组织内外部环境识别分析表

组织内外部环境分析表
年度：2018年
类别环境识别内容状况描述环境变化

外
部
环
境

法律环境与组织相关的法律规范；公司已收集与产品和服务有关的相关的法律法规和政府机关的政令等无政府机关和上级主管部门政令无
组织的法律意识公司严格遵守法律法规和政府机关的政令无
政治环境政治体制政治社会稳定，适合投资无

经济环境经济发展水平世界经济不确定因素增多，经济下行压力较大无通货膨胀率通货膨胀率在6%-8%实际收入水平下降无产品价格变化关注价格变动提高市场应变能力和竟争能力无
贸易差额进出口较少影响不太大无
汇率多为内销，汇率变化暂无太大影响无

社会文化环境
人口流动性公司管理人员及技术人员稳定，普通员工流动性大无
区域安全感外来务工人员减少，招工难，用工成本增加。无
消费水平消费水平增高无
文化传统（宗教信仰等）周边大部分人没有宗教信仰。无

技术环境
科技政策暂时没有新的优惠政策无
新技术的出现暂无新技术的出现无
新产品或替代品出现暂无替代品出现无
技术信息的掌握通过相关政府部门、网络、广告等收集技术信息无

竞争力竞争激烈程度国内市场竞争力较大，竟争激烈无竞争对手的现行战略、能力逐渐扩大经营规模，占领市场无
市场占有率目前竞争对手还占据着较大部分量的市场份额无

自然环境
地理位置水路、陆路和铁路交通方便。无
气候影响气侯宜人无自然灾害、大气污染等无
注：本表格更新时机为任一因素发生变化时
组织内外部环境分析表
年度：2018年
类别环境识别内容状况描述环境变化

内
部
环
境

企业文化
宗旨、愿景创造质优、可靠、环保的产品，促进产业发展为利益相关方创造价值无
核心价值观
诚信为本、品质经营、追求卓越、创造价值。无
战略方向把握市场动态，提高工程质量，完善售后服务，与核心供方构建战略联盟。无
经营理念产品优质，价格合理，全员参与，服务完善无

生产因素市场占有率公司产品在国内约占20%左右，有待提高无设计能力按客户要求进行工程设计，完全满足客户要求无
生产能力产能每年达到800T，可满足市场需求无

管理因素规章制度建立各种规章制度，规范公司各项工作的管理和运行无组织架构根据公司特性和运作方式，建立了组织架构，无
岗位职责根据各岗位在质量管理体系中职能和作用，规定了各个的职责和权限无

人力因素
人员年龄结构 20-30岁以上占65%，无
文化程度比例初高中占80%，大专及以上约占10% 无

运营因素
市场决策能力由总经理根据各部门的业绩完成情况制定公司的营销政策无
业务能力配备业务人员，通过宣传、网络、等进行业务推广无

过程管控能力
建立各生产过程的作业指导文件，生产过程通过员工自检，检验人员巡检等方式进行质量管控无

客户评价公司通过满意度调查、走访等形式了解客户要求及评价无
基础设施办公场所和环境厂房面积1105.82，配备照明、通风等设施，干净整洁. 无设备配置和能力配备了足量的计算机和办公设备以及工程施工的工器具等。无
检测设备配置配置测量器具，满足工程质量的检验无

财务因素
资金保障能力财务状况良好，资金充足。无
成本控制成本控制良好无
采购因素供应商控制对供应商业绩进行评价，采购合格供应商的物料无
注：本表格更新时机为任一因素发生变化时
制表：田雪恋 2018.3.17 审核：田遇超日期：2018.3.17

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ISO9001-2015质量管理体系组织内外部环境及相关方风险和机遇识别、评价分析应对措施及有效评价表表

