内审汇总

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内部审计工作总结15篇

内部审计工作总结15篇内部审计工作总结1一、以“控成本、创效益”为出发点和落脚点，加强审计监督防控风险20__年对重点业务领域全面开展了成本控制审计，主要从外包管理、采购管理、销售管理、重点监控成本费用、合同履行等方面进行了审计并对生产流程配置及成本影响进行了审计调查，审计时能够立足于公司发展的全局来分析和考虑问题并提出控制中存在的不足和问题，从而督促被审计部门改进管理水平。

共形成审计报告10份，发现基础管理方面问题共计40项，提出审计建议40条。

二、深化关键业务环节常态审计监督，切实将风险控制在事前（一）审计人员参与全部采购业务，在采购业务的事前、事中严格审核把关，发现问题要求即时整改在采购业务谈判、采购招标过程中严格审核各项资质及授权，监督谈判过程及中标结果按规定制度流程操作等。

共参加各类采购会__项，在防范采购风险方面发挥了重大作用。

（二）加大设备外委维修竣工结算审计力度，节约维修成本并促进业务部门外委维修管理不断探索改进。

完成维修工程竣工结算审计工作，送审金额共#万元,审减金额__万元,审减率__%。

（三）加强合同审计。

共审核经济合同__份，审计过程中发现资料不完备、签批手续不全、合同条款有误等问题已及时与业务部门沟通解决，通过合同审核工作，有效降低了合同履行风险。

三、大力开展基建审计，为企业节约建设资金、创造经济效益共完成竣工结算审计工作__项，送审金额共计__万元,审减金额__万元,审减率__%。

另外，在审计过程中严格执行合同约定，扣施工单位审核费及罚款__万元。

通过工程审计工作，消除了高估冒算、排除不正当提高工程预算造价等现象，为企业节约了资金，创造经济效益。

四、强化审计问题整改，促进管理不断提升20__年审计紧紧围绕重点工作任务，突出“重发现，更重整改”的思路，强化“通过问题整改，转化审计成果，有效促进管理提升”。

20__年通过对20__年-20__年审计检查发现的问题不断进行跟踪落实，使审计整改见实效，审计检查发现的__项问题已整改完成__项，正在整改2项，整改率98%。

公司内审工作总结范文9篇

公司内审工作总结范文9篇第1篇示例：公司内审工作总结一、背景介绍公司内审工作是公司管理的重要组成部分，通过内审工作能够有效监督公司各项业务活动的合规性，提高经营管理的效率和透明度，保护公司股东和利益相关方的利益。

