国家军用标准GJB9001C-2017质量管理体系内部审核检查表(国军标内审检查表)
公司QMS关键过程所需资源和信息是否充分 ，足以支持过程有效运行和监控？
公司已配置适合这些过程运行和控制所需的资源和信息，并通过必要的投入确保其可获得，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视，符合新版手册要求。
√
公司QMS及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？
公司在每个过程都设立了相应的测量和控制点，并定期对测量和监控结果进行了分析、改进如：月度会议、内审、管评等。
√
4.4
质量管理体系及其过程
公司是否按照标准要求建立、实施、保持和改进QMS？
查阅：质量手册
公司已按照GJB9001C-2017标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，包括所需过程及其相互作用。
√
公司QMS过程是否被确定和管理？过程间顺序及关系是否被确定和管理？
质量管理体系过程职责分配表圈定了组织的相关过程顺序及关系。
询问：质量部长和生产部长了解自身岗位职责和权限的分配和责任。
√
6.1
应对风险和机遇的措施
公司在策划QSM时，是否考虑了公司环境和相关方的要求？
查阅：质量手册
公司在理解组织环境和实施质量管理体系的过程中应考虑将基于风险的思维用于策划，并将确定的风险作为策划基础，确定需要应对的风险和机遇。
√
6.1
应对风险和机遇的措施
点”经营理念是否在公司中得到树立？公司关注焦点是否放在顾客身上？
公司将以为顾客提供满意的产品和服务为公司的理念，并在质量方针和质量目标中得以体现。
√
为实现顾客满意目标，最高管理者是否推动全员参与，并有切实可行的操作过程的手段，最大限度地调动员工的参与意识和能动性？
查看：质量手册
查看质量手册：公司确定了与质量管理体系有关的所有相关方，并规定了办公室应组织相关部门监视和评价这些相关方的信息及其相关要求。
√
4.3
确定质量管理体系的范围
询问：公司是否确定了质量管理体系的范围？是否对这些信息形成了相关文件？
通过问询了解了公司质量管理体系范围是公司所承担的军队通信天线设计、开发、生产和服务；天馈系统设计和开发，以及所涉及的部门、场所和人员，并在质量手册上得以保持，符合新版手册要求。
√
5.1.1
总则
最高管理者如何对质量管理体系的有效性负责？
查阅：质量手册
总经理策划质量管理体系，按GJB9001C-2017标准建立，实施和保持，并确定其完整性，主持管理评审，确保质量管理体系的适宜性，充分性和有效性。
√
最高管理者是否公司制定质量方针和目标，并与公司环境相适应，与战略方向相一致？
公司制定了质量管理体系的质量方针和质量目标，并与组织环境相适应，与战略方向相一致。
√
公司是否建立了对其征求顾客对产品和服务质量及其改进方面意见的制度？
查阅：是否有相关制度
查看：征求顾客对产品和服务质量及其改进方面意见规范。
√
5.2
方针
问询：质量方针是否与公司的宗旨相适应，并支持公司战略方向？
公司质量方针与组织的宗旨相适应，并与公司战略方向一致。
√
质量方针是否包含满足相关方（特别是顾客、员工、供方、 社会）要求的承诺？是否包含持续改进QMS的承诺？
√
问询：是否确保质量管理体系融入公司的业务过程？
公司按GJB9001C-2017标准建立质量管理体系，并形成质量手册，以质量手册为依托，融入公司整个业务过程的管理。
√
5.1.1
总则
问询：确保QMS所需资源，最高管理者如何确保提供？有否实例佐证？
公司为确保质量管理体系有效运行，提供了其所需的人员、设备、环境、信息等。
国家军用标准GJB9001C-2017质量管理体系内部审核检查表（国军标内审检查表）
文件受控号：WG9.2-2
受审核部门：领导层
审核员：
审核日期：
条款号
检查内容
审核内容、证据及方法
检查记录
检查结论
提问
文件/记录查阅
现场检查
符合
一般不符合
严重不符合
4.1
理解组织及其环境
公司是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？公司应该确定考虑到与所承担任务的相关法律法规、标准、使用需求、保障条件等影响因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？
