合同评审程序
合同评审程序
文件编号：
文件版本： B
生效日期：
发文编号：
编制 销售部 审核 XXX 批准
XXX
合同评审程序 版本/修订状态：B/1
1/5
合同评审工作流程图
责任单位 流程描述 备 注
销售部
销售部
销售部
销售部
生产部
技术部
质量部
财务部
采购部
主管副总
销售部
销售部
各类形式合同
《合同评审记
录》
《合同登记表》
《设计任务书》
《销售要货单》
《订单进度追
踪一览表》
1. 目的
N
保存合同及评审
记录并追踪
1
顾客需求信息
批 准
签订合同并通知顾客确认
Y
Y
N
1
2
2
确认合同评审形式
常规合同 特殊合同
给相关部门发合同要
求
或合同变更通知
顾客需求变动
组织相关部门评审
Y
N
取消,
结束
3 3
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以顾客为关注焦点，了解客户需求，明确产品和服务要求，确保供需双方对产
品和服务的要求规定适当，以保证本公司有足够能力履行合同，实现顾客满意。
2. 适用范围
适用于本公司所有销售产品和服务要求（合同、标书、订单、协议——通称合同）
的确定和评审管理。
3. 术语和定义
无
4. 职责
4.1销售部负责全面了解顾客的需求、合同评审的组织，根据评审意见总结评审结果
并与顾客沟通、签订正式合同，把执行合同的情况及时告知顾客，了解顾客还有什么其
他的需求，发货时及时通知顾客。
4.2生产部根据交货期对所有顾客需求产品生产能力的评审。
4.3采购部负责对生产材料供应能力的评审。
4.4技术部负责对技术要求和技术标准的评审。
4.5质量部负责对产品质量执行监督能力的评审。
4.6财务部负责开票结算及货款回收的评审。
4.7总经理或其授权人批准销售合同的签订。
5. 工作程序和要求
管理流程：了解产品要求→要求评审→要求传递→要求执行→执行监控
↓
顾客满意←变更执行←变更传递←变更评审←要求变更
5.1 了解产品要求
5.1.1 营销
公司销售员贯彻公司确定的营销策略，主动营销，通过各种展销会、网络媒体、信
件、电话、传真、拜访客户等可行的方式介绍本公司的产品和服务，同时倾听顾客的呼
声，了解顾客对产品和服务的需求（包括已供货客户和潜在客户），及时回答顾客的征
询，按《满意度管理程序》的要求填写《信息反馈单》。
5.1.2 业务洽谈
销售和研发人员在业务洽谈和处理过程中要从以下四个方面来确定产品的质量、进
度、成本、文件记录资料、交付和服务要求：
1) 顾客规定的要求；
2) 顾客未明确，但根据用途可推定的要求；
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3) 与产品有关的法律法规要求（如认证产品的具体要求）；
4) 公司确定的附加要求（如标准化、通用性、成本要求等）。
所有的产品和服务要求要形成书面记录（此类记录以下通称合同），有关样品、图纸
等按《文件控制程序》进行管理。
5.2 要求评审
5.2.1 要求分类
1) 特殊合同：指符合以下一条或多条的合同，新产品开发合同均属特殊合同。
□新产品开发 □超生产能力 □超技术要求 □有收汇风险 □利润低于常规
2) 常规合同：除特殊合同以外的合同，老产品订单均属常规合同，包括电话/传真
订单。
5.2.2 评审内容
评审产品要求规定是否恰当和充分：
1) 要求是否完整明确；
2) 各项要求之间有无矛盾冲突的地方；
3) 与以前或常规不一样的地方是否均经过确认；
4) 我公司各部门或供方有无能力满足此产品质量、进度、成本和文件记录资料的
要求。
5.2.3 评审方式
1) 会议评审：由销售部根据合同的特殊性，组织生产、技术、质量、财务等相关
涉及部门以会议形式进行评审，经讨论达成共识，并填写《合同评审表》。
2) 传递评审：销售部将合同传递到相关部门，对相关条款进行评审，在合同上签
署评审意见。
3) 授权评审：由总经理授权相关人员对合同所有内容进行独立评审，在合同上签
署评审意见。
5.2.4 评审实施
5.2.4.1 常规合同采用授权评审或传递评审。