在过去的一年中，我们公司加强了内审工作力度，取得了一定的成效，现进行总结如下。

二、内审工作情况1. 内审目标明确在过去一年中，我们公司内审工作的目标明确，主要围绕公司的财务、采购、销售、人事等各个方面展开。

通过内审工作，发现了公司经营管理中存在的问题和风险隐患，及时采取措施进行调整和改进，保证了公司的正常运营。

2. 内审程序规范公司内审工作的程序相对规范，严格按照内审计划和程序进行操作，确保内审工作的客观性和公正性。

内审人员也参加了相关培训，提高了内审水平和专业能力。

3. 内审结果有效在过去的一年中，内审工作所发现的问题和建议得到了有效整改和处理，确保了公司业务活动的合规性和风险的可控性。

公司相关部门也根据内审结果进行了业务流程的优化和改进，提高了公司的整体经营效益。

4. 内审报告完善内审人员在完成内审工作后，撰写了详细的内审报告，包括问题调查、分析原因、提出建议等内容。

内审报告得到了公司领导的重视和认可，为公司未来的经营决策提供了重要参考依据。

1. 加强内部沟通内审部门与其他部门之间的沟通非常重要，只有通过有效的沟通，才能更好地了解公司各项业务活动的情况，及时发现问题和风险。

我们内审部门在工作中加强了与其他部门的沟通，建立了良好的合作关系，从而更好地完成了内审工作。

2. 提升专业能力在过去的一年中，我们内审人员不断提升自己的专业能力，参加相关的内审培训和资格考试，不断提高了内审水平和质量。

只有不断学习和提升，才能适应公司日益复杂的经营管理环境，确保内审工作的有效性和可信度。

3. 加强团队合作内审工作需要团队合作，只有通过团队的协作和配合，才能更好地完成内审任务。

在过去一年中，我们内审团队加强了团队建设，建立了高效的工作机制，提升了内审工作的效率和质量。

内审方案总结报告范文(3篇)

第1篇一、前言为了确保公司内部质量管理体系的有效运行，提高公司整体管理水平，根据《质量管理体系审核准则》及相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本内审方案。

本次内审旨在全面、客观地评估公司质量管理体系的有效性，找出存在的问题，提出改进措施，为公司持续改进提供依据。

现将内审方案总结报告如下：二、内审背景1. 审核目的（1）评估公司质量管理体系的有效性，确保质量管理体系持续符合相关法律法规和标准要求。

（2）找出质量管理体系运行中存在的问题，提出改进措施，提高公司质量管理水平。

（3）促进各部门间的沟通与协作，提高工作效率。

2. 审核范围（1）公司质量管理体系文件、程序、记录等。

（2）各部门质量管理体系运行情况。

（3）质量管理体系运行中存在的问题及改进措施。

三、内审组织1. 内审组组成内审组由公司质量管理部门、相关业务部门人员及外部专家组成，共5人。

2. 内审组长职责（1）负责内审工作的组织、协调和监督。

（2）制定内审计划，明确内审范围、时间、人员安排等。

（3）对内审过程中发现的问题进行汇总、分析，并提出改进建议。

四、内审实施1. 内审计划（1）内审时间：2022年10月10日至10月20日。

（2）内审范围：公司各部门、各生产线。

（3）内审方式：现场审核、查阅文件、询问相关人员等。

2. 内审程序（1）准备阶段：内审组召开预备会议，明确内审目的、范围、时间、人员安排等。

（2）实施阶段：内审组对各部门进行现场审核，查阅相关文件、记录，询问相关人员。

（3）总结阶段：内审组对审核过程中发现的问题进行汇总、分析，并提出改进建议。

五、内审结果1. 质量管理体系运行情况（1）公司质量管理体系基本符合相关法律法规和标准要求。

（2）各部门质量管理体系运行情况良好，能够按照体系文件要求开展相关工作。

2. 存在的问题（1）部分部门对质量管理体系的认识不足，存在操作不规范、记录不完整等问题。

（2）部分部门之间存在沟通不畅、协作不足等问题。

内审发现问题汇总

况。
3、通道阻塞。
12
H管车间
4、 5、 6、
质量记录有不规范情况。设备保养记录不合乎要求。标识报废品等未做。
7、生产上不用的物品仍在现场。不合乎
5S管理要求。
8、返工返修同报废品未分开放置。包装
线。
13 U型车 1、报废品未标识。间 2、保养记录未按要求做。 3、质量记录不合乎要求。
6 技术部
实际值达不到工艺要求。
是我们的工艺在问题，还是工艺文件需
要更改。
2、配粉工序目前好象没有一个检测标
准。
3、上粉车间楷粉工序作业指导书中要求每工位配置一把Fra bibliotek标卡尺，实际上没
有。是必备品，还是工序作业指导书
应予以更改。
3 设备科 1、设备科现场操作设备都没有操作规
程。
2、发电机房也没有操作规程。
内审发现问题汇总（一）
编号
部门
存在问题
备注
1、弯管车间检验作业指导书检验标
准未下发？
2、综合线车间检验作业指导书检验
标准未下发？
3、配粉检验没有标准？
4、螺旋管车间检验作业指导书检验
标准未下发？
5、 U型车间没有检验标准在现场？
6、质量记录填写不规范。
7、检验标准版本不统一，没有受
控。
管部。
2、合同评审记录不规范。
4
销售部（成品库）
3、业务人员无培训记录。没做过培训。
4、供应商（运输）未做过评价。 5、汇总分析信息工作没开展。
6、售后服务管理办法
7、仓库消防器材阻塞。消防培训。
8、消防通道不畅通。

