部门预算整体支出绩效目标表
部门预算整体支出绩效目标表
（ 2018 年度）
部门（单位）名称 商洛学院
年度
主要
任务
任务名称 主要内容
预算金额（万元）
总额 财政拨款
其他资
金
任务1 保证基本人员支出和社会保障支出 5381.23 3381.23 2000
任务2 保证日常基本支出 1199.81 999.81 200
任务3 保证对个人和家庭补助支出 2360.06 70.06 2290
任务4 进行高质量公共服务体系建设 1410 1000 410
任务5 进行创新创业教育中心建设 1984 1424 560
金额合计 12335.1 6875.1 5460
年度
总体
目标
目标1：保证基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资支出；保证养老保险、职业
年金、医疗保险等社会保障及住房公积金按期足额上缴；
目标2：保证学校正常运转，保证各类教育专项业务圆满完成；承办一次全国性
学术研讨会；
目标3：保证职工医疗费等补助支出；
目标4：继续进行高质量公共服务体系建设，重点建设地方文化史数字化服务平
台，服务地方经济发展；
目标5：继续进行创业创业教育中心建设，不断改善和提高实践教学环境、建设
大学生创新创业训练体验中心为应用型高校建设提供保障。
年
度
绩
效
指
标
一级
指标
二级指标 指标内容 指标值
产出
指标
数量指标
指标1：出国（境）交流人次 ≥4人次
指标2：承办全国性学术研讨会 ≥1次
指标3：地方文化史数字平台资料
购置
≥100台件
指标4：创新创业教育中心设备购
置
≥100台件
质量指标
指标1：各类教育专项业务法规政
策落实度
100%
指标2：基本办学条件 逐步改善
指标3：学校学科水平 逐步提高
指标4：学校科研水平 逐步提高
指标5：学校办学质量 逐步提升
时效指标 指标1：各类教育专项工作完成度 100%
社会效益
指标
指标1：服务地方经济发展能力 不断加强
指标2：保证职工正常薪金发放 100%
指标3：保证社会保障金、公积金
按期缴纳
100%
指标4：保证对学生的补助足额发
放
100%
指标5：商洛本地社会影响力 有所提升
指标6：基本办学条件 逐步改善
满意
度 指标 服务对象 满意度指标 指标1：社会公众满意度 ≥95% 指标2：学生满意度 ≥95%
指标3：职工满意度 ≥90%
备 注：年度绩效指标可选择填写。
2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表
专项（项目）名称 因公出国经费
主管部门 国际合作与交流处 实施期限 2018.01-2018.12
资金金额
（万元）
实施期资金总额： 20 年度资金总额： 20
其中：财政拨款 20 其中：财政拨款 20
其他资金 其他资金
总
体
目
标
实施期总目标 年度目标
通过开展国外引智活动，加强学校人才队伍建设；加强与外国高水平大学交流互访，加快我校国际化发展步伐。 目标1：引进高层次人才
目标2：院校交流互访
绩
效
指
标
一级
指标
二级指标 指标内容 指标值 二级指
标
指标内容 指标
值
产
出
指
标
数量指标 指标1：出访团组个数 ≥2 数量指
标
指标1：出访团组个数 ≥2
指标2：出访国家（地区）个数 ≥3 指标2：出访国家（地
区）个数
≥3
指标3：出访天数 ≥20 指标3：出访天数
≥
20
指标4：参与人次 ≥4 指标4：参与人次 ≥4
质量指标 指标1： 质量指
标
指标1：
指标2： 指标2：
…… ……
时效指标 指标1： 时效指
标
指标1：
指标2： 指标2：
…… ……
成本指标 指标1： 成本指
标
指标1：
2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表
专项（项目）名
称
中央支持地方专项
主管部门 陕西省教育厅 实施期限 2018.1-2018.12
资金金额
（万元）
实施期资金总额： 13300 年度资金总额： 3390
其中：财政拨款 9399 其中：财政拨款 2424
其他资金 3901 其他资金 966
总
体
目
标
实施期总目标 年度目标
建设地方文化史数字化服务平台，履行高校服务地方建设的社会职责； 建设及实践教学、大学生创新创业训练、应用技术研发等为一体的创新创业教育中心，为应用型高校建设提供保障，服务于商洛及周边地区经济发展。 目标1：遴选、购买文化史平台建设所需的设
