土山学校政府采购内部控制制度
学校物品采购内控管理制度
第一章总则第一条为加强学校物品采购管理，规范采购行为，确保采购活动公开、公平、公正，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和学校实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校所有物品采购活动，包括办公用品、教学设备、实验器材、维修材料等。
第三条学校物品采购内控管理应遵循以下原则：1. 法规原则：遵守国家法律法规，严格执行国家有关采购政策；2. 公开原则：采购活动公开透明，接受监督；3. 公平原则：采购活动公平竞争，择优选用；4. 效率原则：提高采购效率，缩短采购周期；5. 节约原则：合理控制采购成本，提高资金使用效益。
第二章组织机构与职责第四条学校成立采购管理委员会，负责学校物品采购的决策、监督和协调工作。
第五条采购管理委员会下设采购办公室，负责具体采购活动的组织实施。
第六条采购管理委员会职责：1. 制定学校物品采购管理制度；2. 审核采购计划；3. 审批采购合同；4. 监督采购活动；5. 定期对采购工作进行总结和评价。
第七条采购办公室职责：1. 编制采购计划；2. 组织采购活动；3. 审核供应商资质；4. 协调采购过程中出现的问题；5. 做好采购档案管理。
第三章采购程序第八条采购计划编制：1. 各部门根据实际需求，编制年度采购计划，经分管领导审核后报采购办公室；2. 采购办公室汇总各部门采购计划，形成学校年度采购计划。
第九条采购方式：1. 一般物品采购，采用询价、比价、议价等方式；2. 大宗物品采购，采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式。
第十条供应商选择：1. 采购办公室根据采购需求，对供应商进行资格审查；2. 供应商应具备合法经营资格、良好的商业信誉和较强的履约能力；3. 采购办公室根据供应商的报价、质量、服务等因素，择优选择供应商。
第十一条采购合同签订：1. 采购办公室与供应商协商确定采购合同条款；2. 采购合同需经采购管理委员会审批；3. 采购合同签订后，由采购办公室备案。
第十二条采购验收：1. 采购办公室组织验收小组，对采购物品进行验收；2. 验收合格后，办理入库手续。
政府采购项目管理内部控制制度
政府采购项目管理内部控制制度介绍政府采购项目管理内部控制制度是为了确保政府采购项目的合规性、透明度和效率而制定的一套规范和流程。
该制度旨在提供明确的指导，确保政府采购项目在执行过程中遵守法律法规，防止腐败和滥用职权现象的发生。
目标该制度的目标是建立一个有效的管理体系，确保政府采购项目的所有阶段都得到适当的控制和监督。
主要目标包括：1.合规性：确保政府采购项目符合国家法律法规、政策规定以及其他相关规定；2.透明度：确保政府采购项目的过程和结果公开透明，提高公众对政府采购的信任度；3.效率：提高政府采购项目的执行效率，合理利用资源，降低采购成本。
内容政府采购项目管理内部控制制度应包括以下内容：1.组织架构：明确政府采购项目管理的责任分工和层级关系，确保每个相关部门和个人的职责清晰；2.流程规定：规定政府采购项目从立项、招标、评审、合同签订到验收等各个阶段的具体流程和要求；3.决策制度：制定权责清晰、程序规范的决策制度，确保政府采购项目的决策过程公正、科学；4.内部监督：建立健全的内部监督机制，包括审计、评估和风险控制等，有效防止不法行为和违规操作；5.外部监督：加强政府采购项目的社会监督，接受公众的监督和舆论的监督；6.文件记录：要求政府采购项目的各个环节都有详细的文件记录，以备查证和追责；7.培训和教育：开展政府采购项目管理相关的培训和教育，提高相关人员的法律法规意识和专业能力。
实施措施为了确保政府采购项目管理内部控制制度的有效实施，应采取以下措施：1.制定明确的操作指南和标准，以及相应的模板和表格，便于操作和监督；2.对政府采购项目管理人员进行培训，提高其专业能力和管理水平；3.建立完善的信息化系统，提高政府采购项目管理的效率和透明度；4.定期进行内部审计和评估，发现问题及时纠正和改进；5.加强与相关部门和机构的合作，共享资源和信息，提高政府采购项目管理的整体水平。
结论政府采购项目管理内部控制制度是确保政府采购项目合规性、透明度和效率的重要保障。
政采内控制度范本