内审工作总结15篇

内审工作总结15篇内审工作总结1一、内部审计概念内部审计是一种独立、客观的保证和咨询活动。

其目的在于为组织增加价值并提高它的运作效率。

它采取系统化和规范化的方法来对风险管理、控制和治理程序进行评价，提高组织的效率，从而帮助组织实现其目标。

二、银行内部审计现状为了加强金融监管，中国银行业监督管理委员会印发了《银行业金融机构内部审计指引》。

该指引的颁布对于规范和加强商业银行内部审计监督，有效识别、揭示和管理风险具有十分重要的意义。

随着金融体制的逐渐完善，银行内部审计的独立性和权威性也得到不断加强，但是银行内部审计在具体实践过程中，仍存在以下不足：（一）内审理念滞后，内部审计人员业务素质落后于银行业务发展的需要传统的内部审计重点关注遵循性等较基础的审计目标，审计方法经常采用"业务检查"的模式，即采用查阅财务资料、信贷档案和现场检查等方式，通过比照现行规章制度来发现问题。

简单地用是否符合现行制度作为判断标准，并要求被审计对象对照整改的模式，无法提供有建设意义的审计信息及实质性的咨询服务信息。

内审检查只停留于表面的"查错纠弊"，有宽度无深度，大部分精力用于"捡芝麻"，从而忽视"西瓜"的存在，内审理念与现代银行业发展步伐不一致。

（二）内审人员培训和考核机制不健全，阶段性培训重点与不断变化的银行业务品种未保持同步目前部分金融机构对内审人员未建立正规的培训规划和培训体系，更新银行业务品种及电子化操作流程的同时，内审人员的培训未同步跟进，出现滞后甚至培训缺失，无严格和完善的考核机制，无健全的鼓励机制。

（三）银行内部审计技术和计量方法缺乏专业性，缺少实施先进风险计量方法的必要支撑随着科学技术的飞速发展，银行内部审计数据的电子化程度越来越高，受技术力量所限，计算机审计软件的开发明显滞后于审计工作的发展需要。

目前多数金融机构仍采用详细审计或依赖审计者个人经验判断的抽样审计方式，审计过程中缺少先进的风险计量方法。

检察院内部审计工作总结(汇总14篇)

检察院内部审计工作总结（汇总14篇）月工作总结是对自己在工作中的一种负责和认真的态度的体现。

无论是初入职场的新手还是资深的职场人士，都可以从这些月工作总结范文中获得一些启示。

内部审计工作总结20xx年公司在董事长的领导下，按政府“深化改进作风提高效率”要求，不断强化大局意识、服务意识、创新意识，进一步解放思想，促进公司审计工作创新转型，全面履行审计监督职能，围绕加强管理、提高效益、发展经济这一目标，开展了一些卓有成效的工作，总结如下：20xx年，公司能过各种途径，运用多种方式，积极支持、推动各区域的内审业务工作，在区各级部门、单位内审人员积极努力下，20xx年内审项目此项工作和有序推进，并取得了较快地发展，至11月中旬已累计完成审计项目1870个，查出损失浪费8100万元，增加效益39880万元，提出审计建议被采纳1250条。

