骤 具体内容
楼体包装设计
豪旭办公楼 设计稿反馈及修正
楼体 设计稿确认
楼体包装喷绘及安装
落地大旗主体制作完成
落地大旗设计
售楼处外 部包装
落地大旗
设计稿反馈及修正 设计稿确认\发布 落地大旗画面制作 落地大旗实施到位
售楼处导引 导引设计定稿 导引安装实施
料
道具
设计稿确认
户型图印刷及到位
VI延展 VI延展（手提袋、纸杯、胸牌等）设计确认 VI延展（手提袋、纸杯、胸牌等）制作
概念楼书 内容框架初稿 （南加州生 意见反馈
活读本） 修改提报 内容框架确认
黑弧
万科 制作公司
万科
杨辰
黑弧
万科 制作公司
万科 黑弧 万科 宝林 万科 黑弧 万科 印刷公司
黑弧
杨辰 杨宁
喷绘及安装完成
选位与洽谈
合同审批
设计初稿
交通指示牌 意见反馈
户外
修改提报
设计稿确认
喷绘及安装完成
新增户外广告选择与洽谈
媒体投 放
新增户外 (高炮等)
新增户外广告合同推进 设计反馈及修正 设计稿确认 新增户外广告竖立施工
新增户外广告画面制作
新增户外广告发布
设计初稿
夹报
设计反馈及修正 设计稿确认
印刷及到位
其他
网络炒作／发布计划
发布内容设计
网络 设计反馈及修正
发布内容确认
发布
沙盘制作方案与时间计划
沙盘定位图提交
沙盘 修正意见反馈与确认
沙盘基座制作要求与反馈
沙盘制作与到位
效果图制作单位选择及确认
企业通用全面预算表格模板
企业通用全面预算表格模板表1：20×4年利润预测分析表编制单位：A公司单位：人民币元表2：20×4年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元表3经营预算总表编制单位：A公司 20×4年度单位：万元表4.1部门预算分解表编制单位：公司营销部 20××年度单位：万元表4.2部门预算分解表编制单位：公司生产部 20××年度单位：万元表4.3部门预算分解表编制单位：公司采购部 20××年度单位：万元表4.4部门预算分解表编制单位：公司财务部 20××年度单位：万元表4.5部门预算分解表编制单位：公司人力资源部 20××年度单位：万元表4.6部门预算分解表编制单位：公司总经理办公室 20××年度单位：万元表4.7门店预算分解表编制单位：A店 20×4年度单位：元表5：A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表部门：表7：薪酬预算表表8：投资预算指标表编制单位：A公司（门店）单位：元表9：投资预算表编制单位：A公司A门店单位：元表10：投资现金流量分析表编制单位：A公司单位：元表11：原材料采购预算表编制单位：A公司采购部单位：元部门经理签名：财务部经理签名：填表人签名:表12：生产预算表表13：预算利润表编制单位： 20××年度单位：元表14：年度现金流量预算表编制单位： 20××年度单位：元表15：年度预算资产负债表编制单位： 20××年12月31日单位：元表16：年度预算资本结构表表17：预算完成比例分析表表18：现金流量差异分析表附表1：销售现金回款账期分析表附表2：销售现金回款品类分析表附表3：付现采购账期分析表附表4：付现采购品类分析表表19：终端竞争力分析表。
万科房地产企业经营计划与全面预算管理资料
中高管、财务总监、财务经理和财务骨干提供财务培训，深受培训机构和学员的高度好评和赞
誉。
授课风格
石斌老师注重财税理论与实践的融合，专注“财务管理、税收筹划，成本控制，预算
管理”，倡导“财务‘细节化’管理、税收‘统筹化’缴纳”。常年参与财务人员注册
会计师、总会计师、国家风险控制管理师等公开课的培训和辅导工作。所讲授课程深入
全面预算管理体系的基本框架 全面预算管理的组织保障体系与职责 全面预算目标的确定与分解 全面预算编制的启动、时间节点的要求 全面预算编制的四种方法： 零基预算法、增量预算法、固定预算法、弹性预算法 课程实操—— 房地产项目工程预算、采购预算、人力资源预算、资金预算、财务预算等的编制 房地产企业预算的审核、审批流程 案例：北京金隅房地产预算责任承包书的签定
三、房地产企业全面预算的执行与控制 全面预算执行的责任中心、主体和授权内容 土地取得阶段的预算控制 前期报建阶段预算控制 施工建设阶段预算控制 项目楼盘销售阶段预算控制 项目竣工决算阶段预算控制 项目预算税收风险控制 房地产预算的调整审批流程 房地产全面预算的预警系统 房地产全面预算的分析、评价和考核体系 预算差异性分析的基本方法和内容 案例：万科预算指标分析模版 企业预算与绩效考核为何流于形式 预算绩效考核的基本要求 预算业绩与绩效充分挂钩达促使员工达成业绩 预算激励的方法
【培训目的】
本课程以互动和案例教学的方式，让学员理解企业经营计划和预算管理的重要性，掌握经营 计划编制和实施的方法，以及预算编制、执行、控制、跟踪和评价的手段和工具，帮助房地 产开发经营企业建立完善的企业计划和全面预算管理体系
【培训时间】 共2天。
【培训对象】 房地产企业高层领导、职能部门经理、项目经理、财务总监、财务经理、财务 主管、财务骨干。
项目预算计划表
项目预算计划表序号项目金额（元）1 人员费用1.1 薪资1.2 社会保险1.3 福利费2 采购费用2.1 设备2.2 材料2.3 外包服务3 租赁费用3.1 办公场地租金3.2 设备租赁费4 差旅费用4.1 交通费4.2 住宿费4.3 出差津贴5 宣传费用5.1 广告费5.2 推广费6 其他费用6.1 会议费6.2 培训费6.3 咨询费总计项目预算计划表是项目管理中的重要工具，用于安排和管理项目的财务预算。
它详细列出了项目涉及的不同方面的费用，并计算出了总预算金额。
以下是一份示例项目预算计划表，以帮助您更好地理解和编制自己项目的预算计划。
1. 人员费用1.1 薪资：这一项包括项目团队成员的工资。
根据每个人的职位和责任，将他们的薪资列在这个子项下。
1.2 社会保险：包括为项目团队成员缴纳的社会保险费用，例如养老保险、医疗保险等。
1.3 福利费：这一项涵盖了为项目团队提供的额外福利，如年终奖金、奖励激励等。
2. 采购费用2.1 设备：如果项目需要购买特定设备，将设备的费用列在这个子项下。
2.2 材料：如果项目需要购买特定材料，将材料的费用列在这个子项下。
2.3 外包服务：如果项目需要外包某些任务或聘请外部专家，将外包服务的费用列在这个子项下。
