异常物料处理规范
异常物料处理规范
（ISO9001-2015）
一、目的
为保护物料品质符合生产及销售需要，减少供需双方物料浪费，使异常物料处理有所依据，特制订本规范。
二、范围
本办法适用于所有产品生产所需要原料及辅料。
三、职责
品控部：负责原辅料质量检验，并根据物料检验情况出具处理意见。
技术部：负责原料质量检验，根据原料理化指标出具处理意见。
供应部：负责与物料供应商协商异常处理事项。
财务部：负责对物料异常产生的损失进行扣款处理。
四、物料异常分类及结果判定
（一）、物料异常分类主要通过日常采购活动及品控部、生产车间对物料使用情况的跟踪反馈，依据异常情况的频率、影响程度分为四大类：生产质量不达标、数量差异、异物、变质。
1、生产质量不达标
生产质量不达标指的是物料质量不符合物料检验标准，可以经过技术试验或者感官目测查验出的异常情况。
如食品原料质量问题，包装印刷错误、包装膜断膜频繁（同一纸辊），冰激凌杯油污、变形（运输、装卸除造成，由物流承担）、冰棒发霉、纸箱抗压性差等。
2、数量差异
数量差异指在来料抽检时出现送货单与实际收货数量不符或者在生产使用整箱物料时数量与实际使用数量有差异。
此类问题可控程度高，对公司车间生产和产品销售不会造成恶劣影响。
3、异物
异物是指在物料中出现不符合食品安全要求的物质，能够对产品形象造成严重影响。
例如铁丝、螺丝、苍蝇蚊虫、线绳、刀片、毛发等明显异物。
4、物料变质
变质是指食品原料在供应时已超过保质期要求或者在保质期内出现涨袋、变质、变味等现象。
此类问题可控程度高，并且对车间生产使用和产品销售易造成恶劣影响。
（二）、异常情况结果判定分三种情形：退货、允许采购、追加经济处罚。
1、达到退货处理条件
（1）、物料存在严重质量问题，主要指标达不到各《物料检验标准》或影响产品外观效果。
物料质量异常处理办法
4.2物料质量异常处理
4.2.1物料异常分为：特采、退料两种情形。
4.3物料特采处理程序
4.3.1符合下列条件的物料，可按特采处理：
①业务部同意作特采处理的，仓库按4.3.2.1处理。
②业务部不同意作特采处理的，仓库按4.4.2.2办理退货。
******内衣厂
文件编号
版本/版次
A/0
页次
2OF2
文件名称
物料质量异常处理办法
生效日期
2010-11-10
4.3.2.4仓库收到《不合格物料跟踪处理单》，最终处理意见为特采的，品控员应将物料质量标准、挑选方法等具体要求填写在《不合格物料跟踪处理单》上，将《原材料问题检验报告》和《不合格物料跟踪处理单》分发给采购部，并封板给生产部作为物料接收标准，特采处理结果生管部第一时间通知生产部。
4.3.2.5工厂应根据标准要求和样板进行挑选，挑选完毕后将《特采物料工时耗用统计表》交回生管部，并将废次品退回到仓库。
4.3.2.6特采损耗率与特采耗用工时由生管部填进《来料不合格处理确认书》，由采购部传供方确认完成后交回至财务部，作为财务部的结算依据和开补料《订购单》的依据。
4.3.2.6生管部负责跟进损耗补回数量与补回时间，因供方原因或相关管理人员责任造成未按时足量将符合品质要求的物料补回而导致经济损失发生的，生管部负责计算经济损失并明确具体金额责任，依照相关规定报财务部执行扣款。
4.4.2.2业务部认为无法作特采使用的，业务经理在《不合格物料跟踪处理单》上签署“退货”意见后交仓库，由仓库主管最后签署意见后将《原材料问题检验报告》和《不合格物料跟踪处理单》分发至生管部和采购部，由生管部通知采购部办理退货手续并跟进重新订料的交期。
食品生产企业生产过程异常处理目的、使用范围、职责以及管理规定规范模板
生产过程中异常处理目的、使用范围、职
责以及管理规定规范
一、目的
明确生产过程中发现异常情况时的处理要求，确保产品符合要求。
二、适用范围
适用于生产过程中发现异常时的处理。
三、职责
品控中心负责本规范的执行
四、管理规定
具体过程异常及处理要求见下表：
注：
1、以上涉及成品二次封箱时需要按《二次封箱操作规范》执行
2、所有异常事件都需要在过程记录表中记录，若涉及成品异常的需在NC中提交不合格，若不涉及成品或涉及包材原料异常时可填写《质量反馈单》进行反馈。
3、不良品留样要有代表性，并在样品上标识好信息
4、接班刚开机时发生的异常，还需确认上个班的产品；
5、当班不能处理完成的，都需要在“涉及产品跟踪表”中登记；以便后续其他人员跟踪处理；
6、及时与生产或品控人员沟通，记录当时箱号；
7、对返工过程进行监督，对于挑选式的返工，返工后必须复检抽查；抽查数量（大包装不小于每托2箱，小包装不小于每托100包）
8、跟踪返工处理的结果。
品质异常处理作业规范
