合同订单评审管理程序(含流程图)
XXX（深圳）有限公司
文件名称： 合同订单评审管理程序 生效日期： 2022-04-25
文件编号： 页数 1/5 生效版本： C0
文件制修订记录
NO 制/修订日期 修订编号 制/修订内容 版本 页次
1 2013-03-01 - 新制订 A0
2 2022-04-25 2022/4/25 新版全面升级 C0
核准 审核 制订
XXX（深圳）有限公司
文件名称： 合同订单评审管理程序 生效日期： 2022-04-25
文件编号： 页数 2/5 生效版本： C0
1.0目的
通过对合同进行评审，明确合同要求，满足客户需要，确保合同顺利执行，按时向客户交付符合要求的产品。
2.0适用范围
适用于本公司所有销售合同，订单，客户需求，客户投诉，客户满意度，和相关信息的评审。
3.0职责
3.1业务部负责组织合同评审：
3.1.1提供合同评审资料；
3.1.2评审过程跟踪，协调评审中出现的问题；
3.1.3当评审内容中出现不能满足客户要求时，将信息反馈给客户；
3.2业务部负责同客户的最终沟通和合同确认。
3.2.1负责对不能满足客户要求的信息与客户协商，取得一致意见；
3.2.2负责对产品价格、合同的正确性和完整性评审。
3.2.3负责裁定合同评审结论。
3.3品管部负责对检验能力和方式等内容评审，资材部负责对物料供应、生产部对生产能力、工程部对工艺、技术能力评审。
3.4在合同评审内容中出现不能满足合同要求且业务部无法协调时，由总经理裁定。
4.0定义:
A类订单：特殊要求——对于有特殊要求或是没有量产过的产品/订单。
B类订单：一般要求——已经量产过，无特殊更改的常规订单。
5.0工作流程
见附件。
6.0说明： XXX（深圳）有限公司
文件名称： 合同订单评审管理程序 生效日期： 2022-04-25
文件编号： 页数 3/5 生效版本： C0
当接到顾客建议、投诉或提出退货要求时,业务部人员需将客户投诉、意见记录在《客户投诉意见处理单》中，交品管部组织生产部、工程部等相关部门按《纠正与预防措施控制程序》进行处理,总经理审批后，业务人员回复给顾客，直至客户满意为止。
7.0相关文件：
《客诉管理办法》
《纠正与预防措施控制程序》
8.0相关表单：
《订单/合同》
《订单评审表》
《生产命令单》
《生产计划与排程》
《内部事务联络单》XXX（深圳）有限公司
文件名称： 合同订单评审管理程序 生效日期： 2022-04-25
文件编号： 页数 4/5 生效版本： C0
合同订单评审作业流程：
序号 流程图 责任部门/岗位 流程说明 主要文件/表单
5.1 业务部 5.1 客户要求的确定
1）业务部对客户订单中的内容进行确定，一般对名称型号、数量、颜色、交期、包装方式、出货方式、付款方式、特殊要求及相关法律法规等内容进行确定。
2）对订单中不明确的由业务部与生产部、工程部、资材进行沟通。
3）与客户就产品要求进行沟通。
《订单/合同》
5.2 业务部 5.2 客户要求包括：
a:客户在订单中明确提出的产品要求；
B.行业通用要求；
c.涉及法律法规要求 《订单/合同》
5.3 业务部 5.3业务部接到客户需求时，包括口头、电话、邮件、传真订单或订单更改信息，做好记录，以备追溯。
5.4 业务部/工程部/生产部/资材部/品管部 5.4评审：
5.4.1对于有特殊要求或是没有量产过的产品（A类订单），业务部接到订单后，将已确认的订单和客户要求填写在《生产命令单》中传递给工程部、生产部、资材部、品管部等部门对生产能力、质量要求、物料采购能力、技术能力实施评审；
5.4.2 若业务员接到无特殊更改的常规订单（B 类订单），由业务员、生产部、采购部进行评估，安排生产。
5.4.3评审要求1个工作日内完成。 《订单评审表》
