体系文件清单

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质量管理体系程序文件清单

质量管理体系程序文件清单质量管理体系程序文件清单程序文件清单序号文件名称对应ISO9000条款产品实现的策划控制程序 1 7.1调研管理程序 2 7.1顾客需求鉴定及合同评审程序 3 7.2.1+7.2.2设计变更控制程序 4 7.3.7采购控制程序 5 7.46 标识和可追溯性管理程序 7.5.3 搬运、储存、包装、防护和交付管理程序7 7.5.5生产计划控制程序 8 7.1不合格控制程序 9 8.3监视和测量装置控制程序 10 7.611 8.2.3+8.2.4 监视和测量控制程序施工管理程序 12 7.1生产和服务提供管理程序 13 7.5.1交验管理程序 14 7.1生产和服务提供过程管理制程序 15 7.5.2设计和开发控制程序 16 7.3内部审核控制程序 17 8.2.2文件管理/控制程序 18 4.2.3记录管理/控制程序 19 4.2.4设备、设施管理程序 20 6.1+6.3人力资源控制程序 21 6.2培训管理程序 22 6.2工作环境和能源使用管理程序 23 6.4信息交流管理程序 24 5.5.3职责和权限控制程序25 5.5.1 方针、目标、指标和管理方案控制程序 26 5.3+5.4.1质量管理体系策划管理程序 27 5.4管理评审控制程序 28 5.6与顾客有关的过程控制程序 29 7.2顾客满意度控制程序 30 8.2.1顾客财产管理程序 31 7.5.432 数据分析控制程序 8.433 持续改进控制程序 8.5.1纠正和预防措施控制程序 34 8.5.2+8.5.3。

体系四级文件清单

体系四级文件清单
作为一个，我不确定你需要哪种体系的清单。

因此，我将提供一份通用的体系四级文件清单。

请注意，这只是一个示例清单，其中的文件类型和数量可能会因组织而异。

一级文件：
1. 宪法和章程
2. 企业战略计划
3. 企业结构图
4. 企业特许经营协议（如果有的话）
5. 风险管理计划
6. 社会责任政策
7. 财务信息（包括预算和报表）
8. 人力资源政策
二级文件：
1. 项目管理文件
2. 产品研发计划和报告
3. 营销和销售计划
4. 供应链和物流计划
5. 联系人和客户信息
6. 专利和知识产权文件
7. 公共关系和宣传计划
8. 内部和外部审计报告
三级文件：
1. 培训和开发计划
2. 公共关系和宣传活动报告
3. 品牌和形象管理计划
4. 竞争情报
5. 注册和执照文件
6. 法律文件和协议
7. 政策和程序手册
8. 商业合同和协议
四级文件：
1. 仓库和交付记录
2. 采购和支付记录
3. 设备和资产清单
4. 维修和保养记录
5. 项目变更请求和授权
6. 工作指南和流程
7. 内部和外部邮件通信
8. 会议纪要和活动记录
以上是体系四级文件清单的示例。

