员工办公物资配置标准及办公经费管理制度
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办公物资配置标准管理规定
1.总则
1.1目的
规范办公物资的管理，明确各岗位员工办公物资配置标准，降低成本、促进资源的合理使用。
1.2 适用范围
本标准适用于公司各部门。
1.3 分类及定义
1.3.1 分类
办公物资包含员工日常办公所使用的办公设备、办公用品及办公家具三类。
1.3.2 定义
办公设备：指用于办公室处理文件的设备，泛指使用年限至少一年以上且通电的设备。指电脑、打印机、复印机、投影仪、碎纸机、扫描仪等办公自动化设备。
办公用品：指办公室内常用的一些现代文具，如：签字笔、水笔、钢笔、铅笔以及笔筒等配套用品。办公用品按类别可分为管制品和消耗品，分类明细详见附件。管制品非员工办公必需品，为部门领用物资，如u盘、计算器、订书机、剪刀等；消耗品为个人领用物资，如签字笔、圆珠笔、笔芯等。
办公家具：包括指在办公区域使用的工作家具。指办公桌椅、会议桌椅、沙发、文件柜等满足办公的家具。
1.4 原则 2 / 10
1.4.1 归口管理、分级控制
1.4.2 统一采购、定期比价
1.4.3 事前审批、台账管理
1.4.4 费用分摊、勤俭节约
2.管理职责
2.1总公司行政部为办公物资的归口管理部门：
2.1.1 负责管理规范的拟定、发布、统一宣贯、解释与修订；
2.1.2 组织办公物资供应商的统一选择与管理，定期比价；
2.1.3 负责公司常规办公物资的统一采购、分发、调拨及台账的管理，负责参与办公物资供应商的考察、选择和管理，办公物资的核价工作；
2.1.4 负责审核各公司每月采购计划合理性；
2.1.5 定期或不定期组织办公物资及台账的管理检查。
2.2 分公司行政部为各公司办公物资归口管理部门：
2.2.1 负责管理规范在本公司的内部宣贯、解释；
2.2.2 负责本公司办公物资采购计划的申报、发放、费用控制及设备的维修与保养，并建立管理台账；
2.3 行政部与物资部对接：
2.3.1对接办公设备的询价、比价； 3 / 10
2.3.2对接办公设备的台账管理、日常维修；
2.3.3 参与每季度办公资产的盘点工作；
3. 预算管理与计划的申报
3.1 预算管理
办公物资采购的预算费用应列入各公司预算，并符合年度预算计划，超出预算部分不予申报，经各公司负责人审批确认后初步纳入工作计划。
3.2 计划申报
3.2.1 办公设备的计划申报
当各公司有办公设备的采购需求时，需填写《申购单》，经行政负责人确认后统一将需求总公司行政部，由总公司行政部对照资产管理查验是否有库存可调拨，再决定是否进行采购。
3.2.2 办公用品的计划申报
各公司行政部于每月末统计各部门次月办公用品需求，并进行估算，填写部门次月《采购单》随附《办公用品月度盘点表》，经分公司负责人批准后作为次月采购计划，于每月底28日前上报至总公司行政部。
各公司当月临时需要增加采购计划外的办公文具时，需向总公司行政部提出申请，严禁私自与供应商联系采购，一经发现不予报销。
3.2.3办公家具的计划申报
各公司有需求时，提前上报需求计划至总公司行政部审批后进行采购。 4 / 10
4. 采购
4.1 供应商的选择
原则上由总公司行政部在合作供应商处采购，如有特殊需求而现有供应商无法提供的，可另行选择供应商并经行三方比价后采购。此外，行政部门应定期询价，原则上1季度内不少于1次。
4.2 采购的流程
4.2.1 办公设备/办公家具的采购流程
有采购需求时，由行政人员填写《请购单》— 经行政负责人审核确认—总公司行政人员进行查验、调拨 -- 总公司行政部审核确认 -- 总公司行政进行采购 -- 供应商送货 -- 物品入库 -- 月底时总公司统一发起“采购报批单” 。
4.2.2 办公用品的采购流程
各公司于每月28日前提报次月《采购单》-- 总公司行政部进行汇总、审核 -- 供应商报价、备货/网上采购 --
总公司行政部统一发起“采购报批单” -- 供应商送货/配送-- 各公司验货入库。
5. 办公物资的入库管理
5.1 办公用品的入库
