办公室固定资产管理制度
固定资产管理员岗位职责及管理制度
XXX公司固定资产管理员岗位职责及管理制度（一）管理分工1．为了更好的利用固定资产，实行固定资产统一管理，加强对固定资产的维修与保养，建立岗位责任制和操作规范，按照集中领导、统一管理的原则以固定资产的类别确定分工管理如下：1.1资产管理部作为固定资产的主管部门，应建立健全固定资产的明细帐卡。
1.2.各部门负责本部门XX设备的维护与使用管理，资产管理部有统一管理与购置权。
1.3办公室负责办公室电脑桌椅相关设备的维护和使用管理。
（二）管理事项2.1 由于生产、研制需要，各单位购置固定资产必须提前向主管部门提出申请，报经总经理批准后，由相关部门负责购置。
2.2购设备进厂后，由相关单位开箱检查、验收，设备安装完毕后填“设备使用单”报主管部门。
主管部门根据“设备使用单”建立固定资产卡片，并通知使用单位。
2.3 基本建设项目完工时，由基建部门办理“基建项目完工单”，报主管部门。
职责（三）主管部门的职责3.1随时掌握固定资产的使用状况。
3.2负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护，确保设备完好提高利用率，并定期组织设备的清点，保证账、卡、物三相符。
3.3负责固定资产的管理，搞好固定资产的分类，统一编号，建立固定资产档案，登记账卡，负责审批并办理验收、调拨、报废、封存、启用等事项。
3.4根据使用部门的使用情况，组织编制设备大中修维修计划，按期编报设备更新计划。
3.5严肃财经纪律，对违反固定资产管理制度，擅自赠送、变卖、拆除固定资产的行为和破坏固定资产的现象，要严格追查责任，视情节给予处罚。
（四）使用部门的职责4.1各固定资产使用部门负责本单位的设备管理工作，应设置专职或兼职的设备管理员，各生产班组要设置工人设备管理员，每台设备要明确使用、保管、维护的责任者。
4.2 严格执行技术操作规程和维护保养制度，确保设备的完好、清洁、润滑和安全使用。
4.3 建立固定资产明细账，固定资产的领用、调出、报废必须经主管部门及总经理批准，未经批准，不得擅自调动、报废，更不能自行外借和变卖。
机关固定资产采购及管理制度
机关固定资产采购及管理办法机关固定资产的采购与管理，提高固定资产的使用效益，结合实际我局实际，制定如下办法：一、下列标准列为固定资产：1、使用年限在一年以上，单位价值在200元以上，专用设备单位价值在500元以上，并在使用过程中基本保持原来物质形态的资产；2、单位价值虽不足规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物质，按固定资产管理。
二、局机关固定资产实物由机关后勤服务中心会同财务科采购与管理，其主要任务是：建立健全各项管理制度，合理配备并节约，有效使用固定资产，提高其使用效益，保障固定资产的安全与完整。
三、固定资产（含办公用品）的采购，根据各科室的实际，由机关后勤服务中心拟出采购申请，报分管领导审批后，与财务科一起采购，不经同意批准，任何个人不得以任何理由采购占用固定资产，同时做好登记保管、领用发出、调拨处置等具体管理。
四、机关后勤服务中心指定专人负责办理局机关固定资产和其它物品的清点、保管及维护等工作。
五、经局领导同意配备给个人使用的固定资产或物品，实行领用交还制度，使用人应爱护，保管好所用资产，因工作调动时，应办好移交手续。
广播电视局固定资产采购管理办法为了进一步规范我局的采购行为，提高有限资金的使用效益，维护公共利益，规范采购程序，根据有关规定，结合我局实际情况，特制定以下办法：一、采购应遵循的原则是：（一）坚持公开透明，公平竞争，公正和诚实信用原则；（二）坚持以工作需要和最佳经济效益，节约资金为目的原则；（三）坚持接受职工监督的原则；（四）坚持统一政策的原则。
二、为保证采购工作的顺利进行，局成立采购领导小组管理办公室。