请注意，这只是一个大概的清单。

在实际实践中，它可能因企业的规模和需要而有所不同。

质量安全体系文件清单

有效文件清单文件编码：编号：WAGS-4有效文件清单文件编码：编号：WAGS-4有效文件清单文件编码：编号：WAGS-4有效文件清单文件编码：编号：WAGS-4有效文件清单文件编码：编号：WAGS-4有效文件清单文件编码：编号：WAGS-4有效文件清单文件编码：编号：WAGS-4有效文件清单文件编码：编号：WAGS-4有效文件清单文件编码：编号：WAGS-4有效文件清单文件编码：编号：WAGS-4有效文件清单文件编码：编号：WAGS-4有效文件清单文件编码：编号：WAGS-4有效文件清单文件编码：编号：WAGS-4有效文件清单文件编码：编号：WAGS-4有效文件清单文件编码：编号：WAGS-4有效文件清单文件编码：编号：WAGS-4有效文件清单文件编码：编号：WAGS-4有效文件清单文件编码：编号：WAGS-4有效文件清单文件编码：编号：WAGS-4有效文件清单文件编码：编号：WAGS-4有效文件清单文件编码：编号：WAGS-4有效文件清单文件编码：编号：WAGS-4有效文件清单文件编码：编号：WAGS-4有效文件清单文件编码：编号：WAGS-4有效文件清单文件编码：编号：WAGS-4有效文件清单文件编码：编号：WAGS-4有效文件清单文件编码：编号：WAGS-4有效文件清单文件编码：编号：WAGS-4有效文件清单文件编码：编号：WAGS-4有效文件清单文件编码：编号：WAGS-4有效文件清单文件编码：编号：WAGS-4有效文件清单文件编码：编号：WAGS-4有效文件清单文件编码：编号：WAGS-4有效文件清单文件编码：编号：WAGS-4有效文件清单文件编码：编号：WAGS-4有效文件清单文件编码：编号：WAGS-4有效文件清单文件编码：编号：WAGS-4。

质量体系文件清单

HR 09.00.39 换向器特性矩阵图
HR 09.00.40 换向片特性矩阵图
HR 09.00.41 云母片特性矩阵图
HR 09.00.42 产品包装规范
HR 09.00.43 产品包装评价表
HR 09.00.44 产品质量策划总结和认定
HR 09.00.45 零件提交保证书
HR 09.00.46 产品包装技术要求
HR 15.00.26 回孔_月份生产日报表
HR 15.00.27 车削车间_月份生产日报表
HR 15.00.28 铣槽车间_月份生产日报表
HR 15.00.29 折弯车间抛光_月份生产报表
HR 15.00.30 折弯车间头弯_月份生产报表
HR 15.00.31 折弯车间_月份弯钩生产报表
HR 15.00.32 折弯车间_月份整体弯钩生产报表
三级文件
HR/QI XX.XX
(规定/作业指导书类)
HR/QI 09.01 控制计划编制指导书
HR/QI 09.02 FMEA应用管理办法
HR/QI 09.03 特殊特性管理办法
HR/QI 09.04 样品送样管理规定
HR/QP 09
产品质量先期策划控制程序
HR/QM-2018 质量手册
HR/QP 10 采购管理控制程序
HR 01.00.02 中长期经营计划
HR 01.00.03 部门KPI 清单
HR 01.00.04 工作跟踪记录
HR 02.00.01 报废明细表
HR 02.00.02 返工明细表
HR 02.00.03 内部损失成本统计表
HR 02.00.04 退货明细表
HR 02.00.05 非正常性费用调查表
HR 14.00.05 打饼工艺流程卡

ISO20000体系文件清单管理细则

信息技术服务管理体系文件清单管理细则文件编号：SA-03004［本文件中出现的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容, 除另有特别注明，版权均属公司所有，受到有关产权及版权法保护。

任何个人、机构未经公司的书面授权许1重点实用参任何方式复制或引用本文件的任何片断。

］1.分发控制2.文件版本信息3.文件版本信息说明文件版本信息，记录本文件提交时当前有效的版本控制信息，当前版本文件有效期将在新版本文档生效时自动结束。

文件版本小于1.0时，表示该版本文件为草案，仅可作为参照资料之目的。

目录1 概述 (1)1.1 --------------------------------------------- 目的11.2 --------------------------------------------- 范围12 职责与权限 (1)2.1 ------------------------------------ 实施运维部负责人12.2 ------------------------------------------- 办公室13 体系文件清单 (1)3.1 --------------------------------- IT体系运行类（SA）23.2 --------------------------------- IT 组织人员类（SO）33.3 --------------------------------- IT运维管理类（SM）33.4 --------------------------------- IT 交付管理类（SD）54 (6)1 概述1.1 目的为更有效地实现公司内信息技术服务管理体系相关文件制度的管理，确保《信息技术服务管理体系文件控制管理规范》的有效实施，特汇编本文件清单。

