gbt50430-2007持续改进管理程序
GBT50430-2007质量程序文件汇编
德信诚培训网程序文件汇编依据GB/T50430:2007《工程建设施工企业质量管理规范》及ISO9001:2015《质量管理体系―要求》编制完成了《质量管理手册》，同时，公司编制了与《质量管理手册》对应的《程序文件汇编》。
为便于使用和控制，故将程序和程序重叠部门按照两个标准要求进行了统一整合，并全部统一到50430质量管理体系文件中执行。
目录清单1. DXC/QP-01-2016 组织环境与相关方管理程序------------------------------022. DXC/QP-02-2016 文件管理程序------------------------------------------013. DXC/QP-03-2016 记录管理程序------------------------------------------064. DXC/QP-04-2016 人力资源管理程序--------------------------------------075. DXC/QP-05-2016 员工绩效考核管理程序----------------------------------086. DXC/QP-06-2016 施工机具管理程序--------------------------------------097. DXC/QP-07-2016 施工投标管理程序--------------------------------------108. DXC/QP-08-2016 施工合同管理程序--------------------------------------169. DXC/QP-09-2016 采购管理程序------------------------------------------2010. DXC/QP-10-2016 建筑材料、构配件和设备的现场管理程序------------------2111. DXC/QP-11-2016 分包方管理程序----------------------------------------2312. DXC/QP-12-2016 施工组织设计管理程序----------------------------------2513. DXC/QP-13-2016 施工设计管理程序--------------------------------------2514. DXC/QP-14-2016 施工和服务管理程序------------------------------------28德信诚培训网15. DXC/QP-15-2016 施工质量检查与验收程序--------------------------------3516. DXC/QP-16-2016 施工质量问题处理程序----------------------------------4017. DXC/QP-17-2016 质量事故责任追究程序----------------------------------4218. DXC/QP-18-2016 检测设备管理程序--------------------------------------4419. DXC/QP-19-2016 质量管理自查与评价程序--------------------------------4620. DXC/QP-20-2016 内部审核管理程序--------------------------------------4621. DXC/QP-21-2016 顾客满意程度测量程序----------------------------------4922. DXC/QP-22-2016 质量信息管理和质量管理改进程序------------------------5023. DXC/QP-23-2016 管理评审管理程序--------------------------------------5224. DXC/QP-24-2016 持续改进管理程序--------------------------------------5425. DXC/QP-25-2016 质量目标管理程序---------------------------------59德信诚培训网组织环境与相关方管理程序1.0 目的：为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果，用于指导：1.1识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境因素；1.2识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求；1.3根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；1.4针对识别的风险和机会，策划应对措施。
