关于合同管理存在问题及整改措施的汇报
企业合同管理内部控制存在的问题及对策
企业合同管理内部控制存在的问题及对策摘要：近年来，我国企业在新的市场环境有了很大进展，在企业日常管理中，合同管理是非常重要的内容，在国有企业的运营发展中占据着举足轻重的地位。
因此，企业在内部管控中，需要重视合同管理工作的合规、有效、规范开展，全面地掌握合同管理中所隐藏的合同管理风险，并依据风险问题进行研判，采取针对性的合同管理优化措施，以降低、规避企业合同管理中的风险，促进企业经济利益的最大化，保障企业的持续、稳定发展。
基于此，本文首先分析当前企业合同管理内部控制存在的问题，其次探讨企业合同管理内部控制问题的解决对策，以期为企业合同管理提供有价值的借鉴。
关键词：企业；合同管理；内部控制；问题；对策引言企业内部管理工作较为繁杂，各类合作项目的启动以及合作关系的构建都需要以合同或协议的方式确认，企业合同是企业经济活动的法律见证，对提升企业内部控制水平具有重要影响。
与此同时，企业合同具有一定的约束性，会对合同签订双方的权责进行一定的约束，如若合同双方违反合同条款，则需要担负相应的法律责任。
本文对内部控制视角下企业合同管理进行了介绍，以供参阅。
1当前企业合同管理内部控制存在的问题1.1先履行后签约，存在合同补签现象在对企业进行内部控制评价的过程中，先履行后签约，合同补签的现象在企业日常经营活动中非常普遍，主要表现为合同签订时间早于合同审批时间、合同履约时间早于合同签订时间两种情况。
合同先履行后签约在一定程度上反映出公司内部管理存在不规范的现象，存在管理方面风险和法律方面风险。
合同先执行、后审批，违反了公司的内部控制程序，可能会导致决策失控、内部控制失灵的情况；未签订书面合同就开始实际履行，可能会影响后期价格谈判，从而导致公司议价能力降低，增加经营成本；缺少书面合同作为执行依据，可能导致合同双方因为权利和义务约定不明确而引发合同争议，导致合同纠纷。
1.2合同管理制度不健全合同管理制度应包括合同管理机构、人员及其职责分工、法人授权和委托方式、合同履行和合同纠纷处理、合同管理人员培训等内容。
合同检查情况报告
合同检查情况报告篇一：合同检查总结XX区属事业单位聘用合同检查工作总结为进一步加强事业单位聘用合同的管理，保障事业单位和工作人员的合法权益，根据《XX市人力资源和社会保障局关于规范事业单位聘用合同管理有关事项的通知》（[XX]41号）精神，我局开展了区属事业单位聘用合同签订工作，并对合同进行专项检查，情况如下：一、工作动员和培训我局举办了全区人事工作业务培训会，市人社局事业单位管理科xx科长应邀出席会议担任主讲，以《XX市事业单位岗位设置管理实施细则（试行）》、签订事业单位聘用合同的注意事项、事业单位工作人员的辞职辞退相关政策和常见问题的处理办法为主要内容，在区政府八角会议室做了为期半天的培训。
当天共由92名区属各事业单位负责人事工作的专员参加了培训，培训内容实用性强，效果显著，借此机会我们建立了XX区人事工作交流QQ群，方便以后工作上政策交流和信息传达。
二、合同的签订和检查按照市局对规范合同的要求，选派各单位素质高、责任心强的工作人员负责本单位的合同签订工作，人事科工作人员将合同填写样本上传至QQ群，方便各事业单位签订合同有参照。