适宜时，可以向某些相关方提供。明确向这些相关方提供方针的获取渠道（包括存储介质、传输方式及约定要求）
√
5.3
组织的岗位、职责和权限
公司是否明确了各部门和岗位的职责和权限，使从事质量管理体系运行的相关部门和岗位有职有权
查阅：质量手册
质量手册5.3明确了各部门质量管理体系职能及各部门的管理责任。
√
问询：公司内管理人员是否对相关岗位的职责、权限得到分配、沟通和理解？
问询：公司是否针对风险和机遇制定相应的措施？
√
质量方针及其含义在公司各层次员工中是否得到充分、正确理解，并协调一致、深入人心？
公司确保质量方针在公司通过有效的方式和渠道得到沟通，确保方针得到全体员工理解和应用，应安排适当的培训和教育活动，确保方针得到一致的理解，使所有人员在工作中主动实践方针所阐述的要求。
√
质量方针事宜时，是否可为有关相关方所获取？
查阅：质量手册
总经理遵循并向公司员工宣传贯彻以顾客为关注焦点，以实现顾客满意为最终目标的思想。
√
公司通过哪些方式、途径，以确保顾客要求得到确定、转化为要求并予满足？
通过市场调研、预测或通过电子邮件与顾客沟通，确定、理解并持续地满足顾客要求以及适用的法律法规要求，通过产品提交、持续的顾客满意度调查、确保顾客的要求得到确定并予以满足。
查看：质量手册
查看质量手册，手册规定了办公室协助总经理确定各种外部和内部因素，并规定了对武器装备有特殊要求的，根据承担装备任务由总经理及时组织各部门对相关的法律法规、标准、使用需求、保障条件等影响因素进行识别，并对其进行监视和评审。
√
4.2
理解相关方的需求和期望
公司是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？
查询：公司质量方针
公司质量方针“****”全面体现了包含相关方的要求，并提出了持续改进的承诺。
√
质量方针是否为质量目标的制定、评审提供了明确的框架，具有较强的方向性和指导性？
公司质量方针应是建立质量目标的依据和框架。确定在一定时间期限内的总体质量目标，其目标
应体现明确的预期和目的。质量方针应是追求的方向，是一种管理理念的体现。
新版GJB9001C内审检查表(按过程方法编制)
东方银河制造有限公司内审检查表（过程导向）算说明书等开发东方银河制造有限公司 性境适应性等 要求）；以往 的开发经验与 教训、法律法 规要求、有关入的充分 和适宜性 评审、设 计与开发开发策划书、设计和开发输入、质量保证大纲、有关标准、规范、验证或试验报告及产品要求？标准与规范境夭口控制台、评审的内容是否包括：技术状态控制、设计输出文件控制、设计的安全性和可靠性、研制过程内甲检旦表险因素过程导冋） 的故障处理的有效性、采用的技术途径或试验手段的合理性和先进性、采购要求的合理性、设计 验证、产品性能指标是否满足研制任务书或合同要求、有关法律法规标准的贯彻情况等？在设计术规格书、工艺及其它要求3 采购生产提 供8.5.1 8.5.2 8.5.4输出后，若需要进行设计更改，是否符合有关要求？军品项目的设计更改控制是否符合技术状态 管理的相关要求，并应使用《设计更改单管理记录表》对《设计更改单》进行管理?&当符合以下一项或多项内容时，是否在《设计和开发计划》中安排设计和开发验证节点并实施 验证活动？：a ）设计评审中提出的有关验证要求时；b ）某些关键性技术或关键性结构；c ）新 技术、新产品的首次使用；d ）重大设计更改时；e ）下达任务书的主管部门或顾客要求进行的验 证；f ）必须进行独立验证的性能。
1. A 类供方是否采用审核《供方调查评价表》及现场审核的方式进行？审核情况是否记录在《供 方调查评价表》、《供方现场审核表》中？“合格供方的管理”是否每年 12月份对合格供方进行 业绩考核，即复审？2. 在提供给外部供方的技术协议或合同的信息中，是否明确外部供方提供的产品功能和性能要求 、质量保证要求和保障要求？3. 当认为需要供方提供样品进行测试或试用的，是否向供方提出要求？样品到货后，是否将样品 交质检验收，并将结果记录在《样品评估表》中？4. 是否根据以下情况与供方（外包、外协方）签署采购合同? a.从合格供方名录中选择;~b -根据采购计划和库存等决定采购时间和批量；c.根据采购文件对采购产品的重要性分类，在采购合 同正本之后附加技术协议。
