工作危害分析表
工作危害分析（JHA）记录表 工作岗位： 原材料库房 工作任务： 储存原材料 分 析 员： 黄永明、徐明 、吴小兵 日 期： 2010.年8月
序号 工作 程序 危害因素 潜在危害/事故 L S R 风险等级 现有控制措施 补充控制措施
1 危化品入库、搬运
危化品离地面过高 危化品泄漏、砸伤 2 2 4 可接受 1、 单人卸车的危化品重量不超标 2、 现场配备有紧急救援设备 3、 专人监护 4、 配备有防护用品
危化品过重、手推车上摆放不整齐 危化品泄漏、碰伤 2 2 4 可接受 1、 单人卸车的危化品重量不超标 2、 现场配备有紧急救援设备
3、 专人监护 4、 配备有防护用品
2 危化品码放 危化品码放过高、操作者离地地面太高 危化品摔落、砸伤、泄漏，人员摔伤 3 2 6 可接受 1、 码放严禁超高 2、 配备有防护用品 3、 配备有紧急救援设备
3 危化品管理 线路老化、照明灯具不防爆、环境湿度过小 火灾、爆炸 2 4 8 可接受 1、 线路穿管保护 2、 配置有应急救援设备 3、 足够的泄压面积 4、 库房材料采用二级耐火材料墙体 5、 设置有防雷设施 1、 定期检查线路、开关 2、 危化品分类、分区堆放 3、 与其他建筑物保持足够的安全距离 4、 加强巡检 危化品包装材料损坏 泄漏、中毒 3 2 6 可接受 1、 配置有应急救援设备 2、 定期检查 3、 配备有防护用品
4 危化品出库、搬运
危化品离地面过高 危化品泄漏、砸伤、中毒 2 2 4 可接受 1、 单人搬运的危化品重量不超标 2、 现场配备有紧急救援设备 3、 专人监护 4、 配备有防护用品
危化品过重、手推车上摆放不整齐 危化品泄漏、碰伤、中毒 2 2 4 可接受 1、 单人搬运的危化品重量不超标 2、 现场配备有紧急救援设备
3、 专人监护 4、 配备有防护用品 审核人： 朱志斌 审核日期：2010年9月 工作危害分析（JHA）记录表 工作任务： 储存成品 工作岗位： 成品库房 分 析 员： 黄永明、吴小兵、徐明 日 期： 2010年.8.月
序号 工作 程序 危害因素 潜在危害/事故 L S R 风险等级 现有控制措施 补充控制措施
1 成品入库、搬运
成品离地面过高 成品泄漏、砸伤 1 4 5 可接受 5、 单人卸车的成品重量不超标 6、 现场配备有紧急救援设备 7、 专人监护 8、 配备有防护用品
成品过重、手推车上摆放不整齐 成品泄漏、碰伤 1 4 4 可接受 5、 单人卸车的成品重量不超标 6、 现场配备有紧急救援设备 7、 专人监护 8、 配备有防护用品
2 成品码放 成品码放过高、操作者离地地面太高 成品摔落、砸伤、泄漏，人员摔伤 3 2 6 可接受 4、 码放严禁超高 5、 配备有防护用品 6、 配备有紧急救援设备
3 成品管理 线路老化、照明灯具不防爆、环境湿度过小 火灾 2 2 4 可接受 6、 线路穿管保护 7、 配置有应急救援设备 8、 足够的泄压面积 9、 库房材料采用二级耐火材料墙体 10、 设置有防雷设施 5、 定期检查线路、开关 6、 成品分类、分区堆放 7、 加强巡检 成品包装材料损坏 泄漏、 1 3 3 可接受 4、 配置有应急救援设备 5、 定期检查 6、 配备有防护用品
4 成品出库、搬运
成品离地面过高 成品泄漏、砸伤 2 3 6 可接受 5、 单人搬运的成品重量不超标 6、 现场配备有紧急救援设备 7、 专人监护 8、 配备有防护用品
成品过重、手推车上摆放不整齐 成品泄漏、碰伤 2 2 4 可接受 5、 单人搬运的成品重量不超标 6、 现场配备有紧急救援设备 7、 专人监护 8、 配备有防护用品 审核人： 朱志斌 审核日期：2010年9月 工作危害分析（JHA）记录表 工作岗位：锅炉房 工作任务： 运 行 分 析 员： 石亚东、何杏林 日 期： 2010年8月