办公用品采购至公司后，各行政人员应依据《采购单》上所列的名称、规格、数量、单价、金额进行核对、清点，经验收合格后，方可入库。行政专员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库： 5 / 10
（1）入库物品与《采购单》上的采购物品不相符的；
（2）不符合物品入库要求的采购物品，如出现破损、原装短少、接近或超过有效期等。
5.2 办公设备的入库
各行政专员填写固定资产验收单 —总公司行政部进行固定资产编号 --使用人验收签字确认。
新购办公设备的相关保修卡等由行政专员进行统一保管，包括电脑、打印机、移动硬盘等，并及时录入资产管理系统。
5.3办公家具的入库
各行政专员填写固定资产验收单 — 使用人验收签字确认 -- 总公司行政部确认。
6. 办公物资的领用管理
此处办公物资的领用主要指办公用品的领用，办公自动化设备申请后无需再行领用手续。
6.1.1 领用时间
各部门由负责人负责办公用品的领用，于每周三至行政部领用部门本周所需物资，其余时间不予办理文具的领用手续。
6.1.2 消耗品的领用
在规定时间至各公司行政部领用消耗品，并填写《办公用品领用登记表》，再次领用时需以旧换新。
6.1.3 管制品的领用
管制品为部门共同使用品，统一由部门内勤申领和保管，员工有使用需要时可至各部门内勤处进行领用，并及 6 / 10
时归还。
7. 办公物资台账管理及盘点
7.1 办公设备/办公家具的台账管理及盘点
新采购的办公设备/办公家具，各行政人员需进行物资信息台账登记。每月初5号前将更新的物资台账发至总公司行政部备案。每季度总公司行政部开展物资台账管理的检查、抽查事宜。
7.2 办公用品的台账管理及盘点
各公司行政人员负责每月办公用品的领用台账梳理。每月最后一日前，盘点办公用品当月使用量、库存形成盘点表，与物资部进行物资总量核对。
7. 办公物资的外借、归还及遗失
7.1 办公物资的外借
因工作等原因需长期借用公用的办公自动化设备（如笔记本电脑、投影仪、数码相机、录音笔等）需填写《物品借用登记表》，以记录物品的借用及使用归还情况，并需要按《物品借用登记表》中在规定时间及时完好归还。
7.2 办公物资的归还
7.2.1员工离职
员工离职时，退还公司原所属部门的的管制品（如电脑、打印机、U盘、电话机等），行政人员需按领用记录 7 / 10
核对并办理移交手续，未完成移交的不予办理离职手续，若出现遗失需进行赔偿。
7.2.2 员工异动
员工异动时，原则上不能带走原所属部门的办公物资，如电脑、办公家具等，如办公物品需随人员调拨，应由行政部进行物资流转备注。
7.3 办公物资的遗失
借出的物品或部门领用的管制品如出现遗失、损坏等情况，在事发时需要及时向行政部报告情况，损坏的应及时归还行政部进行维修处理，遗失的且不能提供遗失时间及详细情况则当由借用人按借用物品的折旧价值赔偿，折旧价值以财务部数据为准。
8. 办公物资的维修与更新
员工在工作中要爱护办公设备，能维修使用的用品原则上不进行新购与更换，当发生故障时物品使用人或部门应及时向行政部报告设备出现的问题，进行办公设备的维护与保养，并将每次维修问题进行记录。
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9. 办公物资的报废管理
当办公物资的性能发生改变，不能正常使用且无法修复或维修成本高于其使用价值时，可申请报废。由使用人发起申请，填写《资产报废申请单》，经部门负责人签字后，在确认无法修复或维修成本过高后，报总公司行政部审批，同意后方可实施报废。
无回收利用价值或回收利用价值低于变卖收入的物资，应考虑变卖处理；无使用价值且无法进行变卖的物资，应适时清理，变卖后所得物资需交由财务管理部入帐。
10. 办公物资的库房管理
办公物资的库房应按不同类别、性能、特点和用途分类分区、分库码放，做到物品摆放干净整齐。
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公司办公经费管理制度
1. 总则
1.1 为加强公司内部管理，控制公司运营成本，经过多年运行，在公司原办公经费管理的基础上，结合公司实际情况，全面推行预算管理，特制定本制度。
1.2 本制度所指办公经费为：各部门开展日常办公所需的费用，包括办公用品费用、交通费、电话费、复印费、传真长话费等。