备、物资；
目标2：建设大学生创新创业体验中心。
绩
效
指
标
一
级
指
标
二
级
指
标
指标内容 指标值 二级指标 指标内容 指标值
指标1：地方文化
史数字平台资料购置 ≥100台件 指标1：地方文化史数字平台资料购置 ≥100台件
指标2：创新创业教育中心设备购置 ≥100台件 指标2：创新创业教
育中心设备购置
≥100台件
质
量
指
标
指标1：基本办学条件 逐步改善 质量指标 指标1：基本办学条
件
逐步改善
指标2：学校学科水平 逐步提高 指标2：学校学科水
平
逐步提高
指标3：学校科研水平 逐步提高 指标3：学校科研水
平
逐步提高
指标4：学校办学质量 逐步提升 指标4：学校办学质
量
逐步提升
社
会
效益 指标 指标1：服务地方经济发展能力 不断加强 社会效益 指标 指标1：服务地方经济发展能力 不断加强 指标2：商洛本地社会影响力 有所提高 指标2：商洛本地社
会影响力
有所提高
指标3：基本办学条件 逐步改善 指标3：基本办学条
件
逐步改善
满意度指标 服务对
象
满
意
度
指
标
指标1：社会公众满意度 ≥95% 服务对象 满意度指标 指标1：社会公众满
意度
≥95%
指标2：学生满意
度
≥95% 指标2：学生满意度 ≥95%
部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
指标
指标2：
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
满意度 指标
服务对象 指标1：受益群众满意度 满意度指标 指标2：
≥90%
费用支出21.14万元
年 度
成本指标
指标3：自然资源海洋气象等支 出
费用支出306.85万元
绩
指标4：住房保障支出
费用支出22.66万元
效 指
指标5：社会保障和就业支出 费用支出37.77万元
标
经济效益 指标1：
指标
指标2：
效益指标
社会效益 指标
生态效益 指标
指标1： 指标2： 指标1： 指标2：
可持续影响 指标1：
附表
部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
（ 2019年度）
部门（单位）名称
任务名称
年度 主要 任务
公共预算支出
XX市土地储备中心
总额
预算金额（万元）
财政拨款
其他资金
金额合计
教育支出2.83万元 年度 卫生健康支出21.14万元 总体 社会保障和就业支出37.77万元 目标 自然资源海洋气象等支出306.85万元
住房保障支出22.66万元
一级指标 产出指标
二级指标 数量指标 质量指标 时效指标
三级指标
指标1：到年底完成经费支出 95%以上
≥95%
指标2：
指标1：保证征地各项工作经费 支出
无压单
指标2：
指标1：到年底完成经费支出95% 以上
年底完成
指标2：
指标值
指标1：教育支出
费用支出2.83万元
指标2：卫生健康支出
部门(单位)整体支出绩效目标申报表
指标3： 指标1：完成时间 指标2：
2021年1-12 2021年1-12
月
月
……
指标1：年度预算总额
2660万元 ≤2660万元
成本指标 指标2：年度预算支出
2560万元 ≤2660万元
……
……
经济效益 指标
指标1：GDP增长率 指标2：财政收入增长率 ……
8.50%
8%
11%
10%
社会效益 指标
金额合计
预算金额（万元）
总额
财政拨款 其他资金
795
795
0
1865
1865
0
2660
2660
0
年度 总体 目标
年 度 绩 效 指 标
目标1：实现本级人大和政府正常运转，贯彻落实上级的各项方针政策，各项工作目标任务圆满完
成；
目标2：依法管理本级财政，本级预算总体执行率达到80%，实现收支平衡，全年税收完成1150万
指标1：社会稳定度 指标2： ……
明显提高 明显提高
效益指标
生态效益 指标
指标1：生态环境质量 指标2： ……
明显改善 明显改善
指标1：
可持续影响 指标
指标2：
……
……
满意度 指标
指标1：服务群众满意度
服务对象 满意度指标
指标2：
……
≥85%
≥85%
……
附件2：
部门 （单
年度 主要 任务
部门（单位）整体支出绩效目标申报表
（ 2021 年度）
任务名称
主要内容
任务1：基本支出 任务2：项目支出
人员工资福利社保及日常办公经费
