组织相关方的需求和期望
相关方需求和期望识别清单
检测项目/指标
通过认证/维持证书
通过认证/维持证书
合规义务达成
1、固体废弃物的分类、管理，有效处置 2、生活垃圾处置 3、有害废弃物处置 4、合规义务达成
能源消耗指标达标
能源消耗指标达标
噪声、废气、废水检测
处理单位具有合法资质
通过认证
每年进行监测
A4（297x210）
5
水务局
节约用水、合规排放
位
不能排放有影响的噪声、废气、废水
8
危废处理单位
配合转移、合法处理
9
最高管理者
客户满意、合法、控制成本
10
员工
厂区清洁卫生、无粉尘、无污染、低噪声
节约能源 节约能源 控制噪声、废气、废水 与有资质的单位合作 满足ISO14001体系要求 相关法律法规
作成：
序号
1 2 3
类型
客户 供应商 安监局
相关方需求和期望识别清单
日期：
需求和期望
合规义务
通过ISO14001认证
通过ISO14001认证
满足本公司环境体系要求
满足ISO14001体系要求
安全生产
遵守环境相关法规
4
环保局
危险废弃物仓库，定期交予有资质单位处理 符合法律法规
危废处理 遵守环境相关法规
组织的知识管理 内外部环境因素 相关方需求及期望 风险和机遇及应对措施
组织的知识管理、内外部环境因素、相关方需求及期望、风险和机遇及应对措施质量管理制度第一章总则第一条、为适应建筑业发展的要求,贯彻实施《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》以及相关法令、法规，保证建设工程施工质量,加强施工质量管理,提高经济效益和社会信誉,特制定本制度。
第二条、贯彻落实“百年大计、质量第一”的方针，工程施工切实把工程质量摆在经济工作的首位，以质量求生存，以信誉求发展。
第三条、贯彻建筑企业质量责任制，坚持“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”工程施工质量验收原则，落实质量终身制。
第四条、工程质量检查监督及管理部门应独立履行质量检查、监督、控制、职责。
各级人员必须支持质检部门和质检人员依章行使职权。
第五条、制度如有与上级有关规定相抵触的内容以上级规定为准，各分公司、办事处、项目部依据本制度制定其具体实施细则。
第二章项目部的质量责任制第一条、项目经理的质量责任：1、项目经理是第一质量责任者，对整个项目的工作质量、工程质量负全责。
2、贯彻执行国家和各级政府制定的现行的方针、政策和各项法规。
3、合理设置管理机构，健全各级全面质量管理保证体系。
4、决策、审批项目质量管理方针、制度、各级责任制。
5、完善和加强项目质量管理的培训、教育体系6、加强项目质量管理，强化质量意识，重视和支持质量否决权。
7、领导、组织、检查内的质量管理和教育培训工作。
完善持续改进措施。
8、掌握质量动态，协调整个项目质量工作关系。
第二条、项目部生产经理的质量责任1、认真贯彻“百年大计，质量第一”的方针，始终把质量放在管理工作的首位。
2、执行现行的国家法律、法规、验收标准、企业标准。
3、制订公司的质量发展计划并具体组织实施。
4、负责落实制订公司质量责任制，公司质量管理制度，并组织实施。
协调公司各级生产管理部门的工作关系，确保质量管理体系的有效运行。
5、领导和组织公司的质量管理检查工作。
6、加强质量管理，强化质量意识，支持和行使质量否决权。
相关方的需求和期望一览表全文
21
审计机构
对公司经营状况、会计各类资料进行独立、客观、公正的审计
内、外部会计审计、税务审计
财务部
年度审计税务资料、会计资料账务资料配合提供
符合法规要求
22
国、地税局
按规定建立财务制度，执行相关法律法规
相关法律法规
财务部
1、按税法要求申报各项税费
2、配合各类税务检查
符合法规要求
23
银行及其他金融机构
法律法规、各主管部门
的检查记录及通报
行政办
厂务部
工程部
落实相关要求、定期检查。
符合法规要求
19
职业健康体检单位
对接触作业现场危害因子的人员进行职业健康体检
法规及合作协议
行政办