5.2.4.2 特殊合同采用会议评审。
5.2.5 评审后的处置
评审后的处置方式有：
1) 正常可行
2) 通过采取额外管理措施可行：如通过加班、外协外购、添置设备、加强控制等，
销售员要具体记录，职能部门负责人要落实相关的措施、责任人和完成时间。评审中出
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现内部意见分歧时，由总经理协调解决。
3) 修订要求可行：如改变交货时间、方式、质量要求、付款方式等，由销售员与
客户协商，取得一致意见。
4) 不可行：由销售员向客户婉拒，说明原因。
5.3 要求传递
5.3.1 新产品开发合同签订后，由总经理下达《设计任务书》，传递给相关部门，由
技术部安排新产品开发过程，经评审如需采取相关措施才能确保合同完成的，销售部需
同时将相关措施（在《合同评审表》上显示），传递到此措施的涉及单位（包括供方）。
5.3.2 接收老产品订单后，由销售部门填写《销售要货单》传递给生产部门，由生产
部安排生产或仓库安排出货，如有特殊要求的在《销售要货单》上注明。
5.4顾客要求执行和监控
销售部负责对合同或订单执行情况进行追踪检查，填写《订单进度追踪一览表》。
5.5顾客要求变更及评审
5.5.1当客户提出更改合同要求时，根据更改性质和原合同评审方式确定更改评审方
式。评审意见直接填写在《合同更改记录单》上。
5.5.2因本企业内部因素引起合同修改时，由销售部人员与客户协商达成共识。
5.6变更传递
合同更改一经达成共识后，由销售部视更改情况将《合同更改记录单》传递到受此
更改影响的所有单位。
5.7变更执行
同5.5条。
5.8顾客满意
按《满意度管理程序》要求执行。
5.9合同及评审资料的管理
销售部负责对合同及评审活动的相关记录的保管和归档工作，具体按《记录控制程
序》执行。
6 引用/支持性文件
6.1《设计和开发控制程序》
6.2《文件控制程序》
6.3《满意度管理程序》
6.4《记录控制程序》
7 相关记录
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7.1 《信息反馈单》 保存期二年
7.2 《合同评审表》 保存期二年
7.3 《设计任务书》 长期保存
7.4 《订单进度追踪一览表》 保存期二年
7.5 《合同更改记录单》 保存期二年
7.6 《销售要货单》 保存期二年
7.7 《合同登记表》 保存期二年
合同评审控制程序
合同评审控制程序1目的通过评审与沟通，准确理解客户对产质量部量和服务水平的需求，保证合同顺利执行，确保满足客户要求并争取超越客户期望。
特制定并执行本程序。
2范围本程序适用于对合同或订单的评审，对客户要求的确定、产品要求的评审及与客户的沟通。
3职责3.1市场部负责与客户的沟通，确定客户的需求与期望，组织有关部门对产品要求进行评审，签订合同并负责产品的交付。
3.2研发中心和制造部负责合同或订单中提出的技术要求、交付期限等实现过程能力与风险的评估。
3.3采购部负责与合同或订单有关采购、委外产品的实现能力与风险的评估。
3.4财务部负责与合同或订单实现有关的财务保证能力、成本、利润与风险的评估。
3.5 质量部负责实现过程质量保证与检测能力与风险的评估。
4 工作程序4.1产品要求的确定4.1.1客户要求的确定市场部根据客户规定的订货要求，如合同草案、技术协议及口头订单等确定客户要求，并填写《合同评审表》，客户的要求包括：a) 客户明示的产品要求：包括客户规定的产品型号、依据的标准、价格、质量、交付、运输、货款支付等方面的要求；b) 客户没有明确要求，但预期的或规定用途所必要的产品要求；c）适用于产品的法律法规要求；d）组织认为必要的任何附加要求。
4.1.2法律法规和其他附加要求市场部负责确定与产品有关的法律法规要求以及其他的附加要求，如违约处理、售后服务承诺及其他附加要求。
4.2产品要求的评审4.2.1合同分类：按合同的性质，复杂程度和标的额大小等因素将合同分为A、B两类：a) A类合同：所有技术要求高的非定型产品、标的额在1000万元以上；b) B类合同：A类合同以外的合同。