依法管理本级财政、执行本级预算；执 行本行政区域内经济和社会发展计划， 加强公共基础设施的建设和管理，提高 教育质量，为人民提供有效的科技、文 化、卫生健康、劳动就业、社会保障、 安全生产、环境保护等各项服务；加强 社会治安综合治理，维护社会秩序；加 大“三农”投入力度，着力解决农民增 收、农村发展和农业稳定问题；巩固拓 展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。
部门整体支出绩效目标批复表
部门整体支出绩效目标批复表（2024年）单位（盖章）：单位：元部门（单位）名称:三都水族自治县都柳江风景名胜区管理处部门代码:144001部门（单位）总体资金情况：资金总额：1,253,100.00 基本支出:1,253,100.00 项目支出:0.00其他资金:0.00部门（单位）职能概述:执行国家对风景名胜区的各项法律法规，制定风景名胜区管理制度，完善风景名胜区基础设施，做好风景名胜区的管理和维护，提高风景名胜区管理水平，加快风景名胜区的开发和建设步伐，促进我县旅游事业健康快速发展。
部门（单位）绩效目标:1.抓好风景名胜区总体规划编制报批工作。
2.强化生态环境问题排查整改工作。
3.认真做好“绿盾行动”等生态环境保护专项行动反馈问题的现地核实及整改销号工作。
4.落实做好迎接中央第二轮生态环境保护督察工作。
绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出数量在职人数9人工会活动≥2次社区慰问走访≥2次各项指标完成率100%质量干部职工工资福利发放率100%时效风景名胜区生态环境保护专项行动反馈问题整改排查消耗进度及时排查，及时销号整改各项工作完成时间2024年12月31日前成本人员类项目支出1191900运转类公用项目支出61200效益社会效益实现全面预算100%办公成本有所节约经济效益工作效益有所提升财政支出结构不断优化生态效益一般性支出严格控制政府债务风险有效防范可持续影响保护风景名胜区生态能力不断提高满意度服务对象满意度服务对象满意度≥95%其他说明的问题无。
部门整体支出绩效目标申报表
指标6：完成县委、县政府和上级各部门当年度部署的各项目标任务。
效益指标
指标1：改进干部作风，提升行政效能，健全落实服务承诺、限时办节制、责任追究制，坚决整治“不作为、乱作为、慢作为"确保政令畅通。
指标2：确保重大项目、重点工作不折不扣落到实处。
指标3：完善责任机制、考核机制、激励机制，营造干事创业的良好氛围。
财政部门审核意见
（盖章）
年月日
联系电话:
填报H期：2023.3.30
填报人：何姝场
部门整体支出年度绩效指标
产出指标
指标1：发展特色农业。打造源口“江永香米”农业与旅游融合发展示范片。
指标2：发展文旅产业。完成源□游客中心建设；在建源口乡杉木坪知青部落民宿旅游项目；完善源口水库码头建设及损毁安全设施维修。
指标3：坚决打好污染防治攻坚战。做好水源保护、净土保卫战工作。
指标4：坚决打好精准脱贫攻坚战。抓好贫困人口高质量脱贫、加强系统数据管理、推进部门扶贫政策落实、抓好问题清零。
4、保护各种经济组织的合法权益；
5、负责农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财产管理等行政管理；
6、保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯；
7、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
8、办理上级人民政府交办的其他ห้องสมุดไป่ตู้项。
整体绩效目标
目标1：立足想大事、课全局，多提辅政之谏；目标2：立足求实效、强执行，狠抓为政之要；目标3：立足促规范、保运转，细做统筹之事；目标4：立足高标准、严要求，善强自身之能；
其他资金：
部门职能职责概述
1、执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
《部门单位整体支出绩效目标申报表》
满意度指标
企业满意度
>90%
无
无
预算绩效管理
对预算项目绩效进行监督管理评价
及时完成
预决算信息公开管理
预决算信息按规定公开
及时完成
财政监督管理
加强收入支出管理
及时完成
政府采购管埋
规范流程，加强监督管理
及时完成
资产管理
加强固定资产管理，规范购买使用制度
及时完成