具体负责购物登记和招标、评标、议标、定标、履行验收，监督定点单位服务质量以及其它相关工作。
三、该定购的范围包括：凡需要购置的一切固定资产和耗材；四、各单位凡需购置的，应向采购办公室提出书面申请，办公室组织财务和相关单位人员进行调查论证后，提交局长办公会研究，决定是否定购。
行政资产管理制度（五篇）
行政资产管理制度为了加强我单位固定资产管理，提高固定资产的使用效率，确保单位固定资产不受损失特制定本制度。
固定资产的日常管理1、固定资产的日常管理是指在日常行政工作或业务活动中对所需及占用的国有资产实施不间断的管理及核算，包括计划采购、验收入库、登记入账、领用发出到维修保养、处置等各个环节的实物管理和财务核算。
由办公室和财务室共同完成。
2、办公室负责日常管理工作及配发使用，杜绝浪费。
3、财务股负责固定资产建账建卡清查盘点等日常管理制度。
使用科室须指定专人负责固定资产的借用、保管、清点等工作。
4、财务股建立《固定资产卡片》并记入《固定资产明细账》，按物登卡、凭卡记账；已入库存的固定资产，要按照各类资产的使用说明和存放要求进行保管，填写保管单并定期检查，库存固定资产未经管理人员同意，任何人不准领用或调换。
不经批准，任何个人不得以任何理由占用固定资产。
如需借用固定资产，须经主管领导同意后，办理借用手续。
5、固定资产使用过程中，要建立领用交还制度，并督促使用人爱护所用资产。
6、固定资产资产管理股室、财务股和使用股室应每半年对账一次，使账实、账卡、账账保持一致。
每年对各股室的固定资产进行一次全面清查盘点，查明固定资产的实有数与账面结存数是否相符，固定资产的保管、使用、维修等情况是否正常。
对清查盘点中发现的问题，应查明原因，说明情况，编制有关固定资产盘盈盘亏表，按管理权限报经国管局或本部门主管领导批准后，调整固定资产账目。
7、不符合固定资产标准的各种办公用品、用具、生活用品、器具、材料等资产，也要分类登记，参照本制度管理。
固定资产报废制度对于符合规定报废的固定资产，由固定资产管理股室写出书面申请，财务股室提供向相关材料，统一向上级主管部门提出申请，经上级主管部门批准后方可报废。
行政资产管理制度（二）是指国家机关或其它行政单位为了规范资产管理行为、确保资产安全、提高资产利用效益而制定的一系列规章制度和管理办法。
行政事业单位固定资产管理制度
行政事业单位固定资产管理制度行政事业单位固定资产管理制度「篇一」为加强固定资产购置、使用、移交、保管和减损的管理，保护固定资产的安全完整，准确核算固定资产的数量和价值，明确相关经济责任，监督并促进固定资产的妥善保管和合理使用，不断提高设备利用率和完好率，充分发挥固定资产效能，根据《企业会计制度》等有关要求，特制定本制度。
第一章固定资产的范围、标准和内容第一条固定资产的确认标准固定资产在同时满足以下两个条件时，才能加以确认：（一）该固定资产包含的经济利益很可能流入企业；（二）该固定资产的成本能够可靠地计量。
第二条本制度所称固定资产是指使用期限超过一年且单位价值在20xx元以上的房屋、建筑物、机械设备、运输工具、仪器仪表以及其他与生产经营有关的主要设备、工具和器具等。
不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在20xx元以上且使用期限超过两年的也作为固定资产。
不作为固定资产的备品备件等，如数额达到或超过固定资产标准，其实物比照固定资产进行管理。
第三条为了明确划分固定资产的范围和内容，便于核算和监督，公司制定《固定资产目录》，以加强固定资产管理。
第二章固定资产管理基本任务与职责分工第四条固定资产管理的基本任务：按照《企业会计制度》的规定进行固定资产的核算和管理；加强固定资产的维护和保养，提高固定资产的完好率；在组织资产存量流动和增量投向上改善固定资产的配置，提高固定资产利用率；检查、分析和考核固定资产的使用效果，提高经济效益。
第五条公司使用的固定资产，任何人不得侵占。