对一些单位在签订合同过程中遇到的特殊情况予以总结，及时向上级业务指导部门反映问题，力争做到对合同每一项、每个空都能作出相关解答，有力保证合同签订工作的严肃性、规范性和合法性，同时要求各事业单位建立合同签订台账，方便今后查询、统计。
6月至8月期间对全区事业单位合同签订情况进行检查。
对文教系统、卫生系统单位采取到其主管局集中检查，其他事业单位报来检查，并且对各单位每个人的合同进行检查、规范。
截止XX年12月31日，XX区事业单位125个，其中已设岗的118个事业单位全部签订合同，共2096份。
三、存在的问题及改进办法在检查过程中，大部分单位都能经过整改达到规范签订合同的要求，也有个别单位的合同还存在瑕疵，问题如下：1.在合同中聘用期限、从事岗位、合同日期、合同编号等细节上不规范的地方没有及时改正；2.在合同中有涂改的地方缺少甲方盖章和乙方手印；3.有的单位保管了双方的两份合同，工作人员对合同的聘期、岗位等内容不甚了解；4.合同签订后，日常工作发生需要变更合同或解除合同时，有填写不规范的地方。
合同检查自查报告
合同检查自查报告合同检查自查报告（通用15篇）时间过得太快，让人不知所措，工作已经告一段落了，过去一段时间的工作问题，非常值得总结，这时候，最关键的自查报告怎么能落下！但是你知道怎样才能写的好吗？以下是本店铺整理的合同检查自查报告，希望对大家有所帮助。
合同检查自查报告 1为贯彻落实公司上级管理部门有关文件精神，根据法务部下发的检查通知，结合工作实际，现对我单位20XX年一季度合同管理工作作简单的汇报：一、合同签订和履行基本情况截至5月20日，20XX年一至二季度我XX签订经济合同XX份，包括：一般合同XX份，重要合同X份，重大合同X份，其中，年度合同XX份，支付质保金的有XX份，维修施工补充协议X份，单一采购来源的有X份，招投标签订的合同X份，已经履行完毕验收达标项目XX项，均为工程承包项目。
目前正在办理审查评审手续的合同两份，已签订的各类合同均按约定工期进度正常开展，不存在违约或存在争议事宜。
（详见《合同统计表》）20XX年我单位合同签订、审批程序均按照公司合同管理制度及最新修订的《合同管理》执行，不存在签订滞后及补签现象。
二、合同管理工作具体做法1、严格按照公司合同管理制度履行合同审查评审手续，并做到送审的合同有登记，修改的合同有存档，签订的合同有备份，存档的合同有目录等；2、做到合同管理表格格式规范。
严格执行合同登记程序，按照公司法务部合同管理科制定的合同统计、履约情况评价表、合同登记台账及XX档案目录等表格及时登录更新合同信息；3、定期追踪合同履行情况，防范风险。
合同履行过程中，由其承办单位负责监督履约情况，由合同承办人员定时将合同的签订、履行、变更及合同纠纷处理等情况报XX合同管理人员，每季度进行合同统计、更新台账报表等工作，以便随时核对和上级部门组织检查；4、加强了合同档案管理，合同签订后妥当存放，并于每年年底装订合同档案，送交档案室统一存档，方便合同档案的利用和使用。
三、存在的问题虽然我单位在合同管理工作中取得了一定的成绩，但还存在一些问题，主要表现在：进行合同审查评审时，个别承办人员提交合同对方的资质材料不全，如法人身份证、授权委托书等，从而延长了审批时间；统计合同履约情况时，个别合同承办人提供的信息不明确，未能及时有效追踪合同履行情况；还存在办理重要、重大合同审批手续时间普遍较长等现象。
合同范本之合同自查整改情况报告.