政府采购内部控制制度范本第一章总则第一条为了加强政府采购内部控制，规范政府采购行为，提高政府采购资金的使用效益，防范政府采购风险，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度所称政府采购内部控制，是指在政府采购活动中，采购人、采购代理机构及其工作人员，通过建立健全内部控制机制，对政府采购活动的决策、执行、监督等环节进行规范和控制，以实现政府采购目标的过程。
第三条政府采购内部控制应遵循全面性、重要性、制衡性、适应性原则，确保政府采购活动的合法性、合规性、有效性和安全性。
第二章组织架构与职责分工第四条采购人应设立政府采购内部控制组织机构，明确组织架构和职责分工，建立健全政府采购内部控制制度。
第五条采购人内部控制组织机构应履行以下职责：（一）制定和修订政府采购内部控制制度；（二）组织实施政府采购内部控制制度；（三）对政府采购活动进行风险评估和内部审计；（四）处理政府采购内部控制事项的投诉和举报；（五）其他政府采购内部控制相关工作。
第三章政府采购活动流程控制第六条政府采购活动应按照预算编制、预算执行、合同签订、履约验收、资金支付等环节进行流程控制。
第七条采购人应根据政府采购法律法规和政策要求，编制政府采购预算，明确采购内容、采购方式、采购金额等。
第八条采购人应按照政府采购程序，组织采购活动，确保采购活动的公开、公平、公正。
第九条采购人应与供应商签订采购合同，明确合同内容、履约期限、质量要求等。
第十条采购人应加强对履约验收的管理，确保采购物品的质量和数量符合合同要求。
第十一条采购人应按照财政部门的规定，及时支付采购资金，确保资金的安全、合规。
第四章风险防范与控制第十二条采购人应建立健全政府采购风险防范与控制机制，识别和评估政府采购活动中的风险，采取有效措施进行风险防范和控制。
第十三条采购人应加强对政府采购活动的监督，建立健全投诉举报制度，及时发现和处理政府采购违规行为。
学校物品采购内控管理制度
学校物品采购内控管理制度1. 引言学校作为一个组织实体，在日常运营中需要购买各种物品来支持教学、科研和管理活动。
为了规范学校的物品采购流程，确保资金使用效率和合法合规性，制定本内控管理制度。
2. 目标本内控管理制度的目标是确保学校物品采购的合规性、透明度和高效性，以提高学校运营的效益。
3. 责任和权限•学校行政部门负责物品采购的组织和管理工作；•各个教学、科研、行政单位负责提出物品采购需求，并提供合理、准确的物品采购计划和预算；•学校财务部门负责物品采购资金的管理和监督；•学校审计部门负责对物品采购流程和资金使用进行审计。
4. 采购流程4.1. 需求确认当各个教学、科研、行政单位需要购买物品时，需要提出具体的需求，并确认是否符合相关预算和计划。
4.2. 采购准备•学校行政部门负责编制和发布采购公告，并建立合理的供应商库；•各个教学、科研、行政单位根据需求，在供应商库中挑选合适的供应商，并提供相关采购文件。
4.3. 采购评审•学校行政部门负责组织采购评审委员会，审查和评估各采购项目的合理性、合规性和性价比；•采购评审委员会根据评估结果，决定是否采用竞争性招标或询价方式进行采购。
4.4. 招标或询价•学校行政部门负责发布招标或询价公告，并组织相关活动；•各供应商参加招标或询价活动，并按要求提交报价；•采购评审委员会根据报价等评估指标，选择符合要求的供应商。
4.5. 合同签订•学校行政部门负责与供应商签订采购合同，并明确双方的权益和义务；•合同中应包括物品明细、数量、价格、交付时间等重要条款。
4.6. 采购执行•各教学、科研、行政单位按照合同要求，及时提供相关材料和信息，配合供应商的交付工作；•学校行政部门负责采购过程的监督和管理，及时处理可能出现的问题。
4.7. 结算和支付•学校财务部门负责核对采购的物品和发票等相关材料，并进行结算；•学校财务部门在核对无误后，按合同约定的方式和时间支付给供应商。
5. 监督和评估5.1. 内部监督学校行政部门、财务部门和审计部门应定期对物品采购流程进行内部监督和审计，以确保各环节的合规性和公正性。
学校政府采购管理及控制（精选五篇）
学校政府采购管理及控制（精选五篇）第一篇：学校政府采购管理及控制学校政府采购管理及控制为了更好地贯彻落实普陀区教育局制定的采购管理制度，进一步规范我校政府采购行为，不断强化采购管理工作，特制定本制度。
一、坚持原则，依法办事。
