教学设备购置和维修项目支出绩效目标申报表定稿版
为社会培养高素质人才队伍
保证在校生各方面素质大幅度提高
为学院可持续培养人才
人才质量不断提高
服务对象满意度指标
教工满意度
95%以上
学生满意度
95%以上
（2015年度）
教学设备购置和维修项目支出绩效目标申报表
项目支出绩效目标申报表
项目名称
教学设备购置和维修
主管部门及
代码
[169]国家林业局
实施
单位
南京森林警察学院
项目资金申请 （万元）
资金总额：
1832.36
其中：当年财政拨款
1832.36
其他资金
项目绩效目标
对现有的教学设备进行补充、完善，对达到报废期不能使用的教学设备进行更换，进一步加强实验室及训练场地建设，逐步改善办学条件，不断提高学院的办学能力。对大学生活动中心、警体训练馆及枪弹库等教学业务用房进行维修改造，为教学活动提供更好的基础条件。
项
目
绩
效
指
标
指标
指标内容
指标值
产出指标
教学设备数量
225台/套
科研设备数量
13台/套
房屋维修数量
7800㎡
教学、科研设备保障率
大于95%
学生实验开出率
大于9目建设及时性
保证当年使用
设备购置招标采购率
大于85%
维修项目招标率
大于85%
效益指标
对学院教学的促进作用
学校项目支出绩效目标申报表
学校项目支出绩效目标申报表一、引言学校项目支出绩效目标申报表是用于申报学校项目支出绩效目标的重要文档。
本文档旨在明确学校项目支出的绩效目标，为学校的项目支出管理提供指导和参考。
通过明确绩效目标，可帮助学校更好地规划和管理项目支出，提高项目的绩效和效益，推动学校整体发展。
二、绩效目标概述学校项目支出的绩效目标应与学校的使命、愿景和战略目标相一致。
绩效目标应具备以下特点：1.明确性：绩效目标应清晰、明确，具体描述项目支出所期望达到的结果；2.可测量性：绩效目标应具备可测量的特征，以便能够进行绩效评估和监测；3.可达性：绩效目标应合理、可实现，并且能够激励相关人员的努力和创新；4.时间限制性：绩效目标应设定明确的时间期限，以便能够及时评估和调整。
三、绩效目标制定为确保学校项目支出的绩效目标实现，需要进行如下步骤的制定：3.1 确定绩效指标绩效指标是衡量项目绩效的具体量化指标，用于评估项目支出绩效的达成情况。
常见的绩效指标包括财务指标、学生满意度指标、教师素质指标等。
针对不同的项目，可选取不同的绩效指标进行评估。
3.2 设定目标值目标值是绩效指标的具体数值要求，用于度量和衡量项目绩效的达成程度。
目标值可以通过参考过往数据、行业平均水平、学校自身需求等来制定。
3.3 制定行动计划制定行动计划是实现绩效目标的关键步骤。
行动计划应明确具体的行动措施、责任人和时间节点，以确保项目支出绩效目标的顺利实现。
四、绩效目标实施与监测绩效目标的实施与监测是确保项目支出绩效目标实现的关键环节。
为实现绩效目标，可采取以下措施：1.监测绩效指标：定期对绩效指标进行监测和测量，及时发现和解决存在的问题，确保项目支出的绩效目标得到实现；2.跟踪行动计划：及时跟踪行动计划的执行情况，确保计划按时实施，问题得到及时解决；3.收集数据和反馈：收集项目支出相关的数据和信息，通过报告和反馈机制，向相关人员和领导层汇报项目支出绩效的达成情况。
2022年项目支出绩效目标申报范表填报说明及模板
工程支出绩效目标申报范表填报说明一、绩效目标的根本内容绩效评价的根本内容包含工程测算依据及说明、工程单位职能概述、工程概况、主要内容及用途、工程立项的依据、工程申报的可行性和必要性、工程实施进度方案、工程绩效目标等，需表达合理清楚、真实完整，每项内容字数限500字以内。
二、绩效目标指标及设置程序〔一〕绩效目标编制首先主要从产出、效果和效劳对象或受益者中意程度三个要素来设置一级指标。
〔二〕产出，是指预期提供的产品和效劳的数量、质量、时效和本钱等。
通过设置二级指标〔数量指标、质量指标、本钱指标和时效指标〕来反映产出情况。
1.数量指标：反映资金使用单位方案完成的产品或效劳数量。
2.质量指标：反映资金使用单位方案提X品或效劳到达的标准、水平。
3.本钱指标：反映资金使用单位方案提X品或效劳所需要的单位本钱或总本钱费用。
4.时效指标：反映资金使用单位方案完成的产品或效劳的阶段性投入时间或全部完成投入时间。
