用户权限更改申请表
信息系统用户帐号与角色权限管理流程
信息系统用户帐号与角色权限管理流程一、目的碧桂园的信息系统已经在集团下下各公司推广应用，为了确保公司各应用信息系统安全、有序、稳定运行，我们需要对应用信息系统用户帐号和用户权限申请与审批进行规范化管理,特制定本管理规定。
二、适用范围适用于公司应用信息系统和信息服务，包括ERP系统、协同办公系统、各类业务应用系统、电子邮箱及互联网服务、数据管理平台等。
三、术语和定义用户：被授权使用或负责维护应用信息系统的人员。
用户帐号：在应用信息系统中设置与保存、用于授予用户合法登陆和使用应用信息系统等权限的用户信息，包括用户名、密码以及用户真实姓名、单位、联系方式等基本信息内容。
权限：允许用户操作应用信息系统中某功能点或功能点集合的权力范围。
角色：应用信息系统中用于描述用户权限特征的权限类别名称。
四、用户管理（一）用户分类1.系统管理员：系统管理员主要负责应用信息系统中的系统参数配置，用户帐号开通与维护管理、设定角色与权限关系，维护公司组织机构代码和物品编码等基础资料。
2.普通用户：指由系统管理员在应用信息系统中创建并授权的非系统管理员类用户，拥有在被授权范围内登陆和使用应用信息系统的权限。
（二）用户角色与权限关系1.应用信息系统中对用户操作权限的控制是通过建立一套角色与权限对应关系，对用户帐号授予某个角色或多个角色的组合来实现的，一个角色对应一定的权限（即应用信息系统中允许操作某功能点或功能点集合的权力），一个用户帐号可通过被授予多个角色而获得多种操作权限。
2.由于不同的应用信息系统在具体的功能点设计和搭配使用上各不相同，因此对角色的设置以及同样的角色在不同应用信息系统中所匹配的具体权限范围可能存在差异，所以每个应用信息系统都需要在遵循《应用信息系统角色与权限设置规范》基础上，分别制定适用于本系统的《碧桂园应用信息系统角色与权限关系对照表》（表样见附表1）。
具体详细各系统角色与权限关系表以各系统公布为准。
五、用户帐号实名制注册管理(一)为保证公司应用信息系统的运行安全和对用户提供跟踪服务，各应用信息系统用户帐号的申请注册实行“实名制”管理方式，即在用户帐号申请注册时必须向信息系统管理部门提供用户真实姓名、隶属单位与部门、联系方式等信息。
VPN接入平台个人用户申请表
□绩效系统□决算系统□投评系统
□撤销用户
注：证件号码请填入身份证号码，已有VPN账号的用户务必填入VPN账号。另外，已有VPN账号的用户申请增加可访问的系统时，必须同时选择该用户之前已有访问权限的系统，否则原有访问权限的系统将被取消访问权限。例如：张三，已有VPN账号tyj_zs以及非税系统的访问权限，该用户在申请新增一体化系统访问权限时，必须录入姓名：身份证号码、已有VPN账号，并选择非税系统以及一体化系统。
姓名：
证件号码：
已有VPN账号：
□一体化系统
□非税系统□资产系统□财务监管系统
□绩效系统□决算系统□投评系统
□撤销用户
姓名：
证件号码：
已有VPN账号：
□一体化系统
□非税系统□资产系统□财务监管系统
□绩效系统□决算系统□投评系统
□撤销用户
姓名：
证件号码：
已有VPN账号：
□一体化系统
□非税系统□资产系统□财务监管系统
VPN接入平台个人用户申请表
单位
电子邮件
单位地址
联系人
联系电话
单位接入互联网方式
1.□ADSL拨号接入互联网□专线接入互联网□其他
2.接入带宽：
（注：已直接或通过主管部门接入电子政务外网的单位用户不需要申请VPN）
VPN可访问的系统
■财政预算管理一体化系统（含项目库申报、部门预算和预算执行，简称一体化系统）
申请接入单位盖章
广州市财政信息中心审核意见
经办人签名：日期：年月日
签名：日期：年月日
申请者注意事项
中国疾病预防控制信息系统用户与权限管理培训
申
填写《系统用户
请 人
申请表》并签字
填写《用户权限 申请表》并签字
使用系统
申
请
副处及以上主管
人 所
领导签字
在
部 门
《系统用户申请表》
系统管理员填写 批准情况并签字 信 息 中 心
主管领导签 字
反馈账号信 息
《用户权限申请表》
业务管理员 分配权限
业
务
系
副处及以上主
统 管
管领导签字
理
部
门
反馈权限信息
精选课件
不是疾控机构 的其他单位