序号 工作步骤 危害因素 潜在危害/事故 L S R 风险 等级 现有控制措施 备 注
1 检查管道、阀门、手孔 管道破裂、阀门损坏 泄露 2 3 6 可接受 1、作业前认真检查管道、阀门等设备。 2、操作人员进行安全、技能培训。 3、正确穿戴了防护用品。 4、制定了正确的操作规程。 5、选用有资质厂家生产的质量合格产品
2 检查耐火砖墙、炉烘 结焦、产生裂纹 影响传热 2 3 6 可接受 1、作业前认真检查耐火砖墙、炉烘等设备。 2、操作人员进行安全、技能培训。 3、制定了正确的操作规程。 4、定期清扫。
烫伤 2 3 6 可接受 1、作业前认真检查耐火砖墙、炉烘等设备。 2、操作人员进行安全、技能培训。 3、正确穿戴了防护用品。 4、制定了正确的操作规程。
3 检查燃烧通风设备 烟道堵塞、炉排故障 影响燃煤的燃烧 2 3 6 可接受 1、 选用有资质厂家生产的质量合格产品 2、作业前认真检查燃烧通风设备 3、操作人员进行安全、技能培训。 4、制定了正确的操作规程。 5、定期清扫烟道、炉排的设备。
4 检查安全附件 测量不准确、损坏
影响生产 2 3 4 可接受 1、 选用有资质厂家生产的质量合格产品。 2、 定期对安全附件进行检测。
发生事故 2 4 8 中等 1、 正确穿戴了防护用品。 2、 操作人员进行安全、技能培训。 3、 严格执行操作规程。 4、 配备有应急救援器材。 5、 选用有资质厂家生产的质量合格产品。 6、 定期对安全附件进行检测。
5 开启循环泵 未开循环泵冷却水 循环泵超温损坏 2 2 4 可接受 1、操作人员进行安全、技能培训。 2、制定了并执行了正确的操作规程。 3、选用有资质厂家生产的质量合格产品
6 打开排气阀 排气阀堵塞 未排除其他杂质 2 3 6 可接受 1、作业前认真检查排气阀等设备。 2、选用有资质厂家生产的质量合格产品。 3、制定了正确的操作规程。 4、定期清扫。
7 点火 操作人员接触明火 灼伤 2 2 4 可接受 1、操作人员进行安全、技能培训。 2、制定了正确的操作规程。 3、配备有应急救援器材。 4、正确穿戴了防护用品。 8 升温
升温过快 局部应力集中损坏设备 2 4 8 可接受 1、操作人员进行安全、技能培训。 2、制定了正确的操作规程
未遵守升温曲线 发生暴沸事故 2 5 10 中等 1、操作人员进行安全、技能培训。 2、制定了正确的操作规程。 3、配备有应急救援器材。 4、正确穿戴了防护用品。
9 开启循环泵 未开循环泵冷却水 循环泵超温损坏 2 3 6 可接受 1、操作人员进行安全、技能培训。 2、制定了并执行了正确的操作规程。 3、选用有资质厂家生产的质量合格产品
`10 打开排气阀 排气阀堵塞 未排除其他杂质 2 3 6 可接受 1、作业前认真检查排气阀等设备。 2、选用有资质厂家生产的质量合格产品。 3、制定了正确的操作规程。 4、定期清扫。
11 投 煤 未按时、按量投煤 影响生产 2 3 6 可接受 1、操作人员进行安全、技能培训，掌握“勤、匀、快”要领。 2、制定了并执行了正确的操作规程。
12 司炉调整 未正确控制燃烧系统 影响生产 2 3 6 可接受 1、操作人员进行安全、技能培训。 2、制定了并执行了正确的操作规程。