1.3 本制度适用于公司对各业务部门日常办公所产生的费用的量化考核。
1.4 若因公司管理体制与本制度相关联的制度有改变时，本制度另行修订。
2. 办公用品、办公经费的界定及使用标准
2.1 办公经费范围界定
办公经费包括：办公用品费、交通费、电话费、复印费、传真长话费、打印耗材费。
本制度所指的办公用品是指各部门为开展日常工作所需的，且达不到列入固定资产条件的所有物品。包括书写工具、文件储存、桌上用品、水票、打印耗材等。
交通费是指不配备车辆的部门因开展业务需要，自行乘坐出租车、公交车发生的实际费用。
电话费是指使用公司提供的办公电话所产生的费用。
复印费是指需要到公司办公室复印资料所发生的费用。
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2.2 办公经费测算原则及标准
2.2.1 因工作需要，自行乘坐出租车、公交车发生的费用，据实报销，并计入部门交通费考核。
2.2.2 电话费核定。电话费实行总额控制，公司核定各部门电话费以后，发生费用，以电信部门提供的实际费用为准。
原则上每个部门自行进行话费的及时充值。由安全部统一负责的电话账号由相关负责人进行通讯费用的及时充值。
3 办公经费预算管理
3.1 办公经费的核定
公司根据各部门的工作性质、耗材预估情况、公司年度财务计划等方面综合考虑后，由行政部和财务部拟定本年度办公经费使用计划，经公司审批后执行。
3.2 涉及办公经费管理过程的部门职责。
行政部：负责办公用品、办公耗材的统一采购、入库、发放、管理，采购必须向经公司评定的合格供货方实施采购；负责统计核算各部门领用办公用品的费用、复印费、交通费；电话号码的开通及停机使用事宜。
财务部：负责对办公经费管理与预算制度的对接；对办公用品采购、台帐、各部门费用入账等环节的监控；月末、半年、年终对办公经费使用的核对。
3.3 办公费按月按部门核定。公司各部门可在核定的办公经费范围内，根据部门实际工作所需对办公用品进行领用。若因乘公共交通工具、采买特殊办公用品发生费用的，凭发票填报销单，按费用报销程序进行报销。所发生费用最终纳入部门办公经费进行考核。
办公用品管理制度
办公用品管理制度
1. 总则
1.1为保证办公用品的有效使用和妥善保管，特制定本规定。
1.2本规定中的办公用品包括：
1.2.1公司给员工个人配置的办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具l
1.2.2公司给部门配置的文件柜、白板、传真机、打印机、扫描仪等, 以及办公自动化所需用的耗材（含磁盘、色带、墨盒等） 。
1.2.3公司公用的办公设备，如公共区域的传真机、打印机、复印机等，以及其它特殊物品（柜、台、凳、特殊文具等）。
1.2.4公司为部门购置的书籍、杂志和报刊。l
1.2.5公司公共的娱乐设施，如乒乓球拍、羽毛球拍等。
1.3办公用品公司统一建立台帐,除低值易耗品外,其余办公用品一律在实物上打上登记编号。
1.4条办公用品实行统一申请、采购、管理，部门使用维护的办法。
1.5办公用品由部门（厂）统一领用，其费用按行政部核定定额,报总经办批准执行。对低值易耗品实施定额管理。其他特殊用品费用另计。
1.6特殊物品需专题报告，经总经办领导批准后，方可购买，不受定额限制。
1.7办公自动化设备所需用的备品备件和入固定资产部分的用品，按固定资产申购的有关规定办理。
2. 职责
2.1行政部负责办公用品的归口管理，每半年核定一次办公用品费用定额，实施定额管理。
2.2行政部设立文具仓,并负责外购办公用品的入库、保管、发放、建帐及部分特殊办公用品的制作、发放、建帐、保管。
2.3采购部负责办公用品价格的寻价(每月更新)、采购和供应商的开发评估,采购部须提供两家以上优秀的供应商供公司选择,对有投诉不合格的供应商应及时更换,并通知行政部。
3. 个人办公用品的管理
3.1公司行政须在新员工到岗之前为其配置一套桌椅及一套办公用品。
3.2员工日常办公用品的领用： 3.3由部门文员到行政部填写“办公用品领用登记”代领办公用品。l
3.4公司员工应当自觉爱护公司财产；节约使用办公用品。l
4. 部门办公用品的管理