03-综合计划部-GJB9001C内审检查表
6.组织是否从教育、培训、技能和经历等方面评价工作人员的能力或进行人力素质测评？
7.组织是否注重能力和质量意识的培训？确保全员知晓质量方针、质量目标、岗位质量职责、不符合质量管理体系要求的后果等。
7.1.3
基础设施
1.基础设施台账？是否有维护保养计划和保养记录，以能够持续满足运行要求？
2.是否按培训计划开展培训工作，并对所开展培训的有效性进行评价，所采取的评价方法（考核实例、观察、问卷等）是否有效、适宜？
3.是否对最高管理者（层）以及其他所有对产品和服务质量有影响的人员，按规定时间间隔进行有关质量知识和岗位技能的培训、考核，并按规定要求持证上岗？
4.特殊工种人员（检验员、试验员、计量人员、关键过程操作人员、特殊过程操作人员、库房管理人员）花名册及资质证书情况
9.1
监视、测量、分析和评价
1.部门监视、测量的内容/项目？如何对其进行监视和测量：方法、时机？并对监视和测量的数据、信息进行分析和评价？
2.为监控和测量顾客是否满意，组织获取这些信息渠道有哪些？采用了哪些方法进行顾客满意程度的测量或监控？
10.改进
1.上年度改进项、不符合项完成情况？
内审员/日期：审核组长/日期：
4.文件是否得到及时更改？文件更改前是否批准？更改的文件是否确保了四个到位（即所有同一文件更改到位;所有相关文件更改到位；所有相关部门/岗位通知到位；涉及实物时处置到位）？
5.不同类型、状态（如修改、外来文件）的文件是否按规定进行标识、保持清晰、易于识别和检查？
6.组织有哪些外来文件？这些文件分发是否受控？
7.作废文件是否已撤出使用场所？未撤出时，是否有明显标识、能防止非预期使用？
GJB9001C质量管理体系内部审核资料目录
XXXX股份有限公司
GJB9001C质量管理体系内部审核文件
目录
GJB9001C质量管理体系内部审核通知
GJB9001C质量管理体系内部审核计划
GJB9001C质量管理体系内部审核首次会议签到表GJB9001C质量管理体系内部审核首次会议记录
GJB9001C质量管理体系内部审核检查表
GJB9001C质量管理体系审核问题和不符合项报告GJB9001C质量管理体系内部审核不符合项分布表GJB9001C质量管理体系内审末次会议签到表
GJB9001C质量管理体系内审末次会议记录
GJB9001C质量管理体系内部审核报告
GJB9001C质量管理体系内部审核不符合项整改措施GJB9001C质量管理体系内部审核文件资料发放登记表。
04-质量管理部-GJB9001C内审检查表
04-质量管理部-GJB9001C内审检查表内部审核检查表编号：JL-225-003 序号：受审核部门：部门负责人：审核日期：涉及条款审核内容、证据及方法审核记录审核发现5.3组织的岗位、职责和权限1.部门职责是什么？2.组织所有员工是否清楚本职范围并被有效沟通履行？4.2理解相关方的需求和期望1.是否确定了本部门与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方的信息及其相关要求进行了监视和评审？6.1应对风险和机遇的措施1.是否进行了风险和机遇识别？其应对措施？6.2质量目标及其实现的策划1.是否已建立部门质量目标，并定期进行了监视和测量？该质量目标是否与质量方针和持续改进的承诺相一致？所建立质量目标是否可测量？7.1.4过程运行环境1.组织为实现产品的符合性，有哪些重要工作环境因素？这些环境因素是否得到识别和管理？7.1.5监视和测量资源1.监视测量设备台账、校准计划、校准证书？2.测量是否已按规定周期或在使用前得到校准或验证？测量设备校准或验证没有国际或国家承认的测量基准时，组织是否制定用于校准或验证的文件？测量设备校准或验证结果是否建立记录并予保持？是否建立标识，用于确定其校准状态？3.计算机软件满足预期用途的能力在初次使用前是否得到确认和记录？对需重新确认的情况是否规定、实施并有记录？7.5成文信息1.部门的指导性文件有哪些，是否充分、适宜、有效？7.6质量信息1.是否有建立质量信息管理制度？2.是否根据Q/RT207《质量信息与数据管理程序》和Q/RT-207.03《质量信息管理制度》的要求，对部门质量信息进行收集、传递、处理、贮存和应用？