〔三〕效果，是指预期产出的社会效益、经济效益、生态效益、可延续开展影响等。
通过设置二级指标〔社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标、可延续开展影响指标〕来反映效果情况。
1.社会效益指标：工程估计产生的社会综合效益。
2.经济效益指标：工程实施估计产生的直接或间接经济效益。
3.生态效益指标：工程实施估计对生态环境产生的积极或消极影响。
4.可延续影响指标：工程实施估计对人、自然、资源是否带来可延续影响。
〔四〕效劳中意度指标反映效劳对象或受益者对财政支出效果的中意程度。
〔五〕二级指标下分别设置三级指标或四级指标。
通常是依据实际工作需要，按支出方向、工作分类等，对已确立的二级指标内容做出具体的、指标化的文字范表述。
〔六〕三级或四级指标设置完成后，最后设置指标值。
即通过该专项的执行，对已确立的三级或四级指标内容设置具体的、能够计量的具体值。
通过搜集相关基准数据，确定绩效标准，并结合工程预期进展、估计投入等情况，确定绩效指标的具体数值。
项目支出绩效目标申报表(项目总体情况)
0起
数
居民满意度
>85%
影响力目标 满意度目标
活动主办方 满意度
>85%
明细 金额
构成明细
EPS、UPS维修
60,000.00
监控设备维保
71,090.00
场馆零星养护费
500,000.00
高低压配电站状态性检修
21,836.00
游泳池温控电子阀更换
10,092.00
游泳池生活水泵变频控制系统更换
14,029.00
43,300.00
健身苑羽毛球网球等运动器械维修
20,000.00
电试（高压检测）
38,902.00
游泳池设备维护
9,000.00
消防物联网系统年度服务费
15,000.00
煤气维保费
9,000.00
电梯维保费
10,000.00
馆内分体空调维护
22,800.00
背投、音响维保
24,500.00
ห้องสมุดไป่ตู้
主馆新闻发布中心、羽毛球馆及会议室音响更新1,750,000.00
必要性:区体育馆设立本项目，为了通过对体育场馆的日常维护保养，进一步保障区内居民群众 体育活动、重要赛事活动的开展。
可行性:本项目中有关设备后续维护保养的工作直接委托给设备安装的供应商，其他检测检修、 设备更换项目（未达政府采购限额标准）将通过多方比价来选定服务供应商。作为经常行项目， 区体育馆已经积累丰富的经验。能够保障维修维护工作顺利开展。
项目立项 情况
依 据:在国家体育十三五规划中提出：不断完善基本公共体育服务。加快建设水平较高、内容 完备、惠及全民的基本公共体育服务体系，逐步推动基本公共体育服务在地域、城乡和人群间的 均等化。推进基本公共体育服务示范区建设，制定结构合理、内容明确、符合实际的基本公共体 育服务标准体系。加强基本公共体育服务信息化建设，建立数据采集和监测体系。
项目支出绩效目标申报表项目总体情况-闵行区
依 据:《青少年体育“十三五”规划》、《上海市体育局关于进一步深化竞技体育后备人才培养工作 的若干意见》、《闵行区体育改革和发展“十三五”规划》等相关规定。 必要性:作为闵行区唯一一所竞技体育运动学校，区少体校肩负着培养闵行区体育后备人才的重要使 命，因此应当要做好区少体校各训练项目的后勤保障工作，来进一步提高后备人才培养的科学训练水平 。由于各个运动项目日常训练强度大，相关训练器材损耗严重。其中柔道项目：柔道服和假人使用频率 很高，磨损严重，现有的柔道垫已严重变形，不符合比赛和训练要求，已造成多起伤害事故；自行车项 目：从 2012年起，项目由原来的场地比赛增加了公路赛车比赛，由于项目特殊性、每年自行车损耗较 大，因此需要每年补充相应训练器械、配件、装备等，从而保证训练比赛任务；羽毛球项目：羽毛球队 训练比赛中羽毛球消耗较大需要每年补充，发球机使用频率很高，因此计划2017年增加一台，确保日常 训练和比赛。其余射击、武术、射箭、划艇、举重、田径、曲棍球项目也都因为器材损耗较大或是训练 队伍扩大，需进行更新添置。 可行性:根据区少体校制定的《财务财产管理及相关事务内部控制制度》的规定执行相关的采购验收及 后续资产管理工作。 