信息系统运维管理办法
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信息系统运维管理办法
第一章总则
第一条 为加强我行计算机系统的运行维护工作，保障系统安全稳定运行，进一步 提高系
统的维护质量和效率，制定本管理办法。
第二条 本办法所称信息系统，是指我行日常经营和业务办理所使用的计算机软件、 硬件
及基础IT设施，包括各类业务软件系统、机房设施、网络设施、服务器设施、电脑终 端设备
等。
第三条 本办法中出现的词条解释如下：
（一） 运行维护手册：针对运行维护人员编写的有关系统日常维护、监控、备份、 一
般性故障处理、软件安装、操作、配置方法及其他相关信息的文档。
（二） 运行维护：由运行维护人员按照运行维护手册的要求， 进行日常的运行监控、
备份、安全管理、一般故障处理，受理用户维护申请，解答用户疑问的工作。
第四条 信息系统运行维护工作的基本任务是：做好系统或设备上线投产、升级、 日常监
控、备份、安全管理，预防、处理各类系统故障，提高我行计算机系统的整体运行 水平，保障
我行业务连续性计划的顺利进行。
第二章岗位职责
第五条 运营管理部系统运维岗位人员负责我行信息系统的运行维护工作。系统运 维岗按
运行维护手册的要求进行一级维护，如无法按时解决问题，需第一时间请求主发起 行协助，并
在主发起行运行维护人员进行技术指导下完成相关维护工作。
第六条 系统运维岗应积极接受相关设备厂商或项目组组织的运行维护培训。培训 内容应
包括系统的体系架构、软硬件安装、配置、日常维护方法、备份和恢复策略、一般 性故障的处
理方法等。
第七条 运营管理部运行维护人员的主要职责包括：
（一） 做好系统上线投产的环境准备工作， 包括网络、不间断电源等。各项技术指
标应满足系统软硬件的要求。
（二） 在项目组的协助下，完成硬件和操作系统的安装和配置工作。
（三） 利用培训和系统上线机会，掌握系统维护技术。
（四） 制定系统日志、负载监控、系统备份和恢复策略。
第三章日常管理
第八条 系统运维人员应按既定的策略和《运行维护手册》的要求，承担系统的
日常运行维护工作。包括运行环境监控、软硬件运行状况监控、系统备份管理、安全管理、 一
般性故障处理、用户申请受理等。
第九条 系统运维人员应做好硬件及网络的定期检测，发现问题及时处理或第一
时间报告项目组和运行中心负责人。
第十条 系统运维人员需详细记录日常运行维护情况，并定期向项目组提供运行
情况汇总和统计数据。
第十一条 系统运维人员需根据系统运行情况，及时提出软硬件升级或修改建议。
第十二条 系统运维人员应加强安全管理和安全制度建设，定期进行安全检查，严
格权限设置和密码管理。对重要的系统，可不定期的进行安全审计，借助外部力量提高我
行业务连续性水平。
第十三条 运行中心维护人员应对易受病毒攻击的系统安装防病毒软件，并根据生 产安全
的要求，定期进行病毒库升级和病毒检查。
第十四条 明确各系统的职责分工，对重要的系统应实行双备份。
第十五条 运行维护人员调离时，必须移交全部技术手册及有关资料，并更换计算 机的有
关口令和密钥。
第四章故障处理
第十六条 信息系统故障处置应遵循“快速定位、快速处置”原则，确保第一时间 恢复业
务经营活动。用户在系统使用或监控人员在运行监控中发现异常现象，首先向运营 管理部报
告，运行维护人员应立即报告运营管理部负责人，并按《运行维护手册》及相关 规程进行维
护。
第十七条 如出现非常规故障或运行维护人员在规定时间内按《运行维护手册》无 法解决
问题时，应立即通知相关厂商或报告主发起行要求协助解决。
第十八条 网点信息系统常见重大故障处置流程如下：
（一）网络系统故障：网点生产或办公终端出现一定范围网络中断，不能正常连接总 行
业务系统时，网点计算机协管员应立即报告总行运营管理部，由总行运营管理部对故障 原因进
行定位并远程排查（以运营商线路故障为主），必要时，运营管理部将以电话指导 方式由计算
机协管员在现场协助操作。出现重要网络设备故障时，运营管理部应第一时间 赶赴现场进行排
查和更换；
（二） 计算机病毒疫情：网点发现生产或办公终端感染计算机病毒，计算机协管员应 立
即停止使用疫情计算机，切断网络，隔离一切涉嫌感染病毒的信息介质和设备，并报告 总行运
营管理部。总行运营管理部应及时查明疫情计算机病毒来源并及时清除病毒；
（三） UPSK统故障：网点UP系统出现蜂鸣或指示灯告警时，计算机协管员应准确记 录
第二十五条 本办法由**负责制定、修改和解释
蜂鸣频率或指示灯状态，立即报告总行运营管理部，由总行运营管理部根据故障现象对 故障原
因进行定位，同时，总行运营管理部应安排专业工程师赶赴现场对故障 UPS设备进行 检修和恢
复。
第十九条 系统故障排除后，运行维护人员应填写系统故障处理单，详细记录故障
现象、解决方法、处理结果等。故障处理单应归档保管并定期汇总。
第二十条 根据故障的紧急程度，故障申报可采用电话、电子邮件、传真等方式。
第五章备份管理
第二十一条鉴于信息系统体系结构的多样性，应根据各系统对数据安全性和业务连续 性的
不同要求以及其他实际情况，制定系统备份和恢复策略。
第二十二条 运行维护人员必须按备份策略要求，做好系统及数据的日常备份工作。
第二十三条 根据“ **信息系统数据管理办法”中有关“数据备份”的要求，妥善做好 备
份介质的保存、使用、借用和销毁工作。