办公用品管理制度范文(4篇)
第1页共14页 办公用品管理制度范文
第一条为进一步规范办公用品的管理，明确办公用品的申购、审批、采购、验收、报销及领用等规定，减少办公费用开支，特制定以下规定。
第二条办公用品的申购及审批规定：
1、常规办公用品的申购：由综合管理部保管员根据每月用量及库存情况，于每月的月底进行统计申购。
2、非常规办公用品的申购：各部门需使用的办公用品如属于非常规用品，首先须报本部门经理审批，然后报分管副总经理和行政副总经理审批后，方可由综合管理部采购，如果价值超过____元以上的，还必须报总经理批准后方可采购。
3、综合管理部采购人员填写申购单时，必须详细注明所申购用品之名称、规格、数量、单价及申购部门等，对于常规的办公用品，应固定一个物美价廉的品牌，不宜随意变更。
第三条办公用品的采购规定：
1、采购人员应根据已审批的申购单要求进行采购，有疑问的须即时反馈，否则出现采购错误，由采购人员承担责任。
2、采购人员采购办公用品时，务必把握“货比三家、物美价廉”的原则，确保所购用品质量。
3、在价格和质量基本稳定的情况下，不应随意更换办公用品的品牌，否则综合部保管员有权拒收。 第2页共14页 4、所有办公用品由综合管理部统一采购，特殊用品经行政副总批准后可由申请使用部门购买，且均须提供发票（以加盖印章方为有效）和购买处地址及电话，以便市场调研。
第四条办公用品的验收及报销规定：
1、综合管理部保管员负责办公用品的验收。
2、保管员验收办公用品时，必须严格依据申购单的有关要求进行验收，确认合格后办理入库手续，有质量问题的，一律作退货处理，对数量或单价有疑问的亦可拒收，并向上反映。
3、所有办公用品必须凭正规发票后附入库单，经综合管理部保管员验收签字，综合部经理审核，分管副总和总经理审核签字后，财务方可报销。
第五条办公用品的领用规定：
1、办公用品由综合管理部统一保管、发放，各部门需使用办公用品的可按审批程序到综合管理部处领取，综合管理部保管员原则上按照予以发放。
管理人员用品管理制度范本
第一章 总则
第一条 为加强公司管理人员用品的管理，规范用品采购、使用、保管和报废流程，提高办公用品使用效率，降低成本，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体管理人员。
第三条 本制度遵循节约、实用、高效的原则。
第二章 用品分类及标准
第四条 管理人员用品分为以下几类：
1. 办公文具类：包括笔、纸、文件夹、胶带、订书机、剪刀等；
2. 办公设备类：包括电脑、打印机、复印机、传真机、投影仪等；
3. 办公家具类：包括办公桌、椅子、文件柜、书架等；
4. 办公耗材类：包括打印纸、碳粉、墨盒、胶水、胶带等；
5. 办公用品类：包括会议记录本、工作日志、名片盒等。
第五条 各类用品的具体标准如下：
1. 办公文具类：每人每月不超过100元；
2. 办公设备类：根据岗位需求，由公司统一配置；
3. 办公家具类：根据岗位需求，由公司统一配置；
4. 办公耗材类：每人每月不超过50元；
5. 办公用品类：每人每月不超过50元。
第三章 用品采购及领用
第六条 用品采购由办公室负责，根据实际需求提出采购计划，经部门经理审核、总经理批准后执行。
第七条 采购的用品应严格按照采购计划执行，不得超出计划范围采购。
第八条 办公用品的领用由各部门负责人根据实际需求填写领用单，经办公室审核后，由办公室负责发放。 第九条 领用人员需在领用单上签字确认，确保领用数量准确。
第四章 用品保管及报废
第十条 各部门负责人负责本部门办公用品的保管工作，确保用品安全、完整。
第十一条 办公用品的保管应遵循以下原则：
1. 专柜存放，分类管理；
2. 定期检查，发现问题及时报告；
3. 不得擅自挪用、转借或出售办公用品。
第十二条 办公用品达到报废标准的，由办公室负责回收，并按公司规定进行报废处理。
第五章 奖励与处罚
第十三条 对在办公用品管理工作中表现突出的个人，公司给予表彰和奖励。
第十四条 对违反本制度，造成办公用品浪费、损坏或丢失的个人，公司将按照公司相关规定进行处罚。
办公物资标准配置
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...