5.5 业务部/总经理 5.5若评审结果不能满足客户要求，由业务部及时反馈给客户协商解决，必要时请示总经理裁定。 《订单评审表》
5.6 业务部 5.6评审后生产命令单发放至生产部、工程部、资材部、品管部，由物控部将订单转化为《生产计划与排程》《生产命令单》《生产计划与客户需求
需求记录
组织评审 订单
A类订单 B类订单
确定 NG
OK
生产通知 XXX（深圳）有限公司
文件名称： 合同订单评审管理程序 生效日期： 2022-04-25
文件编号： 页数 5/5 生效版本： C0
交各相关部门，作为生产安排的依据。 排程》
5.7 资材部/生产部/业务部 5.7 生产执行
资材部，生产部及相关部门依与业务部确认的要求及交货期合理安排采购材料及生产。
5.8 生管/业务部 5.8异常反馈
5.8.1生管依据现场跟进结果实际追踪订单合同执行情况，进度延误或合格率不达标时开立<内部事务联络单>责令相关部门调查、改进(24hrs内完成并回报),必要时反馈业务部由其联络客户协同处理。
5.8.2各部门按订单合同要求完成生产及品质检验合格后,入仓待出货。 《内部事务联络单》
5.9 生管/业务部 5.9订单的变更
5.9.1对于合同条款要求的修改，需征求原评审部门和顾客的书面意见。
5.9.2客户提出的合同变更时应提供书面文件，由业务部传给生管，生管按上述规定再进行评审，若公司同意变更，由业务部以协议等形式发送给客户签字确认后回传业务部，若对变更存有争议（如物料已采购等情况），应由业务部与客户协商解决。由公司提出的合同变更由业务部以协议的形式发给客户签字确认，客户若同意变更则回传业务部存档，如不同意变更，则由业务部出面与客户协商解决并保存相关记录。
5.9.3合同变更将引起文件更改,由业务部转告生管及时通知有关部门和人员。 《内部事务联络单》
5.10 业务部 5.10顾客沟通
5.10.1本公司的沟通包括售前沟通、售中沟通、售后沟通。当业务部业务员收到顾客打样或技术等咨询资料需求时，应及时提供给顾客所需服务，力求准时准确满足顾客要求。
5.11 业务部 5.11标准化作业
公司所有订单均按上述条款作业，若遇无法解决的异常需第一时间汇报总经理。
生产执行
异常反馈
订单的变更
客户沟通
客户沟通
订单评审管理程序
订单评审管理程序 文件编号
版本号 01 修改次数 0
编制/日期 生效日期
审核/日期 页码 第1页，共5页
批准/日期 受控状态
更改历史
版本号 文件更改号 更改概要 修改人 批准人
01 首发行 / / /
发放范围
订单评审管理程序 文件编号
版本号 01
生效日期
页码 第2页，共5页
1.目的:
确保顾客合同/订单的要求在生效前均得到明确，确保顾客对产品的要求并能得到满足。
2.适用范围:
适用于公司所接的新机种订单。
3.职责:
3.1业务部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品要求进行评审，并负责与顾客沟通；
3.2产品的常规合同由业务部经理负责评审；
3.3总经理负责审批特殊合同和订单；
3.4相关责任部门负责对新合同/订单进行相关项目的合同评审。
4.定义：
无
5.程序:
5.1合同/订单的接收:
5.1.1客户要求的识别和确认:
业务部在接到顾客订单后，需要对顾客的各项要求进行确认，对于顾客特殊要求需及时列入《顾客特殊要求汇总表》内；当接到顾客的口头/电话订单时，应对顾客要求进行记录，必要时，需将其传真给顾客确认签名。对于客户要求不明白的地方需要同顾客确认清楚后方可投入生产；
5.1.2客户要求的接收、传递:
1）顾客的合同或订单统一由公司业务部接洽、登记和管理。明确顾客各项要求后，填写《订单通知单》，经公司业务部经理批准后转业务担当跟单，业务部召集相关单位讨论后，将订单转生产部安排生产；