第二十四条运行维护人员应保证备份及恢复策略的正确性和可操作性。对连续性要求 较高
的系统应定期或不定期的进行系统恢复或切换演练。某些系统可考虑采用双机热备份。
第六章附则
第二十六条
本办法自发布之日起执行
信息系统建设与运维管理办法
附件：煤业集团有限公司信息系统建设与运维管理办法第一章总则第一条为了规范煤业集团有限公司（以下简称“煤业”）信息系统的规划、建设、管理、运行与应用，维护系统的公共安全，保障网络的持续稳定，根据中国集团公司（以下简称“集团公司”）相关规章制度，结合本公司实际，制定本办法。
第二条本办法所称信息系统，是由计算机及其相关配套设备、设施、网络和应用系统、数据和信息平台组成的系统，利用网络信息设备，采用信息化手段，对业务流程与各相关单位的信息进行采集、传输、存储和管理的各种系统。
信息系统的建设是指利用国内外成熟、适用的先进信息、通讯技术，以提高管理水平、增加管理效益而进行的各项建设，包含煤业信息网络基础设施建设、应用系统的开发引进等。
第三条煤业本部各部门、各分公司、办事处、子公司（以下统称“各单位”）信息系统的规划、建设、管理和应用，适用本办法。
信息中心负责贯彻集团公司信息化建设规划，按照集团公司信息化建设规划，制定本单位信息化建设规划，做好信息化建设的管理、落实和协调工作。
信息中心根据煤业信息系统的建设与应用需求与实际情况，进行项目的规划、审批与验收，做好管理、监督和指导工作。
其他各单位按照职责做好相关辅助工作，在信息中心的规划部署下，做好相关信息化建设工作。
第四条在建设和应用中，不得泄露煤业信息与商业秘密，不得侵犯员工的个人隐私及其他合法权益，不得利用系统危害国家安全、泄露国家秘密和侵犯国家、社会、集体的利益和公民的合法权益，不得制作、查阅、复制和传播有害信息，不得从事违法犯罪活动。
第二章建设原则第五条煤业信息系统坚持以需求为导向、应用为核心、数据为基础的原则，坚持建设与应用并进，遵循统一领导、统一规划、统一标准的构建原则，统筹规划、联合建设、资源共享、分级管理、分步实施、合理使用与开发，实行“统一管理，分级负责”制，以提升安全、效益、发展三大业绩为目标，提高信息化建设、管理和运维水平。
第六条组织机构（一）煤业本部成立信息化领导小组，是公司信息化工作的最高决策机构，负责公司本部及各单位信息化建设的领导和决策。
信息系统运行维护管理规定
信息系统运行维护管理规定The manuscript was revised on the evening of 2021信息系统运行维护管理制度第一章总则一、为规范信息系统的运行维护管理工作，确保信息系统的安全可靠运行，切实提高生产效率和服务质量，使信息系统更好地服务于生产运营和管理，特制订本管理办法。
二、本管理办法适用于及其分支机构的信息系统，各分支机构和各部室可根据本办法制定相应的实施细则。
三、信息系统的维护内容在生产操作层面又分为机房环境维护、计算机硬件平台维护、配套网络维护、基础软件维护、应用软件维护五部分：1.计算机硬件平台指计算机主机硬件及存储设备；2.配套网络指保证信息系统相互通信和正常运行的网络组织，包括联网所需的交换机、路由器、防火墙等网络设备和局域网内连接网络设备的网线、传输、光纤线路等。
3.基础软件指运行于计算机主机之上的操作系统、数据库软件、中间件等公共软件；4.应用软件指运行于计算机系统之上，直接提供服务或业务的专用软件；5.机房环境指保证计算机系统正常稳定运行的基础设施，包含机房建筑、电力供应、空气调节、灰尘过滤、静电防护、消防设施、网络布线、维护工具等子系统。
四、运行维护管理的基本任务：1.进行信息系统的日常运行和维护管理，实时监控系统运行状态，保证系统各类运行指标符合相关规定；2.迅速而准确地定位和排除各类故障，保证信息系统正常运行，确保所承载的各类应用和业务正常；3.进行系统安全管理，保证信息系统的运行安全和信息的完整、准确；4.在保证系统运行质量的情况下，提高维护效率，降低维护成本。
5.本办法的解释和修改权属于信息化办公室。
第二章运行维护组织架构一、运行维护组织1.信息系统的运行维护管理遵循在统一的领导下，分级管理和维护的模式。
作为信息化办公室，牵头组织实施信息系统的维护管理工作。
原则上信息系统的维护工作应逐步集中。
2.信息系统的维护管理分两个层面：管理层面和操作层面。
信息系统运维管理制度(4篇)
信息系统运维管理制度为了规范工作流程、明确责任、保证erp系统的顺利运行，特拟定以下系统运行管理制度，要求各单位操作人员和系统管理人员自觉遵守。
一、系统管理员配置总部安排一名系统管理员，对系统运行全权负责；斜胶胎和子午胎分厂分别指定一名熟悉业务，具备一定计算机应用基础、接受能力强的人员为本单位的系统管理员，负责本核算单位下属所有账套的设置工作。
二、管理员职责1.核算单位财务负责人规范本单位的业务，制止不规范业务的发生。
负责本单位反结账的处理，此操作只能由负责人或本单位管理员进行。
根据本核算单位的需求，____相关人员编制非公司下发的报表格式和公式。
1____2____3____2.核算单位普通操作人员（各岗位）1____2____3____严格按照有关规定进行操作、不越权操作、不做违规业务。
保证自己的____不____（所有财务人员都应遵守），定期更换____。
依照及时性和准确性原则，当天发生的经济事项当天录入单据，需要审核的单据录入后必须进行审核。
