供应商评价管理规定
合格供应商评价管理制度
合格供应商评价管理制度一、引言供应商是企业运作中不可或缺的一环，合格供应商评价管理制度的建立和落地对于企业的供应链管理和产品质量控制至关重要。
本文旨在介绍一个较为完整的合格供应商评价管理制度。
二、评价标准的制定1.供应商注册根据企业的需求和要求，设定供应商应具备的基本要求，包括注册条件、供应能力、质量认证等。
2.供应商信用评价通过定期对供应商进行信用评价，评估供应商的经济状况、对合同的履约能力和信誉等。
根据评价结果，分级管理供应商，确保经济合作的安全性和可靠性。
3.供应商质量评价对供应商的产品质量进行评估，考察供应商的质量管理系统、生产工艺和检测能力等。
通过抽样检验、产品评估和用户反馈等方式，定期对供应商的产品质量进行监控和评价。
4.供应商交货准时率评价评估供应商的交货准时率，考察供应商的交货能力和生产计划管理水平。
及时了解供应商的交货情况，确保企业的生产计划能够按时进行。
三、评价方法的选择1.定性评价方法根据对供应商的实地考察、面谈和文件资料的评估，对供应商的综合能力和信誉进行评价。
此方法侧重于对供应商进行全面的综合评估，不仅考察供应商的产品质量水平，还考虑了供应商的可靠性和服务水平。
2.定量评价方法通过数据统计和分析的方法，对供应商的性能指标进行评估。
此方法侧重于通过客观的数据来评价供应商的性能，如交货准时率、产品质量合格率等。
四、评价周期和频率根据企业的需求和供应商的特点，确定评价周期和频率。
一般来说，供应商评价应定期进行，每年至少进行一次综合评价。
对于关键供应商和重要物资的供应商，可以加大评价频率。
五、评价结果应用1.供应商分类管理根据供应商的评价结果，将供应商进行分类管理，分为优秀供应商、合格供应商和不合格供应商等。
对于优秀供应商应及时给予奖励和激励；对于不合格供应商应采取相应的措施或进行整改。
2.供应商发展计划根据供应商的评价结果，制定相应的供应商发展计划，对于有潜力的供应商，可以给予相关资源和支持，帮助其提升能力和水平。
供应商如何评估管理制度
供应商如何评估管理制度评估标准首先，供应商评估管理制度需要建立一套标准明确的评价体系，以便能够全面、客观、公正地评估供应商的能力和绩效，通常评价体系需要包括以下几个方面的标准：1. 供应商的资质：供应商的注册资本、经营范围、经营历史、企业规模、品牌知名度等，这些因素可以反映出供应商的整体实力和可靠性。
2. 供应商的质量管理体系：评估供应商的质量管理体系，包括ISO认证、质量管理体系文件、内部质量目标和绩效指标等，以确保供应商的产品和服务符合质量要求。
3. 供应商的生产能力：评估供应商的生产能力，包括设备状况、生产工艺、生产能力、产能规划等，以确保供应商能够按时交付所需数量的产品。
4. 供应商的研发能力：评估供应商的研发能力和创新能力，包括技术水平、研发团队、研发投入等，以确保供应商能够满足市场的需求并与企业共同发展。
5. 供应商的供应链管理能力：评估供应商的供应链管理能力，包括原材料采购、供应商管理、库存管理、物流管理等，以确保供应链的高效运作。
评估方法其次，供应商评估管理制度需要选择合适的评估方法，来获取供应商的信息、数据和绩效。
常用的评估方法包括：1. 资质审核：通过查阅供应商的注册文件、财务报表、资质证书等资料，以及实地考察供应商的生产基地和生产设备等方式，对供应商进行资质审核，以获取供应商的基本信息、实力和可靠性。
2. 质量抽检：通过对供应商的产品进行抽样检验，以验证产品的质量和符合性，评估供应商的质量管理能力。
3. 供应商绩效评估：通过收集供应商的交付情况、质量问题、服务水平等数据，进行供应商的绩效评估，以了解供应商的整体绩效和改进空间。
4. 供应商调查：通过向供应商的客户、合作伙伴、行业协会等渠道，获取有关供应商的口碑、信用状况、市场地位等信息，以了解供应商在市场上的声誉和地位。