GBT50430-2007持续改进管理程序
持续改进管理程序
（GB/T50430:2007）
1 目的
对已发生的不合格或不期望发生的情况应采取纠正措施，以实现持续改进。
2 范围
适用于本公司对已发生不合格所采取改进措施的控制。
3 职责
3.1 工程部是本程序的归口部门，负责改进措施的跟踪与验证。
3.2 各部门负责做好本部门改进措施，配合工程部实施全公司性改进措施的实
施。
4 工作程序
4.1 工程部根据情况定期对产品不合格报告和顾客的意见(包括顾客抱怨)等与产品有关的不合格内容进行分析，对影响重大或反复出现的不合格，填写“整改通知单”，通知责任部门。
4.2 责任部门接到整改通知单通知单后，制定改进措施实施计划，内容包括：消除不合格原因的具体办法、步骤、负责人和完成期限等，改进措施计划报主管副总经理批准。
4.3 责任部门负责实施改进措施并记录实施过程及结果。
4.4 工程部负责对改进措施的实施效果进行验证。
对于确实有效果的改进作永久性更改，对效果不理想的应重新制定措施直到满意为止。
并负责将改进措施的有关信息提交管理评审。
4.5 内审、管理评审中发现的不合格，由综合部负责组织跟踪验证。
4.6 采取改进措施，应权衡利益、风险与成本。
5 记录
5.1 JL-13.3.1-2-01 整改通知单。
GBT50430-2007质量管理手册
德信诚培训网XXXX工程有限公司质量管理手册QUALITY MANUAL（GBT50430-2007）编号：D X C/Q M-2016版本：A/0编制：文件编写小组审核：X X X批准：X X X德信诚培训网XXXX工程有限公司质量管理手册章节号：第0.1章版本号：A/0页码：第1 页共40 页目录0.1 质量管理手册目录 (1)0.2 质量管理手册实施令 (2)0.3 质量管理手册修改页 (3)1.0 前言-----企业概况 (4)2.0 质量方针和质量目标 (5)3.0 组织机构和职责 (6)4.0 组织的背景环境 (14)5.0 领导作用 (15)6.0 策划 (17)7.0 支持 (18)8.0 运行 (25)9.0 绩效评价 (34)10.0 改进 (38)11.0 施工工艺流程图 (40)德信诚培训网XXXX工程有限公司质量管理手册章节号：第0.2章版本号：A/0页码：第2 页共40 页0.2 质量管理手册实施令按照公司编制的《文件控制程序》，质量管理体系推行小组依GB/T19001-2016及GB/T50430-2007标准要求，并结合本公司的实际情况，编写本《质量管理手册》，先经公司管理层审核，最高管理者批准，决定发布实施；并规定质量管理手册的管理办法如下：1）质量管理手册的解释权归属公司管理层；2）质量管理手册的批准、发放、修改等管理事宜由综合部负责；3）质量管理手册的评审由公司管理层代表主持，每年至少进行一次。
4）本手册生效日期自2016年XX月XX日起。
此令最高管理者XXX日期XXX德信诚培训网XXXX工程有限公司质量管理手册章节号：第1.0章版本号：A/0页码：第4 页共40 页1.0 企业概况德信诚培训网XXXX工程有限公司质量管理手册章节号：第2.0章版本号：A/0页码：第5 页共40 页2.0 质量方针和质量目标2.1 本公司的质量方针是：追求卓越，精根细作创优质，建时代精品；励精图治，真诚合作创信誉，让顾客满意。
50430-GB50430工程建设施工企业质量管理规范50430-2007
中华人民共和国国家标准工程建设施工企业质量管理规范Code for quality management of engineering contructionenterprises【标准号】GB/T50430-2007【发布日期】2007-10-23【施行日期】2008-03-01【主编部门】中华人民共和国建设部【批准部门】中华人民共和国建设部【发布部门】中华人民共和国建设部、国家质量监督检验检疫总局前言本规范根据中华人民共和国建设部“关于印发《二○○二~二○○三年度工程建设国家标准制订、修订计划》的通知”（建标[2003]102号）的要求，由中国建筑业协会会同有关单位共同编制。