13 拨火 接触煤渣 灼伤 2 3 6 可接受 1、操作人员进行安全、技能培训。 2、制定了正确的操作规程。 3、配备有应急救援器材。 14 检查温度、压力、液位、循环量 参数异常 影响生产 2 3 6 可接受 1、操作人员进行安全、技能培训。 2、制定了并执行了正确的操作规程。 3、定期记录、分析。 4、制定有应急预案。 发生泄露事故 2 5 10 中等 1、操作人员进行安全、技能培训。 2、制定了正确的操作规程。 3、配备有应急救援器材。 4、正确穿戴了防护用品。 5、有资质机构定期检查。 6、制定有应急预案。 1、定期对数据进行记录、分析。 2、专人定时记录相关数据。
15 检查阀门、管道 阀门、管道泄露 泄露、火灾 2 5 10 可接受 1、作业前认真检查管道、阀门等设备。 2、操作人员进行安全、技能培训。 3、正确穿戴了防护用品。 4、制定了正确的操作规程。 5、选用有资质厂家生产的质量合格产品。 6、定期检修。
16 检查附属设备 附属设备运转异常 影响生产 2 3 6 可接受 1、操作人员进行安全、技能培训。 2、制定了并执行了正确的操作规程。 3、定期记录、分析。 4、选用有资质厂家生产的质量合格产品 5、定期检修。
2 3 6 可接受 1、操作人员进行安全、技能培训。 发生事故 2、制定了正确的操作规程。 3、配备有应急救援器材。 4、正确穿戴了防护用品。 5、选用有资质厂家合格产品。 6、定期检修。
17 降低负荷 降低过快 损坏设备 2 3 6 可接受 1、操作人员进行安全、技能培训。 2、制定了并执行了正确的操作规程。 3、选用有资质厂家生产的质量合格产品
18 压力表将为0时，打开炉门、灰门、烟道挡板 接触高温设备 烫伤 2 3 6 可接受 1、操作人员进行安全、技能培训。 2、制定了并执行了正确的操作规程。 3、选用有资质厂家生产的质量合格产品 4、正确穿戴了防护用品。
19 用蒸汽冲洗清除焦垢和杂质等。 接触高温蒸汽 烫伤 2 2 4 可接受 1、操作人员进行安全、技能培训。 2、制定了并执行了正确的操作规程。 3、正确穿戴了防护用品。
20 关停循环泵 关循环泵时间错误 损坏循环泵 2 3 6 可接受 1、操作人员进行安全、技能培训。 2、制定了正确的操作规程，当油温低于100℃后关停。 3、选用有资质厂家生产的质量合格产品。 审核人： 朱志斌 审核日期：2010年9月
工作危害分析表(周边环境)
工作危害分析表（JHA）工作任务：公司周边环境和厂内安全距离日期：分析人员：序号工作步骤危害或潜在事件（作业环境\人\物\管理）主要后果以往发生频率及现有安全控制措施L S R是否重大风险建议改进措施偏差发生频率管理措施员工胜任程度安全设施1 公司围墙东居住区、公共福利设施、村庄小于100米火灾/爆炸中毒窒息从未发生甲、乙类工艺装置或设施按照危险化学品装置或设施标准建设，100米内无居住区，且通过安全验收1 5 5 否2 公司围墙东相邻工厂（围墙）小于50米火灾/爆炸中毒窒息从未发生相邻工厂（围墙）50米内无其它工厂 1 5 5 否3 公司围墙南居住区、公共福利设施、村庄小于100米火灾/爆炸人员伤亡从未发生甲、乙类工艺装置或设施按照危险化学品装置或设施标准建设，100米内无居住区，且通过安全验收1 5 5 否4 公司围墙南相邻工厂（围墙）小于50米火灾/爆炸中毒窒息从未发生相邻工厂（围墙）50米内无其它工厂 1 5 5 否5 公司围墙南厂外公路路边小于20米火灾/爆炸中毒窒息从未发生与厂外公路路边间距大于20米 1 5 5 否6 公司围墙北居住区、公共福利设施、村庄小于100米火灾/爆炸中毒窒息从未发生甲、乙类工艺装置或设施按照危险化学品装置或设施标准建设，100米内无居住区，且通过安全验收1 5 5 否7 公司围墙北相邻工厂（围墙）小于50米火灾/爆炸中毒窒息从未发生相邻工厂（围墙）50米内无其它工厂 1 5 5 否8 