差旅费管理制度(参考)
【资料】差旅费管理制度
2016-12-31会计实操大全1 总则
1.1 目的
为规范XXXXX热电有限公司（以下简称“公司”）员工出差审批、报销程序，明确各项出差费用和补助标准，加强公司差旅费管理，制定本制度。
1.2 适用范围
适用于XXXXX热电有限公司（以下简称“公司”）工作人员出差过程中发生的各类事项费用。
1.3 引用标准
1) 国家颁布的有关会计准则
2) 《中华人民共和国会计法》
3) 《XX集团有限公司负责人履职待遇业务支出管理暂行办法》
4) XX集团其它有关差旅费的各项规定制度
2 职责与权限
所有财务人员应该认真履行自己的职责，明确自己的权限。
2.1 财务部主任审核：部门主任对该项开支进行审核，对该项开支的真实性、合理性进行确认。
2.2 财务部会计审核：财务部会计对该项开支的合法性进行审查，核对发票单据的抬头、金额以及各项票据的真实性，根据制度规定确定可报销的范围和金额。
2.3财务部主任核准：财务部主任根据本制度，对已审核的款项的合法性进行核准并加以确认。 2.4其他领导审批：在规定的审批权限内批准。
3 管理内容与方法
3.1 出差审批
员工因公外出参加会议、培训、沟通工作和调研考察等外事活动前必须办理出差审批手续，填写“出差审批表”，经部门主任初步审核，分管领导签字后可外出，如乘坐飞机则需经总经理批准后方可外出，出差审批表作为财务报销依据。
3.2 差旅费开支范围
3.2.1 因公务到外地所发生的往返交通费、住宿费、订票费、退票费、伙食和交通补助等差旅费用。
3.2.2 经批准参加在外埠举办的各种会议所发生的差旅费用。
3.2.3 工作借调所发生的交通和住宿费用。
3.3 交通费开支标准
3.3.1 公司领导及所有员工出差不得乘坐飞机头等舱或高铁、动车商务座。未按照规定乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。除特殊情况外，不得乘坐民航包机或私人、企业和外国航空公司的包机，不得租用商务机。 3.3.2 部门主任、副主任出差，火车可乘硬席（硬座、硬卧），高铁/动车可乘二等座，全列软席列车可乘二等软座，轮船可乘三等舱位。
3.3.3 一般员工出差，火车可乘硬座，高铁/动车可乘二等座，全列软席列车可乘二等软座，轮船可乘三等舱位。
3.3.4 到出差目的地有多种交通工具可供选择时，出差人员在不影响工作、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
3.3.5 出差目的地与公司距离600公里以内的，原则上不得乘坐飞机，超出600公里或出差任务紧急必须乘坐飞机经济舱，在出差前必须经总经理批准。
3.3.6 经批准乘坐飞机者，民航发展基金、燃油附加费、往返机场专线客车费或出租车费可凭票据实报销；每人次可购买交通意外保险一份；公司统一办理交通意外保险的，个人不再重复购买。
3.3.7 一般员工夜间（晚7：00至次日凌晨7：00）出差乘坐火车超过6小时，或白天连续乘车超过7小时的，可购买硬卧票。
3.3.8乘坐超出标准的交通工具，按标准报销，超支部分费用自理。
3.4 住宿费开支标准
3.4.1 住宿费标准参见附表。
3.4.2 住宿费按实际住宿天数计算，在规定的限额标准内凭票据实报销（票据内容需填写完整），超支部分自理。
3.4.3 参加会议期间，住宿由主办单位统一安排的，出差结束后根据会议文件经公司领导批准后，住宿费用可据实报销。 3.4.4 为节省住宿费用，多人共同出差时应选择经济的标准间居住，尽可能避免单人单住。
3.4.5超过规定等级标准，超支部分费用自理。
3.5 交通补助、伙食补助管理
差旅费报销单中的交通补助、伙食补助皆由财务部统一填写。
3.5.1交通补助标准
1) 交通补助发放标准参见附表。
2) 外出培训、参加会议期间不计发交通补助，往返途中的交通补助执行包干标准。
3) 带车外出的不再计发交通补助。
4) 公司派往外地工作十五天以上人员实行总额包干，按在外工作天数每人每天补助100元。
5) 经批准享受探亲假的员工，只报销标准规定的往返路费（自己乘坐超出标准的交通工具发生的费用，按标准报销）和中转换车的住宿费，绕道交通费和住宿费不予报销，不计发交通补助。
3.5.2 伙食补助标准及其他标准
1)伙食补助发放标准参见附表。
2)外出培训、参加会议已包含食宿的，不计发伙食补助，往返途中的伙食补助执行包干标准。
3)经批准享受探亲假的员工，往返途中和在家期间不计发伙食补助。
3.5.3其他相关规定
1)公司员工到兄弟单位出差、工作、学习，路费、住宿费依标准执行，不再享受伙食和交通补助。 2)凡陪同专家、客人前往外地考察办事人员，各项费用不实行包干办法，相关开支经公司领导审批后据实报销，不再计发交通和伙食补助。
3)随同上级单位管理人员一起出差人员，应在同一酒店优先选择标准间住宿，因特殊情况标准间不足无法选择时，住宿费限额标准参照上级单位管理人员标准执行。
4)参加培训班、学习班、研讨班（以下简称学习班，不含取得学历学习班）的，往返路费按出差标准报销，组织单位在学习、研讨费用中包含了食宿的，不计发伙食补助，未包含食宿的，须提供相应证明，按出差标准执行; 参加本地学习班的，原则上不得报销住宿费，不计发交通补助。
5)司机出差不享受伙食、交通补助，按司机出车相关管理办法执行。
6)工作借调员工发生的差旅费按出差标准报销，借调期间不再享受伙食和交通补助。
3.6 主要风险与关键控制
3.6.1 主要风险
差旅费报销票据不真实、差旅费预算控制不严可能带来风险。
3.6.2 关键控制
1)会计人员需严格审核各类票据，对不符合规定或标准的票据一律不予报销。
2)差旅费由财务部统一控制，对超出标准费用公司不予借支和报销，公司各部门负责人对此应严格控制。
4 附则
4.1 本制度由公司财务部负责解释。
4.2 本制度自发布之日起生效执行。 附件: 1、差旅费报销单据模板
2、乘坐交通工具、住宿和补助等级标准表
2024年差旅费管理制度（三篇）
第1页共8页 2024年差旅费管理制度
一、出差办理程序
1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、人数、天数，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。
2、出差人员回公司后，应及时向公司领导汇报情况，公司领导在“出差申请单”上签署考核意见。