卫生行政主管部门 盖章
疾控机构
审核信息是否真实有 效、将系统用户申请表
存档
添加用户、分配相应的 业务系统
填《中国疾病预防控制 信息系统用户申请回
执》并备案
申请账号
填写相应的业务系 统的用户权限申请
表
不是疾控机构 的其他单位
领导签字批准
卫生行政主管部门 盖章
疾控机构
将用户权限申请表存档
3
中国疾病预防控制信息系统用户权限申请流程（2011版）--中疾 控信发[2011]407号
用户管理
普通用户
同级卫生行政部 所在辖区（县） 所在辖区（县）
本单位分管领导 门相关业务管理 级疾病预防控制 级疾病预防控制
部门
中心业务管理员 中心系统管理员
填《中国疾病预防控制 信息系统用户申请表》
领导签字批准
精选课件
6
网上操作示意
开账号:在老系统（http://10.249.1.170/UAAMS）中操作。每天晚 上老系统会把账号推送到新系统中。如果账号分配了新系统，第 二天账号在新系统中才能看到。
ISMS-IT-用户权限管理程序
文件名 用户权限管理程序 文件编号 ISMS-L2-IT-用户权限管理程序 版本 1.0 密级
Page 1 of 3 用户权限管理程序 版本记录 版本 变更理由 编写 发布日期 生效日期 1.0 版本建立
批准人（签名）： 日期: 文件名 用户权限管理程序 文件编号 ISMS-L2-IT-用户权限管理程序 版本 1.0 密级
Page 2 of 3 用户权限管理程序
1. 目的 规范用户权限的授权和取消过程，保障公司信息的授权访问，提高信息的安全性。
2. 适用范围 本程序适用于公司所有信息及信息系统的逻辑访问权限的管理，物理门禁权限的管理按《办公场所安全管理规范》执行。
3. 术语和定义 4. 相关/支持性文件 • 《办公场所安全管理规范》
5. 记录管理 记录 保存期限 位置 责任人
《用户权限申请表》 3年 《用户权限清单》(自由格式) 永久
6. 程序内容 文件名 用户权限管理程序 文件编号 ISMS-L2-IT-用户权限管理程序 版本 1.0 密级
Page 3 of 3 账号或权限申请更新权限清单权限评审责任人内审流程描述管理员输出输入设置批准信息所有者/部门经理/CXO管理员1.公司内部的秘密信息访问权限的审批由部门经理执行2.公司内部的绝密信息的访问权限由CXO确认3.对客户所有信息的访问，由信息所有者(一般为项目经理）确认4.系统管理员的权限由信息技术部负责人审批。信息所有者/部门经理/CIO《用户权限申请表》
《用户权限申请表》
系统管理员应及时更新《xxx用户权限清单》，确保《xxxx用户权限清单》与实际设置状态相一致。《用户权限清单》
用户
系统管理员应每半年将《用户权限清单》提交给对应的批准人予以确认，以清理过期、错误或不不要的权限设置。权限评审后的《用户权限清单》应予以单独存档。
制药厂计算机三级授权管理
计算机三级授权管理生产部在药品生产过程中，各生产车间相关的计算机和自动化系统的授权管理程序，通过多层级的权限分配和管理，确保计算机系统和电子数据处于掌控状态，确保系统运行稳定，数据准确、真实、完整、可靠，保障数据具有可追溯性，确保计算机运行各阶段及出现异动可控。
计算机和工作站登录分别建立单独的登录账户，个人通过自己的账户才能进行操作。
电脑权限管理：分为管理员权限、标准用户权限、受限制用户权限三级权限。
1、新用户经过SOP培训后车间主任填写用户权限申请表（附表一），经生产部受理后上报质保部授权批准后由IT管理员为用户设置新账号后上报质保部进行备案。
2、当人员岗位发生变化需要变更权限时，车间主任需要填写用户权限变更申请表（附表一），经生产部受理上报质保部、质保部授权批准后由IT管理员为用户做权限变更，并更新用户权限清单后，上报质保部进行备案。
3、人员离职后填写用户权限变更申请表（附表一），经批准后由IT管理员为用户做权限变更，并更新用户权限清单后，上报质保部进行备案。
4、生产工艺变更时：由质保部下发经公司批准后的生产工艺下发生产部，生产部接到批准后，填写生产工艺变更申请表（附表三），上报质保部经批准后由IT管理员为用户做工艺变更后，上报质保部进行备案。
