药品经营企业质量方针目标展开图
质量管理部目标序号责任岗位分项目标内容主要保证措施考核指标
1质量部经理进行年度进货评审，确保购进药品质量稳定可靠严格执行进货质量评审管理制度，建立进货评审档案，严把药品质量关制度执行率
2质量部经理质量管理体系定期或必要时组织内审严格执行质量体系内审管理制度，及时组织内审完成率3质量部经理质量管理制度得到有效执行严格贯彻质量制度，制度执行情况考核制度执行检查覆盖率4质量部经理冷链设施设备运行有效、稳定严格执行验证制度、根据验证结果调整设备操作验证结果5质量部经理全年公司经营无重大质量风险严格执行风险管理制度，年终经营风险评估经营质量风险6质量部经理供货单位、购进药品的合法性审核首营企业和首营品种销售客户进行审批审批率7质量部经理不合格品管理不合格品报损销毁必须经过审批审批率8质量部经理制定年度培训计划、验证计划按要求制定年度培训计划、验证计划制定
9质量部经理验证管理工作每年度按时定期验验证符合要求10质量管理员供货单位、购进药品、销售客户建档对资料进行收集、合法性进行审核、建档完成率
11质量管理员供货单位、购进药品、销售客户资料进行系统录入维护录入及维护资料及时、无差错差错率12质量管理员质量信息档案健全，有效利用积极收集各方面质量信息重大质量信息收集率13质量管理员及时上报不良反应严格执行不良反应报告制度报告率
2016年度**公司质量方针目标展开图质量方针：质量总目标：供应商与销售客户资料审批合格率100%，经营品种购进入库合100%，顾客满意度98%14质量管理员药品召回、追回应及时严格执行药品召回、追回制度，召回、追回的记录都有结果记录完整15质量管理员建立、健全员工培训档案，员工培训有记培训有效性评估及建档建档率16质量管理员冷链专管药品签收单管理监督完善签收单据单据签收率17质量管理员专管药品委托书收集及销售审核按要求收集审核委托书并存档收集率18质量管理员建立、健全员工健康档案完善、系统化管理员工健康档案建档率
19验收员药品入库（销售退回）进行逐批验收严格执行药品验收管理制度，逐批验收完成率完成率
20验收员验收准确、抽样有代表性、无错漏严格执行药品验收管理制度，按抽样规则抽样验收抽样率21验收员验收整件复原及贴验收标识严格执行药品验收管理制度，贴签完成率完成率22验收员同批次检验报告书收集严格执行药品验收制度，同批次检验报告收集齐全齐全率23验收员质量验收完成后及时电脑操作分配上架货位上架分配无差错准确率24验收员验收入库、销售退货药品入库合格严格执行药品验收管理制度，验收合格率合格率
25验收员冷链药品和特殊管理药品按要求验收严格执行冷链和特殊管理药品验收相关规定，验收符合率符合率26验收员冷链和专管药品入库扫码及上传无错漏严格执行药品电子监管码制度，扫码准确准确率27验收员验收记录准确完整严格执行验收制度，验收记录完整真实准确率
28养护员仓储设施设备养护、清洁、使用记录真实、完整严格执行设备管理制度，保养、使用有记录记录率29养护员有效的控制仓储温湿度条件，确保温湿度记录正常严格执行养护制度、库房温湿度超标采取措施及时率及时率30养护员自动温湿度监测记录异地备份每周一次严格执行温湿度监控管理制度，按时备份数据备份率
31养护员每月底及时完成质量月报、养护报表、养护分析、近效期药品报表各项报表数据准确并按时完成准确完成率
32养护员在库药品养护、检查严格执行药品养护管理制度、每天检查按养护计划完成养护养护检查完成率33养护员确定重点养护品种，并保证重点养护品种按规定养护严格执行药品养护管理制度、重点养护品种养护率
30天养护品种养护率
100%
34养护员做好养护记录，建立养护档案严格执行药品养护管理制度，养护记录、档案完整养护记录档案完整采购部质量目标序号责任岗位分项目标内容主要保证措施考核指标
1采购经理确保按我公司经营范围采购药品无超范围购进发生超范围发生率