4____5____6____7____8____及时核对自己所属业务的单据、列表和报表，确保业务的正确性。
不允许库存数为负数，不允许零出库。
在公司规定的时间内将正确的报表传送到上级单位。
每月按时打印相关帐表。
需要协调其他部门修改或者更改某些业务，首先和其他部门沟通完毕，由有权限的操作人员进行相关修改。
三、基础数据维护制度1、存货和物料清单资料的维护制度1）在开发进入正常生产阶段，开发部门要及时将所开发的产品的清单输入计算机系统中，其中包括：所有自制和外购件的存货编码、名称及物料清单等相关信息；2）如果各个部门在运行过程中，发现未存在的料品代码，需要进行增加料品代号的，要填写《存货编码增加申请表》，把表格及时传递给开发部门的存货及清单负责人，进行存货及相关信息的增加；2、供应商和客户资料的维护制度为了使公司的供应商和客户的资料在系统中保持一致，要求所有的供应商资料有采购部门进行维护，客户的资料应由市场部的应收会计负责进行添加。
公司管理系统运维管理办法
内部资料注意保存公司管理系统运维管理办法1目的和适用范围1.1为加强XX公司（以下简称公司）信息系统的运维管理，规范管理系统运维过程中的功能新增、修改和数据修改的过程管理，制定本管理办法。
1.2本办法适用于公司各部门。
2定义2.1硬件：指计算机类设备、备件等。
2.2软件：指由总师室统一购买，供公司各部门共同使用的通用软件，以及由公司委外组织开发的公司拥有版权的信息系统软件。
3职责和分工3.1总师室是公司信息系统运维的责任部门，主要职责：3.1.1全面负责管理系统运维全过程的管理和协调。
3.1.2 代表公司与开发、运维单位（以下称委外单位）签订开发和运维合同。
3.1.3 负责和委外单位一起完成管理系统的功能新增、修改和数据修改技术可行性分析和实现工作。
3.1.4负责管理系统内部代码的管理，调进调出人员管理系统帐号的管理，管理系统帐户菜单配置。
3.1.5负责每月整理出《公司管理系统运维月报》，并组织委外单位和相关部门开会讨论，加快问题的完成和确认。
3.1.6负责功能上线的审核把关，同时组织《公司管理系统用户操作手册》的更新和培训组织工作。
3.2各部门是管理系统新增修改需求及数据修改提出部门，主要负责：2013年8 月9日发布2013年8月9日实施3.2.1负责公司管理系统中相关功能新增、修改需求的提出，并在总师室的组织下参与业务和技术方案的讨论和制定。
3.2.2 按本办法规定的工作流程，负责功能验收确认和培训掌握确认。
4工作流程4.1计算机类硬件和通用软件管理4.1.1公司各部门新增和报废计算机和通用软件，按《固定资产管理办法》执行。
4.2 系统功能新增修改系统功能指的是系统内具有流程控制意义的画面、菜单、按钮等。
4.2.1各部门在使用管理系统的过程中，如需要对现有功能进行新增或修改时，须提出需求并填写《公司管理系统功能新增修改联络单》（附件1）中“需求名称”和“新增/修改功能需求说明”一栏，经部门经理签字后，交总师室审核。
国家 信息系统运维 管理要求
国家信息系统运维管理要求国家信息系统运维管理要求【引言】随着信息技术的迅猛发展，信息系统在国家的经济建设、社会管理、军事安全等各个领域发挥着重要作用。
为了保证国家信息系统的正常运行和安全可靠，国家对于信息系统的运维管理提出了一系列要求。
【第一部分：国家信息系统运维管理背景】1. 信息系统运维管理的概念和重要性- 信息系统运维管理是指对信息系统进行规范的运营、维护和管理，确保其正常运行和安全可靠。
- 信息系统是国家各个部门和机构的重要工具，其正常运行关乎国家的政治稳定、经济发展、国防安全等方面的利益。
2. 国家信息系统运维管理的现状和挑战- 各个国家部门和机构的信息系统庞大且复杂，管理难度较大。
- 信息系统运维面临着不断增加的运维成本和维护风险。
- 面对网络攻击和数据泄露等安全风险，信息系统运维管理需要更加注重安全防护和灾备措施。
【第二部分：国家信息系统运维管理的要求】1. 系统规划与建设- 信息系统应通过科学规划和建设，满足国家部门和机构的需求，提高效率和服务质量。
- 信息系统建设应遵循统一规范和标准，确保系统的兼容性和互联互通。
2. 运营与维护管理- 信息系统运维管理应建立科学的运营和维护机制，对系统的正常运行进行监控和管理。
- 运营与维护管理要包括硬件设备的巡检与维护、软件系统的更新与维护、网络的状态和性能监测等方面。
3. 安全防护与灾备管理- 信息系统运维管理要注重安全防护和灾备管理，加强对系统的安全性监测、漏洞修复和风险评估。
- 安全防护与灾备管理要包括信息系统的备份与恢复、灾难性事件的应对措施和安全意识教育培训等方面。
4. 数据管理与合规管理- 信息系统运维管理要重视数据管理和合规管理，确保数据的安全存储和合法使用。
- 数据管理与合规管理要包括对数据的分类和分级、数据备份和恢复、合规性审计和合规性培训等方面。
【第三部分：国家信息系统运维管理的建议】1. 建立统一的管理机构和标准- 国家应建立统一的信息系统运维管理机构，负责制定统一的管理标准和流程。
信息系统运维服务规范
文件制修订记录第一章总则第一条为进一步加强公司机房及信息系统运行维护管理工作，规范运维服务行为，保障服务范围内信息系统的正常运行，根据国家及行业的相关规定和要求，制订本办法。
第二条本办法所称运维服务是指综合利用各种运维手段和方法提供的确保信息系统正常、安全、高效、经济运行的服务。