办公物资标准配置
一、总 则
（一）目的
规范公司办公物资的管理，明确各岗位员工办公物资配置标准，降低成本、促进资源的合理使用。
（二）适用范围
本标准适用于公司及各下属分部、店面。
（三）分类及定义
二、日常管理
（一）管理原则
归口管理、分级控制，统一采购、定期询价，事前审批、台账
管理，费用分摊、勤俭节约。
（二）严格按照公司《固定资产管理制度》《办公用品管理制度》执行。 分类 办公设备 办公用品 办公家具 备注
定义 用于办公室处理文件的设备，泛指使用年限至少一年以上且通电的设备。 办公室内常用的一些现代文具，办公用品按类别可分为管制品和消耗品。
分类明细详见附件。 指在办公区域使用的工作家具
具体 电脑、传真机、打印机、复印机、投影仪、碎纸机、扫描仪等办公自动化设备。 1、签字笔、水笔、钢笔、铅笔以及笔筒等配套用品。
2、管制品非员工办公必需品，为部门领用物资，如u盘、计算器、订书机、剪刀等；消耗品为个人领用物资，如签字笔、圆珠笔、笔芯等。 办公桌椅、会议桌椅、沙发、文件柜等满足办公的家具。 ...
... （三）预算管理
办公物资采购的预算费用应列入公司《管理成本费用月度预算编制表》，并符合年度预算计划，超出预算部分不予申报，经公司各级负责人审批确认后初步纳入工作计划。
（四）计划申报
1、办公设备的计划申报
公司各部有办公设备的采购需求时，需填写《办公设备采购需求表》，经归口管理负责人、行政中心、综合部确认后统一将需求报采购物流部，由行政中心综合部、物流部共同对照资产管理查验是否有库存可调拨，再决定是否进行采购。
2、办公用品的计划申报
公司各部门于每月末统计各部门次月办公用品需求，并进行估算，填制部门次月《办公用品采购清单》随附《办公用品月度盘点表》，经部门经理审核、中心总监批准后作为次月采购计划，于每月底28日前上报至公司综合部综合专员处。
公司办公用品管理制度(9篇)
第1页共29页 公司办公用品管理制度
为加强本公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。
一、办公用品分类
办公用品分为固定资产类办公用品、非消耗性办公用品、消耗性办公用品
1、固定资产类办公用品，如：办公桌、办公椅、传真机、复印机、电脑、打印机、扫描仪、碎纸机、照相机、汽车等；
2、非消耗性办公用品，如：计算器、电话机、订书机、打孔机、剪刀、纸刀、白板等；
3、消耗性办公用品，如：笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、笔芯、公司印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔等；
二、办公用品的申购
1、公司各部门分别在每年____月____日/____月____日前，根据部门实际需要制定《半年度办公用品采购计划》，经部门主管签字后，填写《器材申购单》，经办公室主任签字、总经理审批后，交供应部统一购买；
2、各部门申购办公用品时，需要部门负责人及相关分管领导进行签字； 第2页共29页 3、各部门临时采购的急需办公用品或者超出半年计划范围的办公用品，由所在部门主管填写《器材申购单》，并在备注栏内注明急需采购或超出计划的原因，经办公室主任签字、总经理批准后交供应部统一购买；
4、新入职员工，在入职当天发放配套的办公用品，如在入职后一个月内辞职，必须将领取的办公用品全部退回；
5、新入职行政人员，办公室发放的配套办公用品包括。中性笔、笔记本、文件夹等常用物品。
三、办公用品入库
1、办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由办公室、供应员、仓库人员，共同对办公用品进行验收，仓库人员负责登记入库；
2、对不符合要求的，由供应人员负责办理调换或退货手续。
四、办公用品发放
1、公司各部门领取办公用品须填写《办公用品领取登记簿》，注明办公用品品名、数量、领用日期，待填写完整无误后，方可领取；
2、为了降低资金占用，按照“用多少、领多少”的原则，办公室根据实际情况进行限量领取；
公司办公设备及办公用品管理制度(五篇)
第1页共11页 公司办公设备及办公用品管理制度
第一条为加强办公设备及办公用品管理，节约办公经费，减少不必要的开支，制定本规定。