2采购经理首营企业和首营品种合法性对首营企业和首营品种合法性进行审批审批率3采购经理保证供应商、品种资料在业务期间均有效接到质量部更新资料通知后在规定时间内收集齐全所需资料资料上交时间4采购经理合理引进品种及减少库存积压严格执行采购管理制度，按需采购、库存合理、减少近效期损失。库存积压时间5采购经理客户质量疑问处理与供应商确认质量查询问题并及时处理完成率6采购经理采购退货及时处理完成督促供货单位在规定时间内取走退货供货单位提走退货时间
7采购经理进行年度进货质量评审严格执行进货质量评审管理制度，参照评审结果择优购进药品，确保购进质量购进合格率
8采购员、内勤供货单位合法性仅从经过审核的首营企业和合格供方购进覆盖率9采购员、内勤首营企业和首营品种种资料收集完整度严格执行首营企业、首营品种管理制度，确保收集资料及时、完整合格率10采购员、内勤购进的药品合法仅从经过审核的系统数据库内可以选用的药品覆盖率11采购员、内勤与所有供货单位签订质保协议所有供应商在业务发生时均有有效的质保协议，质保协议内容符合要求。覆盖率12采购员、内勤发生业务关系的往来单位在发生业务时资料证件齐全且在有效期内系统自动控制往来单位资证有效期，过期停用准确率13采购员、内勤公司经营药品与公司经营范围相符合系统自动控制经营范围，超范围不能确认准确率
14采购员、内勤供货单位销售人员均有符合规定的法人授权委托书、身份证、购销员证复印件，并加盖公章。严格执行采购管理制度，及时索取供货单位销售人员资料覆盖率15采购员、内勤购进药品均有采购记录严格执行采购管理制度，采购记录符合要求。覆盖率物流部质量目标序号责任岗位分项目标内容主要保证措施考核指标1物流主管销售清单打印，分拣准确无重复、漏票严格执行出库管理制度准确率
2物流主管仓库安全措施到位，有效控制无关人员进出严格执行库房管理制度，门禁落实到位未经批准或无物流部人员陪同有外人进库区
3物流主管仓库帐、物相符，盘点差异率低严格执行商品盘点管理制度，账物相符货账不符
4物流主管确保储存药品的安全，发现问题能够及时正确处理, 减少贮藏不当引起的药品不合格严格执行药品存储管理制度，按药品特性分类储存
未按温度、避光等要
求放置
5物流主管委托运输承运商均经过质量审核严格执行委托运输管理制度覆盖率6物流主管委托运输记录完整，积极跟进运输时限严格执运输管理核制度，冷链及时记录到达时温度合格率7物流主管运输配送确保及时、准确，减少客户投诉严格执行运输配送管理制度客户针对发货、运输的投诉8物流主管仓库卫生干净、整洁、无杂物严格执行卫生管理制度，仓库场所无卫生死角，物品定置摆放整齐，药品放置场所无杂物。仓库无灰尘及杂物9物流主管仓库防火防盗措施完整齐全严格执行安全管理制度，防火防盗设备有效，用电线路合理，电器使用正常安全。火灾盗窃发生率10物流主管严格控制不合格药品，按规范操作不合格药品经确认后及时移入不合格药品库，做好台账，定期报损、销毁有完善的手续和记录覆盖率11物流主管专管药品管理专管药品储存于专管药品库，台账齐全准确，库房分区明确。台账记录齐全率12物流主管冷链药品管理收发货按要求操作，储存符合温湿度要求在库温湿度超标报警13物流主管所有提货人员均是授权人员严格执运输管理核制度覆盖率
14收货员核对系统内采购订单、核对随货同行单、核对仓库印章严格执行收货管理制度，收货准确率准确率15收货员记录冷藏药品运输方式、在途时温度、到货温度严格执行冷链药品管理制度，记录完整完整率16收货员电脑系统及时办理收货手续严格执行收货操作规程，准确进行电脑操作操作准确率17收货员退回药品应是公司销售药品严格执行药品退货管理制度，防止混入假冒药品合格率18收货员销后退回记录完整严格执行销后退回管理制度合格率19保管员到货药品按系统分配货位上架药品放置货位准确准确率20保管员搬放药品操作规范，药品无损耗严格执行药品存储管理制度，正确搬运药搬运损耗率21保管员执行药品分类分区存放，分开堆码，五距规范严格执行药品存储管理制度，正确摆放药品检查不规范次数
22保管员按药品贮藏要求储存药品严格执行药品存储管理制度，按药品特性分类储存准确率