落实法规要求、定期检查。
符合法规要求
20
环境监测大队
对运营环境提出监管要求，如废水、废气、噪声等
法律法规
行政办/厂务部
落实法规要求、定期抽查。
管理层
1.员工可申请薪资和职称申请考核，
2.制定和实施员工薪酬集体协商制度；
3.及时处理员工意见。
按公司有关规定对员工的待遇进行不断的提高，基本满足员工期望。
2
公司股东
盈利增长、持续经营、发展规模
财务报表
财务部
定期检验、维护保养，督促作业员按照设备点检要求进行每日点检；
严格遵守操作规程；
完善管理台账；
对账准确率100%
16
区疾控中心
卫生局
公司餐饮卫生许可证获得的管控要求
相关法规要求
行政办
定期检查、年度申报。
符合法规要求
17
环卫所
一般废弃物的管理要求
组织环境因素及相关方需求和期望识别表
监视频度
备注
随时关注
随时关注
随时关注 随时关注
随时关注
随时关注 随时关注 随时关注 随时关注 一年一度 随时关注
一年一度 一年一度
组织环境因素及相关方需求和期望识别表
类型 类别 相关因素 内容细节描述 收集部门 信息来源 风险和机遇 机遇 1.管理方式：是否准入挂钩待明确； 2.管理部门变更：待发布； 白名单准入条件 3.要求提高：产能；安全.环保.节能. 变化，准入管理 回收；研发，自动化； 方式变化 4.增加实时监控的要求，规范化工艺 流程的具体规定； 新环保法发布， 1.污染管理更严格； 环保部巡视组督 2.开工限电； 察源自相关方 内部环境 内部环境
供应商 员工 员工 离职 满意度 调查了解员工离职原因，提高岗位稳 定率 调查了解员工对公司满意程度，消除 不安定因素 人力资源部 人力资源部 1.分析员工离职原因，采取 必要措施提高岗位稳定率 1.更好的了解公司现状，消 员工满意度调 除潜在不安定因素，提升工 查 作效率 员工离职调查
外部环境
政策
品质管理部
政府网站/公开 1.对行业整体要求提升 信息文件 2.关注产品全生命周期
外部环境
法规
外部环境 外部环境
法规 法规
外部环境
标准
外部环境
标准 竞争对 手 合作厂 家 供应商 下游厂 家 业务需 求 业务需 求 股东 顾客
外部环境 外部环境 外部环境 外部环境 内部环境 内部环境 相关方 相关方
1.内部影响：污染超标被查 供应链管理部/ 政府网站/公开 会导致限产 厂务部 信息文件 2.外部影响：供应不足风 险，成本上升 安全生产工信部 新能源汽车全产业链.全生命周期的安 政府网站/公开 关注设计安全.生产安全.售 品质管理部 装[2016]377号 全问题，加快建立健全安全保障体系 信息文件 后安全，安全管理提升要求 国家认监委 新能源汽车产品相关标准纳入强制性 政府网站/公开 品质管理部 认证工作量加大 [2017]13号 认证实施； 信息文件 1.IATF的内容增加了50%左右； ISO9001和 2.增加了30新条款； 政府网站/公开 IATF16949标准 3.术语定义增加29个； 品质管理部 对体系的要求提高 信息文件 换版 4.标准要求形成文件的地方增加38 处； 上半年新发布国 政府网站/公开 品质管理部 对产品测试评估技术变化 家标准7项 信息文件 1.根据供应商产能等情况会 1.供应风险 竞争对手周边建 造成有利或者不利的影响 2.供应商供应关系波动 品质管理部 行业交流/观察 厂 2.增加公司留住人才的难度 3.影响员工稳定性 3.人力成本增加 通过TS16949 通过TS16949 品质管理部 相互交流 利于车厂业务开展 供应链管理部 相互交流 供应存在风险 周边PACK建厂 产业链扩大 品质管理部 行业交流/观察 利于公司系统业务发展 1 增加Pack研发部分 IATF16949体系 IATF认证范围拓展，包括Pack 品质管理部 管理层决策 2 增加Pack制造部分 认证 3 整体IATF认证时间调整 公司各过程管理 各信息化管理系统结合IATF 增加信息化管理系统SAP\MES\WMS 品质管理部 管理层决策 流程优化 策划的过程流程，实现顺畅
相关方需求与期望对应表精选全文完整版