1.2 范围本文件包含了公司内各部门的信息技术服务管理体系的文件制度清单。

体系文件制度的来源包括：公司相关管理部门组织编写的制度文件、各部门内部管理需要而编制的文件以及公司及监管机构的发文，详见《法律法规符合性管理规定》。

安全管理体系文件总清单汇总

南京远洋运输股份有限公司质量安全管理体系文件总清单受控状态：持有人： __________________编号: __________________O 修改记录公司文件清单（打“*”表示持有部门或船舶，下同）公司文件清单一一《质量安全管理手册》目录公司文件清单一一《质量安全管理程序文件》目录公司文件清单一一《质量安全管理须知文件》目录公司文件清单一一《质量安全管理须知文件》之《船舶在港须知》目录公司文件清单一一《质量安全管理须知文件》之《航行准备须知》目录公司文件清单一一《质量安全管理须知文件》之《海上航行须知》目录公司文件清单一一《质量安全管理须知文件》之《船舶抵港须知》目录公司文件清单一一《质量安全管理须知文件》之《船舶及设备维护须知》目录公司文件清单一一《质量安全管理须知文件》之《常规管理须知》目录公司文件清单一一《质量安全管理须知文件》之《应急须知》目录公司文件清单——《质量安全管理须知文件》之《船舶安全操作文件》目录外来文件清单说明：1、外来文件编号用4个字母及3位数字标识，WL表示外来，GN表示国内规定；GJ表示国际规定，第一个数字“ O”表示强制规定，“”表示建议性规定，后面两个数字是顺序号；例如“ WLGJOO6 ”表示该外来文件是第六个国际强制性规定。

2、位置栏中，“国际"指国际国内安全管理规则相关文件》（国际分册）；“国内"指国际国内安全管理规则相关文件》（国内分册）；“标准”指《国际国内安全管理规则相关文件》（标准分册）P+数字”表示该文件在书中的页码;“书籍"是指该文件以书籍的形式配备；D"表示以电子文档配备，数字表示电子文档的编号质量安全管理体系文件发放及控制编号一览表备注：1. 一套安全管理体系文件包括：质量安全管理体系文件总清单、安全管理手册、安全管理程序、安全管理须知2. 船舶文件控制号用船名简写加编号，每船3本，分别存于船长、轮机长、及大副处3. 审核用4套文件由双标办负责保管。

ISO13485医疗器械质量体系文件清单范例

体系文件清单
文件编部门文件编号文件名称
1 程序文件行政人事部 AD-OP-001 人力资源控制程序 2 程序文件行政人事部 AD-OP-002 内部沟通控制程序 3 程序文件行政人事部 MK-OP-001 与顾客有关的过程控制程序 4 程序文件经营部 MK-OP-002 顾客反馈处理控制程序 5 程序文件经营部 MK-OP-003 忠告性通知、产品召回控制程序 6 程序文件生产技术部 PD-OP-001 生产过程控制程序 7 程序文件生产技术部 PD-OP-002 产品标识和可追溯性控制程序 8 程序文件生产技术部 PD-OP-003 产品防护控制程序 9 程序文件生产技术部 PD-OP-004 返工控制程序 10 程序文件生产技术部 PD-OP-005 过程确认控制程序 11 程序文件供应部 PUR-OP-001 采购控制程序 12 程序文件质管部 QA-OP-001 文件控制程序 13 程序文件质管部 QA-OP-002 记录控制程序 14 程序文件质管部 QA-OP-003 管理评审控制程序 15 程序文件质管部 QA-OP-004 监视和测量设备控制程序 16 程序文件质管部 QA-OP-005 风险管理控制程序 17 程序文件质管部 QA-OP-006 内部质量体系审核程序 18 程序文件质管部 QA-OP-007 质量控制程序 19 程序文件质管部 QA-OP-008 不合格品控制程序 20 程序文件质管部 QA-OP-009 纠正和预防措施控制程序 21 程序文件质管部 QA-OP-010 医疗器械不良事件监测和再评价控制程序 22 程序文件质管部 QA-OP-011 数据分析控制程序 23 程序文件质管部 QA-OP-012 产品放行控制程序 24 程序文件质管部 QA-OP-013 顾客财产控制程序 25 程序文件生产技术部 RD-OP-001 产品设计与开发程序