本规范以现行国际质量管理标准为原则，针对我国工程建设行业特点，提出施工企业的质量管理要求，促进施工企业质量管理的科学化、规范化和法制化，以适应经济全球化发展的需要。
在编制过程中，编制组对工程建设施工企业的质量管理现状进行了广泛的调查研究并认真总结了实践经验，为加强质量管理、健全质量管理体系、提高管理水平提供了依据。
本规范在广泛征求意见的基础上，经过反复讨论、修改和完善，最终经审查定稿。
本规范的内容有13章，包括：总则，术语，质量管理基本要求，组织机构和职责，人力资源管理，施工机具管理，投标及合同管理，建筑材料、构配件和设备管理，分包管理，工程项目施工质量管理，施工质量检查与验收，质量管理自查与评价，质量信息和质量管理改进。
本规范由建设部负责管理，中国建筑业协会负责具体技术内容的解释。
在执行过程中，请各单位结合工程实践，认真总结经验，如发现需要修改或补充之处，请将意见和建议寄中国建筑业协会《工程建设施工企业质量管理规范》编委会办公室（地址：北京中关村南大街48号九龙商务中心A座7层，邮政编码：100081），以供修订时参考。
本规范主编单位、参编单位和主要起草人：主编单位：中国建筑业协会参编单位（排名不分先后）同济大学经济与管理学院北京市建设工程质量监督总站上海市建设工程安全质量监督总站辽宁省建筑工程质量监督总站江苏省建筑工程管理局广东省建设工程质量安全监督检测总站中国建筑工程总公司中国建筑第一工程局中铁四局集团有限公司上海市第七建筑有限公司浙江宝业建设集团有限公司北京艾斯欧管理研究中心北京中建协质量体系认证中心主要起草人：尤建新邵长利靳玉英龚晓海葛海斌王燕民李君张玉平郑伟革叶伯铭潘延平唐世海刘斌田浩王荣富刘宗孝顾勇新常义施蓦目录1总则 (1)2术语 (1)3质量管理基本要求 (1)3．1一般规定 (1)3．2质量方针和质量目标 (1)3．3质量管理体系的策划和建立 (2)3．4质量管理体系的实施和改进 (2)3．5文件管理 (2)4组织机构和职责 (3)4．1一般规定 (3)4．2组织机构 (3)4．3职责和权限 (3)5人力资源管理 (3)5．1一般规定 (3)5．2人力资源配置 (3)5．3培训 (4)6施工机具管理 (4)6．1一般规定 (4)6．2施工机具配备 (4)6．3施工机具使用 (4)7投标及合同管理 (5)7．1一般规定 (5)7．2投标及签约 (5)7．3合同管理 (5)8建筑材料、构配件和设备管理 (5)8．1一般规定 (5)8．2建筑材料、构配件和设备的采购 (5)8．3建筑材料、构配件和设备的验收 (6)8．4建筑材料、构配件和设备的现场管理 (6)8．5发包方提供的建筑材料、构配件和设备 (6)9分包管理 (6)9．1一般规定 (6)9．2分包方的选择和分包合同 (6)9．3分包项目实施过程的控制 (7)10工程项目施工质量管理 (7)10．1一般规定 (7)10．2策划 (7)10．3施工设计 (8)10．4施工准备 (8)10．5施工过程质量控制 (8)10．6服务 (9)11施工质量检查与验收 (9)11．1一般规定 (9)11．2施工质量检查 (9)11．3施工质量验收 (9)11．4施工质量问题的处理 (10)11．5检测设备管理 (10)12质量管理自查与评价 (10)12．1一般规定 (10)12．2质量管理活动的监督检查与评价 (10)13质量信息和质量管理改进 (11)13．1一般规定 (11)13．2质量信息的收集、传递、分析与利用 (11)13．3质量管理改进与创新 (12)本规范用词说明 (12)1总则1．0．1为加强工程建设施工企业（以下简称“施工企业”）的质量管理工作，规范施工企业质量管理行为，促进施工企业提高质量管理水平，制定本规范。
GBT50430-2007质量管理自查与评价程序
质量管理自查与评价程序（GB/T50430:2007）1 目的程序的建立和运行能够发现质量管理各项活动的状态，保持已经行之有效的活动，发现问题，提出解决措施，督促各级人员按质量管理的程序执行，从而保证管理体系的有效性。
2 范围适用于本公司质量管理体系的自查与评价。
3 职责3.1 管理者代表负责质量管理自查与评价的策划，任命审核组长，批准审核计划和审核报告。
3.2 工程部是质量管理自查与评价的归口管理部门，在管理者代表领导下具体组织内审的实施，并负责管理内审文件和记录。
3.3 其他部门积极配合，按计划接受审核，对出现的不合格负责制定和实施纠正。