23保管员药品零货架缺货添加应及时，保证发货严格执行药品存储管理制度，整件药品及时拆零添加到零货架日常工作到位24保管员整件拣选及周转箱拣选操作，高效率拣货，发货及时严格执行药品出库管理制度，销售进行波次释放后，整件拣选及周转箱拣选操作正确操作正确无差错25保管员拣货准确、误差率低严格执行出库管理制度，发货无差错拣货无差错26复核员所有出库药品均经过复核、冷链和专管药品必须扫码严格执行出库管理制度覆盖率27复核员高效率复核，复核快速严格执行出库管理制度当天发货当天完成复核工作28复核员复核准确、误差率低严格执行出库管理制度复核无差错
29复核员复核装箱合理规范、贴标识严格执行出库管理制度准确率
30复核员同批次检验报告书配发无差错严格执行出库管理制度准确率31复核员电脑复核操作及时完成严格执行出库管理制度及时完成率
32司机药品安全、快捷的送达客户严格执行运输配送管理制度运输破损率33司机按照销售清单上载明的详细地址送货严格执行运输配送管理制度安全准确率
34司机冷链等特殊运输条件的药品相关运输记录完整准确严格执行冷链药品管理制度覆盖率
35司机国家有专门管理要求的药品均有收货签收回执严格执行国家有专门管理要求的药品相关管理制度回执返回率
质量方针、部门质量目标
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1% 1.5%
自始至终坚持， 年度检查
自始至终坚持， 年度检查
自始至终坚持， 年度检查
自始至终坚持， 年度检查
自始至终坚持， 年度检查
自始至终坚持， 年度检查
自始至终坚持， 半年度检查
自始至终坚持， 半年度检查
自始至终坚持， 半年度检查
月
日
目标值 完成进度要求
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
自始至终坚持， 年度检查
自始至终坚持， 年度检查
自始至终坚持， 年度检查
自始至终坚持， 年度检查
自始至终坚持， 年度检查
自始至终坚持， 年度检查 自始至终坚持， 半年度检查
责任岗位 业务员 业务员 业务员 业务员 业务员 业务员 业务员
准确审核录入基础数据库的信息
严格控制不合格药品，处置妥善
不合格药品进行确认、报告、报损、 销毁有完善的手续和记录
及时上报不良反应
严格执行不良反应报告制度
准确率 准确率 温湿度超标记录次数 近效期品种漏报次数 养护记录完整 校准合格率 建档率 准确率 覆盖率 准确率 准确率 准确率 覆盖率 在1天内上报
接到通知 后10个工
作日内
自始至终坚持， 半年度检查
1%
自始至终坚持， 半年度检查
积极协助质量部处理客户投诉
完成率
95%
自始至终坚持， 半年度检查
执行退货管理制度，减少退货报损率
退货报损率
10%
自始至终坚持， 半年度检查
严格执行不良反应报告制度，收集公 司所售出药品的不良反应信息，并立 即报告质量管理部门
年度质量目标展开图
展开填写说明：1、各部门对与本部门有关的质量指标进行展开，与本部门无关的内容可不填写2、各部门按质量体系职能分解方针、目标落实措施。对完成时间和负责人员在措施栏内明确规定，部门负责人签字确认方生效
部门负责人：
6、加强用户信息反馈等程序化管理服务，建好档案登记，做到每封信、每个电话要回复、处理有结果；做好日常服务的同时，每一年进行一次顾客需求与满意度的统计
7、注重产品实现的策划过程，产品策划和开发过程严格按标准执行，确保开发出满足顾客要求的产品。
二0年度质量目标管理展开图
公司质量方针、质量目标、考核指标
公司目标值
二0年度质量目标管理展开图
公司质量方针、质量目标、考核指标
公司目标值
部门质量目标
与考核指标
部门分解落实实施
检查结果
Ⅰ、公司质量方针：
科技领先
强化管理
客户关怀
持续改进
Ⅱ、公司质量目标：
产品一次交验合格率97%
客户满意度＞90%
1、下达公司2013年质量考核指标
2、进行1-2次内审，个别部门有人员变化，增加审核，有质量部拟审核计划，报管理者代表批准下发，并按计划实施
交验一次量指标的考核，认真按规定做好首检，首检率100%，对发现的质量问题认真分析，及时落实措施。
