道真仡佬族苗族自治县项目可行性研究报告

道真仡佬族苗族自治县生产项目

可行性研究报告

规划设计/投资分析/产业运营

道真仡佬族苗族自治县生产项目可行性研究报告说明

道真仡佬族苗族自治县（简称道真县）是遵义市辖下的自治县，以汉代学者尹道真得名。道真县位于贵州省最北部，是云贵高原向四川盆地过渡的斜坡地带，西北、东北与重庆市南川区、武隆区、彭水苗族土家族自治县毗邻；西南、东南分别与正安县、务川仡佬族苗族自治县接壤。南距遵义市区180公里、贵阳市区338公里，北至重庆市区160公里，是黔中经济区连接成渝经济区的“结合部”，是黔渝开放合作的桥头堡。至2017年底，道真县辖1个街道、11个镇、2个乡、1个民族乡，户籍人口35.09万人，常住人口24.73万人。2019年4月24日，贵州省人民政府正式批准道真仡佬族苗族自治县退出贫困县序列。

该xx项目计划总投资9523.62万元，其中：固定资产投资6965.18万元，占项目总投资的73.14%；流动资金2558.44万元，占项目总投资的26.86%。

达产年营业收入20710.00万元，总成本费用15697.09万元，税金及附加190.25万元，利润总额5012.91万元，利税总额5894.60万元，税后净利润3759.68万元，达产年纳税总额2134.92万元；达产年投资利润率52.64%，投资利税率61.89%，投资回报率39.48%，全部投资回收期4.03年，提供就业职位429个。

项目报告所承载的文本、数据、资料及相关图片等，均出自于为潜在

投资者或审批部门披露可信的项目建设信息之目的，报告客观公正地展现

建设项目的现状市场及发展趋势，不含任何明示性或暗示性的条件，也不

构成决策时的主导和倾向性意见。经项目承办单位法定代表人审查并提供

给报告编制人员的项目基本情况、初步设计规划及基础数据等技术资料和

财务资料，不存在任何虚假记载、误导性陈述，公司法定代表人已经郑重

承诺：对其内容的真实性、准确性、完整性和合法性负责，并愿意承担由

此引致的全部法律责任。

......

报告主要内容：基本信息、建设必要性分析、市场调研预测、投资建

设方案、项目选址说明、工程设计说明、工艺原则、项目环保分析、项目

职业安全管理规划、建设及运营风险分析、节能可行性分析、项目实施进

度计划、投资计划方案、经济效益分析、综合评价等。

PVC管道在国内推广最早，是使用量最大的塑料材质管材，但产量占比呈下降趋势。PVC管道便宜、强度较大，广泛用于给排水、通信、电力等领域；但柔性不如其他塑料管材、热稳定性较差、易产生氯化物等有害物质，因此不适合做直接饮用水管道、燃气管道。而PE和PP等作为新型的塑料

管材，性能整体更优异，也更加环保，在塑料管道中占比逐渐提升。其中，PE管道是目前市政给水系统的首选塑料管道之一，受益于城镇化进程，大

口径PE管应用场景增多；PP管道以PPR管道为主，主要用于家庭精装修中冷热水管及采暖，受益于消费升级，用量逐年增长。

第一章基本信息

一、项目概况

（一）项目名称

道真仡佬族苗族自治县生产项目

PVC是（Polyvinylchlorid）的简称，主要成份为聚氯乙烯，加入其他成分来增强其耐热性、韧性、延展性的一种材料。这种表面膜的最上层是漆，中间的主要成分是聚氯乙烯，最下层是背涂粘合剂。