合同自查整改情况报告【篇一：合同管理自检报告】合同管理自检报告合同管理工作是企业一项重要管理内容，在市场经济日益发达的现代社会，企业的“重合同、守信用”已成为企业在市场竞争中不可或缺的重要标签。
根据XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX要求，XXXXXXXXXXXXXXXX （下简称“公司”）对公司合同管理进行了自查自检工作。
现将自查情况汇报如下：一、建立完善合同管理体系公司在执行各级合同管理办法的同时，结合公司实际情况，于2014年3 月份制定了《XXXXXXXXXXXXXXXXXXX》（XXXX 号），规范了建设工程及设备质量保证金管理。
企业管理部设兼职合同管理人员两名，同时负责日常合同签订、合同档案等管理工作。
二人互相监督、相互提醒，同时避免因轮休出现合同管理断层情况。
二、规范合同管理（-）合同的签订：在合同签订的全过程中，严格前期调研、严把法人资格关、合同条款关、履约能力关、资信等级关等，杜绝不完善和不合法合同的出现，做到合同管理“零失误”。
1. 前期调研：按照上级合同管理办法规定需进行调研的项目，由合同承办部门组织相关部门进行调研后，出具符合规范的调研报告并签字盖章。
调研报告作为相关资料与合同一起存档。
2. 合同条款：所有合同条款均由合同承办部门及合同主管部门及相关部门会同合同相对方共同审定，并填写合同洽谈记录。
合同洽谈记录作为合同审批依据并与合同一起存档。
3. 合同审批：公司在进行合同审批时，严格按照能化公司合同审批程序进行，逐层审批，严格按照能化公司各部门及领导的修改意见执行。
4 .合同签订：完成合同审批后，合同主管部门派专人携所有相关资料到能化公司风险管理部进行签字、盖章、备案。
盖章前风险管理部会对合同进行审查，无误后将进行合同盖章备案工作。
（二）合同的履行根据合同相对方对合同约定的履行情况，合同承办部门按照合同相关条款予以确认，根据付款约定进行结算。
对于工程合同，由能化公司组织，在每月24日进行划线，施工单位上报月度结算后，经监理、造价咨询单位及建设单位共同审核后确认。
个别合同签订日期晚于服务期限起止日期的整改措施
个别合同签订日期晚于服务期限起止日期的整改措施个别合同签订日期晚于服务期限起止日期的整改措施「篇一」合同管理主要存在问题及整改措施一、合同未写签订日期、开竣工日期要求项目部排查每份合同，关注合同签订细节，发现不完整合同及时改正。
二、租赁合同方面：1、租赁物返还出租方现场签认人员没有授权委托书2、租赁物结算单出租方签字人员没有授权委托书要求项目部自查正在履行合同授权事项，发现上述问题即时与对方联系，索要授权委托书，防止无权代理现象。
3、租赁期满合同履行完毕后应签订结算单租赁物使用完毕，立即与出租方签订结算单，将数量、价款、租赁时间等重要内容固定在纸面上。
4、租赁合同未明确租赁期限项目部在签订租赁合同时不应写“租赁期到工程结束”，应大致约定一个期限，如实际履行中超期，可再签订补充协议。
三、皮炮项目采购合同、租赁合同经项目部评审时，增加由分包队伍签字确认，签字人员需有授权委托书，防范合同风险。
四、合同台账混乱合同分类建台账，租赁合同、采购合同、分包合同分开记录，合同履行台账内容再详细些，物资设备台账按局物资设备要求细化。
五、项目部缺少法律规章制度处法律事务工作规章制度不一定适用于各项目，各项目要结合实际情况制定本项目制度，将各部门职责明确。
六、存在合同未经评审现象处法律事务管理制度已明确，对外签订合同必须经各部门评审方可签字盖章生效。
七、合同评审表日期在合同签订日期之后，合同存在先签订后评审情况签订合同是为了履行过程中防范风险发生，要求各项目部在合同签订前先经过处各部门评审。
八、处法律事务部组建后对原有规章制度没有梳理归类七月份处法律事务部应将原有法律事务相关制度进行修订，归类、汇总并装订成册。