3.5.1我司接收到客户端异常讯息后，QE需将此异常讯息记录于客诉异常履历中，并负责同客户端对应品质人员协商确认，确认非我司制程问题的异常问题点需同客户端对应品质人员协商产品正常放行，当协商遇到困难时需及时反馈我司业务人员共同协商沟通处理。
3.5.2当确认属我司造成的产品异常问题点时，需立即将异常信息反馈至内部生产/工程/品质/业务人员，立即对内部制程/库存品做确认验证，是否存在客户反馈的不良问题点，在确认完产品异常讯息后带回客户端
3.1.3成品异常：我司生产产品在成品检验过程中发现的异常问题。
3.1.4客诉异常：出货到客户端产品在客户端检验，生产过程中发现的异常问题。
3.2来料异常
3.2.1所有物料/外发产品在来料过程中依据检验规范，产品图纸及客户标准检验作业，当检验人员发现异常问题后，将此异常问题反馈给品质工程师，品质工程师需复测检验评估异常问题是否属实，确认无异常可正常入库，确认异常属实检验人员开出品质异常反馈单，并将异常问题点同步反馈给采购，生产计划，工程及业务部门。
3.3制程异常
3.3.1IPQC依据制程检验作业指导书要求对产线做对应巡查稽核时，发现违反稽核内容的项目，通知对应生产组长确认改善，等于或超过三次稽核中仍未改善的部分开立《品质异常反馈单》由生产回复原因及改善措施。并确认改善对策有效性。
3.3.2当IPQC在制程稽核过程中发现制程参数异常，需立即开出《品质异常反馈单》并通知对应班组长停机调
提供的不良样品，并主导召开品质异常检讨会，根据异常检讨会各部门提供的信息回复客户改善报告，当客户端需要对库存及客户在线产品做返工处理时，由生产提供返工人员，QE/业务协商安排车辆并负责返工人员协调客户端返工作业。异常处理完成后将客诉内容记录于客诉异常履历，由制程品质人员予以跟进内部改善效果。
SMT生产异常处理作业规范
4.3.5对重大的异常，应由发现部门主管级（包括品管、PIE），立即在现场召集有关部门召开QIT。会议决定是否立即停线处理，并立即上报总经理。
4.4、改善措施的紧急处理及长远对策的实施：
4.5.4、正常生产的异常单至少跟进2小时生产的数据来验证有效性后方可关闭,若当时已无生产，但一周内有生产的再跟进验证，若一周内不生产的,则拉长在跟进/验证栏内填上“下工单跟进”。所有待下工单跟进的生产异常单由拉长负责跟进验证。
4.5.5、标准化验证：按《纠正和预防措施控制程序》文件进行标准化验证。
4.6、文员每周进行《生产异常通知书》的统计并将结果知会相关部门，周会议上进行通报并确认改善有效性。
4.7、《生产异常通知书》第一页由发出部门保存作备查依据，第二页发给品管部，第三页分发给责任部门。
3、职责
3.1、发现异常的部门负责及时填报《生产异常通知书》及主导异常分析，提出纠正行动方案，并参与纠正行动。
3.2、工程部、品管部、生产部负责组织分析生产异常原因及提出纠正对策。
3.3、品管部、生产部、工程部跟进纠正效果。
4、程序
4.1、生产异常发生及确认
4.1.1、对照4.2.1和4.2.2条:当生产线出现异常时，（设备故障停线、停机、品质不良居高、产能偏低、损耗严重超标等异常情况）生产线拉长、IPQC、或主管和工程师应立即联系相关部门确认、处理。
4.2.2、遇到下列重大异常情况时，拉长应立即填报《生产异常通知书》并按要求执行。
①、错、漏、反：
A、首件错、物料错（含PCB）、错件、错贴纸、错/漏板号等1个点或以上时；
B、部品散乱、漏点胶、多胶、漏印锡膏5点或以上或同一位置连续出现5PCS或以上时；
比亚迪公司物流发货、在途及异常处理规范
比亚迪公司物流发货、在途及异常处理规范1目的为加强收货环节的管理，维护双方利益，规范处理物流运输破损，加急订单运输异常问题。
2适用范围比亚迪公司授权服务店3参考文件3.1[备件服务通[2014]058号]关于发布《钣金件运输破损维修管理规范》的通知3.2《比亚迪公司2017年备件销售订购管理规范》3.3[计划处备件服务通[2016]018号]关于比亚迪汽车销售及服务店备件、附件到货签收规范的通知4定义4.1错发：指服务店订购货物与实际到货状态不符；4.2品质问题：指由于制造工艺问题引起的备件外观或性能不符合公司品质标准；4.3钣金件：本规范的钣金件指比亚迪全系车型的车身总成、车门、地板、翼子板、侧围、前舱盖、行李箱盖、顶盖总成、侧围外板、后背门、后围板、前围板、发动机舱左右部焊接总成；4.4破损：本规范所指的破损为物流运输途中造成的磕碰、划痕等异常现象；4.5晚到：服务店实际收到货时间超出DMS系统维护的预计到货时间；5职责5.1服务店5.1.1到货按照规定进行验收，需在物流公司送货单注明实际到货日期，有异常需在签单中注明；5.1.2在DMS做异常签收并上传相关资料；5.1.3负责提供破损资料；5.1.4负责核定破损部位、面积（㎝²）及维修所需更换的备件信息；5.1.5负责提供钣金件维修项目报表(详见附件1)及账户信息表(详见附件2)；5.1.6负责反馈加急订单到货时间，是否晚到。