固定资产的增减变动，必须严格按照管理分工，履行规定的审批权限和手续制度。
凡是不履行手续，不经公司领导批准和财务部签证，固定资产不得进行调拨。
第七条公司总经理对本公司固定资产管理负主要责任。
公司经理和资产管理部门负责人以及资产管理人员工作调动时必须将固定资产点交清楚。
对管理工作成绩显著的管理人员应给与表扬和奖励，对工作失职，管理不善造成损失的管理人员要追究责任。
固定资产管理制度(5篇)
固定资产管理制度为了加强公司财产管理和固定资产管理，保护公司合法财产不受损害，同时让公司员工能正确使用公司财产，特制定此制度一:财产概念及范围本制度所指的资产是指固定资产、低值易耗品及公司道具1:固定资产是指单位价值在____元人民币以上，使用年限在____年以上的资产;或价值不及____元人民币，但公司要求按固定资产来管理的财产。
按存放地点，分为公司办公固定资产、店铺经营固定资产。
2:低值易耗品，是单位价值在____元人民币以内，使用年限不超过____年;或使用过程中易损耗的财产。
例如公司办公用品、电脑耗材、通迅耗材等。
3:公司道具，包括货架、花车、收银台、模特、射灯、挂通、橱窗等。
二:资产采购1:固定资产采购:1):部门要求采购固定资产时，事先由请购部门填写《固定资产请购单》，由人事部审批，财务部复核库存情况。
任何未经批准，擅自采购固定资产，由当事人自行承担一切费用。
2):固定资产由公司人事部统一验收、管理。
不合格的固定资产坚决拒收，并由经手人负责进行退回或调换。
3):人事部门验收合格后，应在发票上签名并注明实收数量。
并同时填写《固定资产验收入库单》，每一联人事部存，第二联由报销人员在报销时与发票一起交财务部。
2:低值易耗品采购1):预算内的低值易耗品由各部门在预算内进行控制，其中公司办公用品由人事部门统一采购、保管，各部门每月申请领用。
2):电脑、通讯耗材，适用固定资产采购办法。
3:道具采购1):新开店的道具采购，严格按公司已制定的店铺标准执行，不得随意降低或提商道具档次。
2):道具采购方案由拓展部、市场部结合店铺装修方案与效果图拟出，并附上预算表，经财务经理审核后，报总经理审批。
3):拓展部与市场部应经常根据公司制定的店铺统一道具标准进行调整。
4):采购部根据审核后的道具采购方案，进行统一采购。
5):加盟商道具的发放，拓展部提出道具发放的申请，经市场部经理，财务经理在公司费用标准范围内执行，超过标准的，报总经理批准。
固定资产管理实施细则精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版固定资产管理实施细则目录第一章总则第二章组织管理第三章职责分工第四章工作流程第五章附则第一章总则第一条目的意义为使的固定资产能更有效地促进业务的发展，动态地匹配于生产经营及管理规模，节约资本成本，根据特制订本实施细则。
第二条主要内容有效管理固定资产必须建立固定资产的进入退出机制，包括固定资产的购建、报废、处置管理。
同时，需要规范固定资产实物和账卡的管理,包括固定资产实物的申购、验收、入库、领用、上缴、调拨、出租、维修等中间环节的规范管理，做到实物增加建账建卡，实物减少销账销卡，信息变更及时准确，保证账实相符、账卡相符。
第三条工作原则（一）完善流程，按章操作。
（二）职责明确，分工协作。
（三）全面管理，效益优先。
第二章组织管理第四条统一管理、分工协作在的统一领导下，固定资产管理涉及的综合管理部门、价值核算部门、实物管理部门和实物使用部门互相配合，各尽其责做好全行固定资产的管理工作。
第五条固定资产管理部门、使用部门根据总、固定资产管理制度要求，对应的固定资产管理部门及其职责。
（一）综合管理和价值核算部门：资金结算部为全行固定资产的综合管理和价值核算部门。
（二）固定资产实物实行归口管理。
归口管理部门与固定资产的对应关系如下：1、办公室归口管理的固定资产类别为：房屋建筑物（包含土地）、交通运输工具、办公机具器具、其他固定资产（除网点家具外）。