个别合同签订日期晚于服务期限起止日期的整改措施「篇二」关于合同管理存在问题及整改措施的汇报XXX有限公司（2012年12月5日）一、2012合同管理情况截止到11月底，XXX公司共签署100份合同，其中房屋租赁合同72份，财务金融类1份，工程建设类6份，中介服务类14份，信息化类3份，人事劳资类4份，正在执行的83份、执行完毕的17（其他）份，各类合同均经过法律顾问审核把关，合同审核把关率100%，迄今为止，公司未因合同的履行发生纠纷和诉讼事件。
合同管理自查报告
【导语】合同管理⼯作是企业的⼀项重要管理内容，在市场经济⽇益发达的现代社会，企业的“重合同、守信⽤”已成为企业在市场竞争中不可或缺的重要标签。
以下是整理的合同管理⾃查报告，欢迎阅读！1.合同管理⾃查报告 ⼀直以来，×合同管理严格按照公司《合同管理办法》相关要求执⾏，在遵守国家法律、政策的基础上，始终坚持平等互利、协商⼀致、等价有偿的原则，⾃2008年以来，连续获得第⼗、xx届重合同守信⽤企业获誉称号。
为促使合同管理⼯作进⼀步向规范化、信息化、标准化⽅⾯迈进，现将×合同管理⾃查报告简单汇报如下： ⼀、严格审查，履约到位 ⽬前×合同种类繁多，数量⼤，主要涉及到⼯程、设备安装、设备采购、承包、运输以及劳务合同等。
根据公司《合同管理办法》，×按照重⼤合同、重要合同和⼀般合同的分类特点进⾏严格管理。
今年以来已经完成签订的合同60余份（不包含未回收部分），标的额达1000万余元。
⾯对合同类型多，标的额⼤，履⾏周期长等特点，从维护公司的经济利益出发，凡是涉及到×的重⼤经济合同均由业务部门参与洽谈、起草，并报公司研究确定，最终由公司审批签订，杜绝了在合同、信⽤⼯作中可能发⽣的职责不清，职权不明的问题。
在合同招投标过程中，合同条款按照标段特点进⾏专项设臵，在招标结束后，再根据中标⼈在投标阶段的各种和⽅案特点全部写进⾏合同条款中，并且在合同谈判前做好市场调查⼯作，做到严把法⼈资格关、个⼈⾝份关、合同条款关、履约能⼒关、资信等级关、担保能⼒关。
由于×重视合同在经济⼯作中的重要性,在履⾏合同⽅⾯争取了主动性,⾄今没有发⽣⼀起合同、信⽤事故，未出现⼀笔合同纠纷，做到了合同、信⽤管理⼯作“零失误”。
⼆、完善建设，提⾼⽔平 ×编制完成《×合同管理办法》、《×经济合同管理规定实施细则》、《×合同管理标准作业流程指导书》，根据公司合同管理实际运⾏需要，结合公司的.⾏业特点多次进⾏修改、讨论，确定了×合同全⾯管理、全程控制、分⼯协作的原则，完善了各类合同的签订、审批、履⾏、变更和解除等流程，对合同基础管理、合同责任等合同的⽇常管理⼯作和责罚也作了详细的规定。
合同管理自查整改方案范文
合同管理自查整改方案范文一、自查背景。
咱公司这合同管理啊，就像一辆车，开着开着总感觉有点小毛病，为了让这辆“合同管理车”跑得又稳又快，咱得好好检查检查，有问题就赶紧修修，所以就有了这个自查整改方案。
二、自查目标。
1. 查漏洞。
把合同管理各个环节都扒拉一遍，就像翻箱倒柜找东西一样，看看哪里有洞洞，不管是大窟窿还是小缝隙，都得找出来。
2. 清混乱。
要是合同文件乱七八糟的，就像衣柜里衣服乱堆一样，得把它们整理得井井有条，知道哪个合同在哪，啥时候签的，都有啥条款。
3. 提效率。
现在合同处理有时候慢得像蜗牛爬，咱得想办法让它像小兔子一样蹦跶得快些，提高整个合同管理的效率。
三、自查范围和内容。
# （一）范围。
1. 过去[X]年内签订的所有合同，不管是和大客户的大合同，还是和小供应商的小协议，一个都不能少。
2. 涉及各个部门的合同，销售部、采购部、研发部等等，都要查。
# （二）内容。
1. 合同签订流程。
看看合同签订前，有没有做足功课。
就像找对象结婚，不能稀里糊涂就领证吧。
有没有对合作方进行详细调查，像查户口一样，了解他们的信誉、资质啥的。
合同审批环节，是不是每个该签字的人都签了，有没有人在那“浑水摸鱼”没认真看就签字的情况。