外购、外协加工件批次合格率
返修率
12、严格执行产品装配工艺，确保实现过程的工作质量。
顾客满意度
13、人事部拟定公司2013年培训计划，开展相关培训工作；各部门制定部门培训计划，加强各部门一线人员的培训力度；对检验人员、质量管理人员进行全员培训。
部门质量目标
与考核指标
部门分解落实实施
检查结果
Ⅲ、质量部统计考核质量指标项目：
GSP办公室 年度全年质量管理方针目标展开图
序号 目标值 目标与要求 1、企业内部培训率100%。 2、新调入和转岗人员。 1 职工培训率100% 3、质管、验收、保管、养护 、销售人员接受省市级和本 企业培训100%。
季度质量方针目标完成情况表
部门自查上报情况 完成情况 责任人 自查 日期 质量管理部检查情况 存在不足与 完成情况 检查日期 整改措施
4
计算机系统的培训率 2、对各部门熟练使用计算机 100% 的合格率是100%，保证每个 人员的正确操作。 质量部经理： 质量负责人： 收、保管、养护 、销售人员接受省市级和本 直接接触药品员工健 企业培训100%。 2 康检查100% 2、新招聘直接接触药品的人 员体检率100%。 1、计算机系统升级准确，数 据库按日备份。 计算机系统升级、系 2、系统质量管控功能的设置 统的质量管控功能的 齐全，能够有效拦截，系统 3 设置及硬件配备的齐 日志的完整性100% 全度100% 3、系统的硬件配备符合要 求，能满足GSP的要求 1、对各部门进行计算机系统 的操作培训率100%
药品批发企业新版GSP质量方针、目标分解
质量控制
1）采购、收货、验收、储存、养护、销售、出库、运输等环节及计算机系统的操作规程执行率100%；
2)供销单位及供销业务人员资格审核率100%；
3)首营品种合法性审核率100%；
4）入库验收率100%
5）在库养护率100%
6）出库复核率100%
7）电子监管码上传率100%；
责任部门
目标分解值
责任部门
负责人签名
质量
管理部
质量保证
1)确保经营、仓储场所的设计规划与规范要求相符；
2）仓储设施设备安装的可利用率95%以上；
3)确保质量管理制度、操作规程的执行率98%以上；
4）校准与验证率100%
5）各系统质量风险经评估后改进措施执行率98%以上
6）供货单位质量管理体系评价率100%
总经理签名：日期：
第二步：质量目标的分解-----------------（D）
责任部门
目标分解值
责任部门
负责人签名
行政部
1)关键岗位人员配置到位率100%
2)出勤率高于95%；
3)员工培训覆盖率95%，质管、验收、养护、网管专业人员培训时间不少于40小时/年，仓储人员培训时间不少于20小时/年，购销、运输人员培训时间不少于20小时/年；
总经理签名：日期：
1根据本公司的质量方针，组织制订的质量目标：
1.1100%采购合法的药品 100%销售合格的药品
2与质量有关的各部门根据组织的质量目标，分解成具体的可量化的质量目标：
2.1 100%采购合法的药品、入库验收率100%、在库养护率100%、出库复核率100%、100%销售合格的药品、在库药品合格率≥99%、质量退货率≤0.2%、质量报损率≤0.5%、售后服务满意率≥98%。
17质量方针目标展开图
编号：Q/DX-BG-17-B
题目：质量方针目标展开图
NO：
起草人：
审阅人：
批准人：
质量方针：企业工作
展开与措施
分值
责任
部门
协作
部门
进度要求
检查
方法
主管部门经理
内容
目标值
部门一
部门二
部门三
部门四
部门五
上半年
下半年
实现销售
万元
利润
万元
1
销售(万元)
2
利润(万元)
3
利税(万元)
4
费用率(%)
5
应收帐款(万元)
6
期末库存(万元)
7
库存适销率(%)
8
资金周转(天)
9
人均销售(万元)
10
商品合格率(%)
11
质量退货率(%)
12
质量报损率(%)
13
主要管理工作1
14
主要管理工作2
15
主要管理工作3
16
主要管理工作4