5.2与产品有关要求的确定:
业务部应会同相关部门对以下与产品有关的要求进行确定，并对产品所涉及到的安全、环保法规及相关标准进行收集，以充分了解顾客的要求及期望。
1）顾客明示的要求：顾客明确规定的要求，包括产品固有的质量特性（如材料使用、产品性能等）、产品交付及交付后的活动（如：交货时间、包装方式等）、对产品的支持要求；
2）顾客隐含的要求：顾客虽然没有明确规定，但对预期或规定用途所必要的要求，包括通过市场调研，针对顾客需求公司所做出的承诺；
订单,合同评审管理控制程序
文件编号: TQS200-07 文版本: B 页版本：00 总页数：5 页
订单，合同评审管理控制程序
文件的修改履历
修改页次 修改章节 修订版本 修订细节 生效日期 修订前 修订后
制定： 审核： 批准：
签名： 签名： 签名：
1.0 目的
1.1 确保合同符合法律法规及本组织的经营核心要求。
1.2 确保所接收订单按交期完成；使客户满意。
2.0 适用范围
2.1 适用于公司订单、合同的评审控制。
3.0 定义
3.1订单评审小组：由商务部、计划部、采购部、生产部、品质部、工程部负责人组成。
3.2 PO：Purchase Order简写,中文意为采购订单：指客户下的订单。
3.3 PA：Production Advice简写, 中文意为生产通知单：根据客户订单转换的内部生产通知单。
3.4 常规订单： 指商务接收到客户信息起三天之后交付；也是同一产品型号在公司大批量第二次以后生产的订单。
3.5 紧急订单：当日下单,第二天要求交付的订单。
3.6 新订单：指新客户第一次下单或者老客户新款产品的第一次下单生产的订单。
3.7 订单: 本文指商务接收的产品常规、紧急及新订单。
4.0 职责
4.1 商务部
4.1.1. 负责确保客户订单、合同之各项要求（含潜在要求），符合法律法规及公司经营要求。
4.1.2 负责订单合同的建立与客户沟通及签约。
4.1.3 负责组织主导紧急订单、新单评审的可行性；跟踪订单的交期达成状况；因重大异常原因延期交货时，
提前与客户保持良好的沟通、协调，保证客户满意。
4.1.4 负责将接收的客户订单及时下达给计划部。
4.1.5 负责主导非常规订单的评审工作。
4.2 计划部
4.2.1 参与订单及合同的评审工作。
4.2.2 负责同客户沟通，与订单交期相关的事务。
4.2.3 负责根据商务部下达的订单PO，评审订单交期。
订单,合同评审管理控制程序 2
文件编号: TQS200-07 文版本: B 页版本：00 总页数：5 页
订单，合同评审管理控制程序
文件的修改履历
修改页次 修改章节 修订版本 修订细节 生效日期 修订前 修订后
制定： 审核： 批准：
签名： 签名： 签名：
1.0 目的
1.1 确保合同符合法律法规及本组织的经营核心要求。
1.2 确保所接收订单按交期完成；使客户满意。
2.0 适用范围
2.1 适用于公司订单、合同的评审控制。
3.0 定义
3.1订单评审小组：由商务部、计划部、采购部、生产部、品质部、工程部负责人组成。
3.2 PO：Purchase Order简写,中文意为采购订单：指客户下的订单。
3.3 PA：Production Advice简写, 中文意为生产通知单：根据客户订单转换的内部生产通知单。
3.4 常规订单： 指商务接收到客户信息起三天之后交付；也是同一产品型号在公司大批量第二次以后生产的订单。
3.5 紧急订单：当日下单,第二天要求交付的订单。
3.6 新订单：指新客户第一次下单或者老客户新款产品的第一次下单生产的订单。
3.7 订单: 本文指商务接收的产品常规、紧急及新订单。
4.0 职责
4.1 商务部
4.1.1. 负责确保客户订单、合同之各项要求（含潜在要求），符合法律法规及公司经营要求。