同时集团公司下属各区域公司和内审人员积极争先创优，取得了新佳绩，同时各区域公司还充分调动审计人员积极性，科学严密按排审计项目，取得了项目数量和质量的双优。

今年公司注重发挥内审的职能作用，用各种形式促进各区域的信息交流，提升内审理念和实务水平，从而提高内审工作效率，公司内审重点从以前的强制性审计监督到自发审查和评价单位内部的各种潜在风险，从被动地发现和评价单位存在的高风险控制区域，到主动地预防和控制高风险的出现，并建立各种风险控制机制，加上充分运用现代科学技术手段进行舞弊预测，公司内部审计还在遏制腐败方面发挥出越来越明显的作用。

公司还针对全集团区域公司众多，但各区域管理水平参差不齐，内部治理结构“土洋结合”这一特点，利用这些公司现代企业治理机制较完备，内部控制制度较完善的长处，充分发挥重点企业公司的引领作用，召集各区域公司如开研讨会互动交流形式，针对本年通胀高企、信货紧缩、银根收紧宏观条件下遇到的原材料价格波动对企业成本风险的不可控因素，通过成本审计、内部指导方式寻求对策，成效比较显著，取得了较好的经济效益，并将这些经验以信息交流方式发布内审信息平台，得到了各企业内审人员的好评。

公司内部审计工作总结报告(通用14篇)

公司内部审计工作总结报告（通用14篇）公司内部审计工作总结报告篇1一年来，审计部按照董事会的要求，严格执行《中国内部审计准则》和集团《内部审计暂行办法》，积极探索和改进内部审计工作，较好地完成了各项审计任务，现将20xx年内部审计工作总结如下：一是领导重视，内审监督服务功能进一步加强。

董事会和总裁办对内部审计工作给予了高度的重视和支持，明确内部审计的宗旨是“监督服务、查错纠弊、促进管理”，并要求各受审单位（部门）要以高度负责的精神，正视问题，积极整改。

为了强化公司管理监督体系，促进公司各项制度的落实，进一步提高公司的经济效益，充分发挥审计部门在公司管理中的作用，今年下半年，集团公司进一步明确了审计部部门职责，配备了相应的专业人员。

审计部根据集团经营管理情况制订了审计工作计划，确定重点监督、审计的项目和范围，逐步完善了内部审计工作制度和工作指引，内部审计工作逐步走向程序化、正规化，监督服务职能得到了进一步的加强。

二是过程控制和内审监督服务初见成效。

结合公司的生产和经营管理情况，今年以来，在董事会的正确指导下，审计部结合各子公司的具体情况，有重点、分阶段地开展了日常监审和专项审计，审计工作基本上得到了受审单位的配合与支持主要审计事项基本按计划完成，全年共完成审计事项146项。

其中，对各子公司进行半年度审计1项，共查问题213个；半年度后续审计1项，重点对半年度审计发现进行了整改情况复查，各子公司加权平均汇总落实率为81%，整改情况较好；后续整改跟进1项，重点对未整改落实情况进行了跟踪，除6个问题因特殊情况未完成外，其余问题均已整改完毕；进行采购审计85项，工程项目审计57项。

所有审计事项均及时出具了审阅意见（或审计报告），充分发挥了内部审计的监督、服务职能。

1、工程项目审计。

根据《内部审计实务指南》及《集团基建审计制度》，审计部分别对XX项工程项目进行了审计。

审计人员从项目审批程序、造价控制、合同管理等方面入手，对上报的项目内容、工程量计算是否准确重点进行了审查和抽查；必要时，审计人员与相关工程管理单位一道对现场进行调研，尽量以最佳性价比提出审计意见。

集团内部审计工作总结范文(6篇)

集团内部审计工作总结范文一、制定内审工作程序，重新修改审计部岗位责任制年初公司对审计部人员作了相应调整，根据现有人员及年度审计计划的安排，审计部制定了部门内部审计工作程序，并重新修改了审计部岗位责任制，对现有人员作了具体分工，责任落实到人，从下达审计通知、现场审计、草拟审计报告到审计资料的整理归档都由专人负责，做到了责任明确、工作效率有所提高，审计部年度工作总结与年度工作计划。