第二条所有办公设备由____统一管理。办公用品____统一管理、发放。
第三条单件物品的价值在____元以上的，列为办公设备。主要有计算机、打印机等。
第四条公司各部门需要购置办公设备的，应当填写办公设备购置申请单，经____、总经理审核，批准。
第五条经批准购置的办公设备由采购供应部门统一采购。办公设备到货后由采购供应部门与使用单位办理《固定资产验收交接单》。《固定资产验收交接单》一式两联，分别交财务部门和____。
第六条单件物品的价值在____元以下的，列为办公用品。
办公用品实行分类管理。
(一)大型的或价值较大的办公用品以及特殊办公用品为管制品，如计算器、办公桌椅、文件柜等。对于管制品，应从严控制发放。
(二)可重复使用且价值较小的小型办公用品为半管制品，如裁纸刀、订书机、文件夹、打孔机、剪刀、圆珠笔、签字笔等。对于半管制品，应根据实际需要发放，并实行以旧换新。
(三)日常消耗的不可重复使用的办公用品为消耗品，如铅笔、圆珠笔芯、签字笔芯、大头针、订书针及各种表格等。对于消耗品，按各部门的实际用量，由总经办核定每月消耗额度并实行限额发放。其第2页共11页 中，圆珠笔芯、签字笔芯等用完后有废旧残留物的，均实行以旧换新。
第七条消耗类和半管制类办公用品，由____根据财务部门核定的额度，于每月底编制申购计划。消耗类和半管制类办公用品申购计划应当由编制人、审核人、批准人签字。
管制类办公用品，由____根据实际需要，随时提出购置申请。管制类办公用品购置申请应当经总经办、总经理审核后，报集团公司批准。
办公用品申购计划、购置申请由____汇总后报采购供应部门统一采购。
第八条办公用品采购到货后交____统一入帐、保管。各部门领用办公用品应指定专人负责。其中，消耗类半管理类和管制类办公用品由单位按每周____集中领取；遇有紧急情况可特别领取。
2024年办公用品管理制度范文(三篇)
第1页共7页 2024年办公用品管理制度范文
为加强办公用品使用的管理，节约开支、避免浪费，特制定本管理规定。
一、办公用品分类:
1、常用品:圆珠笔(芯)、水笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、装钉针、稿纸。
2、控制品:名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台(油)、量具、刀具、软盘、刻录盘。
3、特批品(不列入办公用品费用考核):印刷品(各类宣传单、各类表格、文件头等)，财务帐本、凭证，苹果机彩色墨盒及打印纸，U盘等。
二、办公用品使用对象:各公司主管以上管理人员、职能和业务部门员工，具体由各公司核定。
三、申购和采购:办公用品常用品由人事行政部门根据消耗情况进行申购备领，控制品和特批品由使用部门(人)提出申购，控制品经各公司总经理批准，特批品经董事长批准;批准后的《申购单》交采购中心执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。
四、管理和发放:
1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。 第2页共7页 2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。
3、各部门应指定专人领取办公用品。
五、各部门费用核定及有关规定:
1、各公司各部门应按总部核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经分管领导同意。
2、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由人事行政部门根据人员变动情况进行调整。
3、各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批，并报请总部增加该项费用。
4、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终____月____日。由人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。
办公用品规范化管理制度范文（4篇）
第 1 页 共 12 页 办公用品规范化管理制度范文
第一章 总 则