公司围墙西居住区、公共福利设施、村庄小于100米火灾/爆炸中毒窒息从未发生甲、乙类工艺装置或设施按照危险化学品装置或设施标准建设，100米内无居住区，且通过安全验收1 5 5 否9 公司围墙西相邻工厂（围墙）小于50米火灾/爆炸中毒窒息从未发生相邻工厂（围墙）50米内无其它工厂 1 5 5 否10 甲类车间和办公楼或其它厂房间距生产车间和办公楼或其它厂房间距小于25米火灾/爆炸人员伤亡从未发生生产车间和办公楼或其它厂房间距实际距离大于25米1 5 5 否11 生产区内各建筑物间距生产区内各建筑物间距小于25米火灾/爆炸人员伤亡从未发生生产区内各建筑物间距实际距离大于25米 1 5 5 否12 生产区内建筑物与道路间距生产区内建筑物与道路间距小于5米火灾/爆炸人员伤亡从未发生生产区内建筑物与道路间距实际距离大于5米 1 5 5 否13 厂区与国家铁路线间距厂区与国家铁路线间距小于55米火灾/爆炸人员伤亡从未发生厂区与国家铁路线间距远大于55米 1 5 5 否14 厂房与公路路边间距厂房与公路路边间距小于20米火灾/爆炸人员伤亡从未发生厂房与公路路边间距大于20米 1 5 5 否15 甲类仓库与其它建筑间距甲类仓库与其它建筑间距小于20米火灾/爆炸人员伤亡从未发生甲类仓库与其它建筑间距大于20米 1 5 5 否。
JHA分析表
2
4
10
安全例会的召开和记录情况
SH3505-1999
2
3
5
11
工作人员的遵规守纪情况
SH3505-1999
5
4
8
12
出入受限空间登记管理情况
SH3505-1999
4
4
6
附件3： 重大危害因素登记表
项目：部门/单位：填表人： 填表日期：
序号
重大危害因素
活动/场所
可能发生的事故
级 别
控制措施
备 注
1
附件2
安全检查表（SCL）
项目: 工作场所:
装置/设备/设施:
分析人员及岗位: 日期:
序号
检查项目
标准
主要后果
L
（可能性）
S
(严重性)
R
（风险性）
建议改进措施
1
个人防护用品的穿戴和使用情况
SH3505-1999
1
3
6
2
特种作业人员持证上岗情况
SH3505-1999
3
4
8
3
受限空间作业情况
SH3505-1999
一般
符合
一般
否
6
管道冲洗
废水排放
一般
符合
一般
否
7
盘柜、基础安装
盘柜包装箱、焊条头、边角料等废弃物
一般
符合
一般
否
切割机、角磨机、电钻等在使用中产生的噪声
一般
符合
一般
否
切割、焊接时产生的热辐射、光辐射
一般
符合
一般
否
8
电缆接线、电缆头制作
受限空间作业工作危害分析(JHA)记录表
交出
手续不清
影响开车
从未
发生
检查任务书
检修规程
胜任
有
1
2
2
工艺、设备双方检查任务书，交出、接收人签字
严格执行防护用品管理制度
8
拆卸内件
拆卸前的检查
连接部位不牢固
物体打击
从未
发生
作业前
检查
受限空间作业安全管理规定
胜任
有
1
2
2
严格按照方案规定的拆装顺序进行
拆卸
垮塌
物体打击
从未
发生
作业前
检查
受限空间作业安全管理规定
胜任
有
1
2
2
严格按照方案规定的拆装顺序进行
内件搬运
接拿不稳
物体打击
从未
发生
作业前
检查
受限空间作业安全管理规定
胜任
有
1
2
2
受限空间作业安全管理规定
8
内件修理
检查
不彻底
返修
从未
发生
作业前
检查
检修规程
胜任
有
1
2
2
严格执行检修规程
修理
未达到要求
停车
从未
发生
作业前
检查
检修规程
胜任
有
1
3
3
严格执行检修规程
回装
未达到要求
停车
从未
发生
作业前
检查
检修规程
胜任
有
1
3
3
严格执行检修规程
9
门（盖）封堵前的确认
有遗留物
停车
工作危害分析表模板