评估流程最后，供应商评估管理制度需要建立一套完善的评估流程，以确保评估工作的科学性和规范性。
一个典型的评估流程包括以下几个环节：1. 评估计划：确定评估的对象、标准和方法，编制评估计划，并确定评估的人员和工作安排。
供应商评价管理规定
1.目的
选择合格的供应商，确保采购产品满足规定的要求。
2.范围
适用于本公司生产所需要的原、辅材料、设备、备品备件，委外加工及服务供应商的评价与管理。
3.物料分类
根据公司采购品类可分为A、B、C三级，
A类物资：主材（用于重要部位如：型腔、型芯、顶块、镶块）、热流道、油缸、模架、重要部件（型腔、型芯、顶块、镶块）的委外加工或服务、模具安全件（如吊装、吊环等起吊件）；
B类物资：标准件、非重要部件的委外加工件等；
C类物资：所有用于公司产品的辅助材料、设备及服务等。
4.职责
4.1采购部负责组织供应商的评价；
4.2相关部门参与供应商评价；
4.3采购主管负责供应商评定；
4.4总经理负责批准合格供方名单。
5.程序&流程
6.引用文件
无
7.质量记录
《供应商基本资料表》《供应商问卷调查表》《合格供方名单》《供应商评审表》《供应商审核计划表》《供应商绩效考核表》。
食堂供应商能力评估和退出管理规定
食堂供应商能力评估和退出管理规定1. 总则为了保证食堂的餐饮服务质量，确保食品安全，提高供应商管理效率，特制定本规定。
本规定主要包含食堂供应商能力评估和退出管理两个方面。
2. 食堂供应商能力评估2.1 评估目的通过对食堂供应商的能力进行评估，确保供应商具备良好的经营状况、质量控制能力、服务水平及可持续发展能力，以保障食堂餐饮服务的质量和安全。
2.2 评估原则- 公正、公平、公开- 综合评价、分类管理- 动态监控、及时调整2.3 评估内容2.3.1 供应商基本素质评估- 企业资质：供应商必须具备合法有效的营业执照、食品生产许可证等相关资质。
- 企业规模：评估供应商的企业规模、员工数量、年销售额等指标。
- 企业信誉：调查供应商在行业内的口碑、信用记录及历史合作情况。
2.3.2 质量控制能力评估- 原材料质量：评估供应商的原材料采购、检验、储存等环节的质量控制措施。
- 生产工艺：评估供应商的生产流程、卫生条件、设备设施等。
- 产品质量：通过抽检、定期检查等方式评估供应商的产品质量。
2.3.3 服务水平评估- 响应速度：评估供应商对订单的响应速度、配送效率等。
- 售后服务：评估供应商在产品退换货、投诉处理等方面的服务水平。
- 协同合作：评估供应商与食堂的沟通、协调及共同解决问题的能力。
2.4 评估流程1. 收集供应商相关资料，进行初步筛选。
2. 组成评估小组，对供应商进行实地考察、抽检等。
3. 综合评估结果，对供应商进行分类管理，如优秀、良好、一般、较差等。
4. 定期对供应商进行复评，动态监控供应商的能力变化。
3. 食堂供应商退出管理3.1 退出原则- 预警机制：对于评估结果较差的供应商，应建立预警机制，提前制定退出方案。
- 合同约定：退出管理应遵循合同约定，依法依规进行。
- 保障食堂运营：退出过程中确保食堂的正常运营，避免对食堂造成不利影响。
3.2 退出条件- 严重违反合同约定，影响食堂正常运营。
- 产品质量问题严重，存在食品安全隐患。
供应商评价管理制度
供应商评价管理制度是企业日常运营中非常重要的一项工作。
通过评价供应商，可以确保企业获取高质量的原材料和产品，降低采购成本，提高产品质量，增强供应链稳定性。
本文将介绍供应商评价管理制度的概念、目的、内容和流程，并讨论如何建立和改进供应商评价管理制度。
一、概念和目的供应商评价管理制度是企业为了规范和提高供应商管理水平而制定的一系列规章制度和方法。
其目的是通过对供应商的定期评估和监控，筛选出合格的供应商，并为企业选择有竞争力的供应商提供依据。