2、电子银行部归口管理的固定资产类别为：计算机设备。
3、营运管理部归口管理的固定资产类别为：出纳机具器具。
4、纪检监察部归口管理的固定资产类别为：安全防卫设备。
5、个人金融部归口管理的固定资产类别为：其他固定资产类中的网点家具。
6、资金结算部归口管理的固定资产类别为：结算机具。
各归口管理部门负责对归口管理的固定资产实物进行有效管理。
（三）实物使用部门1、固定资产实物使用行处、部门为固定资产实物使用部门。
实物使用部门与责任中心一一对应。
详见《责任中心明细表》（附件一）。
办公室管理固定资产情况总结(共8篇)
办公室管理固定资产情况总结〔共8篇〕第1篇：办公室固定资产管理制度办公室固定资产管理制度第一章总那么第一节为了更好的控制公司本钱开支，标准公司办公用固定资产及低值易耗品的申报、领用、发放管理工作，特制定本制度。
本制度适用于吉林省北药医药股份〔以下简称“公司”〕所有办公资产的管理。
第二节分类公司办公用资产分为固定资产及低值易耗品两大类。
第二章固定资产的管理第一节范围固定资产指金额在1000元以上，使用价值在一年以上的设备以及办公家具。
1、办公设备类：包括台式电脑、复印机、打印机、机、扫描仪、挪动硬盘、刻录机、笔记本、投影仪、相机、麦克风等。
2、办公家具：包括办公桌、椅、沙发、茶几、文件柜、灯具、冰箱、空调、电扇、窗帘、衣帽架等常用办公场所配套设施，此类物料按部门标准装备。
第二节申请公司各部门如方案购置固定资产，须填写《固定资产购置申请表》，办公室人员根据配置标准及实际库存情况，进展资产调配或申请购置。
第三节购置办公用固定资产本着“先调配，后购置”的原那么，确因工作需要、公司内部无可调配资不得不购置的，由使用部门填写《固定资产购置申请表》，报请行政副总审批同意后，由办公室联络购置。
第四节固定资产的验收、登记与领用1、固定资产购置后，办公室人员按《固定资产购置申请表》和有关购货协议进展验收。
保存购置物品的凭证以及发票等，一式二份，一份存留，一份交财务部门作为报销凭证。
2、固定资产验收合格后，办公室人员应对固定资产进展分类编号，建立台账，录入固定资产的根本资料〔包括编号、型号、规格、消费厂家、经销商、价格、购置人、验收人、使用部门、使用人、存放地点、保修情况等〕。
使用部门在领用固定资产时应填写《固定资产领用登记表》，如下办理相应的领用手续。
3、各类办公用固定资产的领用部门须指定责任人，资产到位后，由责任人在《固定资产领用登记表》签字前方可领用。
第五节使用特殊固定资产要制定专人负责，管理。
对于车辆、电器等类物品不是专业人员或未经专业培训全面掌握使用方法者，不得动用。
企业办公固定资产管理制度
企业办公固定资产管理制度1. 介绍本制度是为了规范企业办公室内存放的固定资产的管理和使用，确保企业办公场所的设备和设施能够得到合理利用，延长固定资产的使用寿命，节省企业成本，提高办公效率。
2. 适用范围本制度适用于公司办公场所内的各类固定资产的申购、领用、归还、报废等管理活动。
3. 概述企业固定资产包括但不限于办公设备、家具、电子设备、车辆等，全部固定资产均需要进行有效管理。
管理流程分为以下几个方面：3.1 固定资产的申请固定资产的申请必需由经理或者部门负责人提出申请，表明固定资产的种类、型号、数量、用途、预算等信息，并提交给财务部门审核。
财务部门审核通过后，需要与相关部门确认并授权。
3.2 固定资产的购买经过申请审批后，财务部门依照申请单的要求购买固定资产。
采购部门必需在资产信息表中记录申请人、购买日期、数量、价格等相关信息，便利进行资产管理。
3.3 固定资产的调配与使用购买的固定资产必需进行标记并登记入资产清单，并由设备管理员进行固定资产的维护。
固定资产归使用部门管理，各部门需要正确使用、保养和维护固定资产，确保其长期有效、寿命延长。