4 工作程序4.1 自我检查和评价的内容a) 质量管理程序的适宜性、是否符合公司所处的内外部环境特点，能够发挥积极作用；b) 质量管理程序是否得到了贯彻执行；c) 质量管理活动对实现质量方针和质量目标的有效性。
4.2 检查和评价的依据a) 相关法律、法规和标准规范；b) 企业质量管理程序及支持性文件；c) 工程承包合同；d) 项目质量管理策划文件。
4.3质量管理自查方式及要求4.3.1质检员巡查4.3.1.1工程部以文件的形式明确规定项目巡查的重点，包括进场物资设备，重点施工部位、重要施工工序，容易出现问题的作业活动等；4.3.1.2质检员每天对各质量巡查的重点进行巡查，并做好记录。
4.3.2项目经理部内部的周期性检查4.3.2.1项目部经理组织有关人员一般每周对施工现场进行监督检查一次，对关键工程施工可不定期进行检查；4.3.2.2检查结果予以记录，并及时通报，不合格项目督促整改。
4.3.3对项目经理部的质量管理活动的监查4.3.3.1监督检查的内容包括：a) 项目质量管理策划结果的实施；b) 对本企业、发包方或监理方提出的意见和整改要求的落实；c) 合同的履行情况；d) 质量目标的实现。
4.3.3.2工程部一般在主体工程竣工后，组织对项目经理部进行监督检查，记录、评价检查结果，督促不合格整改；4.3.3.3工程部可不定期对各项目部进行监督检查，并通报监查结果。
GBT50430-2007管理评审管理程序
管理评审管理程序（GB/T50430:2007）1 目的对本公司质量管理体系有计划地组织管理评审，确保质量管理体系适应外部环境的变化和组织自身发展的需要，保持质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
2 范围适用于本公司质量管理体系的管理评审。
3 职责3.1 总经理亲自主持管理评审工作，批准管理评审计划和管理评审报告。
3.2 管理者代表负责编制年度管理评审方案，报告质量管理体系运行情况。
3.3 综合部是管理评审的归口管理部门，负责组织准备管理评审材料、对管理评审所采取的改进措施的跟踪验证。
3.4 各有关部门准备与本部门有关的评审资料，并根据评审报告的要求制定实施本部门的改进措施。
4 工作程序4.1 评审方式总经理亲自主持，管理者代表、副总经理、各部门负责人及其他有关人员参加，召开管理评审会议进行评审。
4.2 评审频次正常情况下，每年进行一次管理评审，两次管理评审时间间隔不超过12个月。
遇到特殊情况，由总经理决定可追加管理评审。
特殊情况是指：a) 企业组织结构、资源配置、工程范围发生较大变化时；b) 外部环境、市场需求发生重大变化，影响到企业的经营方式和经营方向时；c) 发生重大质量事故或由于质量问题引起顾客投诉时；d) 第二、三方审核等。
4.3管理评审计划管理者代表于每年年初编制本年的管理评审方案，内容包括：评审目的、范围、频次或时间、评审方式等，年度管理评审方案由总经理审批；综合部根据年度管理评审方案编制具体的管理评审计划，内容包括：评审目的、评审范围、时间、参加人员和内容安排等。
管理评审计划由总经理批准。
4.4 评审输入管理评审输入包括以下内容：a) 审核结论。
通过内、外审核结论及采取的纠正措施的效果，评价质量管理体系的适宜性、有效性以及职责分工、资源配置的合理性；b) 顾客反馈。
根据市场信息、服务反馈，顾客满意测量结果等评价顾客满意和不满意的程度；c) 过程的业绩。
通过过程控制效果能否令人满意；能否实现过程的策划结果评价过程的业绩；d) 工程符合性。
GB∕T 50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范
质量管理体系（GB/T19001-2008）—建筑工程施工专业贯彻实施GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》应用指南（1）范围本文是建设工程施工企业基于GB/T 19001-2008《质量管理体系 要求》应用GB/T 50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》的指南性文件。
施工总承包企业、工程专业承包企业、劳务作业分包企业及工程设计、采购和施工工程总承包企业都可以应用本指南。
工程设计企业作为设计一施工总承包单位如需参考本指南时，需将文中凡是施工承包企业运作的过程转换为应予监控的过程。