二、下属企业经营业绩审计和合同审查1、年初对下属企业____年度的经营业绩进行了审核，审核结果提交公司考核小组，为公司对下属企业的考核提供了依据。

2、今年于4、7、____月分别对下属企业一、二、三季度的经营业绩进行了审核，我们针对一季度审核中发现的下属企业存在的具体问题，以及公司经营预算与实际账务处理口径不一致等问题，分别向公司企管部和计财部提出建议报告，并提交给公司经理办公会，据此公司对各下属企业下发了整改通知，企管部和计财部也对经营预算与账务处理口径作了相应调整，计财部还及时出台了《会计工作指导意见》，对下属企业的会计核算和财务管理进行规范。

又于今年____月份对各下属企业____月份的经营业绩进行了预审，待各企业年终财务决算后再审核____月份经营业绩，并汇总出具审核报告提交公司考核小组。

3、合同签订与履行情况审查根据公司经理办公会的要求，在对经营业绩进行审核的同时还对下属企业一至三季度的合同签订与履行情况进行了审查，特别对租售房收款合同及大额工程施工合同的收付款情况进行了重点审查，发现了各企业在合同签订与履行中存在的问题以及公司合同主管部门在合同管理上存在的问题，并分别向各下属企业和公司合同主管部门提出了改进意见和建议共12条，公司据此下发了整改通知，各下属企业已将整改措施及整改落实情况上报企管部，企管部也根据审计部的建议，草拟了《分公司合同管理办法》，对分公司的合同管理进行规范。

三、下属企业主要领导人离任经济责任审计____年先后对津滨物业公司董事长杨钟环，精采软件公司董事长于景伟，总承包公司总经理刘宝铭，津滨投资公司董事长江连国、总经理朱贤方，新材料公司董事长房大海，磁电分公司总经理杨公，二分公司总经理朱贤方的离任进行了经济责任审计，出具的____份审计报告中针对以上企业在会计核算和财务管理中存在的问题，提出建议27条，公司据此对相关企业下发了整改通知，审计部已对此进行了整改意见落实情况的后续审计。

工程内审知识点总结大全

工程内审知识点总结大全一、内审概述内审是指组织内部对其管理体系、流程、程序和实施情况进行自评、检查、审查、评价以及查证，以确保组织整体运作是否有效、合规和符合要求的一种活动。

工程内审是指针对工程项目的管理体系、流程和实施情况进行审核评价，以确保工程项目能够有效、合规和顺利实施。

内审的目的在于发现问题、改进不足、提升绩效，对组织和工程项目的管理水平进行提升和改进。

下文将围绕工程内审的知识点展开讨论，内容包括内审标准、风险管理、审核程序、内审员素质、内审报告和内审沟通等方面。

二、内审标准1. ISO 19011《管理体系审核指南》ISO 19011是国际标准化组织和国际注册审核师协会联合发布的管理体系审核指南，适用于所有类型的管理体系内审。

该标准包括审核原则、审核程序、审核员管理、审核方式和技术指南等内容。

在工程内审中，可以参考ISO 19011标准，确保内审过程的有效性和合规性。

2. 工程项目管理体系标准针对工程项目管理体系，还可以参考国际上已经建立的相关标准，如ISO 21500《项目管理指南》和ISO 10006《质量管理体系-指导文件：质量管理在项目中的应用》等。

