双体系评审记录表
双体系个人考核表
5
6
安全教育
培训记录包括：培训计划；
培训课件和/或教材影像资料；培训签到表；
培训考核记录；其他相关资料。
10
7
伤亡事故
发生伤亡事故，未立即组织抢救，迅速上报的；事故调查不彻底并防范措施未落实的扣
故意隐瞒，虚假伤亡事故
10
合计
100
考核结果
备注：1、90分以上为优秀，85分以上90分以下为良好，80分以上85分以下为合格，80分以下为不合格。
（"以上"含本数，"以下"不含本数。）
10
体系 文件
现场询问岗位人员是否掌握“两体系”管理制度或作业指导书等体系文件
5
2
管控技术措施
管理 措施
上班前对危险源未按规定进行检查；
检查措施制定过程，是否全员参与并经过评审确定，管理措施是否全面、无疏漏、可操作性强并有效落实
10
工程 技术
材质选型是否正确；是否设置报警仪；
5
个体 防护
操作过程个体防护是否到位
“双体系”奖惩考核记录考核时间: 年 月 日
部门/车间
被考核人
考核人
考核项目
考核内容
扣分标准
分值
扣减分数
实得分数
1
现场询问岗位人员“双体系”基本要求内容
组织 机构
询问岗位人员对“两体系”建设基本要求及岗位分工应履行的主要职责是否掌握
5
培训 教育
现场询问各岗位人员是否掌握“两体系”建设培训的相关内容：风险分级管控的内容、标准、分析方法以及隐患排查治理的内容标准、方法等
5
培训 教育
查询“双体系”的培训是否全员落实
双体系内审检查表
依据集团公司体系手册确定，由各部门及分公司根据制定的方案进行实施，综合办跟踪监控，并进行适当的沟通。提供《环境管理方案》及完成情况记录。
本部门重大环境因素涉岗人员主要是涉及能资源消耗的，所属食堂、车队、花木人员都清楚节约能源的重要性，经培训合格，自觉在工作过程中注意保护环境。
通过内部审核和管理评审，确保体系持续有效运行，并持续改进，通过目标分解和考核，保证体系目标的顺利完成。积极推行技术改造，如印染对甲苯回收装置进行改造、纸业对制浆车间进行技术改造、热电三期技改对锅炉、汽机进行升级换代等，确保持续改进。
审核部门
综合办
审核员
审核日期
标准条款
审核容
审核记录
14001-4.4.1
确保体系的适宜性、充分性和有效性，推动和促进体系的持续改进和完善。通过任命审核组长，形成审核组，由审核组依据手册及程序文件相关要求具体实施内部审核，并针对不合格项采取纠正措施。提供
09年度14001及9001体系内审资料。
由商务中心具体负责文件控制，文件均经审批后发放，提供文件发放记录，有效文件一览表，外来文件收文登记。但在提供的文件发放记录内找不到《关于下发2010年度培训计划及事项的通知》文件的发放登记。（×）
行政科负责记录的归档工作，提供资料移交清单，档案利用登记表、合同评审单等。
提供《环境因素调查表》、《环境因素评价登记表》《重要环境因素清单》。水、汽、煤气等资源消耗为重要环境因素。
本部门信息交流主要通过集团公司OA办公系统、电话等进行，同时不定期进行部门内部会议。查OA系统通知公告，有4月23日发布的《3月份定额费用考核通报》等相关通知在OA系统下发。
工贸企业双体系表格大全
天安公司工贸企业安全生产二个体系建设资料参考表格二零一八年一月风险分析记录A.1 作业活动清单（记录受控号）单位:№：序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日注：当选用风险矩阵分析法（LS）时可不填写活动频率A.2 设备设施清单（记录受控号）单位:№：序号设备名称类别型号位号/所在部位是否特种设备备注填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日注：1.按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。
2.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。
A.3 工作危害分析（JHA）评价记录工作危害分析（JHA）+评价记录（记录受控号）风险点：岗位：作业活动：№：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施注：1.分析人为岗位人员，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。
2.当选用风险矩阵分析法（LS）法时可不填写频次。
3.现有管控措施结合企业实际情况按五种措施分类填写，内容必须详细和具体。
4.可能发生的事故类型应结合工贸行业特点依据GB6441填写，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它伤害等；5.评价级别是运用风险评价方法确定的风险等级。
6.风险分级是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
7.管控层级是指根据企业机构设置情况确定的管控层级，一般分为公司（厂）级、部室（车间级）、班组和岗位级。
ISO9001和ISO22000双体系内审核查表
强制性标准和法律、法规要求有哪些？是否进行了有效控制？
是否对产品的预期使用进行说明 ?
是否明确适宜的消费者 ? (如过敏者、老年人、儿童、病人、免疫力缺乏者等
)
是否有明确的加工流程图 ?
是否包括所有的原料、辅料和中间产品加入的步骤
润滑油、维修工具等是否符合卫生要求 ? 照明设施是否有保护措施 ? (玻璃 ) 车间的环境状况如何？ 有毒化合物是否有专人负责 ? 有毒化合物是否隔离存放 ? 有毒化合物是否明确地标识？ 是否有可用的说明书 ?