以及应用系统的日常运行保障、故障排除、性能优化和应用支持服务等一系列工作。
信息系统包括机房基础设施、信息安全保障设施、应用支撑系统，以及应用系统。
第三条本办法适用于本公司运维团队开展的信息系统运维服务管理工作。
第二章管理机构与职责第四条本公司运维团队（以下简称“运维团队”）是运维服务工作的主要承担部门，负责制订运维服务管理制度、流程、技术标准和服务规范，落实运维服务工作，监督运维服务过程，对运维服务人员的服务质量进行评定。
第五条运维服务内容包含机房基础设施服务、应用系统运行环境管理服务、应用系统管理服务、信息安全保障服务。
第三章机房基础设施服务第六条机房基础设施是指机房区域内的消防系统、供配电系统、UPS系统、精密空调系统等。
第七条机房基础设施服务主要包括对以上系统的进行监视、日常维护和维修保障；巡检维护服务、应急响应服务、能耗优化服务、应急演练服务、基础设施维护报告服务等。
第八条应急响应服务。
机房运维人员须保持手机7*24小时开机，及时响应应急需求。
在得到应急通知后，须在1小时内到达现场进行应急处理并做好相关记录。
第九条基础设施维护报告服务。
机房运维人员每季度巡检后10个工作日内提交机房基础设施维护服务报告，报告内容应包含机房基础设施整体运行情况、设备维修更换情况、故障原因分析等。
第四章应用系统管理服务第十条应用系统管理服务是指运维人员监控各应用系统的日常运行状况，定期评估应用软件系统的性能和功能，根据信息中心审批结果进行系统升级，确保应用系统的安全、稳定和持续运行。
第十一条运维团队对所有维保范围内信息系统安排5*8小时的远程运维服务，7*24小时的电话支持服务。
信息系统运维管理制度(三篇)
信息系统运维管理制度第一章总则第一条根据公司信息系统运维管理的需要，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部的信息系统运维管理工作。
第三条信息系统运维管理是指针对公司信息系统的运行和维护进行的相关管理工作。
第四条信息系统运维管理的目标是确保公司信息系统的稳定运行和安全性。
第五条信息系统运维管理的原则是合规性、高效性、持续性、专业性。
第二章职责与权限第六条信息系统运维管理的职责主要包括以下内容：（一）制定与完善信息系统运维管理制度和操作规范；（二）负责信息系统的日常运维工作，包括硬件设备维护、系统软件更新、应用程序管理、数据备份与恢复等；（三）制定与实施信息系统安全策略和措施，防范和应对各类安全风险；（四）监控信息系统的性能和运行状况，及时发现和处理问题；（五）配合其他部门进行系统需求分析和技术支持；（六）定期评估信息系统运维管理的效果，并提出改进意见；（七）组织开展信息系统运维管理培训和技术交流。
第七条信息系统运维管理的权限包括以下内容：（一）拟定、修改和废止信息系统运维管理制度和操作规范；（二）制定和实施信息系统安全策略和措施；（三）调配人员进行信息系统运维工作；（四）调配和使用信息系统的相关资源；（五）提出信息系统运维管理的改进意见。
第三章运维工作流程第八条信息系统运维工作的流程如下：（一）接收问题---根据用户反馈和系统监控数据，接收信息系统问题；（二）分析问题---对接收到的问题进行分类、分析和解决方案的制定；（三）处理问题---根据解决方案和工作安排，及时处理问题；（四）验收问题---处理完问题后，进行问题的验证和验收；（五）记录问题---将处理过程和结果进行详细记录，包括问题的原因、处理方法和效果等；（六）总结经验---根据记录的问题和处理过程，总结经验并形成知识库。
第九条在执行信息系统运维工作流程时，需遵循以下原则：（一）问题优先---优先处理对公司运营产生较大影响的问题；（二）时间敏感---及时处理需要立即解决的问题，确保系统稳定运行；（三）问题回溯---对影响公司运营的重大问题进行回溯，找出问题根源，并提出长期解决方案；（四）资源合理分配---根据不同问题的紧急程度，合理调配人员和资金。
信息系统运行维护管理系统规章制度
信息系统运行维护管理系统规章制度一、总则为了确保信息系统的安全、稳定、高效运行，保障业务的正常开展，提高服务质量，特制定本信息系统运行维护管理系统规章制度（以下简称“本制度”）。
本制度适用于公司内所有涉及信息系统运行维护的部门和人员。
二、运维管理组织架构及职责（一）运维管理组织架构设立信息系统运维管理小组，由运维负责人、系统管理员、网络管理员、数据库管理员、安全管理员等组成。
（二）职责分工1、运维负责人全面负责信息系统运维工作的规划、协调和监督，制定运维策略和目标，审核运维预算和计划，处理重大运维事件。
2、系统管理员负责操作系统、服务器、存储设备等硬件设施的安装、配置、维护和优化，保障系统的正常运行。
3、网络管理员负责网络架构的规划、建设、维护和管理，确保网络的畅通和安全。
4、数据库管理员负责数据库的设计、安装、备份、恢复、优化和安全管理，保证数据库的稳定运行和数据的完整性、准确性。
5、安全管理员负责制定和实施信息系统安全策略，进行安全漏洞扫描、风险评估和安全事件处理，保障信息系统的安全。
三、系统运行管理（一）系统监控建立系统监控机制，对信息系统的运行状态进行实时监控，包括服务器性能、网络流量、应用系统运行情况等。
监控数据应定期进行分析和报告，及时发现和解决潜在问题。
（二）系统巡检定期对信息系统进行巡检，检查硬件设备、软件系统、网络设施等的运行情况，及时发现并处理异常情况。