8.4.2控制类型和程度2.组织是否对采购产品的验证记录、与供方的沟通以及对不合格品的反应做出规定，以证实其符合规定要求?8.4.3外部供方的信息1.组织有哪些供方应选择、评价？供方选择、评价准则是否确定？供方选择、评价准则是否按照组织要求提供产品的能力制定？组织是否按照供方选择评价准则进行供方的选择、评价？供方选择、评价结果是否形成记录并予保持？2.组织是否建立合格供方目录？目录是否得到批准并分发至有关部门？采购是否依据目录进行？3. 临时供方是否建立、实施了有效的控制措施？8.5.1生产和服务提供的控制1.为确保生产和服务提供过程受控，在需进行测量与监控的过程或场所，有关人员是否获得并使用了能够满足测量和监控要求的装置？2.在生产和服务提供过程中，哪些过程和过程输出必须实施监控或测量？监控或测量的项目、要求及方法是什么？由谁实施监控或测量？实施监控或测量的资源是否适当、充分？实施的监控或测量是否已确保过程受控？3.在生产和服务提供的过程中，对产品的放行（上个过程的输出作为下个过程的输入）是否明确：①放行条件并被遵守？②放行过程的监控或测量并被实施？③放行手续并被执行？8.6产品和服务的放行1采购产品和外包产品的接收准则？产品符合接收准则的检验、试验记录特性的测量和监控策划结果是否形成文件，并被执行？2.对生产和服务提供过程中的研发产品特性的测量和监控，策划结果是否形成文件并被执行？3.研发产品交付前，对产品特性是否进行测量和监控？交付顾客的产品是否符合下列条件：①所有规定的测量或监控项目都已圆满完成？②交付前产品测量和监控结果符合接收准则？③有关证据齐备并获认可？4.在产品实现过程的适当阶段，产品特性的接收准则是否确定并被遵守？产品符合接收准则的证据是否充分、可靠并被保持？测量或监控记录上是否指明有权力放行产品的人员（如签名）？5.根据产品特性测量和监控文件的规定，测量和监控活动没有完成之前，需放行产品和交付服务时，是否得到组织有关授权人员批准，或适用时顾客的批准？6.例外（紧急）放行时，是否按规定履行了审批手续，征得了顾客同意，并进行了标识、保留记录，确保能追回和更换产品？8.7不合格输出的控制1.不合格品标识、管理和控制？如何能防止不合格品的非预期使用或交付？2.不合格品的评审、处置人员及权限是否明确？不合格品是否在具有资格的人员评审后才进行处置？4.对不合格品的性质、评审、处置（包括让步批准）是否保持记录？9.1监视、测量、分析和评价1.部门监视、测量的内容/项目？如何对其进行监视和测量：方法、时机？并对监视和测量的数据、信息进行分析和评价？(重点关注：质量管理体系的绩效和有效性、策划是否得到有效实施、应对风险和机遇所采取措施的有效性) 2.在产品实现过程中，组织设置了哪些测量或监控点？针对关键过程，组织是否实施了有效的测量或监控活动？3.当测量或监控发现过程策划结果未满足要求时，是否针对不合格本身采取了可行、有效的措施？是否采取了纠正措施，以防止不合格再发生？9.2内部审核1.是否有按照策划的时间间隔进行内部审核？2.对审核发现的不合格，是否采取措施，确保消除并能防止其再发生？对措施的有效性是否进行验证，并有验证结果的报告？9.3管理评审1.管理评审输入的内容是否充分？2.是否根据管理评审识别和制定了改进计划？上年度改进计划实施情况？10.1 总则1.改进的方法有哪些？2.识别和选择改进的机会，并策划和实施改进行动；10.2不合格和纠正措施1.组织是否对采取纠正措施的不合格进行了数据分析和改进？10.3持续改进1.制定并实施质量管理体系年度改进计划，对完成情况进行评价内审员/日期：审核组长/日期：物业安保培训方案为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。
最新GJB9001C：2017内部审核一整套资料汇编
GJB9001C：2017内部审核一整套资料汇编
1.年度审核计划
2.管理体系内部审核实施计划
3.内审检查表(含检查内容)
4.内审不符合项(含整改记录)
5.管理体系内部审核报告
6.内审首末次会议签到表
2020 年度内部审核计划
审核目的：
公司实施内部审核以确定体系运行是否符合公司建立的GJB质量管理体系、新版标准的要求以及是否得到有效实施和保持，对于审核中发现的问题进行整改，举一反三。