4.2.2 合同、协议、投标文件的评审，原则上A类以召开会议方式评审，B类以部门经理会签的方式进行。
4.2.3A类合同及首次签订的合同均由市场部组织评审，组织技术、制造、质量部、财务等部门对产品要求、客户要求、有关法律法规要求以及其他要求进行评审，最后由总经理批准。
合同评审程序
1、目的
准确理解顾客要求以确保公司有能力实现顾客在销售合同/订单中规定的要求并满足相关法律法规的规定。
2、适用范围
适用于公司市场开发和产品要求的评审。
过程负责：业务部
3、术语和定义
常规合同：已批量生产，依据库存和／或正常生产能力能满足供货要求的合同。
重大合同：a) 新产品开发完成，PPAP文件送交顾客确认合格后的首批批量合同；
b) 已批量生产，但顾客技术质量或价格与公司规定不同的合同；
c) 已批量生产，但依据库存和正常生产能力可能难以满足供货要求的合同。
新产品合同：需进行产品开发的合同。
4、工作程序
4.1 管理流程简图
合同评审流程简图。
合同评审管理程序
3.3 生产部负责评审产品生产能力及交货期限。
3.4技术部负责对技术能力进行评审。
4、工作程序
4.1新产品询价
4.1.1 销售部接收顾客提出的产品询价，将客户提供的相关信息以邮件形式或口头方式传达至技术部、品控部、生产部、采购部判定是否符合加工要求及顾客相关要求,如符合要求,由销售部对顾客及时进行报价,报价需采用公司统一的格式并需由总经理或其授权人销售部经理确认；如不符合相关要求则与客户沟通是否可以更改,如可以更改则进行下一步报价.如不可更改则项目询价结束。
4.2.2 合同评审完成后，生产部负责安排生产日程，控制交付周期。
4.2.3 销售部将所有订单归档保存，并跟踪记录订单的执行情况。在评审和执行过中，如有交期问题或产品加工过程中产生的问题，需及时将变更情况反馈给顾客。
4.3 合同变更
4.3.1如有合同需要变更时，销售部应针对变更条款按上述程序进行评审。
4.3.2变更后被接受的合同，销售部应根据变更条款相应执行。
4.3.3如变更后条款需要调整出货计划等，应对相关部门提交书面通知或更新计划。
6、参考文件
6.1《文件化信息管理程序》
7、相关记录
7.1《合同评审表 》
4.2 合同评审过程
4.2.1 客户如确认订单,在签订合同前，需确保顾客各项要求合理、明确、书面化，双方协商一致，不误解合同条款，公司有能力满足顾客需求。包括加工需求,明示要求,隐含要求,法规要求和附加要求,销售部需召集公司各相关部门从客户信息接收完整度, 技术可行性，产能，交付能力，价格，付款条件等各方面进行评审，并在《合同评审表》的相应栏目签名确认，最后由总经理作评审结论并签字确认。
更改历史
合同评审控制程序
合同评审控制程序1、目的对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。
2、范围适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。
3、职责3.1销售公司负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通。
3.2 质量技术部门院负责评审对新产品质量要求的检测能力、生产工艺技术能力。
3.3 生产基地负责评审产品的生产能力及交货期，所需物料采购的能力及销售公司下达的订单进行评审。
3.4 总经理负责审批特殊合同的产品要求评审。
4、程序4.1 顾客需求的识别销售公司负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单等,填写《产品要求评审表》：a)顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及卫生安全、交付、支持服务(如运输、质保等)、价格等方面的要求；b)顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。
