管控措施集中评审

6
水 泵
2 水 泵 房
防水门转动 放水门检 灵活、关闭 查 严 吸水井检 吸水井格栅 查 无缺失
3
黄
淹溺
6
3
4
蓝
淹溺
1.吸水井 上口设格 栅； 1.安装水 位显示器
4
水位观测 水位不超高
4
蓝
淹溺
5 6
水泵检查 备用泵完好 通道检查 安全通道通 畅
3 4
黄 蓝
其他伤害 其他伤害 1.库区周 围严禁放 火灾 易燃可燃 物。 1.库区悬 挂严禁烟 火灾 火警示标 志 1.物资堆 物体打击 放不超过 1.5m。
3
黄
中毒和窒息
8
3
黄
中毒和窒息
1.及时清理；2. 悬挂禁止堆积标 识 1.每班检查，发 现问题报告处 理；2.每月维护 一次。
9
4
蓝
10
4
蓝
1
33
黄
3
配电室检 变电所内无 查、操作 可燃物 作业 配电室检 低压漏电保 查、操作 护无缺失 作业
4
蓝
4 4 配 电 室
3
黄
其他伤害
6
3
黄
火灾
5
炸 药 库 7 库房电器接 消防检查 地良好、无 易燃物 4 蓝 火灾
1.禁止在人多的 地方停留；2.安 全员监督考核。 1.爆炸品临时存 放周围禁止烟 火；2.悬挂“井 下禁止吸烟”警 示牌。 1.每班检查，发 现问题汇报值班 电工处理；2.及 时清理易燃物； 3.对灭火器数量 及完好性进行检 查；4.每月对消 防器材进行专项 检查。 1.库管员负责监 督；2.每班检查 静电器连接可靠 。 1.库管员每天检 查。
2
压 机
8
检查线缆 电缆无破损
3
黄
9
空气开关和 防护检查 断路器护盖 完好
4
蓝
1
主风机操 主扇风机运 作 行正常 主扇风机叶 片无松动， 检查设备 电机的底脚 螺丝无松动 主扇风机周 检查环境 围无杂物或 者易燃物
3
黄
1.专业电工检查 、更换破损电 触电、火灾 缆；2.配备灭火 器两个 1.操作前检查无 防护盖严禁操 触电 作，汇报电工处 理；2.未处理前 严禁操作 1.悬挂警示标志 发现问题 标识；2.主风机 中毒和窒息 及时汇报 停运报警，及时 处理 调换备用电机 中毒和窒息 1.每天检查，发 现问题汇报维修 工处理。 1.及时清理杂物 或易燃物；2.悬 挂禁止标志标 识；3.冬季前彻 底清除杂草。 1.每年组织一次 反风演习；2.每 制定反风 月对风机进行维 教育培训反 演习报告 护保养；3.电控 风操作方法 部分每旬检查一 次。 1.佩戴 耳塞。 1.每班检查；2. 局扇放置回风口 对局扇安放 不小于10米处； 位置进行强 3、风筒距迎头 调布置 不超过5m风筒无 漏风。
2
3
黄
3
3
黄
火灾
4 通 风 设 施
反风作业
能在10min 之内反风
1
红
火灾
3
5
职业卫生 噪声符合要 检查 求
4
蓝
其他伤害
6
采场通风
局扇安放位 置合理
4
蓝
中毒和窒息
施
7
入风口无杂 采场通风 物堆积、不 影响进风量 风门无缺 调节风流 失，风向合 作业 理 调节风流 风门关启及 作业 时 井下通风 专用的通风 巷道检查 巷顶板稳固 作业 配电室检 查、操作 电缆无短路 作业
1
升 机
8
检查管路
管路接头螺 栓无松动 电控系统内 部无积尘
4
蓝
其他伤害
9
检查电控
3
黄
触电
10
检查安全 过卷开关有 设施 效
3
黄
其他伤害
11
检查安全 松绳保护有 设施 效 空压机运转 操作作业 时远离防护 罩 安全阀、仪 操作作业 表配备齐全 完好 储气罐排气 阀门完好
3
黄
其他伤害
1
4
蓝
机械伤害
2
3
黄
1.安装自 1.每天检查，及 中毒和窒息 动关闭装 时关启。 置 1.每月检查一 其他伤害 次；2.及时支护 加固顶板。 1.配备合 1.每天巡查发现 格灭火器 问题及时处理； 火灾 等消防器 2.每年进行一次 材 性能检测 1.每天检查一 1.配备合 次，发现缺失， 格绝缘手 汇报补齐；2.绝 套、绝缘 缘鞋、绝缘手套 触电 靴、绝缘 每半年检测一次 皮、接地 。验电笔、拉杆 线、高压 、接地线每年检 验电笔； 测一次。 1.每天巡视一 次，及时清理可 火灾 燃物；2.发生火 灾先断电、后灭 火、再汇报。 1.安装带 1.每日试验；2. 漏电保护 触电 出现缺失先修 功能的开 复，再送电 关；
2
橙
其他伤害
3 4 2 空 压 机 5 6 7
操作作业 操作作业
3 4 4 3 3
黄 蓝 蓝 黄 黄
容器爆炸 容器爆炸 其他伤害 触电 触电