5、密码要求不少于8位，用户原则上三个月应更换一次密码，密码一年内不能重复，IT管理员应定期（最长不超过三个月）审核每个用户的密码，每一个账户输入的密码错误的次数不能超过6次/天，如超过错误的次数账户即被锁定，需通知IT管理员解除锁定，且要做出密码输入错误说明。
账户安全错误登陆都能自动记录并在在审计追踪时可以查阅；用户离开系统5min 后自动启用屏幕保护，恢复界面时，需要输入相应账户密码可取消屏幕保护；有员工离职时应及时冻结相关账户，防止账户再次启用，并填写用户权限取消申请表（附表二），并更新用户权限清单后，上报质保部进行备案。
附表一附表二附表三。
用户权限管理规范范本
用户权限管理规范范本尊敬的用户，以下是《用户权限管理规范范本》的内容：1. 引言随着信息技术的快速发展，用户权限管理成为了企业和组织管理信息资源的重要环节。
本文旨在提供一份适用于不同行业和组织的用户权限管理规范范本，帮助机构建立合理的权限管理机制，确保信息安全与资源高效利用。
2. 范围本规范适用于所有需要进行用户权限管理的企业和组织，包括但不限于政府机关、金融机构、医疗机构和企事业单位等。
3. 定义3.1 用户权限：指用户在系统、应用程序和网络等资源上享有的操作权限。
3.2 用户角色：指根据用户职能和责任划分的权限集合。
3.3 授权：指授予用户某项特定权限的行为。
3.4 权限审计：指对系统中已授权用户权限的周期性检查和记录。
4. 用户权限管理原则4.1 最小权限原则：用户应仅被授予完成工作所需的最低权限，以降低信息安全风险。
4.2 角色分离原则：同时拥有多个关键权限的用户，应分配给不同的角色，以防止滥用权限的风险。
4.3 按需授权原则：对于新增用户或提升权限请求，应进行审批和授权，确保权限分配的合理性和必要性。
4.4 审计追踪原则：定期对用户权限进行审计，及时发现和处理权限滥用、错误授权等问题。
5. 用户权限管理流程5.1 用户申请权限5.1.1 新用户入职时，根据岗位职责和需求，填写权限申请表。
5.1.2 相关主管审核权限申请，确认申请的合理性。
5.1.3 权限管理员根据审批结果，对用户进行权限设置。
5.2 权限审计与调整5.2.1 定期对用户权限进行审计，确保权限的合理性和必要性。
5.2.2 根据审计结果，及时调整用户权限，撤销不必要的权限。
6. 用户权限管理措施6.1 用户角色制定6.1.1 根据企业或组织的职能和岗位特点，制定不同用户角色。
6.1.2 明确每个角色所拥有的权限范围和职责。
6.2 授权流程规范6.2.1 用户权限的授权应经过正式审批流程，确保授权的合法性和合理性。
6.2.2 授权信息应详细记录，包括授权人、授权时间和授权内容等。
物业管理软件操作权限分配表
16.删除本区间的一种应收费用□
17.删除本区间所有应收费用□
18.打印通知单或催款单□
5、………………收款管理□
1.拆费□
2.转费□
3.收款助手□
4.成批收款□
5.新增收款单□
6.作废收款单□
7.计算滞纳金□
8.审核交接单□
9.收款单复核□
10.审核收款单□
11.单个单元对帐□
2.修改转帐单□
3.删除转帐单□
4.实收款调整应收□
5.历史租户的预收余额冲抵当前租户应收款□
6.指定费项的预收余额冲抵指定费项的应收款□
8、………………应付管理□
1.新增付款单□
2.应付加费□
3.应付改费□
4.应付册费□
5.应付费项设置□
6.设置应付选项□
7.删除付款单□
8.应付浏览□
9.打印付款单据□
6、………………仓库查询□
7、………………仓库盘点□
8、……仓库单据编号设置□
9、…………仓库预算管理□
1.新增仓库预算 □2.修改仓库预算 □3.删除仓库预算 □4.审核仓库预算 □
八、人事工资………………□
1、………………人事资料□
1.员工项目□
2.员工级别□
3.对部门评估□
4.新增员工资料□
5.修改员工资料□
43.房屋和住户的其它资料□
44.Excel导人房产资料□
45.修改退租住户退场日期□
46.修改退租住户退场说明□
47.将所有业主名称导入开户名称□
2、………………住户资料□
1.新增住户资料□
2.删除住户资料□
3.修改住户资料□
计算机系统授权权限审批表【最新范本模板】