一、项目总预算：186.1996万元 二、当年预算： （一）财政拨款： 项目资金 1.上级财政拨款： 2.本级财政安排：186.1996万元 3.下级财政配套： (二)其他资金： 《财务财产管理及相关事务内部控制制度》中明确：“学校采购业务由总务处和财务部门实行统一管 理， 按规定的采购方式实施采购，包括协议、分散、定点等采购，控购人员要做好采购信息发布、询价 比对等工作，报财务主管审批同意后实施采购。在经财政审核下达后，必须严格按批复的内容、金额使 用，不得任意更改。如确需更改的，需报教育局并经财政同意批复后才能按调整内容执行。对采购的物 品必须由责任部门和财产保管员共同验收，包括内容、数量、单价、总价、部门等，对单价1000元及以 项目相关资源投 上的设备必须按固定资产入账。”资产管理方面“学校财产总管理员根据上级相关部门规定，依托‘ETE 入和制度建设情 资产管理系统’对所有固定设备设施等资产进行管理，做到账物匹配。加强对设施设备等资产的日常管 况 理，做好维护和保养，保证校舍场所等固定设施和其他教育教学用设备物品等能正常使用。加强仓储物 资的管理，库存物资要有序摆放，物品进出要有登记记录，对损坏物品要按规定及时清理。规范设备设 施等资产的领用、出借和归还手续，做到手续齐全，做好登记签名。加大对各部门、条线财产的日常管 理和检查力度，提高资产使用效率，对因管理不力造成财产丢失等经济损失的要视程度采取对应措施予 以处理。”
项目支出绩效目标申报表Ⅰ【模板】
预算公开10表项目支出绩效目标申报表Ⅰ
（2020年度）
项目支出绩效目标申报表Ⅰ
（2020年度）
项目支出绩效目标申报表Ⅰ
（2020年度）
项目支出绩效目标申报表Ⅰ
（2020年度）
项目支出绩效目标申报表Ⅱ
（2020年度）
备注：本表适用预算部门（单位）200万元以下（不含200万元）、街镇500万元以下（不含500万元）项目。
项目支出绩效目标申报表Ⅱ
（2020年度）
备注：本表适用预算部门（单位）200万元以下（不含200万元）、街镇500万元以下（不含500万元）项目。
项目支出绩效目标申报表Ⅱ
（2020年度）
备注：本表适用预算部门（单位）200万元以下（不含200万元）、街镇500万元以下（不含500万元）项
目。
项目支出绩效目标申报表Ⅱ
（2020年度）
备注：本表适用预算部门（单位）200万元以下（不含200万元）、街镇500万元以下（不含500万元）项目。
项目支出绩效目标申报表Ⅱ（ 2020年度）
备注：本表适用预算部门（单位）200万元以下（不含200万元）、街镇500万元以下（不含500万元）项目。
2023项目支出绩效目标申报表
**平方米
2.建设、改造、修缮数量（合计）
**处
3.项目竣工验收合格率
2**%
4.项目总费用控制
**万元
5.项目按期完成率
≥**%
效益指标
（经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方
面）
1.提供良好履职基础，提高服务社会发展能力。
有所提升
2.提高使用寿命及延长大修周期
效益指标
（经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方
面）
1提供良好履职基础，提高服务社会发展能力。
有所提升
2.提高使用寿命及延长大修周期
显著
满意度指标
服务对象满意度指标
服务对象满意度
2***%
本年度绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容（示例）
指标值（示例）
备注
产出指标
（数量指标、质量指标、成本指标、时效指标）
项目支出绩效目标申报表（模板）
（
填报单位:
项目名称
基础建设、修缮类
项目属性
新增项目口延续项目口
主管部门
项目负责人
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ联系电话
项目起止时间
项目预算（万元）
资金总额
其中：市财政资金
其他资金：
项目绩效目标描述
总目标（示例）
本年度目标（示例）
按建设项目规划及时竣工并投入使用，符合相关要求,有
效改善办公环境，满足发展需要。
20XX年X月
20XX年X月
...