被审核部门/过程：
最高管理层、制造部、研发部、品质部、办公室、市场部、财务部、保密办。
审核准则：
1、GJB9001C-2017&ISO9001-2015质量管理体系要求；
2、质量手册；
3、部门管理制度及作业指导书、规范、流程；
4、相关法律法规要求；
5、客户要求。
审核范围：
XXXX的设计、生产和销售。
审核频次：
公司每年实施年度集中内部审核1次，2020年计划于4月实施内部审核，如果体系运行过程中发生其它重大问题事项，经评议确定后实施专项审核。
审核方法：
采取部门审核方式；
1、根据年度内审计划编制具体内部审核实施计划；
2、根据内审检查表和现场发现的问题实施内审；
3、根据内审结果对不符合报告汇总，各部门进行原因分析及纠正预防，并跟踪验证。
编制：审核：批准：ZL-BM-13。
GJB9001C-2017内部审核全套资料汇编
3
4.3
质量管理体系范围
公司生产和办公地址位于安顺市西秀区蔡官镇（新安工贸公司内），产品范围：锻件机械加工，部门有：生产技术部、办公室、质量部。本公司生产任务是按顾客合同要求和提供的图纸进行生产加工，均严格执行国家、行业的相关标准和顾客的图纸工艺要求，不进行产品的设计和开发，故删减标准中GB/T19001-2016/ISO9001：2015、AS9100D-2016标准的“8.3设计和开发”条款内容,但为了满足顾客新产品试制要求，保留GJB9001C-2017标准中的8.3.7“新产品试制”的相关要求，删减征得了顾客同意。
√
最高管理者是否指定管理者代表并授权？查管理者代表授权书？
公司指定为管理者管代表，具备管理者代表所需的技术和行政管理能力。经询问，管理者代表清楚并履行了自己的职责。下发了管理者代表任命书。
√
最高管理者如何确保内部沟通顺畅、有效？查沟通记录。
通过文件传阅、公司会议、张贴栏和培训、电话、微信群等进行内部沟通，保留了沟通记录。
√
公司如何寻求采取纠正措施和预防措施的机会？查纠正措施和预防措施实施情况。
通过日常的监督检查，发现问题识别改进的机会；
通过质量方针和质量目标的考核、内审、管理评审、不合格品审理等，识别采取纠正和预防措施的机会；
通过与顾客沟通、顾客反馈、顾客满意度调查等寻找改进的机会；
鼓励员工相互交流工作方法，分享成功的工作经验，将好的工作经验形成文件予以固化等。
2023年9月22日下午
办公室
5.3/6.1/6.2/7.1.2/7.2/7.1.6/7.3/7.4/7.5.1/7.5.2/7.5.3/8.2/8.4/8.5.5/9.1.2/9.1.1/9.1.3/9.2/10
2021最新新版GJB9001C-2017体系文件内审检查表
b) 确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；
c) 始终致力于增强顾客满意；
d）建立并实施定期征求顾客对产品和服务质量及其改进方面意见的制度。
√
2.为实现顾客满意目标，最高管理者是否推动全员参与，并有切实可行的操作过程的手段，最大限度地调动员工的参与意识和能动性？
√
2.所建立质量目标是否可测量？目标之间是否协调一致，是否相互保证？
√
3.所建立的质量目标是否包括满足产品要求所需的内容，如研发设备，研发水平等目标？
√
4.组织为实现质量目标是否进行QMS策划，分析确定实现目标的问题及相应措施，时间要求、责任人落实明确，并对目标实现程度有检查、有评价？
√
5.组织质量目标更改策划与实施时，过程是否受控，以确保贯彻质量方针，QMS的完整性？
2021最新新版GJB9001C-2017体系文件内审检查表
检查表适用于质量环境标准体系文件
受审核部门
审核日期
审核员
审核准则
GJB9001C-2017、体系文件
符合说明
○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。
涉及条款
审核内容、证据及方法
审核记录
审核发现
范围
1.组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失？
表1 外部相关方及要求与期望
相关方
要求与期望
法律法规及监管机关
符合法律法规要求
顾客、最终用户或受益人