每项采购业务必须做到程序公开，用途公开，采购内容、数量公开，价格、质量公开，同时做到“三比”（即比质、比价、比服务）的采购原则。
二、把握环节，注重询价。
把握重点环节，严格规范询价、签订合同等环节。
三、优质服务，维修及时。
做好售后服务工作，对采购的物品在使用中所反映售后服务问题，及时与供应商联系，作出相应处理，并及时予以解决。
四、严格规程，规范操作。
1.学校在每年下半年根据资金来源及资产管理中心要求，由各使用部门根据需要提出预算项目，包括填制政府采购计划表、资金来源、采购时间等，报校长室审批。
凡涉及“三重一大”的，由校党政会议讨论通过，审批通过后的项目报结算中心会计，编入下一年预算。
上级主管部门审批后的项目由校长授权总务部门进行操作。
2.总务部门在采购纳入政府采购范围的项目（即《各中小学、幼儿园及有关教育单位常规设备配置目录》之中的设备）时，应按照规定办理申报手续。
同时，采购人员根据采购金额、采购预算及底价和其他实际情况，在政府采购网上选择相应的供应商进行采购活动。
3.采购的货物必须符合国家质量安全标准方能入账入库。
财产保管员待发票、项目验收单、购货合同等资料齐全后入库;财务室待固定资产验收单及审批后的发票等资料齐全后付款入账。
4.每项采购活动（特别是金额万元以上的采购活动）完成后的采购文件由采购部门按要求交学校档案室保存，不得伪造、变造、隐匿或销毁。
采购文件主要包括谈价记录、校装备采购工作会议决议、唯一性说明、设备采购申请单、采购预算、合同文本、验收证明等内容。
5.由于需要采购的设备个性化较强或不在政府目录中等原因，未经政府集中采购程序的，按以下流程进行采购：由采购工作小组对需采购的设备向不少于 3家供应商进行询价或邀标，形成 3名（含3名）以上经办人签字并加盖公章的书面采购情况说明;采购完成后经设备验收合格后按规定入库入账，并将相关采购资料报教育资产管理中心备案。
政府采购管理内部控制制度
政府采购管理内部控制制度（一）岗位责任与授权批准制度1、采购岗位责任制度第1章总则第1条目的为明确采购业务管理的相关部门和岗位的职责权限，确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，特制定本制度。
第2条采购业务的不相容岗位至少应当包括以下五个方面。
1．请购与审批。
2．供应商的选择与审批。
3．采购合同的拟订、审核与审批。
4．采购、验收与相关记录。
5．付款的申请、审批与执行。
第2章采购业务管理岗位责任第3条校长岗位责任1．审批采购部门的各项规章制度。
2．审批年度采购预算和采购计划。
3．审议批准合格供应商名单。
4．审批预算及计划外采购项目。
5．审批采购订单和重要采购合同。
第4条财务负责人岗位责任1．审核采购规章制度。
2．审核年度采购预算和采购计划。
3．审核预算及计划外采购项目。
4．根据权限审批采购订单和采购合同。
第5条采购员岗位责任1．进行市场调查，填写询价比价单。
2．负责起草采购合同和编制采购订单。
3．提出采购付款申请。
4．实施采购，办理退换货事宜。
5．建立、更新与维护供应商档案。
6．参与对供应商质量、交货情况等的评价工作。
第6条出纳岗位责任根据采购凭证和原始票据，支付货款。
第3章附则第7条本制度由财务室解释。
第8条本制度自2017年 7月 1 日起开始实施。
采购业务程序第5条请购根据采购预算、实际需要等提出采购申请，经校长签字后，及时向采购部门提出采购申请。
第6条审批根据规定的职责权限和程序对采购申请进行审核审批。
1．采购预算内采购金额在5000元以内的，各单位自行采购；采购金额在5000以上元的，主管局长审核，报请局党委审批。
2．超预算或预算外采购项目均由局党委审批。
3．对不符合规定的采购申请，审批人应当要求请购人员调整采购内容或拒绝批准。
第7条付款1．财务室具体审核采购的各种单据和凭证是否齐备，内容是否真实，手续是否齐全，计算是否正确。
2．应付账款超过5000元的由主管局的主管局长审批。
学校网上采购内控制度
一、总则为规范学校网上采购行为，加强内部控制，提高采购效率，降低采购成本，确保采购活动的公开、公平、公正，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合学校实际情况，特制定本制度。
二、采购范围1. 本制度适用于学校各类网上采购活动，包括但不限于办公用品、教学设备、图书资料、维修服务等。