同时，通过评价，企业可以及时发现供应商存在的问题，并采取相应的改进措施，确保企业供应链的稳定性和可靠性。
二、内容供应商评价管理制度主要包括以下内容：1. 评价指标：根据企业自身情况和业务特点，确定适合的评价指标，如供应商的交货准时率、产品质量、服务水平等。
2. 评价方法：制定评价的具体方法和步骤，如采用问卷调查、现场考察、产品抽检等方式进行评价。
3. 评价周期：确定评价的周期，例如每季度、半年度或年度进行一次评价。
4. 评价标准：制定评价的标准，如交货准时率达到90%以上为合格，产品质量合格率达到95%以上为合格等。
5. 结果处理：根据评价结果，对供应商进行分类管理，如合格供应商、待改进供应商、淘汰供应商等。
6. 改进措施：对于评价不合格的供应商，制定相应的改进措施，并跟踪改进的进展。
三、流程供应商评价管理制度的流程如下：1. 确定评价指标：企业根据业务特点和需求，确定适合的评价指标。
2. 收集评价数据：采用问卷调查、现场考察、产品抽检等方式，收集供应商的相关数据。
3. 分析评价数据：对收集到的数据进行分析和统计，得出评价结果。
4. 评估供应商：根据评价结果，对供应商进行评估和分类管理。
5. 制定改进计划：对于评价不合格的供应商，制定改进计划，并跟踪改进的进展。
6. 定期评估：根据评估周期，定期对供应商进行评估和监控。
7. 持续改进：根据评估结果和改进计划的执行情况，不断改进和完善评价管理制度。
供应商评估管理制度[优秀范文五篇]
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供应商评估管理制度[优秀范文五篇]第一篇：供应商评估管理制度供应商评估管理制度1.目的本程序规定了对供应商的评估及对采购过程的控制，确保所采购的原物料、包材、设备、消耗品等符合规定要求。
2.适用范围本程序文件适用于化工原料、包装材料、设备、办公用品、劳保消耗品等之采购控制。
3.职责3.1 市场营销部负责所有原物料、消耗品等等采购的归口管理。
3.2 市场营销部负责采购计划的拟报和采购单的签订。
3.3 总经理负责采购计划的审批。
3.4 仓管员负责验证采购进仓的原物料、包材设备、消耗品等品种、数量和重量。
3.5 生技质管部负责采购进仓的原物料、包材的检验和试验，以及相关的质量记录。
3.6 市场营销部负责组织生技质管部、车间的负责人对供应商进行评审和重审。
4.供方选择和评审 4.1 采购产品的分级重要原料，包括接装纸、电化铝、油墨、酒精、设备等；主要包装材料，纸箱、管芯、配件及其他辅助材料等；办公用品、劳保用品等。
4.2 合格供应商的选择采购部根据生产的需要，依采购原物料、包材、设备、消耗品等的品种和类别，收集供应商资料，选择2-3 家信誉好、价格合理、质量可靠的供应商，作为候选，填写《供应商调查表》，经初评合格后转入评审程序。
4.3 评审程序4.3.1 市场营销部负责了解或实地考察供应商，并采集样品交质检部。
4.3.2 生技质管部负责对样品的检测和鉴定，出具检测报告。
4.3.3 市场营销部组织生产部、生技质检部对样品验证合格的供应商的资格信誉、样品评估，质量保证能力、生产能力等进行评审，填写《供应商评审报告》评审合格，报总经理批准。
4.3.4 质量保证能力的评审依据为：供应商是否有第一方认证，或根据需求对供应商进行质量体系评定。
4.3.5 评审合格的供应商可作为本公司之定点合格供应商，由采购部编入《合格供应商名录》中，经总经理批准后执行。
4.3.6 三级采购产品供应商的评审对该类分承包方进行现场评估和样品评估合格后，即可将该供应商编入《合格供应商名录》中。
供应商评价管理规定