提供的技术方案或研发的产品符合最初提出的要求
银行
有能力支付银行的款项
外部供应商
价格合理，结算及时，有规范的流程或手续
GJB9001C：2017内部审核及管理评审一整套资料汇编
一、GJB9001C：2017 内部审核一整套资料汇编
1.年度审核计划
2.管理体系内部审核实施计划
3.内审检查表(含检查内容)
4.内审不符合项(含整改记录)
5.管理体系内部审核报告
6.内审首末次会议签到表
二、GJB9001C：2017 管理评审一整套资料
2020 年度内部审核计划
审核目的：
公司实施内部审核以确定体系运行是否符合公司建立的GJB质量管理体系、新版标准的要求以及是否得到有效实施和保持，对于审核中发现的问题进行整改，举一反三。
被审核部门/过程：
最高管理层、制造部、研发部、品质部、办公室、市场部、财务部、保密办。
审核准则：
1、GJB9001C-2017&ISO9001-2015质量管理体系要求；
2、质量手册；
3、部门管理制度及作业指导书、规范、流程；
4、相关法律法规要求；
5、客户要求。
审核范围：
XXXX的设计、生产和销售。
审核频次：
公司每年实施年度集中内部审核1次，2020年计划于4月实施内部审核，如果体系运行过程中发生其它重大问题事项，经评议确定后实施专项审核。
审核方法：
采取部门审核方式；
1、根据年度内审计划编制具体内部审核实施计划；
2、根据内审检查表和现场发现的问题实施内审；
3、根据内审结果对不符合报告汇总，各部门进行原因分析及纠正预防，并跟踪验证。
编制：审核：批准：ZL-BM-13。
3-09 GJB 9001C-2017 质量管理体系要求(军工)
GJB 9001C-2017质量管理体系要求标准解析培训大纲【课程背景】2017年5月18日，中国人民解放军装备发展部批准发布国家军用标准GJB9001C-2017《质量管理体系要求》，该标准于2017年7月1日正式实施。
GJB9001C是承担武器装备论证、研制、生产、试验、修理和服务任务的单位建立和实施质量管理体系的依据，也是装备承制单位资格审查活动的重要依据。
为满足各类组织和武器装备质量管理体系审核人员的培训需求，帮助各武器装备科研生产单位及时掌握、准确理解，并切实、有效贯彻GJB9001C的内容，提高武器装备质量管理体系审核员的审核能力，提高认证组织实施标准的有效性，特制定本课程。
【培训目的】——及时了解和掌握新版国军标标准的主要内容变化，更好地理解掌握标准的新要求；——GJB9001C标准的条文要求的讲解；——GJB9001C标准的审核技巧和方法；——如何做好申请和转换新版国军标的质量管理体系认证的相应准备工作；——有效提升武器装备质量管理体系有效性。
【培训对象】——已获GJB9001认证、正在建立或正想建立军工质量体系的企业相关人员、管理者代表；——从事GJB9001体系内审工作的人员；——有志从事军工质量管理体系的相关工作人士。
【课程大纲】第1章概述1、国家军用标准的发展2、GJB 9001C-2017实施要求3、GJB 9001C-2017与其他国家军用标准的关系4、GJB 9001C-2017主要变化5、GJB 9001C-2017质量管理原则5.1 以顾客为关注焦点5.2 领导作用5.3 全员积极参与5.4 过程方法5.5 改进5.6 循证决策5.7 关系管理第2章 GJB 9001C-2017解读与实施1 引言1.1 总则1.2 质量管理原则1.3 过程方法1.4 与其他管理体系标准的关系1,5 本标准装备特殊要求的考虑2 范围、规范性引用文件3 术语和定义4 组织环境4.1 理解组织及其环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3 确定质量管理体系的范围4.4 质量管理体系及其过程5 领导作用5.1 领导作用和承诺5.2 方针5.3 组织的岗位、职责和权限6 策划6.1 应对风险和机遇的措施6.2 质量目标及其实现的策划6.3 变更的策划7支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 成文信息7.6 质量信息8 运行8.1 运行的策划和控制8.2 产品和服务的要求8.3 产品和服务的设计和开发8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制8.5 