这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺；c)顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。
4.2 对产品要求的评审4.2.1在接受合同或定单之前，销售公司应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求组织相关部门对标书、合同的产品要求实施评审。
4.2.2评审4.2.2.1产品要求的评审应在合同签订之前进行，应确保：a)产品质量要求、食品安全要求得到规定；b)顾客没有以文件形式提供要求时(如口头定单)，顾客要求在接受前得到确认；c)与以前表述不一致的合同或定单要求(报价单)已予以解决；d)公司有能力满足规定的要求。
4.2.2.2合同的分类a)常规合同：对公司现有成熟产品所定的合同。
b)特殊合同：常规合同以外的所有销售合同，如新产品或对成熟产品有特殊要求的合同或成熟产品一次定货数量超过公司设置安全库存量的销售合同或订单。
4.2.2.3销售公司负责将《产品要求评审表》交相关部门进行评审。
4.2.2.4评审流程图有4.2.2.5对于有现货的常规合同，由销售公司销售员将产品名称、规格和数量等以订单形式下达到生产车间并签名，经生产基地确认无误并签名即完成产品要求的评审。
招投标合同评审程序
招投标合同评审程序在招投标过程中，评审招标方和投标方签订的合同非常重要。
为了确保合同能够更好地体现公正、公平、透明的原则，可以建立招投标合同评审程序。
评审程序的目的招投标合同评审程序的目的在于确保招标方与中标方签订的合同内容合法、合理、公正、公平、透明、完整和可行，达成合同双方共同遵守合同条款的目的。
通过专业的评审程序，可以尽可能地保证招投标合同的公正性和法律合规性，减少合同纠纷，促进招投标工作的顺利进行。
评审程序的步骤初步审核1.招标方和中标方签订的合同需要进行初步审核。
初步审核的目的是核对合同并发现潜在问题，让项目团队能够做好相关的准备工作。
评审者需要确保合同的各项内容符合法规。
例如，所有的字体应该可辨认，合同应该清晰地指出了产品或服务的准确描述等。
2.对于进行初步审核的人员，需要对合同中的术语和定义进行校对。
合同定义应该简明扼要，且修辞清晰。
评审者可以提出意见，并向招标方和中标方发出建议。
1.在初步审核结束后，合同需要进入立项审核阶段。
此步骤需要相对专业的评审人员来完成，他们需要细致地检查合同的条款是否真正符合双方达成的协议，并提出适当的建议。
2.立项审核的主要目标是确定合同的技术可行性、实施可行性与对市场的影响等因素。
评审者需要真正了解项目细节，并对合同后续情况的变化做出适当的预测。
基础审核1.通过了立项审核的合同将进入基础审核阶段。
这是一个重要的审核阶段，评审者需要对合同中的术语、定义、专业字词及数字进行检查。
2.评审者需要核实合同中的防御条款（如商业机密保护极限责任等）是否完整，并确保其符合国际、地方或行业标准。
如果评审者发现合同中未定义特定术语、缺少重要条款或存在合同严重风险时，应提出纠正建议。
3.基础审核包含物料的信息收集，主要目的是向项目供应商请示资料以确保其资历和工作经历的真实性，并对文档的具体问题进行仔细的评估和解释，用于更好地诠释其合同条款中的含义。
1.终审审核是招投标合同评审程序的最后一步，通常由法律专家和程序管理人员组成的审查委员会（CC）执行。
合同评审程序
合同评审程序1 目的针对合同中的检测工作和时限以及检测技术要求，采取有效的措施和程序，对影响完成检测工作的各种条件因素进行系统性判断，保证合同评审的全面、有效。
2 适用范围适用于检测所需能力、资源和服务等因素的系统性判断过程的控制。
3 职责3.1 综合部负责一般常规项目的合同评审。
3.2 技术负责人负责组织重要检测工作评审和评审结论的批准，特殊要求需报公司经理审批。
3.3 公司经理负责分包检测的批准。
4 工作程序4.1 合同评审基本要求4.1.1 充分了解和理解检测工作内容和委托方的期望，针对检测活动的技术要求及合同中的任务量和时限要求，对影响完成检测工作的各种条件因素进行系统性评价和判断，以确定技术能力和资源配备等方面对检测工作的支持程度。