产出指标
数量指标
任务1：2021年区内商贸企业主营业务收入
798000万元
2、资金结构：（D基本支出
333.43
5
开展全员招商引资工作
（2）项目支出
2135.47
二、年末在职人数：24
内设机构数0
分解目标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
投入管理指标
预算编审管理
结合实际制定年度预算
及时完成
预算执行管理
完善预算管理制度
及时完成
部门结转结余资金管理
完善资金管理制度
及时完成
国库管理
任务2：2021年新开工项目投资额
28亿元
3：2021年非固投目标到位资金
0∙6亿元
4：2021年固投目标到位资金
7.5亿元
5：困绕山西省十四大战略性新兴产业及我区主导产业，谋划包装招商引资项H
10个
质员指标
任务1：修订招商引资优惠政策
按时完成
任务2：编制产业招商图谱按时Biblioteka 成3：打造一支专业化招商队伍
度点务年重任
内容
主要内容（重点工作计划）
预算情况
任务I
参加组织各类招商引资活动
部门整体支出绩效目标表
- 1 - 部门整体支出绩效目标表 填报单位（盖章）:永兴县民政局 部门名称 永兴县民政局
年度预算申请 （万元）
资金总额：17300.75万元 按收入性质分： 按支出性质分： 其中：公共财政拨款：17293.45万元 其中： 基本支出：384.5万元
纳入预算管理的非税收入拨款：7.3万 项目支出：16916.25万元
政府性基金拨款： 其他支出 国有资产经营收入拨款： 纳入专户管理的非税收入拨款： 其他资金：
部门职能职责概述 坚持“以人为本，为民解困”的宗旨，全面落实科学发展观，切实履行维护民利、解决
民生、落实民权的基本职责。
整体绩效目标 目标1（党委政府下达的绩效考核个性指标任务）：坚持“稳中求进，转型发展”
工作思路，以打造“四型机关”为抓手，践行“以民为本，为民解困，为民服务”核心理念，立足新起点，把握新常态，有力推进全县民政事业转型升级发展。
目标2（上级主管部门下达的主要考核任务）：部门预算执行和财政决算；重点投资项目建设；切实关注政策措施落实、财政资金安全和人民群众切身利益的重大事项；狠抓机关管理，保障民政工作开展。 目标3（本部门发展规划）：以科学发展观为统领，以“争资金、抓项目、重监管、
惠民生、保稳定、夯基层、促转型、硬作风”为基本思路，坚持“以民为本，为民解困，为民服务”核心理念，抓重点，突难点，培亮点，扎实工作，开拓创新，争创一流。
部门整体支出 年度绩效指标
产出指标 部门重点支出占部门整体支出的比例：98% 三公经费增减率：-7% 部门整体支出支付进度：按月度支出进度拨付 结转结余资金增减率：下降5% 部门预决算和三公经费预决算公开：按照文件规定及时公开 政府采购执行率：100% 重点工作办结率率：100%
效益指标 指标1（经济效益）：争资立项1.3亿元 指标2（社会效益）：及时足额发放民政事业资金 指标3（社会公众或服务对象满意度）：98%
部门整体支出绩效目标监控表(模板)
…
社会效益 指标
指标 １ 指标 ２
…
生态效益 指标
指标 １ 指标 ２
…
可持续影 响指标
指标 １ 指标 ２ …
满意度指 标
指标 １ 指标 ２
…
预期指标值
指标完成 值
指标完成率
（截止一致） 的完成情 度比率）
况）
(填写部门整体执行现状与年度绩效目标存在的偏差和原因分析,现在与下一步采取的纠偏措施)
附件：
填报部门（单 位）：
基本情况
预算执行情况
部门整体支出绩效目标监控表
（ 年度）
部门单位名称
监控时点
预算安排情况
资金执行情况
资金结转结余情况
预算数：
执行数：
预计结转结余数：
其中：财政资金
其中：财政资金
其中：财政资金
其他
其他
其他
年度预期目标
具体完成情况
金额单位：万元 预算执行率
总体完成率
目标完成情况
（=各指标完 成率平均值）
绩效指标
绩效目标执行出 现的偏差和采取 的措施
填报人：
一级指标 产出指标
效益指标 满意度指标
二级指标
三级指标
指标 １(与绩效目标申报表 数量指标 一致）
指标 ２
…
指标 １
质量指标 指标 ２
…
指标 １
时效指标 指标 ２
…
指标 １
成本指标 指标 ２
…
经济效益 指标
指标 １ 指标 ２
联系电话：
部门整体支出绩效目标申报表
支出绩效目标
在今年收支预算内，确保完成以下重点目标：