生产和服务提供8.6 产品和服务的放行8.7 不合格输出的控制9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.2 内部审核9.3 管理评审10 改进10.1 总则10.2 不合格和纠正措施10.3 持续改进第三章部分相关技术的介绍及应用第1节可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性、环境适应性1.1基本概念及技术内容介绍1.2 GJB9001C的要求第2节风险管理2.1风险及其分类2.2风险管理过程及方法2.3 GJB9001C的要求第3节软件工程3.1软件工程概念3.2技术内容介绍。
新-gjb9001c-内审检查表知识讲解
GJB9001C-2017 版内审检查表6. 产品实现策划的结果形成了哪些文件？这些文件与组织e）在需要的范围和程度上，确定并保持、保留运行过程形成文件的信息：的QMS其他过程的要求是否一致，并适于组织运作？1）证实过程已经按策划进行；2）证明研发产品和服务符合要求。
f）确定产品通用化、系列化、组合化以及接口、互换性要求，编制产品标准化大纲；g）按照GJB450、GJB368、GJB3872、GJB2547、GJB900 、GJB4239 以及GJB1909 等标准的要求，确定通用质量特性定性、定量要求及工作项目要求，制定通用质量特性工作计划；结合系统设计，综合权衡、分解通用质量特性定性定量要求，开展通用质量特性分析、设计、验证，提出并落实预防和改进措施；h）按照GJB2786 的要求，编制软件开发计划，确定并实施软件需求分析、设计、实现、测试、验收、交付等过程，以及相关的策划与跟踪、文档编制、质量保证、配置管理等；i）按照GJB3206 的要求，确定技术状态基线及其技术状态项，编制技术状态管理计划，实施技术状态标识、控制、记实、审核；j ）按照相关规定要求，分析评估技术、进度、经费风险对产品和服务质量的影响，制定风险管理计划，实施风险控制；k）收集、分析质量信息，对产品和服务质量的符合性、过程有效性进行评价，并应用于产品和服务过程的控制和改进。
策划的输出应适合组织的运行需要。
8.3 产品和服务的设计和开发1、设计开发的策划有哪些？2、设计开发的输入信息有哪些？3、设计开发是怎么进行控制的？4、设计开发输出有哪些内容？5、设计开发更改了哪些内容，更改后又是怎么控制的？6、新产品试制怎么进行控制？7、设计和开发是怎么进行试验控制？8.3.1 总则组织应建立、实施和保持设计和开发过程，以便确保后续的产品和服务的提供。
8.3.2 设计和开发策划在确定设计和开发的各个阶段及其控制时，组织应考虑：a）设计和开发活动的性质、持续时间和复杂程度；b）所需的过程阶段，包括适用的设计和开发评审；c）所要求的设计和开发验证和确认活动；d）设计和开发过程涉及的职责和权限；e）产品和服务的设计和开发所需的内部和外部资源；f）设计和开发过程参与人员之间接口的控制需求；g）顾客和使用者参与设计和开发过程的需求；h）后续的开发的产品和服务提供的要求；i）顾客和其他相关方期望的设计和开发过程得控制水平；j）证实已满足设计和开发要求所需的文件化信息；k ）设计、生产和服务人员共同参与设计和开发活动；l ）按照GJB190 的要求对产品进行特性分析；m）识别制约产品设计和开发的关键因素和薄弱环节，进行风险分析和评估，形成风险清单，确定风险接受准则和风险控制措施；n）确定产品标准、规范，以及标准件、元器件、原材料的选用范围；o）落实技术状态管理计划的措施，编制技术状态文件清单；p）运用产品优化设计，以及通用质量特性设计、人因工程设计等专业工程技术进行产品设计和开发；q）提出监视与测量的需求；r）对采用的新技术、新器材、新工艺进行论证、试验、鉴定和评价；s）确定并提出产品交付时需要配置的保障资源；t）对参与设计和开发的外部供方的控制要求；u）对元器件等外购器材的选用、采购、监制、验收、筛选、复验以及失效分析等活动进行策划；v）落实软件开发设计的措施，确定软件需求分析、设计、编码、测试等要求，以及测试工作独立性的需求；w）需要时，对产品和服务改进做出安排；x）对采用数学化设计、制造的产品，确定信息传递、数据转换、技术。