4.1.2 应对影响检测工作的各种影响因素进行全面评审，以保证开展检测活动时，各种因素均能到达检测技术要求、质量管理要求和合同要求。
评审内容包括：（1）检测工作是否能按时完成。
（2）检测人员是否在岗，是否持证上岗。
（3）检测项目和检测方法是否具有相应的能力，必要时应具有相关的资质。
（4）检测仪器设备和辅助设备是否符合检测方法要求，是否经过量值溯源，功能是否正常，数量是否足够。
（5）是否能随时调配和保证使用检测经费。
（6）其他需要评审的内容。
4.1.3 合同评审应给出明确的结论，只有在满足各项要求的情况下，方可开始实施检测活动。
4.1.4 当检测资源和条件因临时变故而不能完全满足检测要求时，必须采取必要措施给予解决，并制定明确的时间表，保证在检测工作开始执行之前完成。
4.1.5 对于阶段性检测工作，需在任务周期内增加合同评审次数，确定各项检测条件持续满足检测工作需求。
4.2分包检测的合同评审当检测室准备采用分包检测时，业务人员应向委托方说明原由，并提供分包单位的能力验证证明（客户要求时），征得委托方的同意并签订《检测委托协议书》（合同），并且在合同中要明确注明哪些项目的检测属于分包检测。
合同评审控制工作程序
合同评审控制工作程序合同评审控制工作程序一、目的合同评审是企业进行合同签订前的一项重要程序，通过对合同条款的评审，确保合同的合法性、合规性以及风险控制的有效性，保障企业利益，降低合同风险。
本文旨在规范合同评审控制工作程序，确保评审工作的全面性、严谨性和持续性。
二、范围适用于所有涉及合同签订的部门和人员。
三、程序1. 合同评审申请合同评审由合同相关部门或人员提出申请，包括合同内容、合同双方及其他相关信息。
申请人需提供完整的合同文件、合同范本或其他相关材料。
2. 合同评审组成由合同相关部门或人员组成合同评审小组，小组成员应具备相应的法律、合同和风险控制知识。
评审小组成员应由合同负责人指定，根据合同类型的不同，可以邀请其他相关部门参与评审。
3. 合同评审评审小组成员根据合同申请的内容，进行合同评审工作。
评审内容包括但不限于：合同格式、法律合规性、条款合理性、风险控制、保密性等。
评审小组应当对可能涉及的风险进行风险评估，并提出相应的风险防范和控制措施。
4. 合同评审意见评审小组根据评审结果，形成合同评审意见。
意见应当明确合同的风险点、合同条款的优化改善建议以及可能存在的风险防范和控制措施。
5. 合同审批合同评审意见应提交给合同负责人，由负责人根据意见确定合同的签署权限，进行审批。
6. 合同修改如评审意见中存在需要修改的合同条款，评审小组应与合同另一方进行沟通，协商并进行合同修改。
修改后的合同应再次进行评审。
7. 合同签署经过评审和修改后，合同应按照公司合同签订的相关程序进行签署，并保存相应的签署证据。
8. 合同归档签署完成的合同应按照公司合同管理规定进行归档，确保合同文件的安全性和可查阅性。
四、责任合同评审负责人负责组织、协调和监督合同评审小组的工作，并最终确定合同的签署权限。
评审小组成员应按照合同评审工作程序进行评审，并提出合理建议，做好相关记录。
合同相关部门和人员应积极配合评审工作，提供准确和完整的合同资料。
07合同评审控制程序
1.0目的：
确保合同内容合法、合理、准确，有效维护各方利益，利于合同顺利履行。
2.0适用范围：
2.1物业管理合同；
2.2一般经济合同；
3.0职责：
3.1综合事务部负责组织和开发商签订的物业管理委托合同进行评审。
3.2综合事务部负责组织和业主委员会签订的物业管理委托合同进行评审。
3.2综合事务部负责组织对一般经济合同进行评审。
4.0程序
4.1物业管理合同
综合事务部依据物业管理例理及相关法律法规，草拟物
业管理合同初稿。
综合事务部与开发商（业主委员会）就合同的内容充分
沟通，并将沟通结果向总经理汇报。
综合事务部组织各部门对合同内容进行评审。
总经理签
署合同。
综合事务部负责物业管理合同原件及评审记录的保存，
保存期限为长期。