6程序6.1比亚迪汽车销售及服务店备件、附件到货签收规定6.1.1接收货物时，需根据每批（次）包装箱 1 号箱内的发货清单，当场开箱并逐一验收；6.1.2货物正常签收后，应在当天完成比亚迪汽车经销商售后服务平台(DMS)的签收，若因收货太晚或其他原因不能及时签收，应在次日上午10：00前完成签收，签收日期改为实际收货日期。
如货物有异常，在提交异常签收时，以实际收到货当天的日期为签收时间；6.1.3收货时出现破损情况进行拍照反馈，拍摄照片需要包含：备件破损位置、备件包装箱情况、物流标签及备件标签；6.1.4发现破损、错发、漏发、多发等异常情况必须当场在物流公司运纸质运单上详细备注说明；破损及错发需当场拍下照片，异常金额在500元以上的请第一时间致电零部件物流管理部相关负责人；6.1.5货物异常情况需在三个工作日内在比亚迪汽车经销商售后服务平台(DMS)进行异常签收。
异常物料评审流程及注意事项
异常物料评审流程及注意事项下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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仓储异常管理制度
第一章总则第一条为了加强仓储管理，确保仓储作业的规范化和标准化，提高仓储工作效率，降低仓储成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓储部门及其相关工作人员。
第三条仓储异常管理遵循以下原则：1. 预防为主，防治结合；2. 严肃认真，及时处理；3. 分析原因，改进措施；4. 责任到人，奖罚分明。
第二章异常情况分类第四条仓储异常情况分为以下几类：1. 物料异常：包括物料丢失、损坏、过期、质量不合格等；2. 作业异常：包括作业失误、操作不当、设备故障、安全事故等；3. 环境异常：包括仓库温度、湿度、光照、噪音等不符合要求；4. 文档异常：包括入库、出库、盘点等环节的记录错误、缺失等；5. 其他异常：包括仓库设备损坏、消防设施失效等。
第三章异常处理流程第五条异常处理流程如下：1. 发现异常：仓储工作人员在作业过程中发现异常情况，应立即停止作业，并向主管报告；2. 报告异常：主管接到报告后，应立即核实情况，并向上级领导报告；3. 处理异常：上级领导根据异常情况，组织相关人员制定处理方案，并督促实施；4. 整改措施：针对异常原因，制定整改措施，防止类似问题再次发生；5. 跟踪反馈：异常处理结束后，相关人员应跟踪反馈，确保整改措施落实到位。
第六条异常处理过程中，应遵循以下要求：1. 及时性：发现异常后，应立即报告，不得拖延；2. 准确性：报告异常情况应准确、详细，便于上级领导了解；3. 保密性：涉及公司机密或客户隐私的异常情况，应严格保密；4. 协调性：异常处理过程中，各部门应相互配合，共同解决。
第四章责任追究第七条对仓储异常情况，应根据以下情况追究相关责任：1. 物料异常：由采购、质检、仓储等部门共同负责；2. 作业异常：由作业人员、主管、设备维护人员等共同负责；3. 环境异常：由仓库管理人员、设备维护人员等共同负责；4. 文档异常：由记录人员、审核人员等共同负责；5. 其他异常：由相关部门和人员共同负责。
异常处理流程
▲针对责任单位回复内容进
行确认，针对改善措施不合
格部分，要求责任单位重新
回复。改善措施合格，则报
告予以归档
▲
品质部监控对策实施有效性
现象提出长期改善方案。
工程部 仓库
▲更改生产工艺、品品质制条件 ▲将不良品进行隔离，存放到不 良品区域
效果跟进 ▲IQC针对供应商改善后产品 加严检验，连续追踪3批无异 常予以结案，转正常检验
效果跟进
▲针对责任单位回复内容进 行确认，针对改善措施不合 格部分，要求责任单位重新 回复。改善措施合格，则报 告予以归档 ▲品质部监控对策实施有效
方案。
品质部
工程部 仓库
▲IPQC依相关检验标 准进行判定
▲ ▲
制程异常属材料所致，需第 一时间通知责任单位、IPQC 前往确认，双方判定标准一 ▲针对在制品 原材料、成品依产 致，确认异常成立，则开立 品编号往前追溯，直至良品 《品质异常处理单》要求责 任单位改善
▲对不良现象进行确认分析并给 出临时解决方案 ▲立即将标示“不合格”物料移 至不良品区域
来料异常处理流程