3.4 固定资产的报废凡是不能再用的固定资产必需适时报废，各部门应当对固定资产进行检测、鉴定，判定是否可以连续使用。
当发觉固定资产不能正常工作、安全需要等原因需要报废时，必需适时与设备管理员联系，将固定资产的使用情况、维护和修理记录、报废原因等情况填写在资产报废清单中。
3.5 资产清单的维护每个部门必需对资产清单进行维护，包括新增、调拨、盘点、处置等。
资产信息表中必需包括资产编码、资产名称、规格型号、购买日期、数量、单价、归属部门、责任人等认真信息。
如发觉有遗漏或错误的情况，必需适时进行更新和补充。
4. 资产管理责任全部使用企业固定资产的员工必需认真遵守本制度，并承当相应的责任。
公司财务负责对固定资产进行统一管理，每个部门负责固定资产的维护和使用情况的监督，并要对固定资产进行定期检查和部门之间的相互调配。
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办公室固定资产管理制度
一、概述
二、固定资产管理责任
1.办公室负责人应负有固定资产的管理责任，并委派固定资产管理员
具体负责固定资产的入库、盘点、出库等相关工作。
2.固定资产管理员应熟悉掌握固定资产管理制度，并按照制度要求履
行相关职责。
三、固定资产申请与领用
1.申请：办公室内需要购置或更换固定资产的，员工应填写《固定资
产申请表》，并简要说明购置或更换理由。
2.审批：固定资产管理员应根据申请的合理性和必要性进行审批，并
将审批结果书面反馈给申请人。
3.领用：经审批通过的固定资产申请，申请人可凭借审批单据到指定
的固定资产仓库领用所需的资产，并签字确认。
四、固定资产入库与登记
1.入库：固定资产管理员应将领用的固定资产进行验收，确认其规格、型号、数量等信息，并办理入库手续。
2.登记：固定资产管理员应将新增的固定资产登记在《固定资产台账》中，包括资产编号、品名、规格、型号、数量、购入日期、采购金额等详
细信息，并贴上资产标识。
3.存档：入库手续和登记台账等相关资料应妥善存档，以备日后查阅
和核对使用。
五、固定资产盘点与变动处理
1.盘点：定期对办公室内的固定资产进行盘点，确保资产的准确性和
完整性。
2.盘点程序：固定资产管理员应根据《盘点程序》，对固定资产进行
实际盘点，并与台账核对，及时发现任何差异并进行处理。
3.变动处理：固定资产遗失、毁损、报废或调拨等变动情况，应填写《固定资产变动申请表》，经审批后进行相应的处理和记录。
六、固定资产的使用与保管
1.使用原则：办公室内的固定资产只能在规定的使用范围内使用，不
得擅自转借、转让或外借。
2.保管要求：办公室员工应做到固定资产的爱护、维修和保养，确保
资产的安全和正常使用。
定期对固定资产进行检查，确保设备的正常工作
状态。
3.维修维护：如有固定资产损坏或出现故障，应及时向固定资产管理
员报修，并进行相应的维修和保养。
七、固定资产报废与处置
1.报废程序：固定资产的报废需填写《固定资产报废申请表》，经固
定资产管理员审批后，报请办公室负责人批准，并进行相应的处置和销毁。
2.处置方式：固定资产的报废可以通过拍卖、捐赠、报废处理等方式
进行，具体根据资产的实际情况和市场需求而定。
3.相关记录：报废资产的处置结果应及时记录在《固定资产报废台账》中，包括废弃资产名称、型号、数量、处置方式和处置日期等详细信息。
八、制度宣传与培训
办公室负责人应定期组织对固定资产管理制度进行宣传和培训，提高
员工的制度意识和执行能力。
新员工入职应进行相关制度的培训，使其了
解并熟悉固定资产管理的要求和流程。
九、违纪处分
对于违反固定资产管理制度的行为，办公室负责人可以给予相应的警告、记过、降职等纪律处分，并要求纠正错误并赔偿损失。
以上就是办公室固定资产管理制度的主要内容，通过进行规范化管理，提高了资产管理的效率和安全性，保障了资产的正常使用和管理。
同时，
对于固定资产的登记、盘点、报废等过程，也可进行数字化管理，提高工
作的便捷性和精确性。