（2）规范性引用文件GB／T 19000-2008 《质量管理体系 基础和术语》（ISO 9000：2005，IDT）GB／T 19001-2008 《质量管理体系 要求》（ISO 9001：2008，IDT） GB／T 50430-2007 《工程建设施工企业质量管理规范》根据《中华人民共和国建筑法》制定的《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号，2000年1月30日发布实施)等适用法律、法规、标准、规范。
（3）行业术语3．1 建设工程——为新建、改建或扩建土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程等所进行的规划、勘察、设计和施工、竣工等各项技术工作和完成的工程实体。
3．2 建设单位——即建设工程的投资人，也称“业主”，是工程建设项目建设全过程的总负责方，拥有确定建设规模、功能、外观、选用材料设备、按照法律法规规定选择承包单位等权利。
建设单位可以是法人或自然人，包括房地产开发商。
3．3 施工单位——是指经过建设行政主管部门的资质审查，取得相应资质证书，从事土木工程、建筑工程、线路管道设备安装、装修工程的施工承包单位(见前言中说明)。
施工单位属于CNACR-420文件中所指的多现场供方。
3．4 工程监理单位——是指经过建设行政主管部门的资质审查，取得相应资质证书，受建设单位委托，依照国家法律法规、技术标准、要求和建设单位要求，在建设单位委托的范围内对建设工程进行监督管理的企业。
GBT50430-2007质量目标管理程序
4.3.4公司根据部门反馈，质量目标检查、评价，发现公司质量目标不适合企业时，应公司质量目标进行重新修改。修改后的质量目标应重新发放和沟通；
4.3.5当部门分解质量不适宜时，可提出申请，经调、落实、审批后执行。
5记录
5.1 JL-3.2.4-01 各部门质量目标一览表
4.2.4必要时，综合部组织有关人员就公司质量目标及部门分解质量目标进行沟通，综合部做好沟通记录；
4.3质量目标的统计、考核及修改
4.3.1公司成立监督检查小组，定期对公司质量目标及部门分解质量目标完成情况进行检查和统计，通报检查结果；
4.3.2监督检查小组分析统计结果，提出改进建议或要求。责任部门制定纠正或预防措施进行整改或改进。监督检查小组跟踪改进进度，并验证结果，执行纠正或预防措施管理程序。
作；
4.2部门质量管理目标
4.2.1综合部根据批准后的质量目标，结合公司绩效管理，编制各部门及层级的质量目标，并与各部门负责人进行沟通交流；
4.2.2管理者代表审核、批准分解的质量管理目标；
4.2.3综合部把审批过的公司质量目标和部门分解质量管理目标按照文件管理程序规定分发到相关部门和人员；
质量目标管理程序
（
1、目的
为了强化和完善各部门的综合管理体系工作，明确质量管理和工程质量应达到的水平，促进和加强综合管理体系工作的各个环节，持续改进公司内部的管理体系工作，特制定此程序。
2、适用范围
适用于公司各个部门及项目部的质量目标管理。
3、职责及权限
3.1综合部负责根据质量方针策划公司质量目标，并把目标分解到相关部门和层级；
5.2 JL-3.2.4-02 质量目标完成情况一览表
工程建设施工企业质量管理规范gbt50430
对隐蔽工程和关键部位进行严格的验收，确保其质量符合设计要求 和相关标准。
质量记录和资料管理
对施工过程中的质量记录和资料进行管理，确保其真实、完整、可 追溯。
竣工验收阶段质量控制
竣工质量验收
在工程项目竣工后，进行全面的质量 验收，检查工程项目是否符合设计要 求和相关标准，确保工程质量合格。
专检
专业质检人员应对各道工 序进行专检，出具质量检 验报告。
竣工验收
竣工资料整理
在工程竣工验收前，应整理好 竣工资料，包括施工图纸、设
计变更、施工记录等。
竣工验收申请
施工单位应向建设单位提交竣 工验收申请，并提供完整的竣 工资料。
竣工验收组织
建设单位应组织设计、施工、 监理等单位进行竣工验收，对 工程质量进行全面检查。
过程改进
企业应持续改进质量管理体系的过程，以提高过程的有效性和效率。通过采用新技术、新 工艺、新设备等方法，不断优化生产流程和管理流程，提高企业的竞争力和市场占有率。
施工过程质量控制
03
施工准备阶段质量控制
确立质量目标和制定质量 计划
明确工程项目的质量要求和标准，制定详细 的质量控制计划，包括质量检查、测试、验 收等环节。
监督与检查
对改进计划的实施情况进行监督和检查，确 保改进措施的有效实施。
计划实施
按照计划实施改进措施，确保资源的有效配 置和合理利用。
经验总结与推广
及时总结改进经验，并在组织内部进行推广 和应用。
THANKS.