供应商评价管理办法编制:G/CG001-2008 编制：审核：批准：1 目的通过管理及评价供应商,有效地掌握供应商的品质、价格、交期、配合度,确保相关部门有效地运行,巩固本公司和供应商之间的信赖和协助;对于品质管理有缺陷的供应商进行指导、支援,建立自主管理体系,提高本公司的竞争能力增进相互的利益为目的;2 范围本规定适用于本公司将供应商纳入产品的品质评价及与这有关联的业务;3 职责3.1 采购部负责采购文件的编制,负责采购产品的采购及组织对供方的评价,编制合格供方名录3.2 质量管理部负责采购产品及外发加工产品的进厂检验、验证和定期复检;3.3采购部、质量管理部和技术开发部负责供应商的选择、评审和开发以及外包加工作业;4 供应商选择和评价的组织：4.1由采购部负责组织质量管理部、质量技术部及相关专业人员,经管理者代表／主管副总批准后,对采购产品的供应商进行评价和选择,并对重要采购产品实施现场评定;4.2 供应商选择和评价的时机：4.2.1 在确定供应商为合格供应商之前,必须对供应商进行调查及评价；4.2.2 对于已取得合格供方资格的供应商,每年或必要时对其进行业绩评定；4.2.3 合格供应商被取消供货资格后本公司需要采购其产品,必须对其重新进行评价及现场评定;4.3供应商选择和评价的方法：4.3.1在确定新的合格供应商之前,应对供方的以下内容进行调查评价：a 根据采购产品的种类,检查其对应的营业执照、生产许可证、产品检验报告等；b产品的品种、规格、质量以及价格；c供应商的实力、规模、生产能力、技术水平；d企业的信誉度以及管理水平；e其它：注册资金、专利情况、财务状况等;4.3.2供应商选择标准a产品的质量合适；b技术水平高；c生产能力强；d整体服务水平好;4.3.3供应商选择的方法a直观判断法；b采购成本比较法；c考核选择法；d招标选择法；e协商选择法;4.4供应商绩效考评4.4.1质量指标a来料批次合格率来料合格率=合格来料批次来料总批次×100％b来料抽检缺陷率来料抽检缺陷率=抽检缺陷总数抽检样品总数×100％c来料在线报废率来料在线报废率=来料总报废数来料总数×100％4.4.2供应指标a准时交货率准时交货率=按时按量交货的实际批次订单确认的总交货批次×100％b交货周期c订单变化接受率订单变化接受率=订单增加或减少的交货数量订单原定的交货数量×100％4.4.3经济指标a价格水平；b报价行为；c分享降价成果4.4.4支持、合作与服务指标a投诉灵敏度；b沟通；c合作态度；d共同改进；e售后服务；f参与开发;5 潜在供应商开发5.1开发时机5.1.1当有下列情况之一时,由采购部组织进行供应商开发评定;a当合格供方名录中所列的供方无法满足公司提出的新产品或改进产品的技术要求时;b因任何原因如：能力、价格不能满足需增加新供方时;有关部门向采购部提出增加新供方申请;5.1.2 有下列情况之一的可免去潜在分承包方调查,相关单位与之签定相关协议,直接进入样件准备阶段：a顾客指定的供应商；b在原合格供应商处新增规格的同类产品；c针对进口产品、国内外知名品牌或该供应商获得认可的认证机构颁布的相关质量体系认证证书;5.2 潜在供方调查5.2.1 采购部根据零件、物料清单及相关技术资料选择1～3家潜在供应商发送供应商基本调查表,进行初始调查;5.2.2 对潜在供应商调查的同时,采购部展开对潜在的供应商进行产品的询价工作;5.3 评审5.3.1 由采购部组织相关单位,依据供应商基本调查表和询价的结果,对供应商进行评估,选择一家供应商填写供应商选点建议表,提交副总批准;5.4供应商现场评估5.4.1 采购部组织质量管理部及相关单位,对潜在供应商进行现场评估,并事先通知供应商,要求供应商做好相应准备;5.4.2 相关单位针对供方展开现场评估,填写供应商现场评估表;5.4.3根据评估结果,由相关单位作出评估意见,如果该供应商现场评估不通过,则由该供应商整改后重新进行评估或另选新的潜在供应商;5.5签订协议5.5.1供应商通过现场评估后,由质量管理部、技术开发部等单位与供应商签订质量保证协议、产品开发技术协议等,同时由采购部向其提供相关技术资料;5.6跟踪5.6.1采购部门负责对供应商新产品或改进产品的制造过程进行跟踪,并及时传递有关信息;5.7 