2. 采购项目应符合国家相关法律法规和政策要求，符合学校发展规划和实际需求。
三、内部控制措施1. 预算管理（1）学校应根据年度预算，合理编制网上采购预算，明确采购项目、金额、用途等。
（2）采购预算一经批准，不得随意调整。
确需调整的，应按程序报批。
2. 采购计划管理（1）采购部门应根据预算和实际需求，编制采购计划，明确采购项目、数量、质量、价格、供应商等信息。
（2）采购计划经分管领导审批后，由采购部门组织实施。
3. 供应商管理（1）采购部门应建立供应商库，对供应商进行资格审核、评估和动态管理。
（2）供应商应具备合法经营资格、良好的商业信誉和较强的履约能力。
4. 采购过程管理（1）采购部门应采用公开招标、询价、竞争性谈判等合法采购方式。
（2）采购过程中，应严格按照程序进行，确保采购活动的公开、公平、公正。
（3）采购部门应加强对采购人员的培训，提高采购人员的业务水平和职业道德。
5. 验收管理（1）采购部门应建立健全验收制度，明确验收标准、程序和要求。
（2）验收人员应严格按照验收标准进行验收，确保采购物品符合要求。
6. 采购合同管理（1）采购部门应签订规范的采购合同，明确双方权利、义务和违约责任。
（2）采购合同签订后，应及时报相关部门备案。
7. 采购档案管理（1）采购部门应建立采购档案，包括采购计划、合同、验收报告、付款凭证等。
（2）采购档案应完整、准确、规范，便于查询和审计。
四、监督检查1. 学校审计部门应定期对网上采购活动进行监督检查，确保采购活动的合规性。
2. 采购部门应积极配合监督检查，及时整改存在的问题。
五、附则1. 本制度由学校采购部门负责解释。
学校政府采购管理制度
学校政府采购管理制度学校政府采购管理制度为了加强对学校单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，加强国有资产的管理，根据财政部的《政府采购货物和服务招标管理办法》和《行政事业单位资产核实暂行办法》等相关法规制度和通知，结合学校实际情况，特制定本制度。
一、岗位责任1.总务处负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同和完善采购文件。
2.仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。
3.园长室负责对采购合同协议的审核。
4.学校验收小组负责对货物、工程验收的审核。
5.学校验收小组负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。
6.学校验收小组负责对采购合同和付款的审批。
7.总务处负责审核确定采购方式、真伪和支付货款。
二、采购活动流程1.各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报送办公室。
2.办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报园长室审核审批同意后交由总务处实施采购。
大宗物品须经学校中层会议研究同意后实施采购。
3.单项1千元（含）以上的大宗物品必须通过政府采购途径购买；单项1千元以下的小额零星物品可以自行购买，并索要正式、合格。
对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。
4.对到货物品，由总务处仓库保管人员进行验收入库并出具验收证明。
对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。
对验收不合格的物品要及时上报处理。
三、其他相关控制措施1.学校应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害学校利益。
2.加强采购业务的记录控制。
由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。
XXXXXX学校采购业务内部控制制度
XXXXXX学校采购业务内部控制制度一、引言为了规范学校的采购业务，增强采购活动的透明度和规范性，保证学校的资源利用效益和财务风险控制，建立健全的采购业务内部控制制度显得尤为重要。
本文将围绕学校采购业务内部控制的基本概念和原则，分析当前学校采购业务的内部控制存在的问题，提出完善措施，并制定相关的内部控制制度。