4.1.2 负责订单合同的建立与客户沟通及签约。
4.1.3 负责组织主导紧急订单、新单评审的可行性；跟踪订单的交期达成状况；因重大异常原因延期交货时，
提前与客户保持良好的沟通、协调，保证客户满意。
4.1.4 负责将接收的客户订单及时下达给计划部。
4.1.5 负责主导非常规订单的评审工作。
4.2 计划部
4.2.1 参与订单及合同的评审工作。
4.2.2 负责同客户沟通，与订单交期相关的事务。
4.2.3 负责根据商务部下达的订单PO，评审订单交期。
订单评审控制程序
客户需求识别与评审控制程序
1.0 目的：
规范订单（合同）评审活动；
全面、准确、识别理解客户期望和需求（包括隐含需求）；
正确的、准时的满足客户需求和期望；
协调公司资源配置，价值最大化使用公司资源。
2.0 范围：
本程序适用于公司内的所有订单（合同）
3.0 职责：
3.1 营业部负责明确订单要求并准确转达；召集相关部门人员进行订单评审，并做好记录、形成订单评审报告。
3.2 工程部负责评估技术水平、工程能力能否满足订单需求，是否有能力符合相关技术标准；必要时就技术问题与客户进行技术检讨和沟通交流。
3.3 生产管理部负责评估交货期限能否满足订单需求；
3.4 机加工部负责评估加工能力、加工设备能否满足订单需求；
3.5 模具组试部负责评估组立、调试设备、搬运设备和条件、样品生产、小批量验证生产是否满足订单需求。
3.6 品质检验部负责评估品质能否满足订单需求，样品检测方法、检测仪器、治具能
否满足订单需求；
3.7 采购供应部负责评估物料供应、外协资源是否能满足订单需求；
3.8 报价组负责评估成本与订单价格的合理性；
4.0 程序要求：
4.1 所有订单必须以书面形式发布，不受理口头订单；
4.2 营业部应完整、全面的提供订单信息，相关的客户资料，非中文资料（图纸、技术标准、冲床规格、检测要求、检测治具标准、交货期、包装运输、标识要求）应及时、准确翻译成中文，至少在订单评审前一天分发到参与评审部门；
4.3 生管、采购、工程、加工、组试、品质各部门应认真、细致的阅读、理解订单信息，充分识别、理解客户需求和期望；有疑点、不确定的内容应在评审会上提出、要求营业部与客户沟通予以澄清，预防误解客户需求造成损失。
4.4 在技术能力上有80%（含）以上把握时，订单予以通过评审；有65%（含）把握时，工程设计部应提交具体风险说明，提交总经理裁决；不足65%把握时，订单予以否决。
4.5 交货期不能满足订单需求时，生产管理部应提交能达成的具体时间，由营业部与客户沟通是否能接受修改交货期？如客户不能接受，生产管理部应提交总经理裁决，是否进行内部排期调整、或外协、或否决订单。
订单评审管理流程
订单评审管理流程 文件代码： 拟制：
发布日期： 审核：
版本：A 页码： 批准：
1 目的
评审是否满足客户交期需求，降低风险度及预防出现不合理呆废物料。
2 适用范围
1）．适用于首次导入量产之产品，NPI样品不纳入管控。
2). 适用于公司所有量产订单;
3 定义
无
4 职责
4.1市场部：根据客户需求下发订单，回复交货计划。
4.2 PMC部：负责订单评审，回复交货计划。
4.3 工程部/项目部：提供相关资料及试产结果之信息。
4.4 货仓部：负责提供查仓物料数据。
4.5采购部：负责瓶颈物料排查及交期反馈。
4.6 生产/PE部：负责提供设备、工装夹治具是否齐备及反馈作业人员和产能信息。
5 工作流程图
5．1见第2页《订单评审管理流程图》。
6 流程说明
见第3页流程说明。
7 记录
记录代码 记录名称 归管部门 保存年限
FW-CK-02/C 《物料控制单》 PMC 三年
FXWD14.1-5/A5 《订单评审表》 PMC 一年
订单评审管理流程 文件代码：DXWD11.2 拟制：