样件评审5.7.1 供应商应按照产品开发技术协议要求的时间、数量提供样件;5.7.2 供应商送样时,需按产品开发技术协议的要求提供检验和试验报告顾客要求时,检验和试验报告应由认可的实验室提供,质量管理部门对供应商提供的检验和实验报告进行确认,对样品进行质量抽查,并将相关认可数据提供给技术开发部和采购部;5.7.3 样品的判定;关键项、重要项必须进行检验,且合格率为100%,一般项合格率为92%,不具备检验手段的项目按不合格项计算;5.7.4 样品检测不合格,由采购部通知供应商进行限期整改,并再次送样,送样频次最多不超过三次;供应商如果没有能力满足产品技术要求时,取消供应商资格,同时重新选择供应商;5.8 批量试生产5.8.1 样品检测合格后,由技术开发部组织进行批量样品试用,试用过程中对其进行跟踪,质验员配合检验;对影响产品性能要求的,需进行工艺试验或和产品性能试验;5.8.2 如果样品试用结论为不合格,由采供部通知供应商限期整改,并再次送样;供应商的整改频次最多为两次,否则,取消其进入合格供应商资格;5.8.3 如果试用通过,由采购部整理相关资料,填写供应商业绩评定表,报副总批准后,归档,列入合格供方名录;5.9批量供货5.9.1由采购部组织批量采购;6 供应商绩效考核6.1 月度绩效考核6.1.1 考核时间：每月最后一周6.1.2 考核表格：供应商业绩评定表;6.1.3 考核项目及评估部门：供货品质：质量管理部负责按时交货：采购部负责供应商考核按时交货时要考虑“附加运费情况”成本因素：采购部负责抱怨处理：采购部负责6.1.4 考核结果与等级划分：100- 90 ：A等级89 - 75 ：B等级74–60：C等级<60 ：D等级6.1.5 考核及通知供应商步骤：评估供应商绩效质量管理部→技术开发部→生产部→采购部→总经理承认→编制月度〈供应商考评表〉→打印→盖章→通知供应商,此过程必须在10个工作日内完成;6.2 年度绩效考核6.2.1 考核时间：每年10月上旬6.2.2 考核表格：供应商考评表6.2.3 考核项目及评估部门：供货品质：质量管理负责按时交货：采购部负责供应商考核按时交货时要考虑“附加运费情况”成本因素：采购部负责抱怨处理：采购部负责6.2.4 考核结果与等级划分：100- 90 ：A等级89 - 75 ：B等级74–60：C等级<60 ：D等级6.2.5 考核及通知供应商步骤：评估供应商绩效质量管理部→技术开发部→生产部→采购部→总经理承认→编制年度〈供应商考评表〉→打印→盖章→通知供应商,此过程必须在10个工作日内完成;7 相关记录供应商考评表供应商业绩评定表供应商基本调查表合格供方名录供应商选点建议表供应商现场评估表。
供应商质量评价及合格供方管理规章制度细则
供应商质量评价及合格供方管理规章制度细则一、引言随着经济全球化的推进和市场竞争的加剧，企业迫切需要有效的供应商质量评价及合格供方管理规章制度来确保产品和服务的质量。
本文旨在通过设计一套细致、科学、全面的管理规章制度，为企业提供供应商质量评价及合格供方管理的依据，以确保供应链质量和企业的长期发展。
二、供应商评价流程1. 供应商资料收集企业应在市场上广泛搜寻潜在的供应商，并建立起供应商数据库。
供应商需提供企业所需的基本信息，包括企业背景、注册资料、生产能力、质量管理体系等。
2. 供应商初步筛选根据企业的要求和供应商提供的资料，初步筛选出符合要求的供应商。
主要考虑供应商的实力、信誉、质量控制能力等。
3. 供应商现场考察对初步筛选出的供应商进行现场考察，主要包括对供应商的生产设备、生产工艺、质量控制措施等方面进行实地考察和评估。
4. 供应商质量能力评估通过供应商现场考察和检查，对供应商的质量管理能力进行全面评估，包括ISO体系运行情况、关键环节的质量控制能力等。