部门 品质部 仓库 采购部 供应商
送检
▲仓库开具送检单进 行送检
异常
临时措施
改善措施
▲ IQC依相关检验标准判定 不合格，针对不合格物料标 示“不合格”，并通知仓库
▲追溯在制品、成品是否有此不 良现象
▲针对供应商回复内容进行确认，针对 改善措施不合格部分予以退件，要求供 应商重新回复。改善措施合格，则报告 予以归档，
改善措施
生产部
▲将不良品进行隔离，存放到不 ▲根据实际问题需要由品质 良品区域 部负责组织成立问题处理小
组，
▲工程、品质、生产担当分析出原因找 出责任单位后由责任单位进行对策，找 出原因并对策，等问题点解决后，方可 再开线生产。 ▲责任单位需于《品 质异常处理单》要求期限前，针对异常
异常处理及操作流程
异常中断。
异常管一理、：就异是常对所说发明生及、发流现程的各种显在的、
潜在的、持久的或者突发的异常进展分析、对 策处置的整个过程〔异常的不一定就是有问题 的〕，异常其实在我们身边无处不在，异常的 开掘要靠我们的注意力，从日常工作中，查出 任何细小的异常，以提升管理水准。要能擅长 用自己的五官〔视觉、嗅觉。听觉、触觉、味 觉〕及直接去觉察。
务忽略所致之异常。 作忽略所致之异常。
4、各部门影响消费问题的原因
消费车间：
品管部：
〔1〕工作安排不当，造 成零件损坏。
〔1〕 检验标准﹑标准 错误。
〔2〕操作设备仪器不当， 〔2〕 进料检验合格，但
造成故障。
实际上线不良。
〔3〕 设备保养不力。
〔3〕 进料检验延迟。
〔4〕 作业未依标准执行， 〔4〕 上工段品管检验合
3、分 类
消费异常分类
(1)方案异常:因消费方案临时 变更或安排失误等导致的 异常
(2) 物料异常:因物料供给不 及〔断料〕导致的异常.
(3) 设备异常:因设备故障或 水,气,电等原因此导致的 异常.
(4)品质异常:因制程中发生, 发现品质问题而导致的异 常.
(5) 技术异常:因产品设计或 其他技术问题而导致的异 常.
10、平日工作总结〔10问〕
•人
•机
• 1.新进员工入职培训是否有效？ 1.设备管理职责清楚吗？
• 2.多能工培训方案有施行吗？ 2.设备点检运作有落实没有?
Байду номын сангаас
• 3.员工可以有资格分级吗？
3.怎么减少设备磨损？
• 4.现场人员有共同遵守规那么吗？ 4.设备预防怎么做？
• 5.岗位交接清楚？
外发物料异常处理流程
外发物料异常处理流程Handling of abnormal outbound materials is a critical process in any organization. When external materials are sent out with errors or defects, it can lead to a host of issues, including customer dissatisfaction and potential financial losses. Therefore, having a well-defined process to handle such situations is crucial for maintaining the trust of customers and ensuring the smooth operation of the business.在任何组织中，处理异常的外发物料是一个关键的流程。
当外部物料带有错误或缺陷被发送出去时，可能会导致一系列问题，包括客户不满和潜在的财务损失。
因此，制定一套明确定义的流程来处理这种情况对于保持客户信任和确保业务的顺利运行至关重要。
The first step in the process of handling abnormal outbound materials is to identify the root cause of the issue. This may involve conducting a thorough investigation to determine how the error occurred and who may be responsible for it. Once the cause has been identified, it is essential to take immediate action to address the issue and prevent it from happening again in the future.处理异常外发物料的流程的第一步是确定问题的根本原因。