计算机系统授权权限审批表申请日期:单位名称申请部门申请岗位申请原因及申请人按新版GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批，申请在XX岗位赋予下列权限内容. 批准意见及批准人1.采购管理首营商品管理首营企业管理首营药品登记表首营企业资料登记首营品种登记作废首营企业登记删除首营品种申请人员作业跟踪首营企业申请人员作业跟踪首营品种审批表（业务）首营企业审批(业务）首营品种审批表（质管）首营企业审批（质管）首营品种审批表（物价）首营企业审批(总经理）首营品种审批表(企业负责人)供货方资质变更登记药品质量档案记录药品质量档案一览表首营品种一览表本企业所经营的进口品种一览表经营品种一览表合格供货方管理采购计划管理合格供货方档案采购月度计划填制供货单位法定资格及质量信誉调查表药品采购进货计划表合格供方企业一览表采购计划首营企业一览表合格供货方评审记录合格供货方资质变更表合格客户一览表合格客户资质变更表采购合同管理药品到货通知单采购合同填制到货通知单填制采购合同删除到货通知单删除购进退出采购冲差价购进退出通知单填制采购冲差价开单购进退出通知单删除采购冲差价开单作废采购冲差价复核单采购审核采购确认采购月度计划审核采购验收入库采购合同审核购进退货出库单到货通知单审核退货通知单审核采购冲差价审核GSP验收采购结算进货入库GSP验收采购商品勾兑结算进货质量验收抽检采购结算单据冲红进货入库验收GSP取消进货退出GSP复核进货退出GSP复核取消药品拒收报告单药品验收拒收台帐采购分析采购库存分析供应商采购库存分析商品入库价格分析商品采购补货计划供应商供货统计表入库验收记录采购业务查询购进验收记录采购月度计划查询表进口药品购进验收记录采购合同查询玻璃仪器购进验收记录到货通知单查询非药品购进验收记录进货入库查询中成药购进验收记录退出通知单查询生物制品购进验收记录退出出库查询消杀药品购进验收记录采购冲差价查询医疗用毒性药品购进验收记录进货结算查询麻醉药品购进验收记录结算冲红查询放射性药品购进验收记录本期购进往来一类精神药品购进验收记录采购综合查询二类精神药品购进验收记录采购万能查询医疗器械购进验收记录危险品购进验收记录药品购进记录退回验收记录进口药品退回验收记录玻璃仪器退回验收记录非药品退回验收记录中成药退回验收记录生物制品退回验收记录消杀药品退回验收记录医疗用毒性药品退回验收记录麻醉药品退回验收记录放射性药品退回验收记录一类精神药品退回验收记录二类精神药品退回验收记录医疗器械退回验收记录危险品退回验收记录药品退回记录2.批发管理客户资质审核管理销售合同客户资质审核登记销售合同填制客户资质登记作废销售合同删除客户资质申请人员作业跟踪客户资质审批表（业务）客户资质审批表(质管）客户资质审批表（总经理)客户资质变更登记销售制单销售退回通知单销售票单填制退回通知单填制销售票单删除退回通知单删除销售退回查询打印销售退补销售审核销售冲差价单填制销售合同审核销售冲差价单删除销售票单审核销售冲差价执行单销售补价审核销售退回通知单审核（主管审核）销售出入库质量审核出库复核记录销售出库GSP复核出库复核记录销售出库GSP复核取消退出出库复核记录销售退回GSP验收销售退回GSP验收取消出库确认销售结算销售出库单销售商品勾兑结算销售退回入库单销售结算单据冲红销售业务查询销售分析销售合同查询客户销售排行销售票单查询销售毛利查询销售出库查询应收账款统计退回通知单查询销售流向分析退回入库查询商品销售分布销售补价查询销售回款分析销售结算查询客户购买分析本期销售往来购买商品分布销售综合查询购买能力比较销售万能查询销售价格比较销售明细查询销售与售后服务运输管理质量查询与投诉销售票单信息药品质量查询记录表车辆配载单质量投诉记录出车登记表顾客投诉记录卡车辆配载单查询药品质量信息汇总表出车与回车登记查询售后药品质量问题追踪单售后药品质量问题追踪单处理药品质量、质量管理征询意见书药品质量信息反馈单质量事故调查处理报告药品质量抽查记录药品质量信息反馈单药品质量信息汇总表顾客投诉汇总记录药品质量投诉情况记录质量事故汇总报表不良反应报告药品不良反应/事件报告表用户访问调查药品质量查询便函用户接待记录用户访问调查表顾客满意程度调查表顾客意见和建议表商品运输及储存已销出药品退(换)货审批表保温、防冻、冷藏药品运输记录药品运输登记单3。