促进企业管理现代化
推动工程建设施工企业采用先进的管理理念和方 法，提高企业整体管理水平，增强市场竞争力。
3
满足国际市场需求
适应全球经济一体化趋势，使我国工程建设施工 企业的质量管理水平与国际接轨，便于参与国际 竞争。
GBT50430-2007内部审核管理程序
内部审核管理程序（GB/T50430:2007）1 目的对质量管理体系进行有计划、有组织的内部审核，确保质量管理体系的符合性和有效性，为质量管理体系的改进提供依据。
2 范围适用于本公司质量管理体系审核的控制。
3 职责3.1 管理者代表负责内部审核的策划，任命审核组长，批准审核计划和审核报告。
3.2 综合部是内部审核的归口管理部门，在管理者代表领导下具体组织内审的实施，并负责管理内审文件和记录。
3.3 其他部门积极配合，按计划接受审核，对出现的不合格负责制定和实施纠正。
4 工作程序4.1 编制年度内部审核方案4.1.1 综合部在管理者代表领导下于每年年初进行内部审核策划、编制本年度内审方案，报总经理批准。
4.1.2 内审方案包括：审核目的、范围、频次、审核方式和审核依据等。
4.1.3 对本公司质量管理体系覆盖的各部门及过程至少每年审核一次，两次内审间隔不超过12个月。
4.2审核员要求4.2.1 审核员必须是经培训具有内审员资格并经总经理授权的人员。
4.2.2 审核员应保持相应的独立性和客观性.审核员不应审核自己的工作。
4.3 审核准备4.3.1 管理者代表任命本次内审的审核组长及审核组组员。
4.3.2 审核组长按照年度内审方案编制本次内审的具体计划，内容包括：审核目的与范围、审核依据、审核组成员、审核日期及日程安排等。
审核计划由管理者代表批准。
4.3.3 需要时，审核组应查阅有关文件，即质量手册、程序文件、管理性文件或技术文件等。
4.3.4 审核组成员按照审核组长的分工编制检查表，并经组长审批。
4.3.5 综合部提前三天将审核计划下发到有关部门，以便确认计划安排。
4.4 实施审核4.4.1 首次会议a) 审核组长主持，公司领导、受审核部门负责人和审核组成员参加；b) 会议内容包括：介绍审核目的与范围、明确审核方法和程序、确定末次会议时间等；c) 首次会议要签到。
4.4.2 现场审核a) 审核组成员按审核计划和检查表实施审核；b) 审核员通过交谈、查阅文件和记录、现场观察和提问、对话或结果进行验证等方式收集客观证据，并做好记录。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
持续改进管理程序
（GB/T50430:2007）
1 目的
对已发生的不合格或不期望发生的情况应采取纠正措施，以实现持续改进。
2 范围
适用于本公司对已发生不合格所采取改进措施的控制。
3 职责
3.1 工程部是本程序的归口部门，负责改进措施的跟踪与验证。
3.2 各部门负责做好本部门改进措施，配合工程部实施全公司性改进措施的实
施。
4 工作程序
4.1 工程部根据情况定期对产品不合格报告和顾客的意见(包括顾客抱怨)等与产品有关的不合格内容进行分析，对影响重大或反复出现的不合格，填写“整改通知单”，通知责任部门。
4.2 责任部门接到整改通知单通知单后，制定改进措施实施计划，内容包括：消除不合格原因的具体办法、步骤、负责人和完成期限等，改进措施计划报主管副总经理批准。
4.3 责任部门负责实施改进措施并记录实施过程及结果。
4.4 工程部负责对改进措施的实施效果进行验证。
对于确实有效果的改进作永久性更改，对效果不理想的应重新制定措施直到满意为止。
并负责将改进措施的有关信息提交管理评审。
4.5 内审、管理评审中发现的不合格，由综合部负责组织跟踪验证。
4.6 采取改进措施，应权衡利益、风险与成本。
5 记录
5.1 JL-13.3.1-2-01 整改通知单。