这些标准提供了工程项目管理体系的基本原则、要求和实施方法，可作为工程内审的依据。

三、风险管理1. 风险识别与评估在进行工程内审时，需要关注工程项目相关的风险识别与评估情况。

包括项目整体风险、质量风险、安全风险、成本风险等方面的内部控制措施和风险管理实施情况。

内审员需要对项目的风险管理体系和风险评估方法进行审查，以确保项目风险得到有效管控。

2. 风险应对和应急预案此外，内审还需要审查项目风险应对措施和紧急预案的制定和实施情况。

这些应对和应急预案是工程项目管理的一项重要内容，对项目的顺利实施和问题应对具有重要意义。

四、审核程序1. 内审计划内审计划是工程内审的前期准备工作，包括内审对象、内审范围、内审时间、内审人员等内容。

内审计划需要充分考虑项目的特点和风险情况，制定合理的内审目标和计划。

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住宅商业住宅共
住户证由交楼中心在接房时交给业主，我现暂无住户证钥匙借用都登记在钥匙借用表上的按照操作规范执行按照操作规范执行
P.4
内审汇总
类序号别项目操作规范
无偿服务：接客户通知，根据报修内容，第一时间到现场处理，服务标准按照实际情况判定客户报修通知有偿服务：接客户通知，按照相关工作流程，开具工单后，接单部门处理完成服务内容；每月将有偿服务工单结算予财务。住宅就尽可能当时收费报修服务必须由管理层严格监督和管理无偿服务和有偿服务的届定标准及权限业主卡发出管理
暂无电子工单，现为手开工单，即使回访，每月做报表分类根据业主接房时间及时更新（客服）现已做入住单元的满意度调查，会根据业主的入住继续跟进满意度调查（客服）。调查表的分析总结（周艳）
3
问卷调查
共
工作记录及交接事项 4
共
每天上班所有客服会在值班记录表上签字
住宅
按照操作规范执行
5
共
6 7 8
施工证(AB证)统一编号登记，发卡人与保管人不应于同一人，分开登记，定期盘存
住宅
保管人为文员（何兴琰），发卡人为客服，即时登记，对已发放的施工证进行定期盘存
12
工单
接到客户电话，根据工作内容及时填写工单电子系统；完成后开单人需进行回访确认；每月对工单进行分类归档。住宅使用大工单（业主）和小工单（共区范围），做好登记、确认、存档
共共共
P.2
内审汇总
类序号别
13
项
目
操作规范
承包商填写《承判商评估表格》，按照要求提供相关资料；根据所报信息填写《认可资格审批表》进行打分评估，完成后按照审批流程层级审核，审核通过后由香港公司确认为认可承包商，相关资料存档；每半年定期检讨承包商名单及资料更新对新出台物业法规政策，及时学习，调整涉及工作相关内容根据人员编制及预算，跟进及配合人事部招聘事宜
已按照规范执行正在自查是否有写遗漏的情况，并补填完善
项
目
操作规范
适用范围
备
注
已有固定资产均夷填写固定资产申请表并存档入库单库管、采购并未一起填写，现采购员已陆续在补签字，若收货发现问题立即通知采购员联系换货退货事宜。目前已按照此规范执行
共
共
共共共共商业住宅共共
正在检查领用单金额及是否有经理签字。本部门固定资产已按照规范填写领用单并即时更新已按照以旧换新规范执行，发放物品已写领用单及账本正在清点申购单、入库单、领用单时间是否符合规范每月已制作盘存表，提供给财务部
适用范围