二、学校采购业务内部控制的基本概念和原则内部控制是组织管理者为达到既定目标制定和实施的各项措施，其目的是保证财务报告的准确性、资产的安全性和经济效益以及规避潜在的风险。
学校采购业务内部控制是指学校管理者为有效管理和控制采购活动而制定的一系列制度和措施，旨在确保采购过程的合法性、规范性和高效性。
学校采购业务内部控制的原则包括：明确责任、分工协作、审慎决策、确保记录完整与准确、保证合规合法、持续改进。
三、当前学校采购业务内部控制存在的问题1.缺乏明确的采购管理责任人，导致监管不力和责任不清晰；2.采购部门和财务部门之间的信息不畅通，导致采购活动无法及时监督和控制；3.采购流程繁琐、审批程序不规范，导致采购周期长、办事效率低；4.采购活动中存在利益输送和腐败问题，严重损害学校的声誉和利益。
四、完善学校采购业务内部控制的措施为解决以上问题，应当采取以下完善措施：1.明确采购管理责任人，并建立完善的内部控制机制，包括职责明确、责任落实等；2.优化采购流程，建立标准化的采购审批程序和条款，确保采购活动合规合法；3.加强采购部门和财务部门之间的沟通和协作，提高信息共享和高效决策；4.定期开展采购人员的专业知识培训，提高其识别风险和应对危机的能力；5.设立独立的审计机构或委员会，定期对学校的采购活动进行内部审计，及时纠正问题。
基于以上措施，可以制定如下学校采购业务内部控制制度：1.采购管理责任人制度：学校领导成员任命一名专职采购负责人，明确其有权和责任；2.采购程序制度：制定详细的采购流程手册，明确标准化的采购审批程序和要求；3.采购信息管理制度：建立信息系统，确保采购信息的准确记录和及时通报；4.采购内部审计制度：设立独立的审计部门或委员会，定期对学校的采购活动进行内部审计；5.采购合规培训制度：定期开展采购人员的专业知识培训，提高其法律意识和风险防范能力。
学校采购需求管理内控制度
第一章总则第一条为加强学校采购需求管理，规范采购行为，确保采购工作的科学、合理、透明，根据国家有关法律法规和学校实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于学校各部门在采购需求管理过程中的各项活动。
第三条学校采购需求管理遵循以下原则：1. 公开透明原则：采购需求公开，接受全校师生监督。
2. 合理合规原则：采购需求符合国家法律法规、学校规章制度及行业标准。
3. 节约高效原则：合理配置资源，提高采购效率，降低采购成本。
4. 责任追究原则：对违反本制度的行为，依法依规追究相关责任。
第二章采购需求计划管理第四条学校各部门根据工作需要，编制采购需求计划，包括采购项目、数量、规格、技术参数、预算等信息。
第五条采购需求计划应经部门负责人审核，并报学校采购管理部门备案。
第六条学校采购管理部门对采购需求计划进行审核，对不符合规定的计划不予备案。
第七条采购需求计划备案后，学校采购管理部门根据实际情况，合理分配采购预算，确保采购需求得到满足。
第三章采购需求审批管理第八条采购需求计划经备案后，由学校采购管理部门组织审批。
第九条采购需求审批流程如下：1. 学校采购管理部门对采购需求计划进行初步审核，提出意见。
2. 学校分管领导对采购需求计划进行审批。
3. 采购需求计划经分管领导审批后，学校采购管理部门负责组织实施。
第四章采购需求变更管理第十条采购需求计划在执行过程中，如需变更，应按以下程序进行：1. 采购需求变更需经部门负责人审核，并报学校采购管理部门备案。
2. 学校采购管理部门对采购需求变更进行审核，对不符合规定的变更不予备案。
3. 采购需求变更经备案后，由学校采购管理部门组织审批。
第五章监督检查与责任追究第十一条学校纪检监察部门对采购需求管理进行监督检查，确保本制度有效执行。
第十二条对违反本制度的行为，依法依规追究相关责任。
第十三条学校采购管理部门应定期对采购需求管理进行检查，发现问题及时整改。
第六章附则第十四条本制度由学校采购管理部门负责解释。
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土山学校政府采购 内部控制制度
第一章总则
第一条： 为规范单位政府采购行为， 建立健全政府采购预算管
理、 采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度，结合