相 关 方 需 求 和 期 望 表
相关方
需求和期望
如何应对
结果评价
备注
顾客
1、建立有效的QES管理体系并有效运行；
2、确保产品质量；
3、不断创新、优化服务
4、保护环境和企业女工
通过顾客要求的识别、评审与转化，确保产品质量得以实现；
导入体系认证并组织实施；
加强项目的设计开发。
遵守法律法规要求
ห้องสมุดไป่ตู้供方
1、稳定、持续的进行双赢合作； 2、通过深度合作降低双方成本以提高供应链的竞争力。
1、推进一体化战略，保持良好的供应链关系，建立战略联；
2、加大供方的监督力度，提升产品质量与管理水平，降低成本
员工
个人能力与职位得到提升
构建学习型组织并建立有效的培训机制，从内部发掘、培养、招聘企业中高层管理人员。
编制： 审核： 批准：
相关方需求和期望管理程序(含表格)
相关方需求和期望管理程序（ISO9001/ISO14001-2015）1、目的为保证公司质量、环境管理体系策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司质量、环境体系有关的相关方的期望和要求，并拟定应对措施加以改善。
2、范围本程序适用质量、环境管理体系所有相关部门与过程。
3、职责3.1管理中心：确定内外部环境因素和相关方的期望和要求。
3.2总经理：批准风险和机会的应对措施。
3.3 管理者代表：组织各部门进行内外部相关方需求和期望的识别和评价，并拟定应对措施，对结果进行审核、整理。
3.3各部门：配合进行相关方期望和要求的识别评价，并拟定应对措施。
4、工作程序4.1相关方的包括但不限于：供应商、客户、最终用户、监管机构、政府、银行、合伙人、竞争对手、分销商、外包商、员工、社会团体、行业协会。
4.2在每年的评审前，由相关部门进行识别及评估其适用性，具体识别与评估内容如下：a)管理者代表：所有者、合伙人、竞争对手或社会团体；b)管理中心:员工代表、附近企业和居民、银行、工会、社会团体。
c)营销中心：顾客、竞争对手或社会团体；d)采购部：供应商、外包商、竞争对手或社会团体；4.2.1各部门将识别结果登记在《相关方期望或要求识别表》上，提交管理者代表进行汇总整理。
4.2.2相关方期望或要求监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。
4.2.3各部门在获得内外部环境要素变化时，应及时更新《相关方期望或要求识别表》，并提交管理者代表进行汇总。
4.3每次管理评审前，管理者代表汇总企业内外部环境要素情况及相关方的期望与要求的相关文件，并提交管理评审。
5、相关文件风险和机遇识别、评估与应对控制程序组织环境分析控制程序6、记录相关方期望或要求识别表相关方要求识别表.doc相关方需求和期望应对措施管理表相关方需求和期望管理表.xls 相关方需求和期望应对措施管理表.doc。
质量管理体系--相关方的需求和期望分析表精选全文完整版
全年
监管部门
遵规守法
风险：监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范,可能存在被查处的风险
机遇:行业生产环境的变化,给公司带来新的发展机遇
4×3=12
一般
1.各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作
生产车间、物控部、品管部
全年
2。职能部门加大公司内部制度执行情况的检查
办公室、管理者代表、品管部、生产制
全年
供应商的要求
1。长期合作、双赢
2。进料合格率高
3.及时付款
风险:原材料市场不稳定,希望签订的年度合同和保底价格,带来的采购和资金风险
机遇：原材料可能会降低
2×3=6
一般
对公司影响较大的大宗原材料做好年度采购计划
总经理、采购部、物控部
全年
员工
1获得培训计划
2获得较高收入
风险:公司优秀人才离职,对公司是比较大的损失.员工业务素质在一定程度上存在参差不齐的情况，加上绩效考核不能有效落实,会对工作完成质量造成不好的影响.