巡检结果应记录在案，作为系统维护和优化的依据。
（三）系统维护根据系统的运行情况和业务需求，制定系统维护计划，包括硬件维护、软件升级、补丁安装、数据备份等。
维护工作应按照计划执行，并在维护前做好充分的测试和备份工作，确保维护过程中不影响业务的正常运行。
四、数据管理（一）数据备份制定数据备份策略，定期对重要数据进行备份。
备份数据应存储在安全的位置，并进行定期恢复测试，确保备份数据的可用性。
（二）数据恢复当发生数据丢失或损坏时，应按照数据恢复流程进行恢复操作。
信息系统运行维护管理规定
信息系统运行维护管理制度第一章总则第一条.为规范信息系统的运行维护管理工作,确保信息系统的安全可靠运行,切实提高生产效率和服务质量,使信息系统更好地服务于生产运营和管理,特制订本管理办法;第二条.本管理办法适用于及其分支机构的信息系统,各分支机构和各部室可根据本办法制定相应的实施细则;第三条.信息系统的维护内容在生产操作层面又分为机房环境维护、计算机硬件平台维护、配套网络维护、基础软件维护、应用软件维护五部分：１、计算机硬件平台指计算机主机硬件及存储设备；２、配套网络指保证信息系统相互通信和正常运行的网络组织,包括联网所需的交换机、路由器、防火墙等网络设备和局域网内连接网络设备的网线、传输、光纤线路等;３、基础软件指运行于计算机主机之上的操作系统、数据库软件、中间件等公共软件；４、应用软件指运行于计算机系统之上,直接提供服务或业务的专用软件；５、机房环境指保证计算机系统正常稳定运行的基础设施,包含机房建筑、电力供应、空气调节、灰尘过滤、静电防护、消防设施、网络布线、维护工具等子系统;第四条.运行维护管理的基本任务：１、进行信息系统的日常运行和维护管理,实时监控系统运行状态,保证系统各类运行指标符合相关规定；２、迅速而准确地定位和排除各类故障,保证信息系统正常运行,确保所承载的各类应用和业务正常；３、进行系统安全管理,保证信息系统的运行安全和信息的完整、准确；４、在保证系统运行质量的情况下,提高维护效率,降低维护成本;第五条.本办法的解释和修改权属于;第二章运行维护组织架构第一节运行维护组织第六条.信息系统的运行维护管理遵循在统一的领导下,分级管理和维护的模式;作为信息系统维护管理部门,牵头组织分支机构实施信息系统的维护管理工作;原则上信息系统的维护工作应逐步集中;第七条.信息系统的维护分为两个层面,管理层面和生产操作层面;1、在管理层面,为信息系统维护管理部门,负责全行范围内信息系统的维护管理和考核;２、在生产操作层面,信息系统维护部门是运行中心和分支机构设置的实体或虚拟的维护部门或维护人员;信息系统维护部门直接对信息系统维护管理部门负责,并接受信息系统维护管理部门的业务指导和归口管理;第八条.分支机构信息系统维护部门或维护人员可根据维护工作信息系统的维护管理分两个层面：管理层面和生产操作层需要,向申请抽调技术人员和业务人员临时组成虚拟团队,参加分支机构设备巡检,制定技术规范、作业计划、应急预案,编制技术方案、培训教材等,各单位应积极配合;第二节职责分工第九条.信息系统维护管理部门职责1.贯彻国家、行业及监管部门关于银行信息系统技术、设备及质量管理等方面的方针、政策和规定,组织制定信息系统的维护规程、维护管理办法和维护责任制度；2.负责全行范围内信息系统运行维护管理、监督检查和质量考核评定工作,掌握运行质量情况,制定质量指标,并对信息系统各级维护部门进行定期检查考核；3.负责管理、考核信息系统维保服务商以下简称维保商,制定对维保商管理办法和考核指标,收集整理信息系统维护部门的反馈意见,督促相关维保商提高服务质量；4.信息系统发生较大三级或以上故障时,负责必要的资源协调和处理工作,并在事后组织分析总结,制定防范措施并推广；5.组织各级维护部门、专业技术专家、维保商对信息系统进行定期巡检,巡检包括对信息系统及设备性能测试、维护人员日常维护作业计划执行情况检查、机房环境检查等；6.负责归口管理全行范围内信息系统的优化、升级需求,组织编写相关方案并进行评审,方案获得批准后,及时通知相关业务管理部门、使用部门、技术部门组织实施；7.负责组织信息系统维护技术培训、技术交流、联席会议,组织维护人员参加各种信息技术认证培训和考试,提高维护人员管理和技术水平；8.负责组织落实各项技术安全措施,确保信息系统安全稳定运行；9.负责对全行范围内信息系统故障管理、问题管理、变更管理、版本管理、配置管理等流程规范性和相关制度落实情况进行监督管理；10.负责全行范围内信息系统的规划、设计和验收工作;第十条.信息系统维护部门职责1.负责全行范围内信息系统的计算机硬件平台、基础软件、应用软件、配套网络和的监控和日常维护工作,制定日常维护作业计划并认真执行,保证信息系统正常运行；2.对于系统的所有维护包括日常作业计划、故障处理、系统改进、数据变更、数据的备份与恢复、功能完善增加都必须填写维护记录,每月向信息系统维护管理部门上报所辖范围内的信息系统运行情况和所有的维护记录；3.负责所辖范围内信息系统数据的备份与恢复,负责落实系统安全运行措施；4.负责所辖范围内信息系统档案资料的维护,及时更新有关资料；5.严格按照信息系统故障管理、问题管理、变更管理、版本管理和配置管理等相关制度、流程和规程;6.负责收集各级维护部门、厂商的故障分析报告、运维报告日、月、季、巡检报告、年度报告;认真审核报告内容,发现问题及时汇报上级主管部门,并协助整改;7.