17
主要管理工作5
18
主要管理工作6
批准人（签章）：批准日期：
药品经营质量管理体系 PPT课件
质量要素
质量要素
质量管理活动
质量策划
质量控制
质量保证
质量改进
质量风险管理
三、药品经营企业质量环节
采购
供应商选择：质量管理、产品质量、销售人员资质
验收
经营 环节 储存 销售 退货 售后
购进验收、入库
产品的储存和养护 销售客户审核和选择、出库复核、运输条件审核 售后退回的验收和与审核、购进退出的管理 质量信息、质量查询等活动管理；质量投诉、用户 访问；药品不良反应信息收集、反馈与报告；药品 召回与追回；质量事故调查处理等。
组织机构及其职责
组织机构及其职责
组织机构及其职责
第三节 质量管理文件体系 （第四章 文件管理）
教学目标
1.通过学习掌握质量管理体系文件的概念、文件的
编制过程以及记录和凭证的保存年限； 2.熟悉文件的分类、编码、格式及管理等内容； 3.了解文件管理系统的建立与运行过程。
一、文件的概念
1.文件：是指一切涉及药品流通与质量管理的标准、程序、
关键要素
质量管理活动
质量策划 质量控制 质量保证 质量改进 质量风险管理
药品质量方针与目标
1.质量方针：是企业的质量宗旨和方向 2.质量目标：依据质量方针而制定，是质量方针的具体展开和落
实。
3.质量目标的具体内容
有定性定量 的要求
有可检查性
药品质量方针与目标
质量要素
质量要素
质量要素
质量要素
药品购销过程管理
设施设备管理
五、质量管理体系内审
内审的内容
五、质量管理体系内审
内审的程序
五、质量管理体管理体系内审
内审不符合项的改进示例
六、质量管理体系的认证
质量方针和质量目标考核
2.强化对设施设备的维护与保养
3.定期对温湿度监测系统的维护
4.每年对冷链设施进行验证
根据需求不断更新设施设备
公司各部门
人员教育与培训
1.确保员工教育培训参与率达到100%
2.重要岗位人员的专业技术培训达到100%
1.制定培训计划，采取员工自学与集中培训的方法相结合，
2.实行考试与考核的方法相结合
14
确保计算机能有效的控制药品销售
加快对计算机系统升级并按岗位权限进行操作
覆盖率
100%
自始至终坚持
销售部经理
人员教育与培训
15
确保销售部有效履行职责
明确部门职责并进行考核
覆盖率
100%
自始至终坚持
销售部经理
16
确保销售部人员有计划的参与培训
定期组织专业方面的培训
覆盖率
100%
自始至终坚持
销售部经理
采购部质量方针目标展开图
总体目标
序号
分项目标内容
主要保证措施
考核指标
目标值
完成进度要求
责任岗位
确保公司经营行为规范合法性
1
确保供货单位资质的合法
严格执行首营企业的审批流程
准确率
100%
自始至终坚持
采购部经理
2
确保所采购品种符合国家的质量标准
严格执行首营品种审批流程
准确率
100%
自始至终坚持
采购部经理
18
确保公司员工培训与教育
按照培训计划定期组织人员进行培训
覆盖率
100%
自始至终坚持
质量管理部部长
确保让顾客满意的售后服务
19
GSP储运部 年度全年质量管理方针目标展开图
填表日期： 年 月 日 质量方针：优质服务、诚信销售 公司质量目标：1、守法经营，确保企业经营行为的规范性、合法性。2、严把药品质量关，确保所经营药品质 量的安全有效。3、坚持经常性的监督与检查，确保质量管理体系的有效运行及持续改进。4、加强药品和服务质量管理，不断提升公司的质量 信誉。5、不断提高销售和售后服务质量，最大限度满足客户的需求。 分项内容及目标值 主要保证措施 完成时间 责任人 督查人 序号 对出库复核进行不定期检查，对发现的问题及时处理，并记录 加强出库复核管理，使 。 2015年底 出库复核准确率100%。 加强药品巡检、养护，做好温湿度监测、记录。对滞销、近效 对在库药品保管、养护 期药品及时催报 使在库药品损耗≤ 2015年底 0.05%。
2015年底
杜永雷
6
自动温控系统运行良 好，良好率100%。