机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇
4×4=16
高
1.业务部加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检测方法
品管部、业务部
全年
2.生产部门做好生产计划的安排,保证生产计划的执行
生产部、生产车间
全年
3。业务部门加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见
办公室、业务部
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9001：2015相关方的需求和期望分析表
相关方
需求和期望
风险及机遇的识别
风险及机遇的评估
风险及机遇应对措施
执行情况
相关方需求和期望分析评价
相关方需求和期望分析评价2016版的质量管理体系针对相关方的概念有了新的解释，相关方的概念扩展了仅关注顾客的观点，而考虑所有有关相关方是至关重要的。
识别相关方是理解组织环境的过程的组成部分。
有关相关方是指若其需求和期望未能满足，将对组织的持续发展产生重大风险的那些相关方。
为降低这些风险，组织需确定向有关相关方提供何种必要的结果。
组织的成功，有赖于吸引、赢得和保持有关相关方的支持。
故结合公司目前现状，对和公司密切相关的顾客和市场进行分析评价。
中冶陕压致力于打造为国民经济提供重大装备的国内一流、国际知名的专业化冶金设备及大型成套设备的研发、制造基地；打造中国西北地区最大的锻钢轧辊生产基地；打造以生产、销售铸锻件、焊接件、热处理件、机械零部件以及相关材料、相关技术为主的大型铸、锻件生产基地，以新的起点和高度、竭尽全力为客户提供适用的精品、名牌、成套、创新产品，让公司的产品为社会创造价值并使客户获得利益，使公司在为社会和客户服务的过程中同时得到持续发展和提升。
近二十余年以来，公司在开拓国内、国际市场中，用企业实实在在的工作业绩，赢得了广大用户的信任。
在国内市场上，为宝钢、武钢、马钢、鞍钢、包钢、本钢、唐钢、涟钢、太钢、酒钢、沙钢、安钢、广钢、合钢、三钢及一汽、二汽、上海大众、重庆长安铃木、上海造船厂、江南造船厂、扬州造船厂等国内著名钢铁公司、汽车公司、造船厂提供了近10万吨成套轧制设备及锻压设备。
在国际市场上，与德国SMS-DMG、SUNDWIG；奥地利VAI、ANDRITZ；日本MHI-HITACHI、NSC、JFE、IHI、神户制钢、川崎制铁、川崎油工；美国MORGEN、HERR-VOSS；意大利MINO、POMI NI、DANIELI；法国KCS、CLECIM；比利时CMI、DREVER、NEDSCHROEF等国际著名公司进行了广泛的合作，采用先进技术和国际标准组织生产，累计出口美国、德国、日本、比利时、东南亚诸国等国家机器产品4万余吨。
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员工及其他为组织工作者
1稳定的工作环境和晋升通道；2稳定的收入，按时发工资；3健康良好的作业环境；
√
员工收入稳定，作业环境良好，幸福指数较高，目前没有新要求。
6
所在地监管部门
1遵守国家法规，行业规范和地方各主管部门的政策；2提供产品/服务过程控制好安全和环境保护
√
所有承接项目接受地方政府部门的监管，提供产品/服务过程保护环境，没有造成污染，遵纪守法，噪声、废气、废水、废渣等均合格排放。没有收到相关处罚。
组织相关方的需求和期望
检索编号：
序号
相关方
相关方需求
其将成为合规义务
监视和评审结果
1
顾客
1低价中标；2合规和安全的产品/服务；
√
需求没有变化，公司能持续满足要求。
2
股东
1获取最大利润；
定期开股东会，股东满意。
3
银行
1如期还款；
能如期还款，没有新要求，银行满意。
4
外部供方
1按合同履约；2及时付款；
供方信息保持不变，没有新要求。
总结
年月日各部门对相关方的信息及其需求进行了监视和评审，从监视和评审结果看，相关方信息基本稳定，其需求基本未变，公司有能力持续满足这些相关方的需求，对实现管理体系预期结果奠定良好的基础。
总结归纳人：
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