共共共商业住宅户服务 1 2 客服资料定时准确更新，妥当保存。建立客户档案住宅要求授权专人定时更新每年定时进行问卷调查（各类别满意度及整体满意度），明确满意度标准，及时统计/总结分析客服满意度值班记录需详细，如每天工作处理及跟进情况；上班前应先查阅值班记录，下班前对当天记录作总结；所有交接事宜均以书面形式记录，不得口头交接，避免出现疏漏。住宅：客服人员下班后与监控中心作好工作交接，第二天客服人员会根据监控中心提供晨报内容，处理及跟进相关事宜；紧急突发事件，会当时通知相关人员到场处理业主投诉处理住户证管理制度钥匙管理紧急事件处理接到任何投诉，以礼相待，按照相关流程，及时处理有效投诉和无效投诉，在规定时间内回复，且做好详细记录，确保内容一致；投诉与报修应分开记录发出签收登记，统一卡片编号及数量客户借用钥匙时需核实客户身份，确认归还时间，做好借用登记备案空置单元：一般不采取保管钥匙遇紧急事件，按照处理流程，详细记录现场情况且呈报，重大事件同时呈报香港总部商业住宅
适用范围
共共共共
开具大工单
备
注
9
现已按照流程执行，并开具大工单所用报修会开具大小工单，每月以月报总结现根据批文执行现暂无业主卡，如有由文员保管（何兴琰），每月进行盘存；发卡人为客服人员，如发卡会在业主资料内做好登记
10
发卡人与保管人不应于同一人，分开登记，定期盘存
住宅
11
施工证发出管理
每月定时统计并制盘存表，提供给财务部每月盘存库房一次，但财务、行政部未共同进行需新制定常規物品採購的最低庫存標準
共
已按照此标准执行，现正在复查。
共
已按照此标准执行，现正在复查。
共
已按照此标准执行，现正在复查。
P.1
内审汇总
类序号别
7
项
目
操作规范
回标时间：报价５工作日，招标７工作日；报价有效期：1、购物：相关文件规定是1年有效期；2、工程：常规情况是3个月有效期，特殊情况为6个月有效期，如长期维保合同；各项目报价特别是与地产的必须分开存放和编号，以免混淆；
商业
住宅
定时检查系统运行情况，以防故障失效，如遇系统故障应及时通知维报商处理，注意合理修复时间及修复期间安保设施及记录 2 监控系统管理录像资料保存期为30天；客户因工作原因需查看或拷贝录像资料时，必须经主管经理同意，按照相关流程执行；发生意外事件时经主管经理指示及时将文件保存备查，并做好记录；打包录像资料应长期保存。管辖区域内实行24小时不间断打更巡逻，巡更人员必须在规定时间内完成巡更路线更点，保安主管定时采集更点数据，检查完成情况。 3 巡逻工作重点部位安排巡逻签到，认真做好巡逻检查及安保日志和交接记录登记，且及时处理。定期检查车闸管理系统，可视对讲系统，检查记录保持一致；与承包商明确故障率及处理时效，确保及时修复定期统计周界故障，检查记录保持一致施工：装修施工单位进场前须签订《防火合同》或《防火责任书》，以确保施工安全，按照相关规定进场施工；施工现场严禁吸烟，可燃物品单独存放，由专人保管，配备灭火器材。 5 防火管理
共
共
共共
4
安防系统故障
共住宅
共
P.3
内审汇总
类序号项目别 5 防火管理操作规范
重点部位：包括机房、油库、库房等，指定专人负责。如需动火，须事先申请获批后方可作业。所有动火作业，均需申报，必须拥有焊工资质不可在出入口停车，堆放物件货品等 6 停车场管理车库当值人员须做好交接记录，定时检查车辆情况公共区域停车：按照相关政策要求，非公共利益滥用外判人员须做好考勤记录，按照自身工作规章及流程提高工作效率，定期进行培训且记录备案，增强整体形象 7 保安外判承包商需要外判承包商提供合同员工资料及上岗证件外判合同中应符合劳动法相关规定，按要求检审监管，如定期评核、合同完成前评核等事项 8 保安管理统一所有制度/指引的版本格式，及时更新指引版本及修订制度内容制度/ 制度/工作
内审汇总
类序号别