目标1：确保办公室正常运转,负责围绕县委中心工作，综合性调查研究，收集提供信息与建议对政策中的重大问题及县委领导批办事项进行督促检查和综合协调；负责上传下达及时到位；负责组织和协调县委重要会议、重大活动及重要接待工作；负责全县的目标责任制的组织、协调、指导、检查、考评等管理工作；
质量指标
扶贫政策落实到位
100%
效益指标
执行'5432'帮扶模式，巩固岩门溪村、黑竹坳村的脱贫成效。
24000元
成本指标
目
标
产出指标
确保传输系统、视频会议系统正常
100%
质量指标
及时高效
100%
3
效益指标
网络全覆盖
100%
成本指标
目
标
4
产出指标
指导、协调全县全面小康程度提升,创建1个示范乡镇、11个示范村；完成34大项IOO小项改革任务
协调做好县委重要工作会议保障，重要改革措施及时出台，上传下达及时到位。大型调研2次，大型调研省级刊物采用2篇州级采用6篇、外事、港澳台、档案工作培训及宣传各3次
质量指标
各项工作服务到位，无事故。10%效益指标运转正常
100%
成本指标
目标
2
产出指标
完成对岩门溪村和黑竹坳村的扶贫帮扶
全部完成对贫困村248户956人贫困户的结对帮扶
100%
成本指标
审核
意见
财政归口
业务股室
审核意见
审核人：年月日
绩效管理股
审核意见
审核人：年月日
单位负责人签字：石喜文
填报人：胡红燕
部门整体支出绩效目标申报表
（
填报单位（盖章）：湖南省南岳树木园单位负责人：彭珍宝
部门基本信息ຫໍສະໝຸດ 预算单位南岳区树木园绩效管理联系人
易先秋
联系电话
人员编制数
55
实有人数
45
部门职能职责概述
护林防火、林木林地管理、森林病虫害防治、野生动植物和风景名胜资源的保护等
单位年度收入预算（万元）
收入合计
一般公共预算
政府性基金拨款
非税收入拨款
其他资金
673.94
657.94
16
单位年度支出预算（万元）
支出合计
基本支出
项目支出
673.94
616.54
57.4
其中
三公经费预算（万元）
合计
公务用车运行和购置费
因公出国（境）费
公务接待费
7
5.00
2.00
部门整体支出年度绩效目标
在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：
林业科学研究，促进林业发展，收集、保存、开发亚热带树种资源；做好护林防火、园林绿化、林木林地管理、森林病虫害防治、野生动植物和风景名胜资源的保护。
其中
一级
指标
二级指标
三级指标内容
指标值
部门整体支出年度绩效指标
产出指标
数量指标
植物分类园及面积
共7个，分别为裸子植物园、山茶园、木兰园、樟园、壳斗园、械树园、金缕梅园；总面积约为
QJ1∩∩∩卫士支
数字化标本照片数量
=5000份
引种与标本制作
引进新植物10种，压制腊叶标本30份，种子标本5份
质量指标
游客投诉率
=0%
森林防火达标率
=100%
部门整体支出绩效目标表
（三）监督管理废气、废水、固体废弃物、噪声、放射性、电磁辐射、有毒化学品、机动车等污染和其他公害的防治；组织制定全县污染物排放总量计划并监督实施；监督各类区域环境综合整治污染防治示范工程的实施；负责对全县废物利用进出口以及有毒化学品进出口的环保审查。
整体绩效目标
目标1（党委政府下达的绩效考核个性指标任务）：
目标2（上级主管部门下达的主要考核任务）：完成污染减排任务，抓好重金属污染综合治理，深入推进农村环境综合整治，改善生态环境质量等
目标3（本部门发展规划）：抓好班子和队伍建设，树立环保新形象；加大重污染源的监管，提高环境执法监管水平；保障环境安全，维护群众的合法环境权益。
政府统筹支出：129.08
纳入专户管理的非税收入拨款：
上年结转：100
部门职能职责概述
1.贯彻执行国家和地方环境保护方针、政策、法律法规以及规章制度；研究拟定全县环保依法行政实施办法和规章制度；贯彻执行国家和地方的各类环境标准；监督依法行使环境监督管理职权的县直有关部门、企事业单位及各乡镇的环保工作，对全县环保工作实施统一监督管理。
（六）指导和协调解决全县重大环境问题；负责环境监理和环境保护行政稽查，组织开展全县环境保护执法检查活动；调查处理环境污染事故，参与调查处理生态破坏事件，查处违反环境保护法律法规行为，调处环境污染纠纷。
（七）负责监视全县环境质量和污染源状况及动态趋势，组织实施环境监测、编报全县环境质量报告书、发布环境状况公报；承办城镇环境综合整治定量考核工作；负责环境统计、信息等基础工作，组织建设和管理全县环境情报信息网。