3. 租赁费用3.1 办公场地租金：如果项目需要租用办公场地，将租金费用列在这个子项下。
3.2 设备租赁费：如果项目需要租用特定设备，将设备租赁费用列在这个子项下。
4. 差旅费用4.1 交通费：包括项目团队成员差旅期间的交通费用，如交通工具的费用、车船费等。
4.2 住宿费：包括项目团队成员差旅期间的住宿费用。
4.3 出差津贴：为项目团队成员在差旅期间的伙食费和其他额外补贴。
5. 宣传费用5.1 广告费：如果项目需要进行广告宣传，将广告费用列在这个子项下。
5.2 推广费：如果项目需要进行其他形式的宣传推广，将推广费用列在这个子项下。
6. 其他费用6.1 会议费：包括组织项目会议时所需的费用，如场地费、餐饮费等。
万科工作计划表doc
万科工作计划表篇一：万科集团子公司、部门月度(双周)总结与计划表附件5：表格编号: MHKG-JH-BD-008万科集团子公司/部门月度（双周）总结与计划表篇二：万科项目策划书大连金州新区万科城项目一期工程管理策划书编制：大连万科城项目部审核：集团工程管理部日期：XX年3月1日目录1.项目概况 ................................................ ................................................... .............................................. 3 1.1位置及环境 ................................................ ................................................... ....................................... 3 1.2建设用地规划要................................................... ........................... 3 1.3建筑概况 ................................................ ................................................... ........................................... 3 1.4建筑分期概况................................................. ................................................... ................................... 4 1.5项目管理目标................................................. ................................................... ................................... 6 1.6项目特点及对应措施................................................. ................................................... ....................... 6 2.项目部架构 ................................................ ................................................... .......................................... 7 2.1项目管理人员架构............................................................................ 7 2.2主要人员管理职责................................................. ................................................... ........................... 7 2.3项目管理流程................................................. ................................................... ................................... 8 2.4项目岗位职责................................................. ................................................... ................................. 15 3. 总平面管理策划................................................. ................................................... .............................. 17 3.1总平图 ................................................ ................................................... ............................................. 17 4. 项目进度管理 ................................................ ................................................... .................................. 18 4.1项目计划保障措................................................... ......................... 