发布日期： 审核：
版本：A5 页码：2/3 批准：
市场PMC仓库采购生产/PE开始结束工程/项目001下订单或更新订单003资料制订、发放,签板及提供试产结果003排查瓶颈交期003查仓003评审：1)物料
2)治具、钢网
3)人力设备及产能是否通过002订单评审《新产品项目管理
程序》004回馈评审结果,执行005交货计划《生产计划控制程序》NOYES《客户订单转内部订单作业指导书》 订单评审管理流程 文件代码：DXWD11.2 拟制：
发布日期： 审核：
版本：A5 页码：3/3 批准：
6 流程说明
活动
编号 活动名称 责任角色 输入 要点说明 输出 作业指导
文件
001 订单下发 市场部 《采购订单》 市场部根据客户需求及要求信息通过U8系统转化成《客户订单需求及评审表》，并在此表内体现以下信息：客户名称、产品名称、规格，环保要求，客户下单日期，交货数量及交货日期；备注：颜色要求、电芯型号规格，标称容量，经市场部主管或经理审批后经财务确认下发PMC/仓库/工程项目部门执行。 《客户订单需求及评审表》 《客户订单转内部订单作业指导书》
IATF16949合同订单评审管理程序
合同订单评审管理程序 实施日期 2017.7.28 受控状态
版 本 A/0
文件编号
页数：第- 1 -页，共6页
编制/日期：
审核/日期：
批准/日期：
修订记录
修订状态 日期 更改通知编号 修订内容概要 备注
合同订单评审管理程序 实施日期 2017.7.28 受控状态
版 本 A/0
文件编号 ``
页数：第- 2 -页，共6页 `1.目的
为了能够充分满足顾客的需要，确保在本公司现有生产条件下，有足够的能力满足销售合同或顾客订单的要求。
2.适用范围
适用于本公司与产品有关要求的识别和评审。
3.术语
3.1顾客：公司所提供产品的接受者。本程序中，在合同情况下，顾客也可称为“采购方”或“需方”；
3.2一般合同：已正常批量生产的产品且交货期要求正常、价格固定的顾客订单合同；用户一般以电话、传真、电子邮件或按期下达供货计划(如用户月度/周订单)。
3.3重大合同：一般合同以外的合同均属于重大合同（如年度销售合同、新品开发协议、涉及价格的合同等）。
4. 职责
4.1业务部：
负责顾客的商务要求的接收及组织评审，负责顾客订单/交付/物流相关要求的接收及组织评审，并建立《顾客特殊要求清单》，进行宣传、教育、培训、监督并执行；
4.2生产部：负责对生产能力、产品交货期是否满足合同要求进行评审。
4.3技术研发：
4.3.1 负责组织对新产品和更改产品进行可行性评审，负责对常规产品的技术标准进行评审；
4.3.2负责对顾客质量控制方面的要求进行接收及组织评审，对不能满足顾客要求的部分监督执行整改。
5. 工作流程
工程流程 责任部门/岗位 过程描述 文件/记录
业务部 5.1合同分类：
●新产品开发合同（包括技术开发协议）
●扩展业务产生的合同
●标书
●非正规合同（口头、电话订货等）
●外贸产品合同
●书面订单或传真
合同评审控制程序(含表格)
德信诚培训网
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（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的：
保证顾客的要求在有关过程中得到有效控制，最终达到顾客满意。
2.0适用范围：
适用于对客户合同（订单）要求的识别,对产品要求的评审，产品交付，客户的沟通。
3.0职责：
3.1 生管部是合同评审的归口管理部门，负责合同评审的组织、记录、验证监督等。
3.2生管部负责客户有关要求的确定，与顾客沟通、客户认证事项、合同点检、会议召集、内部订单转换、产品交付实施、售后跟踪、货款结算。