A.行政常规物料：结合盘存数据与月用量，填写《购物申请表》，需注明申购名称、规格、数量、单价、成本划分及有关要求。 1 采购非常规物料：需不定期采购，经库管核查后，填写《购物申请表》，注明上次购买时间及使用年限。固定资产：参照年度部门预算经报价，填写《固定资产申请表》，获批后，进入采购程序。常规物料：由采购与库管共同验收，填写《入库单》，若发现质量问题，需及时通知换货或退货。 2 入库非常规物料：由采购、库管及相关部门主管共同验收，由主管填写《付款通知书》，如大型空凋设备，直接送货到现场并安装，试用完毕后再填写《入库单》。物料领用：部门主管签批《物料领用单》后可库管可执行发货，若物料单价及领用单单张金额超过500元，需由主管与经理同时签批。 3 领用固定资产领用：使用人填写《公司物品领用单》，若使用人、使用部门变更，应及时通知相关库管变更使用人信息。易耗品需以旧换新，发放出去的物品作好数量及品种登记 4 采购、采购、送货、入库、领用必须按照流程先后顺利进行操作，货品送达后，清点数量和型号，及时入库，当天账当天下原则。每月18日为结帐日，维修/清洁库管在2-3天统计数量，办公室库管在1-2天内，核实正确盘存数据给财务部，进行最后核算。 5 盘存每月19日为结帐日，项目库管在1-2天统计数量，核实数据交予财务须库管、行政部、财务部共同进行定期盘存 6 最低库存量管理按照相关指引，保证维修常用物料最低库存，以满足日常维修需求 500元以上，10000元以下，最少需邀请3家（非紧急）或1家（紧急）供应商/ 承包商（我司认可承包商）报价，最少回标数2家（非紧急）或1家（紧急） 10000元以上，30000元以下，最少需邀请4家（非紧急）或1家（紧急）供应商 /承包商（我司认可承包商）报价，最少回标数3家（非紧急）或1家（紧急） 30000元以上，50000元以下，最少需邀请5家（非紧急）或2家（紧急）供应商 /承包商（我司认可承包商）报价，最少回标数3家（非紧急）或2家（紧急）共共共
适用范围
备
注
报价
共
现目前嚴格按要求執行（即報價不少於５天，招標不少於７天）並定期復核。若有緊急工程需少於5天/7天，則經適當許可權者審批。地产与项目的报价是分开存放和编号的。
签署权限：1、非认可承包商，必须部门经理及总经理签署；2、紧急情况时，单一报价必须进行豁免招标流程审批申请，由当地部门经理及总经理签署后，呈递香港物业部签署；3、属于150万以下的维保工程，只须当地部门经理及总经理签署；10万以上的资产改良和20万以上的公区改造或店铺改造，除当地部门经理及总经理签署后，还须呈递香港物业部签署；4、若需要缩短回标时间，须当地总经理签署；5、所有投标审批申请都需由当地部门经理及总经理签署后呈递香港物业部签署各项目报价必须按时间及编号，分开存放，以免混淆 50000元以上之工务及物品采购，邀标供应商/承包商（我司认可承包商）最少为5家，回标数最少为3家。 8 招投标估价金额为15万元以上，必须通过报章广告公开招标。开标记录表必须按照审批权限层级审批单价100元以下物料，领用时需以旧换新。 9 废品物料管理单价100元以上物料，需按统计情况填写《低值易耗和物料用品处置申请单》及《固定资产处置申请单》并拍照，按照流程跟进报废。业主装备更换：需拍照记录（新旧设备图片），设备编号及档案记录 10 制服管理根据工作指引，指定专人负责发放及统筹管理，及时填写《职员制服记录卡》，一人一卡，离职时必须注明制服归还情况。申购表统一编号及存档，收货及消耗纪录一一对应；常规物料每月采购，非常规物料根据实际情况采购；文具庫存及進出做好記錄；维修部工具清单，对应现场数量，注明存放位置及盘点记录；维修物料与废料分开存放规划放置场所，贴注标签，摆放整齐明确，一目了然，及时清理积压物品；每天清扫及检查库房物料，杜绝隐患固定资产登记准确，固定资产编号与领用编号保持一致（检查/抽查纪录可向财务部/IT部提供） 12 固定资产报废处理程序及相关纪录可向财务部/IT部索取专人专管，熟悉管理职责