按季度收集各信息系统使用单位对所有维护厂家的评分,进行季度考核;年底向各信息系统使用单位发放调查问卷,书面调查、征求各信息系统使用单位对各厂家维护服务等方面的评价意见,综合各方意见和季度考核,进行年度考核;8.每年至少组织一次全行范围内的信息系统运维管理巡回检查,全面检查各维护作业计划管理、技术档案和资料管理、备份及日志管理、机房管理、安全保密管理等制度的落实情况;该检查可以和设备技术巡检同时进行;9.组织召开故障分析会、维护例会,解决信息系统运行维护相关问题并负责持续跟踪;第十一条.分支机构信息系统维护部门或维护人员职责1.认真贯彻执行各项规章制度,落实维护规程和系统安全运行措施,负责制定所辖范围内的信息系统维护管理实施细则；2.负责收集整理所辖范围内的信息系统运行质量情况,每月向信息系统维护管理部门上报信息系统运行情况和所有的维护记录；3.配合信息系统维护管理部门参与所辖范围内信息系统运行质量分析,协助信息系统维护管理部门及时找出系统运行质量或效率下降的原因,提出改进建议,参与编写升级、扩容、实施、测试方案,并配合具体实施；4.及时查阅上级维护管理部门下发的文件,按时完成上级维护管理部门交办任务,并向上级维护管理部门反馈执行结果；5.协助信息系统维护管理部门进行所辖范围内的信息系统维保商的管理和考核；6.负责所辖范围内信息系统的故障申告和服务请求;信息系统发生较大III级或以上故障时,按照重大突发事件汇报路径上报上级主管部门；7.负责组织和编制系统优化、升级需求,上报信息系统维护管理部门审核；获得批准后,参与实施；8.组织对所辖范围内的信息系统进行定期巡检,落实配合人员,对巡检结果进行盖章确认,对发现问题进行整改;9.负责所辖范围内信息系统的计算机硬件平台、基础软件、应用软件、配套网络和的监控和日常维护工作,制定日常维护作业计划并认真执行,保证信息系统正常运行；10.对于系统的所有维护包括故障处理、系统改进和功能完善增加都必须填写维护记录,每月向信息系统维护管理部门上报所辖范围内的信息系统运行情况和所有的维护记录；11.负责所辖范围内信息系统数据的备份与恢复,负责落实系统安全运行措施；12.负责所辖范围内信息系统档案资料的维护,及时更新有关资料；13.协助信息系统维护管理部门对所辖范围内信息系统的用户账号管理和数据安全管理,按照信息安全管理相关要求定期进行信息安全自我审核,每月向信息系统维护管理部门上报所辖范围内的信息系统信息安全情况;第三节维护界面划分第十二条.信息系统设备现场、物理环境的维护工作由所属机构的信息系统维护部门或维护人员负责;第十三条.信息系统的市电电源由所属机构的后勤服务部门负责维护;第十四条.信息系统维护部门负责全行生产环境在线系统的监控和维护工作包括日常作业计划、故障处理、系统改进、数据变更、数据的备份与恢复,维护和更新相应操作规范和技术文档;第三章运行维护工作基本制度第一节故障管理第十五条.根据故障的影响范围及持续时间等因素,将故障分为特别重大故障一级、重大故障二级、较大故障三级、一般故障四级四个级别;具体分级标准参见信息系统故障管理办法;第十六条.系统出现故障,信息系统所在地维护部门或维护人员首先进第十六条.行处理,同时判断系统类型和故障级别,根据系统类型和故障级别,故障处理应在要求的时限内完成,并同时向上级维护部门报告;故障处理时限要求参见信息系统故障管理办法;第十七条.故障升级要求１、信息系统所在地维护部门处理不成功或无法自行处理,则向上级维护部门申告故障,根据系统类型和故障级别,故障申告应在要求的时限内完成,故障申告时限要求参见信息系统故障管理办法;２、信息系统故障受理部门受理各单位故障申告,紧急情况下,可以利用电话申告和受理,但事后必须补填故障受理单;第十八条.信息系统维护部门对口故障处理人员接受故障派单后,应立即以电话、远程登陆等方式进行远程技术支持,必要时进行现场技术支持;对无法解决的故障,应立即向软硬件最终提供商、代理商或维保服务商以下简称厂商提出技术支持申请,督促厂商安排技术支持,必要时进行跟踪处理,与厂商一起到现场进行解决;现场技术支持响应须在要求的时限内完成,现场技术支持响应时限要求参见信息系统故障管理办法;第十九条.厂商技术人员现场处理故障时,当地维护人员应全程陪同并积极协助,并在故障解决后进行书面确认;第二十条.故障解决后,技术支持人员应立即向派单部门回单,派单部门对故障处理回单进行确认、评估,并通知申告单位进行业务验证;第二十一条.参与故障处理的各方必须如实、及时填写故障处理单表单格式参见信息系统故障管理办法,现场技术支持还须当地维护人员予以签字确认或维护部门盖章;第二十二条.要建立重要紧急信息上报渠道,对于发生的重要紧急情况,应该立即逐级向上级主管部门报送,对业务影响较大的还应及时通知业务部门;１、各级维护人员应拥有上级主管部门和相关业务部门的联系方式,包括电话、手机、传真等;２、故障报告要求：发生较大三级或以上故障时,必须立即上报信息系统维护管理部门,如果是特别重大故障,应立即上报主管行领导;所有的较大三级或以上故障应在月度运维报告中进行记录,并在规定时限内向风险管理部门和内审部门提交故障分析报告具体要求参见信息系统故障管理办法;第二十三条.对于系统隐患或暂时不能彻底解决的故障应纳入问题管理,每月应对存在的问题进行跟踪分析;第二节问题管理第二十四条.