能有效记录，检测储运温湿度，保证储运温湿度，保证储运环 2015年底 境，温湿度符合规定要求。
杜永雷
7
加强库房安全防护管 理，无盗抢、丢失药品 仓库门口有门禁，外来人员入库有登记。 现象发生。
2015年底
杜永雷
杨永明
8
加强委托运输的管理
保证委托运输企业的资质齐全，运输员的驾驶证、行驶本手续 2015年底 齐全。
杜永雷
9
加强运输管理，防止破 严格执行药品运送制度，按包装图示标志要求托运药品，要轻 损和混淆，避免造成损 2015年底 拿轻放。 失。 质量负责人： 质管部经理：
杜永雷
总经理：
储运部经理：
1
杜永雷
2
杜永雷
杨永明
3
Байду номын сангаас
2016信息部质量方针目标展开图
积极引进最近技术和适宜更替淘汰数码设备
不断跟踪最新的计算机技术、网络通信技术，适时评估我公司网络设备现状
汰换不及时或技术滞后影响业务开展
不得出现自始至终坚持，来自年检查信息部为其他部门用户提供优质的信息技术服务支持
为用户提供优质的网络服务
其他部门的服务满意率
≥95%
自始至终坚持，年终检查
信息部
确保公司其他部门人员正确使用软件和微机
新绛县医药药材有限公司2016年度企业质量方针目标展开图
信息部质量目标
质量方针：坚持”质量第一”的原则,强化管理，提供质优价廉药品和优质的服务
填表日期： 年 月 日
方针内容
分项目标内容
主要保证措施
考核指标
目标值
完成进度要求
责任岗位
强化管理，提供质优价廉药品和优质的服务
确保公司公用网络设备运转正常
定期检查维护网络设备
建档率
100%
自始至终坚持，半年检查
信息部
管理维护好数据库，备份数据妥善保存，系统日志完整真实
管理维护好数据库，及时备份数据库数据并按要求妥善保存备份，保证系统日志的完整性
问题情况
不得出现
自始至终坚持，半年检查
信息部
确保公司各部门使用微机的运行正常
定期检查、杀毒、评估
微机故障次数
<5次
自始至终坚持，半年检查
按规定对公司其他部门成员进行培训
微机使用人员年度培训次数
>1次
自始至终坚持，年终检查
信息部
确保ERP、WMS运行正常
定期维护系统
系统故障次数
<1次
自始至终坚持，半年检查
信息部
设备故障次数
储运部质量方针目标展开图
广州上诺生物技术有限公司 2015年部门质量方针目标展开表
部门： 储运部 部门目标：药品入库合格率100%、在库养护检查率95%，出库差错率为0，顾客的满意率≥99% ，全年无重大质量事故和重大安全事故。 序号 目标与工作 内容 责任人 协作人 检查方法 检查结论 备注
1 药品入库合格率100% 药品入库检查合格验收必须合格才能入库 邓玉珊 业务部\质量管理部 检查在库商品质量
2 在库养护检查率99.9%以上合格 定期养护检查，进行近效期催销,每季度进行一次循环养护. 邓玉珊 养护员 检查养护检查记录和近效期催销表
3 商品分类管理做到100%“四分开” 药品与非药品分开；内服药品与外用药品分开，串味药品与其它药品分开； 中药材、中药饮片与其它药品分开。 邓玉珊 保管员、养护员、质量管理员 检查出库复核记录和顾客投诉记录。每季度盘存记录
4 出库药品合格率100% 药品出库经复核质量合格才能出库 邓玉珊 保管员 检查出库复核记录 5 出库差错率为0,帐货相符率100% 出库商品必须复核，质量合格、无差错才能出库 邓玉珊 保管员、运输员 检查库存药品数量相符率 6 库房贮存条件100%符合要求 库房温湿度每天记录二次确保库存条件采取措施后100%符合规定. 邓玉珊 养护员、保管员 检查温湿记录和设备使用记录
7 运输条件、环境、交货等要求100%符合要求 运输工具、环境合格率100%；交货符合率100% 邓玉珊 检查顾客投诉记录 8 顾客满意率≥99% 做好商品出库复核和在库商品养护工作，使顾客满意 邓玉珊 质量管理部、业务部 检查顾客满意度调查表。 9 全年无重大质量和安全事故 全年无重大质量事故和重大安全事故。 邓玉珊 全本员工 检查质量报损记录和安全检查记录
制表人：邓玉珊 部门负责人： 检查人： 日期：