3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司领导签署意见后方可报销。
5、出差回公司应在一周内报账。
二、出差费用标准
总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费实行“限额报账，节约不补、超额自付”。
1、住宿费用标准(元/人、天)
2、伙食补助费标准(元/人、天)
3、交通费用标准
三、报销办法
1、住宿费报销办法
1)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算。 第2页共8页 2)出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。
3)出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。
4)住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
2、伙食补助费报销办法
1)填写差旅费报销单核报。
2)区别出差事由，按照相对应规定标准核报。
3、交通费用报销办法
1)出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法
2)对于自带车辆人员，乘坐出租车办事需经公司领导同意。
3)出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：
(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的;
(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;
(3)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;
(4)陪同重要客人外出的;
公司差旅费管理制度
第 1 页 共 26 页 公司差旅费管理制度
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差旅费报销管理制度
1
差旅费报销管理制度
差旅费报销管理制度篇1
一、报销范围
本细则适用于因工作需要出差报销的人员。
二、出差审批办法
1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写"出差申请单"明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
如要借款，应填写"领款单"，根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。同时财务部实行"前帐不清、后帐不借"的原则。
2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写"差旅费报销单"，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。
三、差旅费报销原则
（1）市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。
（2）住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。
（3）车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票给予报销，没有正式发票均不给报销。
（4）出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。
（5）差人出员随车（包括因工作需要随货车）乘坐到目的地，未发生车船票；只按规定报销出差各项补贴。
（6）出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场2
的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。
差旅费管理制度
1/5
差旅费管理制度
一. 目的:
为了加强公司差旅费的管理，提高出差工作效率，同时规范差旅费报销流程，结合公司的实际情况，重新修订此制度。
二. 范围：
适用于**集团内各子公司及分支机构全体员工。
三. 详细内容:
（一） 员工出差的原则性规定
1、 差旅费是指公司员工因业务需要从离开原驻地开始，去目的地工作，到最终返回原驻地期间发生的与其业务相关的各项支出。
2、 员工出差前应通过公司KMS提交“出差申请流程”（暂时不能上KMS的用纸质单据填写），详细填写出差事由、目的地、时间和期限等，经部门经理审核、直属总监或总经理审批后（分公司员工由分公司经理审批即可），方可办理借款、报销差旅费等事项。差旅费报销单必须附上经过批准的出差申请单，否则不予报销。
3、 因紧急情况不能预先办理出差申请手续的，需经部门领导口头批准，但出差回来后必须补办手续。
4、 未经批准擅自离开原驻地后更改出差目的地的，公司将不承担其费用。
5、 员工借款执行上笔不清下笔不借的原则，借款时需详细说明借款的原因和预计归还或报销冲借款的时间，同时必须预先在出差申请中制定差旅行程计划表（见附件1），并在备注栏填写每段行程的工作内容，例如培训场次、人数,或具体到哪些销售点，拜访哪些代理商等等， (出差申请借款在“出差申请流程”审批完后会自动触发借款流程，无须另外创建借款流程)。
6、 条件允许当日能回不回者原则上不予以报销，特殊情况需报上级主管批准。
7、 出差回公司（长驻地）后，应在一星期内在MKS上提交报销流程并将纸质单据交给会计（暂未上KMS的按线下流程报销）。
2/5
8、 差旅费报销时，必须链接“出差申请流程”（暂未上KMS的需附纸质出差申请），同时注明实际出发与返回的时间、地点，交通工具，凡与原出差申请规定的地点、天数、人数、交通工具等不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需事先经分管领导批准后方可报销。
差旅费报销管理制度(4篇)
第1页共18页 差旅费报销管理制度
一、差旅费报销规定