2. 合同条款。
条款是不是清晰明了，有没有那种让人看了一头雾水的条款，就像猜谜语一样。
特别是关于双方权利义务、付款方式、交货时间、违约责任这些重要的地方，可不能含糊。
有没有条款互相矛盾的，就像一个人说往东，另一个人说往西，合同里可不能这样。
3. 合同归档与保管。
合同签完了，都放哪了？是像宝贝一样好好保管着，还是扔在角落里落灰了。
有没有专门的地方存放合同，是不是按照一定的规则分类了，比如按照年份、部门或者合同类型。
能不能快速找到想要的合同，要是找个合同像大海捞针一样，那可不行。
四、自查方法。
1. 文件审查。
把合同文件都拿出来，一份一份仔细看，就像老师批改作业一样，一个字一个字地过，看看有没有错误或者不合理的地方。
合同监督检查情况汇报
合同监督检查情况汇报尊敬的领导：根据公司安排，我于近期对合同执行情况进行了监督检查，并就此向领导汇报如下：一、监督检查的目的和范围。
本次监督检查的目的是全面了解公司各部门在合同执行过程中存在的问题和困难，及时发现并解决合同执行中的风险隐患，确保合同执行的合规性和规范性。
监督检查的范围涵盖了公司所有签订的合同，包括采购合同、销售合同、服务合同等。
二、监督检查的主要内容。
1. 合同执行进度，对各部门正在执行的合同进行了进度跟踪和分析，着重关注了合同执行中的进度是否滞后，是否存在未按时履行合同义务等问题。
2. 合同履行情况，对合同履行情况进行了全面的了解和分析，重点关注了合同双方是否按照约定履行合同义务，是否存在违约行为等问题。
3. 合同执行风险，对合同执行过程中可能存在的风险进行了评估和分析，包括市场变化、政策调整、合同条款模糊等可能导致的风险隐患。
三、监督检查的发现和问题整理。
在本次监督检查中，发现了部分合同执行存在的问题和风险隐患，具体表现为：1. 部分合同执行进度滞后，导致了项目延期交付的情况；2. 个别合同方未按时履行合同义务，导致了公司利益受损的情况；3. 部分合同条款模糊不清，存在执行风险隐患。
四、监督检查的整改措施。
针对上述问题和风险隐患，我们已经制定了相应的整改措施：1. 对于合同执行进度滞后的问题，我们将加强对项目进度的跟踪和管理，及时发现并解决项目执行中的问题，确保项目按时交付；2. 对于合同方未按时履行合同义务的问题，我们将加强与合同方的沟通和协调，采取必要的法律手段维护公司的合法权益；3. 对于合同条款模糊不清的问题，我们将对合同条款进行修订和完善，减少合同执行中的风险隐患。
五、监督检查的总结和建议。
通过本次监督检查，我们对公司合同执行情况有了全面的了解，发现了一些问题和风险隐患，并已经采取了相应的整改措施。
但同时也意识到，合同执行工作仍然存在一些不足和问题，需要进一步加强合同管理，提高合同执行的规范性和效率。
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关于合同管理存在问题及整改措施的汇报
一、2018年度合同管理情况
截止到11月底，XXX公司共签署100份合同，其中房屋租赁合同72份，财务金融类1份，工程建设类6份，中介服务类14份，信息化类3份，人事劳资类4份，正在执行的83份、执行完毕的17（其他）份，各类合同均经过法律顾问审核把关，合同审核把关率100%，迄今为止，公司未因合同的履行发生纠纷和诉讼事件。
主要做了以下几方面的工作：一是加强制度的修订和完善，为规范合同管理工作，按照XX集团公司要求，结合XXX公司实际，修订了公司《合同管理办法》，提高了合同管理的工作效率，责任更明确，使公司合同管理工作更加规范。
二是加强合同管理人员培训，参加了XXX集团公司组织的合同管理业务培训，不仅提高了合同管理人员的业务素质，同时亦促进了合同管理工作的规范性和安全性。
三是合同管理的组织机构得到完善，在XXX部门设合同管理人员1名，负责拟订合同管理制度、合同编号、统计、备案管理等工作，确保合同管理工作的有效实施。