1、作业空 间狭小，通 风和光线不 良，缺氧和 温度过高
2、人身伤 害
2、检查起吊 装置安全性能 完好，电机固 定牢固
2、有害气 体（CO） 泄漏、积聚
2、穿戴个体 防护用品
3、作业场
地物料杂乱 4、平台上
有油污等易
滑物
1、未确定开 关电源，操 作错
1、电机温 度过高
5、平台爬 梯、遮拦损 1、触电 坏
工作危害分析表（JHA）
工作任务：更换电动葫芦电机
岗位： 电器保全工
分析人/时间：
审核人/时间
序号 工作步骤
人
危险源分析 物 作业环境 最坏后果
安全措施
1、在起吊物 1、电机固
1、设备损 1、人员身体
下站立
定不牢坠落
坏
不位于危险部
1
准备、吊 运备机
2、手、脚伸 入起吊物下
2、起吊设 备安全设施 失灵或强度 不够
1、二人或以 上业，确认 开关，有效切 断电源
拆卸原电
2、未有效切 断电源
2、设备上 有锋利的毛 刺、毛边
2、高温中 2、检查作业 暑，有害 平台、护栏安 气体中毒 全可靠
2
机，更换 新电机
3、有分散注 意力的行为
3、高空坠 落
3、光线通风 良好，调整作 业时间
4、未正确佩
戴防护用品 5、单人未经
许可私自作
业或开停设
1、设备故
3
更换新电 机后试车 确认良好
运转时在 设备上检查 、清扫等作 业
障， 2、制动装 置失灵，旋 转物件固定
1、设备损 1、运转时不
坏
允许接触设备
2、检查确认
2、人身伤 旋转部位安装
工作危害分析表(工艺参数偏差)
工作危害分析表（JHA）工作任务：涂料成品/半成品生产工作岗位：工艺参数偏差分析人员：日期：序号工作步骤危害或潜在事件（作业环境\人\物\管理）主要后果以往发生频率及现有安全控制措施L S R是否重大风险建议改进措施偏差发生频率管理措施员工胜任程度安全设施1 温度分散时间长温度过高火灾爆炸从未发生1、严格遵守《作业指导书》和执行安全操作规程2、作业人员巡回检查3、配备应急救援器材4、配置自动降温设施5、加强通风，降低爆炸性气体形成机率6、依据生产需要进行间壁式加热胜任1 5 5 否样板烘烤温度控制过高火灾从未发生 1 4 4 否原料测定固含火灾从未发生 1 4 4 否溶剂挥发快中毒/火灾/爆炸从未发生 1 5 5 否温度低分散困难财产损失曾经发生 2 1 2 否2 湿度过高或过低影响品质财产损失曾经发生配置增干、湿设备胜任 2 2 4 否3 粘度粘度高喷涂困难、粘度低客户抱怨财产损失曾经发生1、严格遵守《作业指导书》和执行安全操作规程2、作业人员巡回检查3、操作人员进行安全、技能培训。
胜任 2 2 4 否4 分散转速转速过快物料溅出财产损失环境污染曾经发生1、严格遵守《作业指导书》和执行安全操作规程2、作业人员巡回检查3、操作人员进行安全、技能培训。
4、配备应急救援器材胜任2 2 4 否灼伤中毒从未发生 1 4 4 否转速过慢物料分散不开、品质达不到要求财产损失曾经发生 2 2 2 否5 分散时间过长温度高挥发快财产损失曾经发生5、严格遵守《作业指导书》和执行安全操作规程6、作业人员巡回检查7、操作人员进行安全、技能培训。
配备应急救援器材胜任2 2 4否中毒火灾爆炸从未发生 1 5 5过短物料分散不开品质达不到要求财产损失曾经发生 2 2 46 数量投料数量偏高产品报废财产损失曾经发生胜任 2 2 4 否投料数量偏低产品报废曾经发生胜任 2 2 4 否1。
工作危害分析JHA危害识别表