（二）项目选址

xxx循环经济产业园

道真仡佬族苗族自治县（简称道真县）是遵义市辖下的自治县，以汉代学者尹道真得名。道真县位于贵州省最北部，是云贵高原向四川盆地过渡的斜坡地带，西北、东北与重庆市南川区、武隆区、彭水苗族土家族自治县毗邻；西南、东南分别与正安县、务川仡佬族苗族自治县接壤。南距遵义市区180公里、贵阳市区338公里，北至重庆市区160公里，是黔中经济区连接成渝经济区的“结合部”，是黔渝开放合作的桥头堡。至2017年底，道真县辖1个街道、11个镇、2个乡、1个民族乡，户籍人口35.09万人，常住人口24.73万人。2019年4月24日，贵州省人民政府正式批准道真仡佬族苗族自治县退出贫困县序列。

（三）项目用地规模

项目总用地面积26820.07平方米（折合约40.21亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数69.55%，建筑容积率1.61，建设区域绿化覆盖率5.98%，固定资产投资强度173.22万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积26820.07平方米，建筑物基底占地面积18653.36平方米，总建筑面积43180.31平方米，其中：规划建设主体工程26371.73平方米，项目规划绿化面积2583.32平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计96台（套），设备购置费2020.79万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量410979.67千瓦时，折合50.51吨标准煤。

2、项目年总用水量20427.15立方米，折合1.74吨标准煤。

3、年用电量410979.67千瓦时，年总用水量20427.15立方米，项目年综合总耗能量（当量值）52.25吨标准煤/年。达产年综合节能量17.42吨标准煤/年，项目总节能率21.25%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx循环经济产业园发展规划，符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切

实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对

区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资9523.62万元，其中：固定资产投资6965.18万元，

占项目总投资的73.14%；流动资金2558.44万元，占项目总投资的26.86%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入20710.00万元，总成本费用15697.09万元，税

金及附加190.25万元，利润总额5012.91万元，利税总额5894.60万元，

税后净利润3759.68万元，达产年纳税总额2134.92万元；达产年投资利

润率52.64%，投资利税率61.89%，投资回报率39.48%，全部投资回收期

4.03年，提供就业职位429个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，

各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确

保该项目建设目标如期完成。科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使

施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。

二、报告说明

该项目报告对项目所涉及的主要问题，例如：项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx循环经济产业园及xxx循环经济产业园xx行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx循环经济产业园xx产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展，为社会提供就业职位429个，达产年纳税总额2134.92万元，可以促进xxx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率52.64%，投资利税率61.89%，全部投资回报率39.48%，全部投资回收期4.03年，固定资产投资回收期4.03年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章建设必要性分析

近年来我国塑料管道行业总体产销率呈现明显波动，2010-2015年

行业产能过剩问题逐渐显现，16年以来行业去产能成效渐显；但安全

生产监督管理局披露，2014-2018年每年仍有4%左右的产量积压为库存，库存量在不断增加。近年受国内经济发展放缓的影响，内需增长

缓慢，我国塑料管道市场出现供大于求情况。从2010年到2015年，

我国塑料管道产销率从100.57%下降到94.60%，行业产能过剩问题逐

渐显现。2016年以来，产销率开始反弹，行业去产能成效渐显。2017

年我国塑料管道产销率为96.23%；安全生产监督管理局数据显示，2018年产销率预计提升至97.25%。

塑料管道技术和资金壁垒较低，导致整体进入门槛较低，大量中

小企业涌入，造成了中低端产品同质化严重、行业竞争较为激烈的格局。截至18年底，国内规模较大的塑料管道生产企业有3000家以上，年生产能力超过3000万吨；其中，年生产能力超过1万吨的企业约有300家，年生产能力超过10万吨的企业有20家以上。