5.1 管理承诺
5.2 以顾客为 关注焦点
5.3 质量方针
5.7 应急准备和响应
5.2 食品安全方针
5.4 策划 5.4.1
质量目标 5.4.2
质量管理 体系策划
5.3 食品安全管理体 系策划
8.5.2 食品安全管理 体系的更新
对于发现的不合格，记录中是否说明了不合格的原因及处理措施？ 最高管理者对其建立和改进质量、食品安全管理体系的承诺能够提供哪些证据？
运作过程中设定了哪些监控点？监控活动是否满足规定要求？
运作过程中产品的放行、交付和交付后的服务是否符合规定的要求？
是否有前提方案 ?
这些前提方案是否得到实施 ?
是否对前提方案的有效性进行验证？
违反前提方案时采取了什么措施 ?
是否对水质进行检测 ?
水质检测频率如何 ? 由谁来做水质检测
是否使用井水？
周围环境状况如何 ?
是否制定了形成文件的程序？ 组织的质量体系文件包括哪些？文件是否符合组织的产品特点和质量管理体系要求？
HACCP文件是否包括了 HACCP 体系活动的所有方面 ? 文件发布前是否得到批准？文件的修订是否及时？修订后是否被重新批准？
双体系安全管理作业工作危害分析评价记录
双体系安全管理作业工作危害分析评价记录双体系安全管理作业工作危害分析评价记录一、任务背景本次工作是在一个双体系安全管理的企业进行的，旨在评估在工作当中的相关危害因素，确保工作环境的安全性，保护员工的生命财产安全。
二、工作内容1. 工作目标：评估作业危害因素，制定安全作业管理计划，确保作业安全。
2. 工作内容：根据实际工作情况，对每个作业过程进行危害因素评估，并制定相应的安全作业管理计划，确保作业的安全。
3. 工作流程：（1）确定工作范围，明确任务目标。
（2）对每个作业过程进行危害因素评估，制定相应的安全作业管理计划。
（3）对制定的安全作业管理计划进行审核和改进。
4. 工作标准：根据《生产安全事故应急预案》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理规定》等相关法规和标准进行评估。
三、评估结果1. 评估范围：评估对象为整个作业流程。
2. 危害因素评估：评估结果如下：（1）人员因素：由于作业环境为高温闷热，工作时间较长，易导致人员疲劳，增加工伤风险。
同时，部分工作需要爬高，存在坠落和脱落风险。
（2）设备因素：由于设备老化，工作质量不稳定，存在安全隐患。
（3）场地因素：工作场地狭小，通风不畅，容易引起工作人员疲劳和呼吸道疾病。
3. 安全作业管理计划：针对上述危害因素，制定相应的安全作业管理计划如下：（1）针对人员因素的安全措施：a.定期培训员工，普及安全知识，提升安全意识；b.制定合理的工作时间表，避免过度劳累；c.安排手术时间和工作安排，尽量避免高处作业。
（2）针对设备因素的安全措施：a.定期检查和维护设备，保证设备状态良好；b.对设备进行检测和试运行，保障工作质量稳定；c.对设备进行定期更换，保持设备处于最佳状态。
（3）针对场地因素的安全措施：a.增加通风设备，保证空气新鲜；b.对场地进行清洗和消毒，保障场地卫生；c.管理好操作区域，确保工作环境整洁，防止意外发生。
四、总结与改进本次评估旨在排查并消除危害因素，保证员工的人身安全和企业的安全生产。
ISO9001和ISO22000双体系内审核查表1Microsoft Word 文档
8.5.2 食品安全管理 体系的更新 5.5.1 职责权限 5.5.2 管理者代 表 5.5.3 内部沟通 5.4 职责和权限 5.5 食品安全小组组长 5.6.2 内部沟通
5.6 管理评审
5.8 管理评审
多长时间进行一次管理评审？最近一次是什么时间进行的？ 是否保存了管理评审的记录？ 管理评审的内容是否包括保持 HACCP 管理体系的活动？ 管理评审的执行人、时间问隔、输入及输出是否符合标准的规定？ 上次管理评审的改进措施是否得到实施？有效性如何？ 对本次管理评审输出的改进措施是否进行了跟踪验证？ 最高管理者采取了何种途径确定所需提供的资源？ 为满足实现质量方针和质量目标的要求，提供了哪些资源？ 提供的资源是否能确保提供的产品达到顾客满意？ 组织是否识别了从事影响质量、食品安全活动的各类人员的能力？ 是否对人员能力的胜任情况进行了考核？人员的安排是否满足需求？ 是否按需求安排了培训计划及实施了培训？ 特殊工种、CCP 监控人员、内审员、验证人员是否经过培训? 是否评价了培训的有效性？ 员工的质量及食品安全意识如何？ 是否保持了适当的培训记录？ HACCP 小组成员是否受过相应的培训? 知识水平如何？ 是否有外部专家？协议或合同中是否规定了外部专家的职责和权限？ 为使产品符合要求，组织提供了哪些设施、设备？ 设施、设备是否符合实现产品的需要？是否得到了维护？ 组织所处的工作环境条件是否满足需要？是否得到了管理？ 是否确定了产品实现过程？ 对产品实现过程是否形成了必要的文件？对于没有形成文件的过程和活动，如何实施？是否明确了必要的资源？ 是否规定了相应的验证和确认活动以及验收准则？ 是否规定了必要的质量记录？
5.1 管理承诺
5.2 以顾客为 关注焦点
5.3 质量方针
5.2 食品安全方针