工作区域工艺过编号：分日工 作 危 害 分 析 (JHA) 记 录 表工作区域工艺过编号：分日工作区域工艺过编号：分日工作区域工艺过编号：分日工作区域工艺过编号：分日工作区域工艺过编号：分日工作区域工艺过编号：分日工作区域工艺过编号：分日工作区域工艺过编号：分日工作区域工艺过编号：分日工作区域工艺过编号：分日工作区域工艺过编号：分日工作区域工艺过编号：分日工作区域工艺过编号：分日工作区域工艺过编号：分日工作区域工艺过编号：分日工作区域工艺过编号：分日工作区域工艺过编号：分日工作区域工艺过编号：分日工作区域工艺过编号：分日工作区域工艺过编号：分日工作区域工艺过编号：分日工作区域工艺过编号：分日工作区域工艺过编号：分日工作区域工艺过编号：分日工作区域工艺过编号：分日工作区域工艺过编号：分日工作区域工艺过编号：分日工作区域工艺过编号：分日工作区域工艺过编号：分日工作区域工艺过编号：分日工作区域工艺过编号：分日工作区域工艺过编号：分日工作区域工艺过编号：分日工作区域工艺过编号：分日工作区域工艺过编号：分日工作区域工艺过编号：分日工作区域工艺过编号：分日工作区域工艺过编号：分日工作区域工艺过编号：分日工作区域工艺过编号：分日工作区域工艺过编号：分日工作区域工艺过编号：分日工作区域工艺过编号：分日工作区域工艺过编号：分日工作区域工艺过编号：分日工作区域工艺过编号：分日工作区域工艺过编号：分日工作区域工艺过编号：分日工作区域工艺过编号：分日。
动火作业危害分析记录表风险识别及评价
动火作业危害分析记录表风险识别及评价1. 简介动火作业是指使用明火（如火种、氧气吹管等）、电弧、电烙铁等发热器具进行的焊接、切割、碳化等工作。
虽然动火作业在工业生产中不可避免，但动火作业也是工厂事故的主要原因之一。
因此，对动火作业进行合理的危害分析记录表风险识别及评价至关重要。
2. 危害分析与记录动火作业可能导致以下危害：2.1 火灾和爆炸火灾和爆炸是动火作业的最大危害。
在高度易燃或易爆的场所，动火作业可能引起火灾和爆炸，造成人员和财产的损失。
2.2 毒气泄漏动火作业可能导致有害气体泄漏，同时由于燃烧物品的不同，各种有害气体的生成也会不同。
如氧乙炔焊接可能会产生一氧化碳、氮氧化物、苯等多种有害气体，严重影响作业人员的健康。
2.3 烧伤动火作业过程中，火种、电弧等可能对作业人员造成烧伤，甚至烧伤夺失能力。
危害分析记录表应包含以下信息：•动火作业的具体内容和方法•作业地点和环境•操作人员信息•安全防范措施的执行情况•参与危害分析人员签字确认3. 风险识别与评价风险识别与评价是一个连续、动态的过程，应当不断地进行评价和完善。
3.1 风险识别在危害分析的基础上，根据作业工艺特点、作业环境和作业人员等因素进行风险识别。
通过对每一个工艺环节进行详细的分析，找出所有可能发生的事故隐患，并进行分类和优先级分析。
3.2 风险评价对识别出来的风险进行过程、后果等评价。
然后通过对危险度和风险等级的评估，确定控制措施、采取哪些方法降低风险或避免意外发生。
在进行风险评价时，应该考虑到以下因素：•对人员安全的影响•对环境（如污染、废气、废渣等）的影响•对设备和消防设施的影响•应急救援措施所有的风险评估工作都应该有责任人演练和监督，及时做好风险评估所需的各种工作，使其可以在动火作业前或者过程中随时调整评估标准并及时提出新的控制措施，确保安全生产。
4. 总结动火作业的危害分析记录表及风险评估工作，不仅需要精细操作，还需要各位工作人员的密切配合。
工作危害分析(JHA)记录表(备煤车间)
生产混乱
影响正常生产
对所用A、B大车进行确认
2
1
2
7
开机
声光报警不正常
皮带绞伤
提前通知岗位试运行报警器
2
2
4
8
上煤生产
压皮带、堵料、上错煤、配煤失常、设备异常
设备损坏，上错煤影响生产及焦炭质量
监督上煤量，单种煤堵料停止配煤
2
2
4
9
停机
岗位带负荷停机
设备损坏
询问设备上物料状况
严禁岗位使用拉绳停机