..・
总目标绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容（示例）
指标值（示例）
备注
设备购置绩效目标表
目标值：设定的KPI目标值。
当前状态：目前KPI的实际表现或完成情况。
完成率：当前状态与目标值的对比，表示为百分比。
截止日期：完成目标的预期日期。
负责人：负责该目标的人或团队。
备注：任何相关的额外信息或特别说明。
设备购置绩效目标表
目标
KPI
目标值
当前状态
完成率
截止日期
负责人
备注
提高生产效率
生产周期时间缩短
20%
15%
75%
20XX-12-31
XX工
-
降低运营成本
年度运营成本节约
10万元
8万元
80%
20XX-12-31
XX经理
已购买新设备
提升产品质量
不良品率降低
5%
7%
140%
20XX-06-30
XX主管
需要额外培训
加强设备安全
设备事故次数减少
少于5次
3次
已完成
20XX-12-31
XX队长
-
提高员工满意度
员工满意度调查结果
85%
80%
94%
20XX-12-31
XX经理
最近调查
降低维修成本
年度维修成本节约
15万元
10万元
67%
20XX-12-31
XX工程师
预计例如提升效率、降低成本等。
部门单位预算项目支出绩效目标申报表
培训提升
幼儿园教师5人，外出培训5次共计1.5万元；
项目效益
经济效益指标
促进经济发展
改善办学条件
社会效益指标
提高教学管理水平，有效有效防范和遏制安全事故
消除安全晦患，确保幼儿园教学正武运行
生态效益指标
可持续影响指标
部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表
（2020
项目名称
教育教学管理经费
预算单位
攀枝花市仁和区总发乡中心学校
项目资金（万元）
年度资金总额：
794
其中：财政拨款
794
其他资金
总体目标
年度目标
保证2020年学校教育教学工作正常运转，促进学校整体教育教学质量提高.本学年教学成绩均应达到“总发乡中心学校教学考核目标
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值（包含数字及文字描述）
项目完成
数量指标
改善办学条件
确保410名在校学生在学校少年宫校正常开展活动。
确保校外辅导教师授课费发放
确保3名校外辅导教师的授课费正常发放
确保学校少年宫活动的开展
开齐14门乡村少年宫活动课。
质量指标
提升改善教学条件
少年宫达到教学质量标准
保障校外辅导教师授课费发放
290%
部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表
（2020
项目名弥
学前教育管理经费
Jδ算单位
攀枝花市仁和区总发乡中心学校
项目资金（万元）
年度资金总觥：
16.61
其中：财政拨款
16.61
专项绩效目标申报表(设备购置及维护类)
江苏省省级财政专项资金预算绩效目标申报表
20XX年度
项目名称
市县信息化及馆库建设补助 费
主管部门 江苏省档案局
项目类别
开始时间
2018/1/1
实施单位 江苏省档案局
项目级次
完成时间 项目负责人 /联系电话
专项转移支付 2018/12/31
姚军/025-83591832
立项必要性