区别于其他建材细分行业，塑料管道行业商业模式更具多样性。

既有中国联塑、中财管道等2B业务占比高的企业取得了较大成功，与

追随者品牌的差距在拉大；也有伟星新材、日丰集团、武汉金牛等2C

业务占比高的公司实现了平稳较快发展。

国内塑料管道行业规模较大的企业包括中国联塑、中财管道等，

产销量都已经超过了百万吨，两者都是以2B业务为主；伟星新材等2C 的主要企业规模远逊于前两者，2018年伟星新材塑料管道销量仅为中

国联塑的十分之一左右。

目前塑料管道行业集中度仍然较低，截至18年底，塑料管道销量

占比超过10%的企业仅有中国联塑一家，在14%左右；中国联塑、永高

股份、伟星新材和沧州明珠这四家销量规模最大的企业，销量占比为20%。

随着我国城市建设的不断深入、消费升级，塑料管材结构分布不

断变化，PVC管道的发展受碍于环保问题，其主导地位被逐渐削弱；PE、PPR管道因综合性能优良、环保安全等脱颖而出。

第三章项目建设单位说明

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限责任公司

（二）公司简介

公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。

公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据

ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根

据国家质检总局、国家发改委《关于加强能源计量工作的实施意见》以及

xx省质监局《关于加强全省能源计量工作的通知》的文件精神，依据国家《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17176-2006）的要求配备

了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一

步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量

化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善

的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年

总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项

目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市

场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合

管理水平。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构

为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市

场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断

为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司依托集团公

司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。

（三）报告咨询机构

泓域咨询机构

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入16714.21万元，同比增长8.92%（1369.50万元）。其中，主营业业务xx生产及销售收入为14820.31万元，占营业总收入的88.67%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额3894.63万元，较去年同期相比增长586.19万元，增长率17.72%；实现净利润2920.97万元，较去年同期相比增长517.82万元，增长率21.55%。

上年度主要经济指标

第四章工程设计说明

一、建筑工程设计原则

项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建

筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的

前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有

时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。

二、项目总平面设计要求

本工程项目位于项目建设地，本次设计通过与建设方的多次沟通、考察、论证，最后达成共识。本次设计融入了全新的设计理念，以建设和谐

企业为前提条件，以建筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点，全

盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素，极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。

三、土建工程设计年限及安全等级

建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人

的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为

Ⅰ级。根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结

构设计符合根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑

物结构设计符合Ⅷ度抗震设防的要求，基本地震加速度值为0.20g，设计地

震分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采取相应抗震构造设计。

四、建筑工程设计总体要求

根据需要，积极采用经过验证的新技术和经过国家或省、部级鉴定的新材料，并尽可能利用地方建设材料；在生产工艺允许的条件下，尽可能采用联合厂房，并考虑开敞与半开敞甚至露天装置以节约项目建设投资。本项目设计必须认真执行国家的技术经济政策及现行的有关规范，根据国民经济发展的需要，按照市规划和环境保护等规划的要求，统筹安排、因地制宜，做到技术先进、经济合理、安全适用、功能齐全、确保建筑工程质量。

五、土建工程建设指标

本期工程项目预计总建筑面积43180.31平方米，其中：计容建筑面积43180.31平方米，计划建筑工程投资3625.55万元，占项目总投资的38.07%。

第五章项目选址说明

一、项目选址原则

二、项目选址

该项目选址位于xxx循环经济产业园。

道真仡佬族苗族自治县（简称道真县）是遵义市辖下的自治县，以汉代学者尹道真得名。道真县位于贵州省北部，在东经107°21’～107°51’、北纬28°36’～29°13’之间。

道真县位于贵州省最北部，是云贵高原向四川盆地过渡的斜坡地带，西北、东北与重庆市南川区、武隆区、彭水苗族土家族自治县毗邻；西南、东南分别与正安县、务川仡佬族苗族自治县接壤。南距遵义市区180公里、贵阳市区338公里，北至重庆市区160公里，是黔中经济区连接成渝经济区的“结合部”，是黔渝开放合作的桥头堡。

道真县属大娄山系中支和东支余脉，最高海拔麻抓岩1939.9米，最低海拔芙蓉江出境处317.9米。地貌以溶蚀浸蚀低山峰丛和槽谷为主，碳酸盐岩广布，属典型的喀斯特地貌。