1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2.城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3.市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4.出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为____元/天，其中分为早餐____元，午餐____元，晚餐____元。若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5.手机话费：手机话费补助每月____元，凭发票报销。为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。工作日：早8：00-晚21：____节假日：早10：00-晚18：00。 第2页共18页 6.业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7.礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告
1.出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜
访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
2024年差旅费报销管理制度（五篇）
第1页共12页 2024年差旅费报销管理制度
一、审批与报销规定
1、涉及人员出行与交通工具的费用，需经相关分管领导签署批准后方可进行报销。
2、员工出差返回后，应在一周内完成报账。若超出一周报销差旅费用，每延误一天将按特定金额罚款。若报账延迟超过一个月，每张单据将按每月特定金额累计罚款，并追究其所在部门担保人的责任。
3、出差借款遵循“前账不清、后账不借”的原则。如因个人原因延误报账，责任自负。特殊情况需由总经理特别批准。对于违反规定给予借款导致财务混乱的部门，将追究财务经办人及负责人的责任。
二、费用标准
1、总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行定额使用，节余归个人，超支不补。
2、住宿标准：
特区、直辖市、省会城市、省辖市、县级市及以下，各级别人员的住宿标准分别为实报实销、____元、____元、____元、____元、____元、____元、____元。
3、伙食补助费：
不区分地区，各级别人员的伙食补助标准为实报实销。
4、市内交通费：
不区分地区，各级别人员的市内交通费标准为实报实销、____元、____元、____元、____元、____元、____元、____元、____元。
5、交通工具标准： 第2页共12页 飞机、火车、轮船、长途汽车、出租车，各级别人员的交通工具标准为实报实销、预申请、硬卧硬座、三等舱、可乘、实报、预申请。
三、报销办法
1、住宿费报销：
出差人员的住宿费实行限额凭据报销，按实际住宿天数计算。
接待单位或亲友家提供住宿的，不予报销。
住宿费标准原则上按规定执行，特殊情况需经分管领导批准。
住宿费标准一般指每间每天，同性二人同时出差可按一个房间标准报销，副总以上人员可单独住宿。
2、伙食补助费报销：
补助标准按离开和抵达本市的时间计算。
3、交通费报销：
符合乘卧条件未乘坐的，特快列车按票价的一定比例予以补助，订票费、退票费一般不报销，特殊情况需书面申请并获批准。
差旅费管理制度（5篇）
第1页共10页 差旅费管理制度
一、出差办理程序
1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、人数、天数，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。
2、出差人员回公司后，应及时向公司领导汇报情况，公司领导在“出差申请单”上签署考核意见。
3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司领导签署意见后方可报销。
5、出差回公司应在一周内报账。
二、出差费用标准
总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费实行“限额报账，节约不补、超额自付”。
1、住宿费用标准(元/人、天)
2、伙食补助费标准(元/人、天)
3、交通费用标准
三、报销办法
1、住宿费报销办法
1)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算。 第2页共10页 2)出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。
3)出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。
4)住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
2、伙食补助费报销办法
1)填写差旅费报销单核报。
2)区别出差事由，按照相对应规定标准核报。
3、交通费用报销办法
1)出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法
2)对于自带车辆人员，乘坐出租车办事需经公司领导同意。
3)出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：
(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的;
(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;
(3)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;
(4)陪同重要客人外出的;
差旅费用报销管理制度
差旅费用报销管理制度
差旅费用报销管理制度（通用12篇）
在日新月异的现代社会中，制度对人们来说越来越重要，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编为大家整理的差旅费用报销管理制度，希望对大家有所帮助。
差旅费用报销管理制度 篇1
为保证出差人员的工作和生活需要，加强费用管理，控制支出，避免浪费，特制定本管理规定。