相关方的要求或组织环境相关的因素风险/机会评价 (高15-25,中5-15,低 1-5) 出现可重要度系数能性风险级别级别对应措施（可以是：设定具体目标，也可以是：设计一个实施方案）措施整合到 QMS过程中措施有效性评价评价人评价时评价结间果
类别
风险/机遇
4.1 组织环境
ISO9001-2015质量管理体系组织内外部环境及相关方风险和机遇识别、评价分析应对措施及有效评价表表
相关方的要求或组织环境相关的因素 1.1、法律法规：劳动法保护、环境保护、国家税收政策、知识产权保护法； 1.2、税收优惠政策：针对高新技术企业有税收优惠，以及市场开拓资金支持；风险/机会评价 (高15-25,中5-15,低 1-5) 出现可重要度系数能性风险级别级别对应措施（可以是：设定具体目标，也可以是：设计一个实施方案）措施整合到 QMS过程中措施有效性评价评价人评价时评价结间果
有效
环与境威胁 4、 4.1、技术人员技术 PES 技能力的保障； T分术 4.2、模具开发能力析因。
素技术门槛低？
3
2
6
中
2018. 06.30
有效
4.2风险：模具开发由顾客通知，后续变更停产可能造成较大的资金投入风险
5
4
20
高
2018. 06.30
有效
4.1 组织
5、竞争对手分析
2
2
4
低
利用优越的外部环境，适时地储备可预备人才。 M3：人力资源控制 a、加强技术人员的内部培养，提升专业能力； M3：人力资 b、建立考核制度，提升薪资源控制水平。 a、模具开发前开展深入调查和 S14服务反会议评审；馈控制 b、确保可靠的后备模具供应商名单。提高内部质量水平，减少客户抱怨，成为优质供应商。 M1业务计划控制程序

内外部环境因素识别表

内外部环境因素识别表公司需时刻关注法律法规变化，并将其转化为公司制度，以符合国家法律建设的要求。

同时，遵守法律法规可以树立企业形象，提高企业品牌，是一种机遇。

因此，需要对内外部环境因素进行评估和识别，以便评估风险和机遇。

环保部门和质监部门对企业的要求越来越高，这是一种外部环境因素。

为了保证符合要求，公司必须加大对环保和质量的投入，并提高自身能力。

此外，公司还必须加强体系建设，以满足第三方机构及市场监督局的要求。

完善体系建设可以提高产品质量，是一种机遇。

综合部需要时刻关注国家法律法规修订变更，并及时转化为公司制度。

同时，综合部还需要定期组织相关部门进行研究，以便应对风险和机遇。

对于质量体系、政府监督门户网、第三方机构和市场监督局的要求，综合部需要按照体系要求，并通过内审及管理评审对体系运行情况进行监视、评审。

企业现状良好，资金充沛，主要岗位人员稳定且能力较强。

为了提高员工工作能力和产品质量，公司定期组织培训，并采用绩效考核的方式提高员工积极性。

此外，员工入职时还需要进行企业文化培训，以便更好地解决企业问题。

公司的管理制度较为完善，事务都能做到有章可依。

办公设备和组织的知识都得到了专人保管和维护，以方便借阅和满足办公需求。

市场竞争加剧，人工、原材料价格上涨，利润减少，是一种风险。

为了应对这种风险，公司需要加强和顾客的沟通，对市场进行持续监控及分析，以便提高产品质量和严格按合同履行交付职责，提高售后服务。

顾客对产品质量、交付、售后提出了更高的要求，这是一种风险。

为了提高公司产品质量和服务，公司需要进行顾客满意度调查，并根据调查结果提高产品质量和售后服务。

此外，交付不回款导致资金周转不利也是一种风险，公司需要按合同安排生产或发货，并确保资金到位后再进行交付。

风险：设计开发过程中存在不合理的设计和选材，导致产品质量不达标，同时无法按时完成设计任务。

解决方案：按照设计开发控制程序进行S、T控制，确保设计合理、选材合适、按时完成任务。

组织内外部环境因素识别和评价表(14001环境管理体系)