储气罐内无 积水 职业卫生 噪声符合要 检查 求 维修机电设 检查警示 备挂警示牌 检查接地 供、用电接 地
1.开车前检查； 2.对松动螺栓进 行紧固。 1.每班检查清理 外表；2.电工半 月一次检查清理 2.过卷失效及时 1.每班检 通知电工维修； 查并做过 3、未处理以前 卷试验； 严禁作业 1每班检查、试 验；2.发现问题 及时汇报维修处 理；3、未处理 以前严禁作业 1.保持安全距 离；2.穿工装系 好扣。 安全阀一 年一次校 1.操作工每班检 验仪表半 查；2.每4h排放 冷凝水； 年一次校 验 1、发现失灵立 即停机，汇报处 理； 1、每4h放水一 次。 1.佩戴 耳塞。 1.挂警示标志； 2.专人监护。 1.检查接地，发 现问题报告电工 处理。
设备设施类
风险点 编号 名称 序号 检查项目 名称 标准 评价级 风险分 不符合标准 别 级 情况及后果 工程技术 措施 管理措施 管控措施 培训教育措 个体防 应急处 施 护措施 置措施 措施的 可行性 和有效 性 是否使 是否已 风险降 是否产生 选定的 低至可 新的危险 最佳的 接受风 源 解决方 险 案
库区周围无 环境检查 易燃可燃物 等 库区不得动 用明火 物资堆放符 合要求
4
蓝
7
2
存储作业
4
蓝
1.禁止动用明火 。
3
存储作业
4
蓝
1.每天检查
评审人员：
1
主卷筒无开 检查卷筒 焊、变形 检查润滑 主电机轴承 润滑良好
3
黄
2
4
蓝
3
主电机清扫 检查电机 及时，内部 无积尘
3
黄
4
检查闸瓦
闸瓦无过度 磨损
2
橙
1
提 升 机
5
检查液压 液压站动作 站 灵敏 检查制动 制动盘表面 盘 无油污 检查润滑 系统无漏油
4
蓝
6
3
黄
7
3
黄
1绞车工班前检 查，并记录；2. 其他伤害 发现问题停车并 汇报处理； 1.每班检查，每 其他伤害 月注油。 1绞车工每班班 前清理外表；2. 每周进行一次专 触电、火灾 项清扫处理；3. 电工半月一次彻 底清扫 1、绞车工每班 配备卡尺 检查；2、发现 等工具间 闸瓦磨损严重时 培训闸瓦间 机械伤害 隙不超过 汇报领导更换维 隙测量方法 2mm 护；3、隐患未 处理前严禁作业 1.每班作业前检 其他伤害 查，发现问题停 车汇报处理。 1.绞车工每班作 其他伤害 业前检查，及时 清除油污。 1绞车工.班前检 其他伤害 查；2.发现漏油 汇报并处理。
1.一季度一次关 闭试验，填写记 录；2.螺栓及转 动部位每月加油 一次。 1.班前检查有无 损坏，发现问题 及时汇报处理。 1.确保水位显示 仪灵敏可靠；2. 现场交接班；3. 每班巡检，及时 开泵。 1.每班开启实验 。 1.每班检查，及 时清理杂物。 1.每天检查及时 处理；
1 一 般 仓 库
8
入库前检 进入库房释 查 放静电 工作人员工 入库前检 作服为防静 查 电材料
4
蓝
9
4
蓝
1.库房入 口安装静 火灾、火药 电释放 爆炸 器，挂警 示牌 1.进库人 火灾、火药 员穿防静 爆炸 电服装；
10
爆炸品存 爆破器材无 储 超容量库存
1
红
1
泵房电缆无 消防检查 短路、无易 燃物
3
黄
1.每班检查核 对；2.炸药量不 1.严格爆 得超过三昼夜用 火药爆炸 炸物品审 量；3.雷管及其 批管理 它器材量不得超 过10昼夜用量。 1.配备灭 1.灭火器每年检 火器2支 验一次；2.班前 火灾 、消防沙 检查发现问题， 0.2立方 及时汇报处理。 以上；
4
配 电 室
5
配电室检 高压供电保 查、操作 护缺失 作业 配电室检 查、操作 接地良好 作业 配电室检 查、操作 栅栏门上锁 作业
3
黄
其他伤害
1.每日巡检；2. 出现故障，先修 复后供电。 1.设置可 靠接地每 1.操作前检查， 季度检测 发现问题，及时 一次，填 处理；2.机电科 监督。 写记录 。； 1.关闭、上锁。 1、在门 口安设挡 鼠板，高 度不低于 1.班前检查挡鼠 0.6m，窗 板、防护网及封 户安装防 堵质量。 护网； 2.电缆孔 密封严 密； 1.每班检查，及 时调节风门通风 。 1.采用防爆设施 。 按爆破器 班前会强调 1.库管员每班巡 材库设计 涉爆人员进 查；2.悬挂禁止 设立炸药 入炸药库的 烟火标识 库 各项规定 1.每班检查；2. 严格考核；职能 处室监控、检查
6
3
黄
触电
7
4
蓝
其他伤害
8
配电室检 防鼠装置无 查、操作 缺陷 作业