18 5．质量管理 ................................................ ................................................... ......................................... 19 5.1质量管理体系及职能分工................................................. ................................................... ............. 19 5.2工程质量控制要点................................................. ................................................... ......................... 20 5.3 工程质量重点控制环节................................................. ................................................... ................ 22 5.4质量管理指导思想 ................................................ ................................................... ........................ 24 5.5工程质量管理措施 ................................................ ....................... ....................................................25 6.工程成本管理 ................................................ ................................................... ................................... 29 6.1 项目成本控制目标 ................................................ ................................................... ....................... 29 6.2 项目成本控制措施 ................................................ ................................................... ....................... 29 7.安全文明管理 ................................................ ................................................... ................................... 30 7.1安全文明管理组织架构 ................................................ ................................................... ................ 30 7.2安全文明及成品保护合同清单................................................. ................................................... .... 30 7.3安全文明惩罚措施 ........................................................................ 35 7.4临时电施工方案 ................................................ ................................................... ............................ 35 8.风险管理 ................................................ ................................................... ........................................... 36 8.1风险管理计划 ................................................ ................................................... ................................ 36 8.2风险控制流程 ................................................ ................................................... ................................ 37 8.3进度控制风险与对策 ................................................ ................................................... .................... 38 8.4质量控制风险与对策 ................................................ ................................................... .................... 38 8.5成本控制风险与对................................................... .................... 39 8.6其它 ................................................ ................................................... (39)1.项目概况1.1位置及环境本工程位于大连市金州新区先进街道，五一路南侧，渤海街西侧。