在信息系统运行维护中或在故障处理中发现的系统隐患或暂时不能解决的故障均列入问题库进行持续的跟踪管理;第二十五条.问题可由任何人在运维例会、故障分析会、维护分析报告、巡检报告、运维管理平台上以多种形式提出,问题库的归口管理部门为信息系统维护管理部门;第二十六条.问题一经提出,由归口管理部门组织讨论,明确问题的责任人、配合人员,制定解决方案、工作计划和时限要求;第二十七条.问题责任人根据解决方案、工作计划组织开展工作,并按照工作计划进度要求向信息系统维护管理部门定期汇报工作进度;第二十八条.问题解决过程中凡涉及投产和变更的,应遵守信息系统投产及变更管理办法和信息系统投产变更管理办法实施细则相关规定和流程;第二十九条.问题责任人认为问题已经解决,应由提出人测试验证后,从问题库中删除,问题处理中产生的所有文档由生产配置管理员归档到运维管理平台的知识库中统一管理;第三节变更管理第三十条.信息系统变更包括硬件扩容、冗余改造、软件升级、搬迁、数据移植、数据维护等工作以及电子表格模板、文档模板、安全策略、配置参数、系统结构、部署的改变等;第三十一条.各级维护部门应保证在线系统的软件版本及硬件设备的稳定,未经过上级维护管理部门书面批准,不得自行对在线系统软件版本简称在线版本及硬件设备进行任何变更及调整;第三十二条.变更包括紧急变更和普通变更;紧急变更指由于业务开放或故障处理等的迫切需求而引起的,目的是保持或者恢复业务又无法书面申请、审批过程的变更;普通变更指非紧急变更,本管理办法中的变更,如果没有特殊说明,都指普通变更;第三十三条.对于普通变更,由设备或系统所在地单位至少提前五个工作日书面提出变更申请,对于系统变更的依据、实施方案、风险控制和评估、测试方案以及回退方案进行详细列述,经上级维护管理部门书面批准后组织实施;第三十四条.对于系统的软件升版、增加补丁等变更,必须遵照软件版本管理办法相关条例组织实施;第三十五条.原则上,变更必须在夜间非主要业务时间进行,各维护实施单位应根据变更情况,按预先方案进行测试验证,验证通过后,以书面形式向上级维护管理部门汇报结果,并完成对相关文档资料如应急预案的更新;第三十六条.对于紧急变更需求,允许口头申请、审批后组织具体实施;事后,对变更的安全性及功能性进行测试验证,将测试验证结果以及紧急变更事由、具体实施方案、实施过程等以书面形式报上级维护管理部门书面确认,并完成相关文档资料的更新工作;第四节维护作业计划管理第三十七条.各级维护部门应根据系统不同特点及维护质量要求,制定不同周期作业计划,并报维护管理部门审批;第三十八条.作业审批后不得任意更改,维护部门应认真执行作业计划,并填写作业计划表;如因特殊情况不能达到预期质量和进度,应限期补齐,认真分析作业结果,发现问题及时处理解决,并做详细记录,按月度、季度和年度定期汇总分析;第三十九条.各级维护部门除制定维护作业计划外,还应针对系统的自动作业内容制定自动作业计划,报维护管理部门审批后组织实施;根据自动作业执行周期,对自动作业执行日志进行审查,发现问题及时处理,并做详细记录,按月度、季度和年度定期汇总分析;第四十条.作业计划的内容至少包括：１、厂商维护手册建议的预定义处理作业；２、系统告警和资源占用状态观察；３、预防性维护工作,包括各类参数、数据备份、存储和管理；４、性能指标观察和记录；５、用户口令和权限审核；６、日志审核;第四十一条.订作业实施步骤;第四十二条.信息系统维护管理部门每月对作业计划执行情况进行数据备份、存储和管理应根据相关业务特性和需要制审核,分支机构由信息系统维护管理部门每年进行检查,并纳入考核;第五节巡检管理第四十三条.信息系统维护管理部门负责组织全行范围信息系统相关的机房环境、计算机硬件、配套网络、基础软件和应用软件的巡检,下发巡检通知,协调各分支机构、厂家的关系,管控巡检进度和质量;第四十四条.信息系统维护部门负责本机构辖区范围内信息系统相关设备巡检的具体实施：１、制定技术巡检计划,列出巡检重点、内容、要求,形成巡检检查表格；２、收集设备运行故障和隐患;根据年度巡检重点、内容,调查设备近期运行情况,统计出各类型设备在运行过程中曾出现的故障;对反馈的问题进行分析、评估,做好相应的技术准备；对一些需要厂家解决的问题列出清单,及时与厂家沟通,制定解决方案,以供巡检过程中实施、解决;３、确定巡检线路、时间,安排专业技术人员参加现场巡检,要求：1到每个单位时,由各单位的科技联系人进行配合；2到每个单位后,应先向其部门负责人汇报巡检工作安排,与其科技联系人交流、沟通,掌握当前各设备运行情况,了解系统存在的问题；3检查各相关设备运行维护情况,解决设备运行问题,如实填写巡检表,列出发现并已解决的问题以及未解决的问题;对已解决的问题详细说明解决办法,对未解决的问题提交后续跟踪、处理的限时解决方案或建议；4向当地维护部门负责人通报巡检情况,在取得其的同意下,签署意见并盖章确认;４、巡检返回后十个工作日内,在各单位巡检表基础上整理一份巡检总结报告,提交信息系统维护管理部门;５、组织相关技术人员对专业巡检情况进行分析,列出巡检过程中处理、解决的故障详细表以及未解决的故障详细表,进一步督促厂家限时解决遗留的故障和问题;第六节技术档案和资料管理第四十五条.信息系统维护管理部门负责技术档案和资料的管理,应建立健全必要的技术资料和原始记录,包括但不限于：１、系统结构图及相关技术资料；２、机房平面图、设备布置图、电源电缆、信号线、地线图；３、网络连接图和相关配置资料；４、各类软硬件设备配置清单;５、设备或系统使用手册、维护手册等资料；６、工程资料,包括安装、工程设计、测试及开通、试运行、竣工等全套技术资料；７、上述资料的变更记录;第四十六条.