1.依据中共中央办公厅国务院办公厅《关于加强和改进新形势下档案工作的意见 》（中办【2014】15号）、省委办公厅、省政府办公厅《关于加强和改进新形势 下全省档案工作的意见》（省委办【2014】35号）、建设部《档案馆建设标准》 、国家档案标准《档案馆建设规范》、江苏省国民经济和社会发展第十三个五年 规划等文件立项。 2.经过几年的努力，我省档案馆及信息化建设成效显著，但还存在不少薄弱问 题，同时也面临着严峻的形势。从省内现状看，一是仍有少数县区仍未建新馆。 苏北苏中经济欠发达地区档案馆建设任务仍未全部完成，在全省目前10个县（市 、区）未建新馆的苏北苏中有7个。二是配套设施建设相对滞后。苏北苏中地区省 辖市和县区档案馆配套设施普遍比较落后，既便是新建的档案馆，安全监控系统 、库房温湿度控制系统、消防系统、档案抢救与保护的设施设备等，都未能配置 到位。三是信息化水平较为落后。提高档案工作信息化水平是“十三”时期全省 档案工作的重点，但由于受经费制约，苏北苏中地区及苏南部分革命老区档案信 息化软硬件设备配置较弱，无法适应新形势的要求，威胁到国家档案核心战略信 息资源的安全，也导致全省档案信息化水平落后于全国部分省市。
资金用途及 分配标准
重点补助苏北、苏中地区，适当补助财政困难的苏南革命老区。安全监控、自动 报警和灭火设备系统；信息化综合布线及设施；恒温恒湿设备系统，陈列展览专 用设施；安全管理系统；库房维修；馆藏目录数据建设；数字档案馆应用软件研 发、硬件和系统软件配置；核心数据库（数字档案资源总库）建设及相关设施设 备；档案馆档案信息化机房建设及相关设施设备；数字档案资源安全相关设施设 备；档案信息化网络建设及相关设施设备；实体档案数字化；档案信息化所需其 他设施设备。 分配方法;根据各县区档案局申报的项目进行分配：1、数字化项目申报的页数及 单价由省档案局相关部门进行审核，如符合标准且价格合理，列入补助计划，省 局统筹分配各地区补助金额，由局办公会议确定，各地区按照单价重新确定扫描 页数。2、软、硬件项目申报的软件及硬件数量由省档案局相关部门对其合理性、 必要性及合规性进行审核，如项目申报合理，列入补助计划，省局统筹分配各地 区补助金额，由局办公会议确定，各地区按照金额确定用于项目中的某具体部分 。
部门单位预算项目支出绩效目标申报表
时效指标
按工作计划
2021年12月前完成
成本指标
采购金额2万元以内
开展教育教学活动的办公用品定点采购，教育教学辅
助设备政务公开招标采购，金额控制在2万元以内
弥补培训费
本校教师外出培训30人次，每人去1周，1人次培训费用2000元，合计预计6万元
按文件规定发放乡镇补贴
加强未成年思想道德建设
学校少年宫成为孩子们成长的乐园
时效指标
按工作计划
2021年12月前完成
成本指标
开展活动耗材支出
开展少年宫活动购买耗材预计20000元
项目效益
经济效益指标
减轻家长对孩子艺术特长培养的费用
支出
学校开展丰富多彩的少年宫活动项目供孩子们选
择
社会效益指标
培养学生艺体特长
通过少年宫活动的正常开展，培养在艺术体育方面有特长的学生
成本指标
初中32元/生
0.32
项目效益
经济效益指标Βιβλιοθήκη 社会效益指标确保学校工作正常运转
学校教育教学设备更新和维护，消除安全隐患，确保学校教学工作正常运转
馈解学生家庭经济困难
100%矮解学生就读经济困难
可持续影响指标
提高办学能力和水平
提高办学能力和水平，使学校教学工作正常有序
开展
学校长期办学
招收务本乡内7∙9年级适龄儿童接受义务教育。
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值（包含数字及文字描述）
项目完成
数・指标
确保350名学生的正常教学
确保350名学生在校的正常教育教学工作及教学设施购置，弥补办公经费不足