3、关注局部利益胜过整体利益
4、未建立对下属培养指导的责任意识
1
1
1
3
1、明确部门、岗位职责
2、加大监管力度
3、做到责任和分工明确
3
协调环境
1、未严格制度管理，过多例外事项，过度使用协调手段
2、未建立正常例会制度，实现高效协调
3、平级协调过频，时间占用过多
4、一般采用口头、临时协调方式，随机进行
2
1
1
1
1
3
1、引进人材提高销售人员整体素质
2、加强对销售人员对新知识的培训
5
内控环境
1、内控意识较强，内控氛围建设较好
2、业务信息交流较为通畅
3、对经营风险评议、分析有待加强
4、部分内控流程过于繁琐、僵化
2
2
1
5
1、合理安排资金
2、加强和简化管理控制手续
3、提高效力
6
激励环境
1、员工激励水平整体偏2低，个别部门尚可
06协调环境1未严格制度管理过多例外事项过度使用协调手段2未建立正常例会制度实现高效协调3平级协调过频时间占用过多4一般采用口头临时协调方式随机进行1制定相应的管理制度2加强企业内部沟通人才环境1学历结构较为合理2年轻化平均年龄为30岁左右3个人业务素质良好较少出现因为业务技能原因的重大事故4员工素质培训尚未系列化5中高层干部稳定性较高服务期限较长6高素质市场营销人才严重不足7新员人离职率过高8人效指标9工作饱满度不一1引进人材提高销售人员整体素质2加强对销售人员对新知识的培训内控环境1内控意识较强内控氛围建设较好2业务信息交流较为通畅3对经营风险评议分析有待加强4部分内控流程过于繁琐僵化1合理安排资金2加强和简化管理控制手续3提高效力激励环境1员工激励水平整体偏2低个别部门尚可2员工激励手段不足主要依靠物质奖励方式3各部门负责人激励授权不足4公司文化对于激励氛围支持不够编制

组织内外部环境要素识别表

in 2 法律环境
加强法制观念，特别要及时厂解、熟悉与本组织活动相关的法面的
0
s 律，切实做到在法律许可的范围内以法律许可的方式从事各项
ing管理活动。
ll th 3 经济环境
利率的变动、汇率的变动、通货膨胀或通货紧缩等
公司产品符合大众消费
T
A 4 社会文化环
d 不同时间、不同地区、不同民族的人消费习惯不同。社会文化基本不影响公司发展
力、技能、经验、体力等的总称。
层欠缺
WT
th 是与产品生产和服务创造密切相关的各项管理工作的总
ing at a time and All 8运营因素
称。
企业的运营比较稳健，缓步成长。
WT
S
g 企业知识包含公司信息、专业技术知识、项目积累三大
re 3 企业知识
类
二十年的知识累积
S
a 组织期望的结果，为实现其目标而展现在不同层面上的
g 4 绩效
有效输出，它包括个人绩效和组织绩效两个方面。
组织的绩效指标得以完成
S
in 内部环境
be 内部资金管理及使用利益分配。外部市场风险、利率，变
ir 5 财务因素
for somethin 年度：2017 年
od 环境类别 o （内部/外部）
项目
ing are g 外部环境
1 政治环境
组织内外部环境要素识别表
类别：
■质量
□环境
内容
注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。
具体现状描述
SWOT 分析 S(优势)、W(劣
势) O(机遇)、T(风险)
国家宏观经济政策、经济环境的变动，以及个地方
财务具有有效的控制

组织内外部环境要素识别表-参考1

政府网站
我国综合国力、世界影响力持续提升，坚持独立自主的外交政策，与世界绝大多数国家保持良好的外交关系，社会环境稳定，多民族融合，亲如一家，坚持开放包容，为企业经营提供良好的政治环境。
目前国家经济正在处于健康转型，GDP增速6.5%左右，追求有质量的GDP增长；通货膨胀、CPI、失业率均得到良好的控制，人民生活水平和生活质量提升。
十三五、一带一路、中国制造2025、互联网+、企业减负、加大扶贫、鼓励高精尖创新政策不断，在世界经济一体化中做出更大的贡献，为国内外企业提供了广阔的发展空间。
S
2法律环境
中国目前法制建设很快，法律法规要求越来越完善。
政府网站
《安全生产法》要求企业生产安全管理，企业可以加强管理，减少或杜绝工伤。
《产品质量法》要求企业生产质量合格的产品，企业可以加强管理，确保产品质量，提升竞争力。
技术要求：完善。
技术进步：产品在特高压输电线路中投运。
技术开发投资与重点：提高产品的电气绝缘性能和机械强度性能。
技术研发部
公司具有50多年的研制钢化玻璃绝缘子、电容套管的成熟技术与经验。
本公司建有机械工业玻璃绝缘子工程技术研究中心；江苏省高压绝缘子工程技术研究中心；检测中心通过了CNAS认证。
5竞争力
《劳动合同法》要求企业与劳动者建立和谐稳定的劳动关系，企业依法为员工缴纳社会保险，保障员工权益；
《环境保护法》要求企业生产经营防止和减少环境污染和生态破坏，企业可以加强管理，增强环保意识，健全环保设施，履行环保义务。
《专利法》保护专利权人的合法权益，企业可以鼓励员工发明创造，推动发明创造的应用，提高创新能力。
ST
内部环境
1企业文化、价值观
公司具有80周年的深厚企业文化，坚持至精至诚致新致远的价值观，坚持简单坦诚阳光感恩