万科房地产公司年度经营计划书
万科房地产公司年度经营计划书【最新资料，WORD文档，可编辑修改】计划书架构经营指标计划内容责任部门目录前言第一篇经营计划指标- 财务维度（1）第二篇经营指标分解–财务维度（2）第三篇 05年度销售计划－客户维度（5）第四篇客户满意度提升计划－客户维度（9）第五篇成本结算目标－内部流程维度（ 22）第六篇项目设计计划－内部流程维度（25）第七篇工程计划－内部流程维度（27）第八篇客户关系提升计划－内部流程维度（34）第九篇物业经营计划－内部流程维度（ 39）第十篇项目发展计划－学习成长维度（41）第十一篇总办计划－学习成长维度（42）附：经营计划的财务结果－财务维度（43）前言经营背景及思路第一篇经营计划指标——财务维度一、经营计划指标二、现金流量指标三、项目重要工程节点第二篇经营指标分解——财务维度备注：以上开竣工面积均不含地下建筑面积，水晶城四期设计面积含地下建筑部分。
二、销售毛利第三篇 05年度销售计划－客户增长维度一、销售计划四、销售安排1．项目2销售安排（1）销售策略情景营销：卖场内部及外部的整改，对现场环境及销售路线进行重新完善与划定。
在这个卖场中强调区域发展、生态运动的生活，加强产品附加值的体现。
客户管理系统搭建：建立全新的预约参观制度，做到提前预约和全程陪同客户参观。
提升项目品质感受。
对于高端客户渠道深入挖掘，进行针对性的直投和对外宣讲活动。
新的形象的建立：5月推广前期，借助“生态论坛”的举办，形成项目“生态”核心竞争力的市场认知，扩大项目的影响力。
借助滑水赛的筹办：提升项目形象，本次比赛是我们调动政府、社会各方面资源，完善项目周边交通、配套条件，改善区域综合环境的契机，催动项目开发条进一步成熟。
加强对市范围内的竞争对手项目的调研工作，为二期产品销售做市场上策略的修正。
（2）销售档期5月份：首期别墅C区二、三标段开盘；8月份：首期联排围合别墅开盘；首期剩余独体别墅发售；9月份：联排别墅产品开盘；10月份：一期公寓产品开盘。
万科房地产公司2016年度经营计划模板
机密公司年度经营计划（样本）XX公司2015年12月28日目录一、项目范围4二、项目经营计划41、开竣工面积计划 (4)2、销售利润 (5)3、经营利润及报表体现 (5)三、项目开发总体计划61、项目开发计划 (6)2、完成项目开发计划的难点及应对措施 (7)四、设计计划71、设计计划 (8)2、设计跟踪服务 (8)3、设计费支付计划 (8)五、工程计划91、工期计划 (9)2、工程付款计划 (11)3、工程管理的难点及应对措施 (11)六、销售计划111、销售计划 (11)2、销售费用计划 (12)3、推盘计划 (13)4、销售难点及应对措施 (13)七、客户满意度提升计划（样本）131、2016年提升目标 (13)2、满意度提升计划 (14)（1）产品线满意度14（2）产品线满意度提升具体措施14（3）体验线满意度15（4）体验线满意度提升具体措施161）保持优势，扭转劣势162）售前阶段163）售后阶段173、由满意向忠诚的转化 (24)八、成本计划251、全成本目标体系 (25)2、成本控制的难点及应对措施 (25)3、动态成本控制 (25)九、资金计划25十、管理及人力资源计划261、管理系统 (26)2、人力资源配置 (26)3、招聘 (26)4、培训 (26)一、项目范围二、项目经营计划1、开竣工面积计划2、销售利润3、经营利润及报表体现三、项目开发总体计划1、项目开发计划2、完成项目开发计划的难点及应对措施四、设计计划1、设计计划2、设计跟踪服务3、设计费支付计划五、工程计划1、工期计划2、工程付款计划3、工程管理的难点及应对措施六、销售计划1、销售计划2、销售费用计划3、推盘计划4、销售难点及应对措施七、客户满意度提升计划（样本）1、2016年提升目标产品满意（工程、设计）体验满意（销售、客服、物业）2、 满意度提升计划（1） 产品线满意度1） 产品缺陷工程实体质量：墙体/梁、铝合金/塑钢门窗、楼地面/屋面/顶棚是出现质量问题最多的几个部位。
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项目建筑面积统计表（一）
1.建筑面积为总建筑面积，包含地下建筑。
建筑面积数据的参考顺序为建设规划许可证、施工图、已审批的政府规划设计方案、规划设计方案、合作开发协议或土地出让合同。
其中项目已取得建设规划许可证的,以许可证面积为准;已经完成施工图设计部分，以施工图面积为准；没有完成施工图设计，但已通过政府规划设计方案审批，则以审批后的建筑面积为准；如果没有完成规划设计审批，有规划设计方案的，以规划设计方案为准；没有规划设计方案的，有合作开发协议或土地出让合同的，以土地出让合同或合作开发协议等上面的建筑面积为准。
2.建筑面积含地下建筑面积，车库（位）面积不能确定的，可按“40平方米/个”进行匡算。
3.可售面积含地下可售面积，车库(位)面积和库房面积必须计算可售面积，车库（位）面积不能确定的，可按“40平方米/个”进行匡算。
4.占地面积所占比例＝各期占地面积/各期（不含公建配套）占地面积之和，建筑面积所占比例计算方法同。
5.“以前年度已结转面积”＝“全部面积”-“未来总可结转面积”；该数据系自动计算，尚请财务部复核该数据合理性；若与实际数有差异，请重新检查已填列数据。
6. 本表预留分期为18期，其中第7-18期隐藏，若需显示或增加分期请选中上述行“解除隐藏”，或在“合计”行前自行插入行予以增加。
项目建筑面积统计表（二）
1.此表自动生成，为项目收入成本结转取数用，请财务管理部复核相关面积数据的准确性和及完整性。