3.3 生产部负责设备工装、模具的评审和制作。
3.4 采购部负责材料的评审。
3.5 生产部负责对产能的评估、拉线的安排、生产周期确定。
3.6 品质部部负责根据技术的标准制定测试与测量方法。
3.7 生管部负责订单评审，物料跟进，平衡库存物料，下达生产计划及交付指令。 德信诚培训网
更多免费资料下载请进： 好好学习社区 4.0定义：
4.1 一般合同（订单）：针对公司已定型产品。
4.2 特殊合同（订单）：所有新项目、合同条款特殊。
5.0过程乌龟图
资源：
1.传真
2.Mail 执行者：
1.销售2.研发 3.采购
4.计划 5.生产
合同评审过程
如何做：
1、文件与记录控制程序；
2、订单评审控制程序 用何指标衡量：
无 输入：
1、客户需求
2、客户订单；
3、客户交期排程
输出：
1、销售合同；
2、订单评审表；
3、采购订单；
4、内部联络单。 德信诚培训网
更多免费资料下载请进： 好好学习社区 6.0作业流程：
序号 特殊合同、订单评审流程 责任部门 流程说明 相关文件/记录
1 生管部 生管部员与客户沟通项目意项需求 《客户文件》
2 生管部 客户发邮件或资材部合同（订单） 《意向合同、订单》
订单合同评审程序流程
订单合同评审流程
1.0 目的
通过对合同/订单进行预先的评估和确认，以确保按客,我双方协同的品质、交期等要求交货，满足客户的期望与需求，同时保证双方的共同利益。
2.0 适用范围
适用于公司所有合同及客户订单评审。
3.0 定义
无
4.0 权责
4.1 业务部（PMC）
4.1.1负责与客户进行沟通,确定价格、品质、交期、服务等方面的要求。
4.1.2负责主导合同及订单之评审。
4.1.3负责联络客户对合同及订单各项内容进行澄清.
4.2工程部:负责制订相关產品档资料.
4.3仓库:负责评审产品库存和原材料物料库存状况统计
4.4采购部:负责对产品原材料物料进行采购,并对其交期跟进;及原材料备料.
4.4生产部:负责评审生产设备能力及生產的管控.
4.5品保部:负责评审检测设备能力及品质的管控.
5.作业内容
5.1订单接获及登录:
5.2.1业务接（PMC）到客户书面订单后,需对订单内容(包括品名规格、单价、数量、交期等)进行查阅，发现问题，联络客户对问题进行澄清,无误后登录于《订单记录表》内。
5.2.2 业务（PMC）接到客户口头订单,业务需将客户口头订单内容转化成书面形式回传客户确认后,登录于《订单记录表》内。
5.3订单评审
5.3.1业务（PMC）将接获订单登录于《订单记录表》后，填写《合同评审单》，组织相关部门对订单进行评审：
5.3.1.1工程确认新产品是否完成样品确认动作及完善制造相关的文件资料(仕样书BOM表、材料及原材料样品、图纸)；
5.3.1.2品保部根据本公司现有质控水准对产品品质要求进行评审；
5.3.1.3生产部对生产设备能力要求进行评审；
5.3.1.4采购部对物料是否满足交货期进行评审；
5.3.2评审无异常时，由业务部（PMC）在订单上填写好我司交货日期确认后，传真或送交客户完成接单作业。
5.3.3评审有异常时，业务负责联络客户对合同及订单进行协商沟通，适当时由业务呈报总经理（或其代理人）与客户协商,双方同意后在订单上注明双方认可的交期交由总经理签名确认，传真或送交客户完成接单作业。若协商不能达成协定,由总经理回复不接受此订单，且业务需在《订单记录表》内备註。
订单评审管理程序 2
XX汽车零部件 文件编号
版本号 A/0
订单评审治理程序 制定部门 业务部 生效日期
1.目的：
正确理解客户合同条款,保证公司具有满足合同要求的水平
2范围
本程序适用于公司产品销售合同和订货订单的评审
3 .责任
3.1 业务部：负责组织合同评审,签订销售合同,负责合同更改时的通知和确认.