单位：备煤工种岗位：螺旋卸煤机工工作任务:卸煤
日期：2009年3月日
序号
工作步骤
危害或潜在事件（工作环境、人物、管理）
主要后果
控制措施
L
S
R
建议改进措施
1
设备检查
车辆进场未对环境确认
车辆撞伤
设备损坏
确认车辆高度，及周围环境
2
2
4
限位失灵
设备损坏
定期检查
2
1
2
上下楼梯马虎大意
摔伤
上下梯扶把手
2
2
4
制作上车平台
日期:年月日
序号
工作步骤
危害或潜在事件（工作环境、人物、管理）
主要后果
控制措施
L
S
R
建议改进措施
1
设备检查
检修未完或有人员在生产现场
人员伤害、碰伤
设备损坏
挂牌制的执行检查到位
2
2
4
2
现场确认
事故时紧急制动失灵
皮带损坏
预先检查紧急开关
3
2
6
3
工作危害分析(JHA)
工作危害分析（JHA）记录表
工作/任务：合成硫酸锌区域/工艺过程：硫酸锌合成工序分析人员：审核人：日期：
工作危害分析（JHA）记录表
工作/任务：压滤、净化区域/工艺过程：硫酸锌除杂分析人员：审核人：日期：
工作危害分析（JHA）记录表
工作/任务：压滤、净化区域/工艺过程：硫酸锌除杂分析人员：审核人：日期：
工作危害分析（JHA）记录表
工作/任务：浓缩区域/工艺过程：硫酸锌浓缩分析人员：审核人：日期：
工作危害分析（JHA）记录表
工作/任务：离心区域/工艺过程：脱水、烘干、包装工序分析人员：审核人：日期：
工作危害分析（JHA）记录表
工作/任务：烘干区域/工艺过程：硫酸锌烘干分析人员：审核人：日期：
工作危害分析（JHA）记录表
工作/任务：包装区域/工艺过程：硫酸锌包装分析人员：审核人：日期：
工作危害分析（JHA）记录表
工作/任务：洗锌区域/工艺过程：洗锌车间分析人员：审核人：日期：
工作危害分析（JHA）记录表
工作/任务：锅炉岗位区域/工艺过程：锅炉房分析人员：审核人：日期：。
危害分析工作单、HACCP计划表
敌敌畏/(mg/kg)
≤0.05
四环素/(mg/kg)（肌肉）
≤0.25
金霉素/(mg/kg)
≤1
土霉素/(mg/kg)（肌肉）
≤0.1
磺胺二甲嘧啶/(mg/kg)
≤0.1
二氯二甲吡啶酚（克球酚）/(mg/kg)
≤0.01
滴滴涕/(mg/kg)
≤0.2
白砂糖CCP1
色值/IU
≤25
供方提供合格证明
开袋加热即可食用12345678910关键控制点显著危害对每个预防措施的关监控纠偏行动记录验证监控什么怎么监控监控谁监键限值频率控猪肉原料验收ccp1汞以hg计mgkg005原料供货方必须是ciq注册工厂提供动物检疫合格单官方检验报告单质检员查验合格证明定期抽验原料肉的卫生质量每年质检员拒收无合格证产品取消供货商资格原辅料接受记录质检部定期核查记录铅以pb计mgkg02砷以as计mgkg05六六六mgkg02敌敌畏mgkg005四环素mgkg肌肉025金霉素mgkg1土霉素mgkg肌肉01磺胺二甲嘧啶mgkg01二氯二甲吡啶酚克球酚mgkg001滴滴涕mgkg02白砂糖ccp1色值iu25供方提供合格证明质检员查验合格证明每年质检员拒收无合格证产品取消供货商资格原辅料接收记录质检部定期核查记录浑浊度mau30二氧化硫mgkg6味精ccp1氯化物以cl计01供方提供合格证明质检员查验合格证明每年质检员拒收无合格证产品取消供货商资格原辅料接收记录质检部定期核查记录铁mgkg：
产品描述：煮制、冷冻和包装的酱卤肉制品(牛丸、猪丸、鸡丸、羊丸等)
工厂地址：
销售和贮存方法：冷冻贮存和冷藏车发运
预期用途：开袋加热即可食用
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