医院信息系统用户身份认证与权限管理办法
ⅩⅩ人民医院信息系统用户身份认证与权限管理办法建立信息安全体系的目的就是要保证存储在计算机及网络系统中的数据只能够被有权操作的人访问，所有未被授权的人无法访问到这些数据。
身份认证技术是在计算机网络中确认操作者身份的过程而产生的解决方法。
权限控制是信息系统设计中的重要环节,是系统安全运行的有力保证。
身份认证与权限控制两者之间在实际应用中既有联系，又有具体的区别。
为规范我院身份认证和权限控制特制定本措施：一、身份认证1、授权：医生、护理人员、其他信息系统人员账号的新增、变更、停止，需由本人填写《信息系统授权表》，医务科或护理部等部门审批并注明权限范围后，交由信息科工作人员进行账户新建与授权操作。
信息科将《信息系统授权表》归档、保存。
2、身份认证：我院身份认证采用用户名、密码形式。
用户设置密码要求大小写字母混写并不定期更换密码，防止密码丢失于盗用。
二、权限控制1、信息系统权限控制：医生、护理人员、其他人员信息系统权限，由本人填写《信息系统授权表》，医务科或护理部等部门审批并注明使用权限及其范围之后，交由信息科进行权限审核，审核通过后方可进行授权操作。
2、数据库权限控制：数据库操作为数据权限及信息安全的重中之重，因此数据库的使用要严格控制在十分小的范围之内，信息科要严格保密数据库密码，并控制数据库权限，不允许对数据库任何数据进行添加、修改、删除操作。
信息科职员查询数据库操作时需经信息科主任同意后，方可进行查询操作。
三、医疗数据安全1、病人数据使用控制。
在进行了身份认证与权限管理之后，我院可接触到病人信息、数据的范围被严格控制到了医生和护士，通过权限管理医生和护士只可对病人数据进行相应的计费等操作，保障了患者信息及数据的安全。
2、病人隐私保护。
为病人保守医疗秘密，实行保护性医疗，不泄露病人的隐私。
医务人员既是病人隐私权的义务实施者，同时也是病人隐私的保护者。
严格执行《执业医师法》第22条规定：医师在执业活动中要关心、爱护、尊重患者，保护患者隐私；《护士管理办法》第24条规定：护士在执业中得悉就医者的隐私，不得泄露。
系统授权管理制度(2篇)
第1篇第一章总则第一条为确保公司信息系统安全、高效运行，规范信息系统权限管理，明确权限授予、变更、回收等流程，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有信息系统，包括但不限于办公自动化系统、财务系统、人力资源系统、客户关系管理系统等。
第三条系统授权管理应遵循以下原则：1. 安全性原则：确保信息系统数据安全，防止未授权访问和非法操作。
2. 实用性原则：授权体系应满足实际业务需求，便于操作和管理。
3. 分级管理原则：根据用户职责和权限需求，实行分级授权管理。
4. 规范性原则：授权流程、权限范围等应符合国家相关法律法规和公司内部管理规定。
第二章组织机构及职责第四条成立信息系统授权管理小组，负责制定、实施和监督信息系统授权管理制度。
1. 组长：由信息技术部门负责人担任，负责统筹协调授权管理工作。
2. 副组长：由人力资源部门负责人担任，负责协调各部门权限分配和变更。
3. 成员：由各业务部门负责人、信息技术部门相关技术人员组成。
第五条各部门职责：1. 信息技术部门：- 负责制定系统授权管理制度和实施细则；- 负责系统权限的分配、变更和回收；- 负责系统安全防护和监控；- 负责对用户进行权限培训和指导。
2. 人力资源部门：- 负责用户信息的收集、审核和更新；- 负责用户入职、离职等人事变动时的权限变更；- 负责组织权限培训。
3. 各业务部门：- 负责本部门用户权限的申请和变更；- 负责用户权限使用的监督和管理；- 负责对用户进行权限使用培训和指导。
第三章权限分类与范围第六条系统权限分为以下类别：1. 系统管理权限：包括系统配置、用户管理、权限管理、日志管理等；2. 数据访问权限：包括数据的查看、编辑、删除、导出等；3. 功能操作权限：包括各类业务功能的操作权限。
第七条系统权限范围：1. 系统管理权限：仅限于系统管理员和授权的运维人员；2. 数据访问权限：根据用户职责和业务需求进行分配；3. 功能操作权限：根据用户职责和业务需求进行分配。