IATF1694916949 内外部环境识别与分析表-OK

未来自主品牌汽车产品所占的市场份额逐步扩大，技术实
益严重。受益于节能环保政策的推出，未来节能环保、新能源汽车及相关零部件行业将是新的投资增长点，随着国家对新能源汽车各项扶持政策的推出、消费者对新能源汽车认知程度的逐步提高、公共充电设施的不断完善，新能源汽
力也会迅速提升，中国的汽车市场将逐步由汽车制造大国向车必将迎来其发展的高速期。也是未来汽车工业的发展方向。新能源汽车的增
广州地区房价飞涨，生活成本压力加大，一些外地人口不愿意长期在广州，企业留不住人才。
数较少，比起大型企业，中小企业的管理者与员工之间的关系更为紧密，彼此之间的联系也更频繁，使得管理能够更多的考虑和了解员工的特点和需求，从而有效地调动员工的积极性和创造性。中小企业能给员工提供更加自由的工作环境和更富弹性的工作时间，员工在中小企业中也更容易获得展
企业支出巨大，
之发生重大变化，加之二、三线城市及农村市场的汽车需求依赖房地产来拉动经济，土地财政也让各地方政府收入大增，不过结果是只有
增加，预计我国汽车消费市场将进一步扩大。
房地产行业辉煌了十几年，其他实体行业全毁了，甚至出现不少老板辛苦开工
厂的利润，远不如老婆炒两套房子的利润。
中国的税收负担较大。
中国实行计划生育政策的影响，人口的老龄化严重。
企业管理者对员工的了解程度较高。中小企业规模较小、人
内部环境
人力资源
围绕创建和谐社会的主旋律，和谐的劳动管理成为重要的方面，全社会都在向健全劳动者合法权益和健全劳动法律体系方向发展。各项社会保险、福利制度完善为企业人力资源提供保证。由于与国际市场不断交流互动，在我国国内人力资源市场上，出现了猎头公司和人力资源外包。为企业能够招揽到优秀人才提供了有利的保障。

内外部环境因素识别分析与监视评审表

内外部环境因素识别分析与监视评审表
序号
分类
影响因素
信息来源
现状描述和分析
应对措施
监视和评审的
备注
责任部门
时机
方法
1
内部
财务因素
财务报表
W:现处于起步阶段，承接的项目还未形成规模或形成稳定生产，故处于亏损状态：
T：无规模项目，即不能形成稳定收益。
开拓市场，寻求长期、稳定的项目以支撑军品研发
总经理
管理评审
加强环保知识培训，提升员工环保意识，日常生产中处理好排污处理。
技术生产部综合部
管理评审
内外部因素的监视和评审分析
填表说明
识别人:
质量经济性分析
2
人力因素
员工能力及组织文化
Sx①公司技术团队主要来自业内翘楚企业，在生产制造领ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ拥有丰宕的理论和实践经验；②公司主要生产岗位人员已从事行业多年，对产品主要工艺流程、要求和设施设备的专业操作掌握熟练，服务质量高，响应速度快；③一线操作岗位在产品投入生产前会采用岗前培训和一对一师傅带徒弟形式，有效确保专业操作知识的传递；
在面向高技术型人才时，公司应更加灵活的进行使用，增加基础福利待遇（例如：灵活的上班时间、配套齐全的住宿环境、多开展丰富的业余活动等），吸引并留下高技术型人才。
综合部
管理评审
人力资源分析
9
技术环境
技术生产部
地处工业园区内，已形成了一定的产业链，公司在日常生产中需求的合作选择较多，一定程度上给公司降低了生产成本O
KPI绩效考核表
6
外部
政治环境
政府网站
1.公司属于中华人民共和国境内企业，在社会主义制度下发展；
2.国际形势日趋严峻，国内原材料市场受到较大冲击，导致价格波动很大，公司采购可能困难。