体系认证文件记录清单

纸质
发生时
63
生活水箱定期清洗消毒记录
QR 8.5-06工
工程部
2年
纸质
发生时
64
照明、暖通巡检（周）记录表
QR 8.5-07工
工程部
2年
纸质
发生时
65
锅炉运行记录
QR 8.5-08工
工程部
2年
纸质
发生时
66
高配运行记录
QR 8.5-09工
工程部
2年
纸质
发生时
67
空调运行记录
QR 8.5-10工
工程部
综合部（商务、客服）
2年
纸质
每次
47
库存物品月检查表
QR 9.1.3-01
仓库
2年
纸质
每月
48
采购产品分类表
QR 8.4-01
综合部
2年
纸质
每年
49
供方调查与评价表
QR 8.4-02
综合部
2年
纸质
每年
50
合格供方名录
QR 8.4-03
综合部
2年
纸质
每年
52
临时采购申请单
QR 8.4-04
综合部
2年
纸质
综合部
3年
纸质
1年
6
风险评价表
QR-6.1-03-O
综合部
3年
纸质
1年
7
环境因素清单
QR-6.1-01-E
综合部
3年
纸质
1年
8
环境因素/危险源评价表
QR-6.1-02-E
综合部
3年
纸质
1年

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A/1
2018/4/1
59
P20-13
社保管理制度
人力资源部
A/1
2018/4/1
60
P20-15
员工转正流程
人力资源部
A/1
2018/4/1
61
P20-21
员工工伤事故管理制度
人力资源部
A/1
2018/4/1
62
P20-25
员工变动管理制度
人力资源部
A/1
2018/4/1
63
P20-26
福利配车管理制度
人力资源部
A/1
2018/4/1
78
P22-09
内部公文处理流程
人力资源部
A/1
2018/4/1
79
P22-10
对外通知发放流程
人力资源部
A/1
2018/4/1
80
P22-11
员工出差管理制度
人力资源部
B/0
2018/4/1
81
P22-12
员工制服管理制度
人力资源部
B/0
2018/4/1
82
P22-13
不符合项、服务控制程序
经管中心
A/1
2016/1/1
11
P10
应急准备和响应控制程序
经管中心
B/0
2016/1/1
12
P11
内部审核控制程序
经管中心
B/0
2015/4/15
13
P12
数据分析控制程序
经管中心
A/1
2016/1/1
14
P13
管理评审控制程序
经管中心
A/1
2018/1/1
15
P14
纠正预防措施控制程序
A/1
2018/4/1
21
P22
行政后勤管理程序
人力资源部
A/0
2012/12/12
22
P23
项目进场服务机构管理控制程序
人力资源部
A/0
2012/12/12
23
P24
项目撤场管理控制程序
人力资源部
A/0
2012/12/12
24
P25
职业健康安全管理程序
人力资源部
A/0
2012/12/12
25
P26
秩序维护部
B/0
2016/1/1
35
P51
安全事务管理控制程序
秩序维护部
A/0
2012/12/12
36
P52
消防安全管理控制程序
秩序维护部
A/0
2012/12/12
37
P61
预算管理控制程序
财务部
B/0
2012/03/12
38
P62
现金管理控制程序
财务部
B/0
2012/03/12
39
P63
银行账户管理控制程序
工程维修
B/0
2016/1/1
135
P32-43
紧急停水处理流程
工程维修
B/0
2016/1/1
136
P32-44
蓄水池清洗监管制度
工程维修
B/0
2016/1/1
137
P32-45
园林水景操作管理制度
工程维修
A/0
2012/12/12
138
P32-46
游泳池设施设备管理制度
工程维修
B/0
2016/1/1
A/1
2018/4/1
73
P22-04
办公用品管理制度
人力资源部
A/1
2018/4/1
74
P22-05
固定资产管理制度
人力资源部
A/1
2018/4/1
75
P22-06
保险理赔管理制度
人力资源部