一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的，相关事项均依本规定执行。
二、员工因公出差，均应事先填写出差申请表，按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况，经项目总监审核批准后方可出差（否则差旅费不予报销），遇特殊情况亦须事先口头报告，且返回后应及时补办手续。
三、出差人员返回后一周内按公司规定办理报销手续。超过一个月不办理报销手续，又没有合理理由的，财务部有权按照财务部相关管理规定给予一定经济处罚。
四、前款未清的，不予再次借款。
五、关于住宿的规定和费用标准：
1）出差外埠时一律应住在公司办事处或其他指定住所，但长期出差在外的，应在报项目总监批准后按1000元/月/人标准租住工作地附近民居。租住民居的费用实报实销，超支自负。
2）不具备上述条件的，经批准后可住宿在公司指定的协议宾馆，住宿费用按如下标准实报实销，超支自负。
3）住宿费凭正式发票报销，并在发票上注明住宿人姓名、住宿地点、起止日期，并出具费用明细。
六、关于伙食的规定和费用标准：
1）出差期间伙食费按40元/人/天标准包干。 2）出差期间不享受公司10元/人/天的午餐补助。
七、关于交通工具的规定和费用标准：
1）长途和跨区域中短途出差应乘坐火车硬坐、轮船二等舱、长途公共汽车，费用实报
实销。因公务紧急须乘坐飞机的，必须事先请示主管副总及以上领导批准后方可。未经批准超标乘坐交通工具的，其超标部分的差价自行承担。
2）晚19点至次日早6点之间乘车超过6小时的，可乘坐火车硬卧，符合此条件而乘坐硬座的，按乘车人硬座票价的50%补贴给本人。
差旅费报销管理制度(3篇)
差旅费报销管理制度（3篇）
总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节省归己，超支不补”。
报销方法 篇二
（一）住宿费报销方法
1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的”方法，按实际住宿的天数计算报销。
2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特别业务状况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。
4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
（二）伙食补助费报销方法
中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。
（三）交通费报销方法
1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，
其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特别状况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。
2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。
3、出差人员原则上不得乘左出租车，但以下状况除外：
（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；
（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；
（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；
（4）伴随重要客人外出的；
（5）执行特别业务或夜间办事不便利的
以上状况须请示部门主管同意前方可报销。
4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、巡游，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特别状况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意前方可报销。
公司差旅费报销管理制度模版（四篇）
第 1 页 共 12 页 公司差旅费报销管理制度模版
第一章 绪论
一、背景和目的
差旅费是指员工因公出差而发生的交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、票务费等一切实际发生的费用支出。为了规范公司差旅费报销管理，合理控制差旅费用支出，提高差旅费报销效率，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于本公司所有员工因公出差而产生的差旅费报销事项。
第二章 差旅费申请与审批
一、差旅计划的编制
1. 员工因公出差前，需提前向所在部门提交差旅计划，包括出差时间、地点、行程安排、费用预算等内容。
2. 差旅计划应具体明确，且经部门负责人签字批准后方可执行。
二、差旅费预支与结算
1. 差旅费采用预支与结算制度，员工在出差前可向公司申请差旅费预支，预支金额不得超过差旅费预算的50%。
2. 员工需在差旅结束后5个工作日内，填写差旅费报销申请表，并附上相关的发票、行程报告、电子票等支出证明，并向所在部门负责人提交。 第 2 页 共 12 页 3. 差旅费报销申请表应详细填写差旅行程、费用明细等内容，并由员工本人签字确认。
4. 所在部门负责人对员工的差旅费报销申请进行审核，需确保费用明细准确无误，符合本制度的规定。
5. 审核通过后，所在部门负责人应在差旅费报销申请表上签字并及时将其转交给财务部门进行结算。
三、费用标准
公司差旅费报销按照以下标准执行：
1. 交通费：员工出差可直接乘坐公共交通工具，如飞机、火车、汽车等，也可选择乘坐出租车或网约车。具体费用应以实际发生的交通费为准。
2. 住宿费：员工在出差期间可选择入住酒店、宾馆等旅馆式住宿场所。住宿费标准按所在地的市场价格执行。
3. 餐饮费：员工在出差期间的餐饮费用按天计算，标准不超过员工所在地的市场均价。
4. 通信费：员工在出差期间发生的通信费用（如电话费、上网费）按实际发生额报销，但需提供相应的发票或凭证。
5. 票务费：员工在出差期间所需购买的票务费用（如机票、车票、门票等）按实际发生额报销，但需提供相应的发票或凭证。