软件资料管理应包含以下内容：１、所有软件的介质、许可证、版本资料及补丁资料；２、所有软件的安装手册、操作使用手册、应用开发手册等技术资料；３、上述资料的变更记录;第四十七条.配置数据管理要求：１、配置数据管理应包含各种静态数据资料如系统的各种参数设置等及变更记录；２、维护人员必须维护最新的当前系统配置数据;第四十八条.信息系统维护部门负责运行记录的管理：１、维护作业计划和适用的各种规章制度；２、系统运行记录和巡检记录；３、故障及处理、设备检修、返修记录；４、系统备份磁带、磁盘、光盘的更换及相关信息汇总记录；5、软、硬件设备变更和系统参数变更;第七节备份及日志管理第四十九条.对各项操作均应进行日志记录,内容应包括操作人、操作时间和操作内容等详细信息;各级维护部门维护人员应每日对操作日志、安全日志进行审查,对异常事件及时跟进解决,并每周形成日志审查汇总意见报上级维护主管部门审核;安全日志应包括但不局限于以下内容：１、对于应用系统,包括系统管理员的所有系统操作记录、所有的登录访问记录、对敏感数据或关键数据有重大影响的系统操作记录以及其他重要系统操作记录的日志；２、对于操作系统,包括系统管理员的所有操作记录、所有的登录日志；３、对于数据库系统,包括数据库登录、库表结构的变更记录;第五十条.各级维护部门应针对所维护系统,依据数据变动的频繁程度以及业务数据重要性制定备份计划,经过上级维护主管部门批准后组织实施;第五十一条.备份数据应包括系统软件和数据、业务数据、操作日志;第五十二条.各级维护部门应按照备份计划,对所维护系统进行定期备份,原则上对于在线系统应实施每天一次的增量备份、每月一次的数据库级备份以及每季度一次的系统级备份;对于需实施变更的系统,在变更实施前后均应进行数据备份,必要时进行系统级备份;第五十三条.各级维护部门应定期对备份日志进行检查,发现问题及时整改补救;第五十四条.备份介质应由专人管理,与生产系统异地存放,并保证一定的环境条件;除介质保管人员外,其他人员未经授权,不得进入介质存放地点;介质保管应建立档案,对于介质出入库进行详细记录;对于承载备份数据的备份介质,应确保在其安全使用期限内使用;对于需长期保存数据,应考虑通过光盘等方式进行保存;对于有安全使用期限限制的存储介质,应在安全使用期限内更换,确保数据存储安全;第五十五条.各级维护部门应按照本级维护工作相关要求,根据业务数据的性质,确定备份数据保存期限,应根据备份介质使用寿命至少每年进行一次恢复性测试,并记录测试结果;第八节机房管理第五十六条.原则上,数据中心机房环境应达到国家标准GB50174-2008描述的A类机房标准,机房环境应达到B类机房标准,/网点机房环境应达到C类机房标准;具体要求如下：1.安装服务器等重要设备的主机房必须安装烟雾、火警、浸水和温湿度等环境监控设备,必须与日常办公区隔离并安装乙级含以上防盗门或电子门禁系统；2.机房应备有工作服、工作鞋或鞋套,保持室内清洁,无积尘,门窗密封；3.室内的温、湿度应符合相应等级机房的环境条件要求；。
信息系统日常运维管理制度及相关记录范文(4篇)
信息系统日常运维管理制度及相关记录范文一、制度目的为确保信息系统日常运维工作的顺利开展，保障信息系统的稳定性、安全性及可靠性，制定本制度。
二、运维管理职责1. IT部门负责信息系统的日常运维管理工作，包括但不限于：a. 硬件设备的维护保养和故障处理；b. 软件系统的安装、升级、维护和故障排查；c. 数据库的备份、恢复和优化；d. 网络设备的配置、监控和故障处理；e. 信息系统安全检查和安全事件响应。
2. IT部门负责编制并更新信息系统日常运维管理制度，并确保员工正确理解并遵守该制度。
三、日常运维管理制度1. 工作流程a. 收集用户的问题反馈，并根据紧急程度进行分类；b. 根据问题分类进行优先级排序，制定相应的故障处理计划；c. 进行故障排查，解决硬件设备、软件系统或网络设备的故障；d. 及时告知用户故障处理进展情况，直到问题完全解决。
2. 工作要求a. 运维人员应具备专业的技术知识和工作经验，并定期进行培训和学习；b. 运维人员应按照规定的工作流程进行工作，确保处理问题的效率和质量；c. 运维人员应与用户保持良好的沟通，了解用户需求和问题的具体情况；d. 运维人员应及时记录问题处理的过程和结果，并做好相关的文件和数据备份。
3. 安全措施a. 应定期对信息系统进行安全检查，包括但不限于系统漏洞扫描、日志分析等；b. 防止未授权的访问和数据泄露，对系统进行必要的权限控制和加密措施；c. 修复系统安全漏洞，更新安全补丁，保持系统的最新状态；d. 及时响应和处置安全事件，保护系统免受攻击及病毒侵害。
四、相关记录范本1. 工作日志日志编号：用户姓名：日期：故障描述：处理过程：处理结果：下一步计划：处理人员签名：操作时间：2. 硬件设备维护记录设备型号：设备编号：维护日期：维护内容：维护人员签名：维护时间：3. 软件系统更新记录系统名称：版本号：更新日期：更新内容：更新人员签名：更新时间：4. 数据库备份记录数据库名称：备份日期：备份类型：备份人员签名：备份时间：5. 网络设备配置记录设备名称：配置日期：配置内容：配置人员签名：配置时间：以上为信息系统日常运维管理制度及相关记录范本，仅供参考使用。