《政府采购法》等法律法规，特制订本制度。
第二条：本制度所称政府采购是指单位使用财政性资金采购依
法 制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、
工程和服务的行为。
第三条：采购需求与审批、采购实施与监督、采购实施与验收、
付款审批与付款执行等不相容岗位相分离。
第二章分工与授权
第四条：政府采购实行行政首长签批，单位价值在 1万元以上
的 采购由学校领导班子集体研究决定。
第五条：政府采购由总务室统一管理实施，具体负责审核各分校 提交的
政府采购预算建议数、采购计划和采购申请；按照国家有 关规 定确定
政府采购形式和方式；组织实施采购业务、订立和 履行采购合 同；组
织实施采购验收；妥善保管采购业务相关资 料；处理采购纠纷等。
第六条：财会人员负责审核各分校（部门）申报采购计划，确
定 资金来源；复核采购支付申请手续，办理相关资金支付；根
据总务室 提供的采购合同和验收证明， 依据国家统一的会计制
度对采购进行账务处理；定期与总务室核对采购执行和结算情
况。
第三章实施与执行
第七条：政府采购预算编制与审核。 有需要购置办公设备、提
供劳务或工程的分校（部门） ，提出采 购申请，编制采购预算
和计划，报分校领导（部门负责人）审核后报 行政领导签批，
行政领导签批同意后报总务室统一办理。 预算的编制和审核既
要满足业务需要， 同时也要和资产存量情况 相适应，既要避免
出现重复购置、浪费资金，又要避免应购未购影响 业务工作。
第八条：政府采购计划的上报与审批。 总务室根据签批后的采
购计划和申请会同财会人员依法审核采 购计划和申请，确定资
金来源、采购组织形式和采购方式。对政府集 中采购目录以内
的或采购限额标准以上的， 依据财政部门有关要求填 报资金申
请和政府采购申请，办理财政部门政府集中采购手续。对政 府
集中采购目录以外或采购限额标准以下的， 以及经政府采购办
批准 自行采购的，遵循采购内部控制制度，组织和实施采购活 动。 审
核采购计划和申请的审核包括：采购项目是否符合工作 实际， 采购成
本是否控制在预算指标之内，采购金额是否接近
市场公允参 数，定价是否接近国家标准。
总务室按照《政府采
购法》的规定，合理确定采购形式和方式。
总务室对审核和审
批后所确定的采购形式、 采购方式和资金来源及时向行政领导
汇报。必要时履行签章手续，以示负责。
第八条：实施米购活动。 总务室按照确定的米购方式依法组织
实施米购活动。 委托米购代理机构办理米购事宜的， 总务室与
采购代理机构签订 代理协议，依法确定委托代理的实行，约定 双方的
权利和义务。 采取单一来源方式采购的， 总务室在供应
商保证采购项目质量和 双方商定合理价格的基础上进行采购。 采取询
价方式采购的，根据采购需求，总务室至少选择三家以上 符合相应资格
条件的供应商进行询价， 要求供应商一次报出不
得更改的价格。根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最 低的原则
确定 供应商。 采取竞争性谈判采购的，总务室首先制 定谈判文件，明
确谈判程 序、谈判内容、合同草案的条款以及
评定成交的标准等事项，其次确 定不少于三家符合相应资格条
件的供应商参加谈判， 谈判的任何一方 不得泄露与谈判有关的
其他供应商的技术资料、价格和其他有关信 息。最后，总务室
根据供供应商最后报价，根据符合采购需求、质量 和服务相等
且报价最低的原则确定成交供应商。 采取公开招标和邀请招标
的，应当按照《招标投标法》有关规定 执行。 不得将应当以公
开招标范围采购的货物或者服务化整为零或者 以其他方法是规
避公开招标。采购文件包括采购活动记录、 采购申请、 采购预
算、中投标文件、 评标标准、定标文件、合同文本、验收证明、 质疑
答复等资料。 采购文件的保存期限为从采购结束之日起至
少保存十五年。
第九条：组织验收。总务室应当加强对政府采购项目的验收管 理，
指定专人对所购物品的品种、规格、数量、质量和其他相关内容
进行验收，并出具验收证明（验收书） 。验收证明应当加盖单
位公章， 并由验收人及验收负责人签字确认。
第十条：款项支付。财会人员根据总务室提交的验收证明等资
按照资金支出程序办理款项支付业务。
料，
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