5. 供应商质量考核建立科学的供应商质量考核体系，对供应商的交货及时性、产品质量、售后服务等方面进行定期考核，评估供应商的综合质量表现。
三、合格供方管理规范1. 合同签订与合格供方签订合同，并确保合同的合法性和有效性。
合同中明确约定产品规格、质量要求、售后服务等内容，以确保供方的责任和义务。
2. 定期审核和监督定期对合格供方进行审核和监督，检查供方是否按照合同的要求进行生产和质量控制，及时发现并解决问题。
3. 不合格供方的处理对于经过多次审核仍不能达到合格标准的供方，企业应考虑终止合作关系，并寻找替代供应商，以确保产品和服务的质量。
4. 合格供方奖励机制建立合格供方奖励机制，对表现优秀的供应商给予奖励和激励，以激发供应商的积极性和持续改进的动力。
四、问题与建议在供应商质量评价及合格供方管理过程中，可能会遇到一些问题。
为此，建议企业应积极解决以下问题：1. 信息不对称问题供应商所提供的信息可能存在虚假、夸大等情况，企业应通过严格的审核和考核程序，加强对供应商的调查和验证，降低信息不对称的风险。
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供应商评价管理规定
第一章总则
第一条（目的与依据）
为了规范供应商评价管理工作，提高供应商的质量管理水平，保证
采购活动的顺利进行，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，制定本规定。
第二条（适用范围）
本规定适用于我公司所有采购活动中的供应商评价管理工作。
第二章评价流程
第三条（供应商评价指标）
1. 供应商的质量水平
评价指标包括供应商产品的质量合格率、不合格品数量及处理情况、产品性能等。
2. 供应商的交货能力
评价指标包括供应商按时交货的能力、交货延误情况、供应商的应
对措施等。
3. 供应商的售后服务
评价指标包括供应商的响应速度、问题解决能力、售后服务质量等。
4. 供应商的合作态度
评价指标包括供应商的配合度、沟通能力、问题处理方式等。
第四条（评价人员及程序）
评价人员由采购主管部门指定，评价程序包括以下步骤：
1. 收集与整理供应商的相关信息和数据；
2. 制定评价计划，确定评价指标及权重；
3. 实施评价，对供应商进行评分并记录评价结果；
4. 综合评价结果，形成评价报告。
第五条（评价结果及处理）
根据评价结果，采取相应的处理措施：
1. 优秀供应商，加强合作，提供更多支持和奖励；
2. 良好供应商，维持合作关系，持续改进；
3. 一般供应商，制定改进计划，提供指导和支持；
4. 差劣供应商，限制合作或终止合作关系。
第三章评价管理
第六条（评价周期）
供应商评价周期一般为每年一次，采购主管部门可根据具体情况决定适当增减评价次数。
第七条（评价记录）
评价记录包括供应商评价报告和评价结果通知单，为了方便管理，
采购主管部门应进行归档保存。
第八条（评价结果通知）
评价结果应及时通知供应商，并邀请供应商参与改进计划的制定与
实施。
第四章监督与改进
第九条（评价监督）
采购主管部门应对评价工作进行监督，确保评价过程的公正和准确。
第十条（供应商改进计划）
对于一般和差劣供应商，采购主管部门应协助制定改进计划，并跟
踪改进的执行情况。
第五章附则
第十一条（违规处理）
对于违反规定的评价行为，评价人员应承担相应的责任，并由采购
主管部门进行处理。
第十二条（规定的解释权）
本规定解释权归我公司采购主管部门所有，并有最终决定权。
结论
本规定依据国家法律法规，旨在规范供应商评价管理工作，提高供应商的质量管理水平。
通过合理的评价流程和监督机制，可以确保供应商评价的公正性和准确性，为公司的采购活动提供有力的支持和保障。
我们相信，只有建立起科学有效的供应商评价体系，才能实现供应链的高效运作和卓越发展。