第一条为加强对办公用品的规范化管理，实行物品统一管理、统一配给、统一使用、统一报废的制度，提高办公效率，降低办公成本，特制定本规程。
第二条本制度适用于公司所有职工及办公用品的申领、配发、使用以及设备维护中。
第三条办公用品指公司为职工办公需求而准备和配置的可用于办公活动的物品，包括但不限于：文件夹、笔、纸张、电脑、打印机、复印机、传真机等。
第四条办公用品的管理原则是合理使用、节约用品、统一规范。
第二章 办公用品的申领与配发
第五条职工需要申领办公用品时，应填写办公用品申领单，经主管部门审批后，方可领取。
第六条办公用品的配发由主管部门负责，按照实际工作需要和职工等级进行合理配给。
第七条办公用品的配发应以公正、公平、公开的原则进行，不得偏袒任何个人或部门。
第三章 办公用品的使用与保管
第八条职工在使用办公用品时，应按照规范使用，并保持清洁和完好。
第九条办公用品仅限用于公司内部办公活动，不得私自带离公司使用。 第 2 页 共 12 页 第十条保管办公用品的职员，必须认真负责，妥善保管，杜绝损坏、遗失等情况发生。
第十一条使用办公用品过程中发现存在问题或需要维修时，应及时向主管部门报告，并配合维修人员进行处理。
第四章 办公用品的报废与更新
第十二条办公用品在使用过程中因损坏或无法正常使用时，需要报废处理。
第十三条办公用品报废应经过主管部门审批和监督，并填写报废审批表，报废的办公用品应由专人进行统一处理。
第十四条办公用品的更新应根据实际需要进行，更新计划由主管部门进行制定和实施。
第五章 相关责任与处罚
第十五条对违反本制度的人员，根据违反程度轻重，将给予相应的纪律处分，并按照实际情况将相关经济损失追究到个人。
第十六条损坏、遗失办公用品的责任由使用人或保管人承担，并应赔偿相应的损失。
第六章 附 则
第十七条公司负责对本制度进行解释，并进行必要的修订。
办公室用品管理制度
第 1 页 共 47 页 办公室用品管理制度
（实用版）
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序言
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办公用品管理制度 2
办公用品管理制度
办公用品管理制度（通用24篇）
办公用品管理制度 篇1
为建设节约型机关，进一步规范办公用品采购、使用、管理，制定本制度。
一、日常办公用品的购置，由办公室内务人员负责。采购根据工作需求向分管副秘书长报请填写购置计划表，单项费用超过300元或每月合计费用超过1000元的'，报秘书长同意后执行。购置办公用品，内务人员要将时间、商品名称、数量、单价、金额等项目详细记载，和财政公开招标确定的供应商做好按月结算工作。单位支出完成后，当年采购办公用品费用总额表要和逐日领取签字明细表一同装订，合并归档。
二、领取办公用品要严格履行签字手续并在公告栏公示，办公室内务人员具体承办办公用品的领取登记。
三、市政协领导、办公室、各委专项设备（如电脑、传真机、打印机、计算机）的购置，按照《政协高平市委员会办公室固定资产管理制度》执行。维修、更新配件应报告办公室，经秘书长同意，安排专人到指定地点维修和更换，并由使用人在明细表上签字。未经批准或当事人未在明细表上签字以及自行联系购置或维修配件的，不予报销。
四、各类会标、牌匾、条幅、标语、证件等用品的制作，本着优质、节俭、实用的原则，由办公室内务和各委（室）负责人，按照制作要求，同承制方共同谈妥价格后进行制作。各委（室）把关负责，承办人要在制作明细表上签字，一式两份，一份在公告栏公示后由内务人员留存，一份附在报销凭证后作报销用。
五、机关日常公文、文书材料的打印、复印工作，当自印无法满足需要时要到市财政公开招标确定的承印单位印制。印制时要履行签字手续，每月结算一次。
办公用品管理制度 篇2 第一章总则
第一条为加强公司办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的采购与使用，特制定本制度。
第二条本制度适用于对办公日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。
第二章办公用品采购
第三条办公用品的采购采用集中采购、定量供应的办法。
1、集中采购由行政管理部负责并管理。