3.2 工程部、品质部、生产部、采购部参与订单评审.
3.3 总经理：负责销售合同的最终批准和合同更改时的最终批准.
4 .定义
无
5 .合同评审治理程序：
作业流程图 合同评审治理程序
负责部门 输入 过程重点提示 输出文件/表单
客户开发 V J
业务部 新客户 业务人员可以依以下新客户来源搜寻
与挖掘新客户：
■ 朋友或同事介绍：
■ 通过网络搜寻；
■ 同行介绍；
■ 网络付费信息找寻；
■ 客户转介绍找寻；
■ 展会参展搜集；
■ 通过发布室外或室内平面喷绘广告
■ 影视广告找寻；
■ 其他
等方式开发终端客户,填写?潜在客 户潜在客户需 需信息一览表? 1 F
了解客户需求 J
业务部 新客户 新客户需求产品与现况之采购调查：
业务人员在拜访新客户时,需要对新客
户需求进行调查：
■ 经营状况
■ 企业信用
■ 市场规模
■ 供方分析
■ 交易条件
■ 产品技术
■ 销售预估 新客户潜在 需求调查? 1 r
XX汽车零部件 文件编号
版本号 A/0
订单评审治理程序 制定部门 业务部 生效日期
■本钱预算
主动与客户沟通,洽谈合作意向及增
加谈判时机,知己知彼,促进交易,填 写?新客户需求资料表?.
样品成认 VJ
业务部 新客户需
求 业务员在获取客户样品需求依据客户的
要求及时准备：
・合格样品
■ PPAP成认资料
一起寄给客户进行样品确认.业务部
要主动与客户沟通,确认对样品成认结
果相关信息. 样品?
?成认书? 1 F
客户报价 J
业务部 新客户需
求 接到新客户报价的需求,业务部相关
9.合约订单评审程序(含附属流程图EXCEL文件)
序号权责部门/人参考文件/使用表单
2.与客户随时保持联络，了解需求信息
六、 附加说明
七、参考文件
7.1《报价管理程序》7.2《生产计划管理程序》7.3《生产件批准程序》
八、使用表单
8.1《生产排程表》SKT-R-0558.2《周交货计划》SKT-R-0568.3《订单更改通知单》SKT-R-0575.5
5.64.客户要求调整交期。营业部主管根据实际生产情况及其他客户订单交期决定是否发出变更通知单或修改生产排程。5.对已确定之订单，如因本公司机器、人员或其他客观因素造成无法完成订单时，由营业部主管以书面或电话形式联络客户，内部以《周交货计划》或重新编制《生产排程表》方式进行通知。1.营业部追踪订单厂内生产情况及订单完成交货情况。合约/订单评审作业流程作业要求
在首笔订单交易之前由营业部主管或业务员负责与客户签定环保、出货方式、运费等方面的合约。关于客户在下单之前有关运费、单价、样品、交期及保密协议等方面所签定的协议，内部则应按其内容进行严格执行。营业部
营业部《周交货计划》文件名称合约/订单评审程序 文件编号: SKT-COP-002 版本: A 编制部门: 营业部 编制日期: 2008.10.25 页码: 3/3
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