四是加强落实XXX公司和XXX集团公司合同示范文本的使用，确保合同签订零风险。
五是对重大合同签订均征询外聘律师的意见。
公司各部门按照合同管理的规定履行其
职责。
二、合同管理存在的主要问题
1、有个别合同文本存在签约日期空白情况。
2、合同编号未执行集团统一编号规则。
3、合同文本上未加盖合同编号。
4、有个别合同审批单上提出审核意见日期与合同文本上的签字日期不吻合。
5、房屋租赁合同审批表制作不规范，无分管领导审批意见。
三、问题原因分析
1、由于业务主办部门个别职工法律意识相对淡薄、责任心不强、工作严谨性不够，审查部门审查合同疏忽大意，造成合同未签署日期，从而导致合同瑕疵。
2、XXX公司在XX年XX月XX日以前，隶属XXX发展有限公司，定位为XXX业务办公室。
《合同管理办法》也一直沿用XXX公司于2008年制定的管理制度，自划归XX 集团公司后，未及时按照XXX集团公司合同管理的编号要求对合同进行编号。
3、由于XXX公司一直沿用原《合同管理办法》，原管理制度里面未硬性要求在合同文本首页注明合同编号，故合同文本首页未注明编号，但在合同审批单里有注明合同编号。
4、由于业务主办部门工作系统性和计划性不够强，造成时间紧张，使合同生效日期超前于相关合同审批签字日期,即审核审批日期滞后, 致使合同的签订未按程序进行审批。
5、XXX公司在XXX年XX月XX日前是以XXX公司的一个业务部门在运作，因此，租赁合同审批时由当时的部门主任进行签字即可，因此，无需在合同审批表制作分管领导审批意见栏。
四、整改措施
（一）针对出现的问题进行整改：
1、在合同审批流程结束后，合同承办人应当严格审查合同签字盖章及日期，绝不允许有空白日期事项发生。
2、严格执行XXX集团公司的统一合同编号制度，公司已着手将XXX公司划入XXX集团后所签订的合同重新按规定进行编号。
3、下工夫重新整理合同，将每一份合同的编号都标注在合同文本首页。
4、严格审核把关，杜绝审批日期滞后的情况, 有效控制相关风险。
5、按照XXX集团公司的要求重新制作房屋租赁合同审核会签表，完善租赁合同会签流程。
另外，还应在合同的基础管理工作中做好以下几点：一是认真执行按XXX集团公司要求新修订的《XXXX公司合同
管理办法》，合同管理的流程要更加明确，合同的决策、审核、审批、签订、履行要严格遵守国家法律法规、XXX集团公司的要求进行管理。
二是除了要完善合同管理制度外，还应对合同签订审批流程、授权委托、印章的使用进行严格把关。
三是严格落实XXX公司和XXX集团公司合同示范文本的使用，确保合同签订零风险。
（二）提高合同管理人员素质
提高合同管理人员素质是企业合同管理的首要任务，又是当前的迫切需要，XXX公司将从以下几个方面着手：一是选好人员。
依照合同管理人员应具有的素质条件，选择有企业法律顾问执业资格的人员担任合同管理人员。
二是组织好相关人员继续学习。
加强员工对法律知识的培训、学习，提高法律意识，维护企业的合法权益。
三是建立岗位责任制。
对合同管理人员必须实行岗位责任制，明确其责、权、利，建立竞争机制，对有贡献的合同管理人员给予奖励。
通过以上途径，全面提升企业合同管理人员的法律素质。
（三）积极参加“重合同、守信用”活动，提高公司合同管理水平
“重合同、守信用”活动，是工商行政管理部门根据《合同法》的诚实信用原则开展起来的，目的是提高合同履约率，维护市场秩序和经济秩序。
公司应主动、积极参与“重合同、守信用”活动，营造“重合同、守信用”的氛围。
通过这次整改，进一步严肃了纪律，强化了管理，找出了差距，确保了公司正常稳定发展，为公司合法规范运行发挥了作用。
今后，我们将结合XXX集团公司合同管理工作方案，总结自身工作经验，健全、完善、修订各项规章制度，以踏实的工作态度，扎实的工作作风，做好合同管理，营造良好的法制环境，为公司的持续健康发展保驾护航。