4.2签订一般经济合同参照物业管理合同签订流程。
5.0支持性工具
《合同评审记录》。
合同评审流程
合同评审流程一、背景介绍合同评审是指对合同文件进行全面、系统和专业的审核和评估，以确保合同的合法性、合规性和风险可控性。
本协议旨在规范合同评审流程，确保评审工作的高效性和准确性。
二、评审范围1. 合同评审适用于公司内部签订的各类合同，包括但不限于销售合同、采购合同、服务合同等。
2. 合同评审还适用于涉及公司重要利益、风险较高或金额较大的合同。
三、评审程序1. 提交合同合同起草人将合同文件提交给合同评审小组，包括合同正本及所有附件和补充文件。
2. 初步评审合同评审小组成员对合同进行初步评审，主要包括以下内容：- 合同的完整性和准确性- 合同条款的合法性和合规性- 合同的风险点和风险控制措施- 合同的条款是否符合公司政策和法律法规要求3. 会议讨论合同评审小组召开会议，对初步评审结果进行讨论和确认。
会议应包括以下内容：- 合同的可接受性和可执行性- 合同的商业价值和利益保障- 合同的条款是否需要修改或补充- 合同的签署权限和流程4. 修改和完善根据会议讨论结果，合同起草人对合同文件进行修改和完善，确保合同的准确性和合规性。
5. 最终评审合同评审小组对修改后的合同进行最终评审，确保合同符合公司政策和法律法规要求，并满足商业需求和风险控制要求。
6. 签署和归档合同评审小组确认合同评审通过后，将合同交由相关签署人进行签署，并进行归档存档。
四、评审要点1. 合同完整性和准确性评审人员应仔细核对合同文件，确保所有条款、附件和补充文件的完整性和准确性。
2. 合同条款的合法性和合规性评审人员应对合同条款进行合法性和合规性评估，确保合同符合国家法律法规和公司政策要求。
3. 风险点和风险控制措施评审人员应识别合同中的风险点，并提出相应的风险控制措施，确保公司利益和风险可控。
4. 商业价值和利益保障评审人员应评估合同的商业价值和利益保障程度，确保公司能够获得合理的商业回报和利益保障。
5. 签署权限和流程评审人员应核实合同签署人的权限和签署流程，确保签署过程的合规性和有效性。
合同评审流程
合同评审流程合同评审是确保合同条款和条件符合法律要求，以及保护各方利益的重要步骤。
本协议旨在规范合同评审流程，确保评审的高效性和准确性。
以下是合同评审流程的详细步骤：1. 提交合同评审申请合同评审流程的第一步是提交合同评审申请。
申请人应向合同评审部门提交一份包含合同副本的申请表格。
申请表格应包括合同的基本信息，如合同类型、合同金额、合同起止日期等。
2. 分配合同评审人员合同评审部门将根据合同的性质和复杂程度，分配合适的评审人员进行评审。
评审人员应具备相关的法律和商务知识，并且熟悉公司的合同政策和程序。
3. 进行初步评审评审人员在收到合同后，将进行初步评审。
初步评审的目的是确保合同的完整性、一致性和合法性。
评审人员将仔细阅读合同条款和条件，并核对合同是否符合公司政策和法律要求。
4. 反馈评审意见评审人员在完成初步评审后，将向合同申请人提供评审意见。
评审意见应明确指出合同中存在的问题、风险和建议的修改。
评审意见应以书面形式提供，并在规定的时间内发送给申请人。
5. 修改合同条款合同申请人在收到评审意见后，应根据评审意见进行合同条款的修改。
申请人可以与评审人员进行沟通，以便更好地理解评审意见并提出问题。
修改后的合同副本应重新提交给合同评审部门。
6. 进行终审评审评审人员将在收到修改后的合同副本后，进行终审评审。
终审评审的目的是确保合同条款的准确性、清晰性和合法性。
评审人员将仔细核对修改后的合同副本，并与初步评审的结果进行比对。
7. 完成评审报告评审人员在完成终审评审后，将撰写评审报告。
评审报告应包括合同的评审历史、评审意见的总结、修改后的合同条款和评审人员的签名。
评审报告应在规定的时间内发送给合同申请人和相关部门。
8. 审核和批准合同申请人和相关部门应对评审报告进行审核。
审核的目的是确保评审过程的合规性和准确性。
审核人员将仔细阅读评审报告，并根据需要提出问题或建议。
一旦评审报告获得批准，合同将进入下一阶段。