A/1
2018/4/1
76
P22-07
印章刻制使用管理制度
人力资源部
A/1
2018/4/1
77
P22-08
名片印制流程
体系文件清单
序号
文件编号
文件名称
制定部门
版本/版次
生效日期
备注
1
M01
质量管理手册
经管中心
D/1
2018/5/1
2
M02
环境与职业健康安全管理手册
经管中心
A/1
2018/5/1
3
P01
文件控制程序
经管中心
D/0
2018/1/1
4
P02
记录控制程序
经管中心
A/0
2012/12/12
5
P03
环境因素识别与评价控制程序
2018/4/1
54
P20-03
招聘面试流程
人力资源部
A/1
2018/4/1
55
P20-04
招聘渠道管理制度
人力资源部
A/1
2018/4/1
56
P20-07
员工入职流程
人力资源部
A/1
2018/4/1
57
P20-09
员工考勤管理制度
人力资源部
B/0
2018/4/1
58
P20-11
员工档案管理制度
人力资源部
经管中心
B/0
2016/1/1
6
P04
危险源识别与评价控制程序
经管中心
A/0
2012/12/12
7
P05
法律法规及其他要求控制程序
经管中心
A/0
2012/12/12
8
P06
环境安全监视测量控制程序
经管中心
A/0
2012/12/12
9
P07
合规性评价控制程序
经管中心
A/0
2012/12/12
10
P09
工程维修
A/0
2012/12/12
92
P31-05
机电设备验收管理制度
工程维修
A/0
2012/12/12
93
P31-06
弱电工程验收管理制度
工程维修
A/1
2016/1/1
94
P31-07
土建工程验收管理制度
工程维修
A/0
2012/12/12
95
P31-08
房屋接管验收标准及验收制度
工程维修
A/0
2012/12/12
139
P32-47
燃气泄漏应急处理流程
工程维修
B/0
2015/6/1
140
P32-48
污水处理站操作管理制度
工程维修
A/0
2012/12/12
141
P32-49
消防系统设备设施运行操作管理制度
工程维修
B/0
2016/1/1
142
P32-50
消防系统设备设施维保管理制度
工程维修
B/0
2016/1/1
143
工程维修
A/0
2012/12/12
122
P32-30
车辆道闸系统维保制度
工程维修
A/2
2016/1/1
123
P32-31
智能立体车库维保制度
工程维修
A/0
2012/12/12
124
P32-32
广播音响系统维保制度
工程维修
A/0
2012/12/12
125
P32-33
人防设施设备保养管理制度
工程维修
A/0
2012/12/12
126
P32-34
弱电设施设备管理制度
工程维修
A/0
2012/12/12
127
P32-35
电梯运行安全管理制度
工程维修
A/0
2012/12/12
128
P32-36
电梯救人处理流程
工程维修
B/0
2016/1/1
129
P32-37
电梯维修保养规程
工程维修
A/0
2012/12/12
130
P32-38
中央空调运行管理制度
工程维修
A/0
2012/12/12
131
P32-39
中央空调维保制度
工程维修
A/0
2012/12/12
132
P32-40
给排水系统运行管理制度
工程维修
A/0
2012/12/12
133
P32-41
给排水运行操作流程
工程维修
B/0
2016/1/1
134
P32-42
给排水维修流程
经管中心
B/0
2018/1/1
16
P15
风险分析控制程序

17
P16
知识管理控制程序
经管中心
A/0
2018/1/1
18
P17
社区活动管理程序
经管中心
C/0
2018/1/1
19
P20
人力资源规划管理控制程序
人力资源部
B/0
2018/4/1
20
P21
员工培训与发展管理程序
人力资源部
87
P30-01
前期介入管理制度
工程维修
A/0
2012/12/12
88
P31-01
交楼验收及返修流程
工程维修
A/0
2012/12/12
89