信息安全组织内外部环境因素识别表

5
自然环境
相对来说具有较好的自然环境，在历史上无强烈和严重的地震、无火山海啸和干旱等灾害，所以一些极端的自然灾害在市区发生的可能小很低。我们的产品是软件，提供给全国各地的客户使用，需要考虑到自然环境对软件所依托的硬件的影响，另外需考虑机房设备的灾备恢复，建立并完善数据备份机制。
6
竞争环境
软件是一个很大的市场，不断的有新的竞争力涌入。在技术与服务方面，我们占有优势，并不断的提升发展空间。
信息安全组织内外部环境因素识别表
编号：ISMS-B-01-008更新日期：
1、外部环境因素
一、宏观外部环境
序号
分类
环境描述（国际、国内、区域或局部）
备注
1
社会和文化
随着互联网的广泛应用，市场的竞争迅速加剧，随着社会和经济的发展，客户的价值观也在发生深刻的变化，对信息安全关注程度较高。
2
政治
良好的政治环境可以为经济发展保驾护航。改革开放三十多年来，中国经济全面发展。
2
组织结构
详见组织结构文件。
3
角色和职责
详见部门职责文件。
二、方针、目标及战略
序号
描述
备注
1
信息安全方针：做更好的信息化服务！
2
信息安全目标：不发生顾客敏感信息泄漏。
三、组织能力
序号
分类
环境描述
备注
1
资金
每年年底根据各部门需要，制订下一年的预算，一般可以满足资金的需要。
2
人才
作为一家企业，公司的人员绝大部分为本科以上学历，人员具有多年的行业从业经历
二、关键驱动因素和趋势
序号
描述
备注
1
在互联网时代背景下，组织业务对信息化的依赖加强，无论是公司还是客户都对其信息系统的安全愈发重视。

内外部环境变化因素识别表

在制定战略时，需要综合考虑这些因素的影响，制定相应的应对措施，以确保企业的可持续发展。

内外部环境识别及分析表

内部工作氛围良好
--
员工对公司认可度较高
--
决策过程集中统一
--
组织管理制度（现有的或曾为组织所采纳的、成功的或失败的管理制度）
管理制度逐步完善
--
组织与相关方的合作（合作形式、内容和合作关系的程度）
合作方式得到认可，合作深度融合
机遇
评估人员：日期：
风险
组织的司法记录、现状及趋势
良好
--
组织能力（可用资源及组织知识）
无专利商标注册、品牌保护力度小
风险
人员流动、人员能力和公司发展需求有一定差距
风险
组织信息系统（信息量、信息流和决策过程及其完成时间）
内部沟通畅通，决策快
--
组织（企业）文化（人际关系、员工观念和价值观、领导和管理风格、开发与封闭的决策过程）
--
--
内部因素
组织机构（组织类型和结构类型、与上级部门的关系、单元设置、岗位、职责和权限）
组织机构健全、职责清晰
--
组织战略方向（目的、愿景、方针、目标）
公司战略目标明确、符合国家法律法规及产业发展规划
--
组织的活动、产品和服务的性质、规模和环境、安全影响
所在地域影响力大
--
在不同的顾客现场服务，有一定安全要求
内外部环境识别及分析表
序号
环境类型环境说明源自风险和机遇外部因素政治（国际关系、非贸易壁垒、政权稳定性、政府服务或干扰、法律法规）
目前不开展跨国业务
--
国内政权稳定
--
政府法规范围允许
机遇
经济（宏观经济形势、产业政策、供需关系、产业结构、经济增长方式）
国家经济形势良好
机遇
社会（人力、能源、资源、交通、基础设施、公共服务、社会治安、道德民俗、文化教育、就业程度、消费水平）

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