ODM供应商现场评审表
NO配分评分评审记录
1.11
1.21
1.31
1.41
1.51
1.61
Total6
2.11
2.21
2.31
2.41
2.51
2.61
2.71
2.81
2.91
2.101
2.111
来料不合格品处理是否按规定权限审批并保存相关记录，是否要求
供应商采取纠正措施并验证效果？
进货检验是否规定并实施零部件可靠性试验，并形成检验记录保存
。
★是否制定了进货检验标准和检验指导书？是否有进货检验管理办
法？
★是否保存进货检验用的限度样板，并建立了样板台帐，样板标识
是否有完整签名确认？
检验人员是否熟悉检验方法和标准，是否经培训合格上岗？
是否对新增物料/变更后物料实施初步评审，变更后的相关记录、样
品保存？
进货检验是否按规定的检验流程、检验方法、检验工具、图纸、标
准及要求进行，检验结果是否予以记录和保存？
针对制定的需要重点检测的项目是否有合适的量测工具？量测工具
是否定期校验与点检保养？
是否将品质记录作分门别类、建索引、收集汇整、储存与归档以及
适当放置?(品质记录需保存至少二年(含)以上)
二、供应商及进料管理(满分14分)
★是否有选择、评价供应商的准则和文件和记录
★是否建立合格供应商名录，是否对供应商分类管理，物料是否在
合格供方中采购？
★采购的配件或原材料是否符合食品卫生、中国RoHS等要求，绿色
采购供方是否建立同样的食品卫生、环境质量保证体系？
一、 质量管理体系（6分）
★是否已通过或计划通过ISO9001认证（质量体系）？
是否有制订公司之品质方针政策、目标、承诺客户的品质达成率？
★是否建立清晰的组织结构图、QA组织图，各部门、各岗位的职责
是否明确并形成文件？是否有指定质量负责人？
★是否定期开展管理评审和内部评审？管理评审是否检讨质量目标
的达成情况？内部审核策划是否覆盖全部要素和所有部门？是否对
不符合项进行整改，是否制定了品质持续改善计划？
是否制定年度培训计划，关键岗位人员是否进行了培训，特殊岗位
是否有资格认定，培训后是否进行了记录和考核评价？
评审得分
评审结论
细分评审项目
ODM供应商现场评审表
表单编号：
供应商名称物料类型
评审人员评审日期
2.121
2.131
2.141
Total14
3.12
3.22
3.31
3.41
3.51
3.61
3.71
3.81
3.91
否决项
Total11
4.12
4.21
4.31
4.41
4.51
4.61
4.71
4.81
否决项
否决项
Total9
是否有制定型式实验计划;试验项目是否满足客户的品质要求？
是否对尾数(部品\成品)实施管理？
是否收集、分析各种质量信息，以确定不合格或潜在的不合格，是
否运用了适当的统计分析改进工具进行数据分析和改进
★是否存在成品没有检验、成品检验不合格违规放行或成品检验关
键数据造假等现象？
★是否发生不合格品管理混乱、成品与不合格品无法区分、不合格
品未按不合格品程序处理直接流入下一工序等现象？
四、出货管理与持续改善(满分9分)
★是否制定了出厂检验标准和检验作业指导书，检验时有无客户承
认样品；是否有出厂检验管理规程？
检验人员是否熟悉检验方法和标准，是否经培训考核上岗？
出厂检验是否按规定的检验方法、标准及要求进行，检验结果是否
予以记录和保存？
不合格品处理是否按规定权限审批并保存相关记录,不合格品出厂放
行是否经客户批准？
出货品的标识是否符合客户要求？是否按客户要求对环保物料进行
标识，是否设立专门的环保物料存放区，现场环保物料与非环保物
料是否隔离标识
过程发生异常或不合格时，是否有应急处理措施和标准，并按标准
实施，是否采取了纠正和纠正措施。
不良品维修后是否重新经过检验？判定批量不良的是否对之前生产
的产品进行标识隔离？
现场是否有禁用物质被使用，有无防止污染的措施并实施，现场是
否有使用材料的MSDS文件
关键环境管理岗位及产品检测岗位人员是否经过培训,考核合格后持
证上岗？
★现场是否发生混料或检验等关键岗位虚设、人员不作为、虚假数
据等情况。
三、生产与过程控制(满分11分)
★是否有工艺流程图\QC工程图,是否编制了质量控制计划，质量计
划的内容是否符合要求受控？
★是否每个工站和制程都有作业规范SOP，是否遵守了作业规范文
件，现场作业规范文件是否有效和适用？作业员操作是否符合SOP？
是否建立首检、线检、巡检制度，是否按规定要求对过程参数和有
关质量特性设置监测点进行监测并记录。
员工是否了解并掌握了正确的操作方法和工序要求，是否接受了必
要的培训，特殊、关键岗位人员是否具备上岗资格证或考核记录？
现场是否定置管理标识，不合格品、合格品、待检品、在制品是否
有明显标识并作必要隔离，是否进行了必要的5S管理？
是否每月对物料、产品的品质状况进行分析、汇总，并根据分析结
果采取相应措施？
合格品、不合格品、待检品是否分区存储、明显标识？
是否明确了货物保存期的规定，超期物料是否经重新报检验确认？
项目
质量信誉1
能力认证1
精益生产1
优秀客户1
可靠性1
Total5
主
要
问
题
点
建立了零部件可靠性评价体系并开展可靠性增长设计和可靠性评价
。
加分项(满分5分)
关注点
2年内获得过“质量信得过单位”荣誉称号及省优，省先进、质量诚
信企业等其他审核组认可的加分项。
是否有额外资格认证证书如通过TS16949、有国家认可实验室、参与
标准制定等其他审核组认可的加分项。
是否有开展精益生产或6西格玛管理。
内销客户群是否有美的、九阳、苏泊尔、惠而浦、西门子等大型家
电企业。
供应商开发现场评审表
SUPPLIER'S SURVEY DATE : 供方调查: 日期：SUPPLIER'S NAME :供方名称：ADDRESS:地址：PHONE NO : FAX NO :电话：传真：PRODUCT SUPPLIED :供应的产品REASON FOR THE SURVEY / AUDIT调查 / 审核原因INITIAL AUDIT (NEW SUPPLIER)初步审核（新分承包）现场审核REGULAR AUDIT定期审核AFRESH AUDIT复审SELF SURVEY供方自查OTHERS (SPECIFY)其他（特定）AUDIT / SELF SURVEY PERFORMED BY :审核 / 自查执行人REPRESENTATIVES / REVIEW代表 / 审核SUPPLIER供方Company Name ：________________ ( Public / Private ) Year Found : __________公司名称 (公有/私营) 成立时间:Company Address :_______________________________________________________ Tel & Fax :___________公司地址电话&传真Last 3 Years Revenue :_______________________ Average Gross Profit ( last 3 years ) :________________过去三年财政收入过去三年平均利润No. Of Employees :______________ Manager :_____________ Engineer :_______________员工总人数经理工程师Supervisor :_________________________________ ( attached latest company organization chart )主管 ( 附最新的组织结构图)2 Contact Person ( at least a engineer and a manager ) :两个联系人 (至少一个工程师和一个经理)Business :__________________ Cell :___________________________ Email :___________________Business :__________________ Cell :___________________________ Email :___________________ 销售Quality :__________________ Cell :___________________________ Email :___________________Quality :__________________ Cell :___________________________ Email :___________________ 品管电话Shipping :________________ Cell :___________________________ Email :___________________Shipping :________________ Cell :___________________________ Email :___________________ 仓库Daily Production Output : ______________________ Monthly Production Output : _____________________日产量月产量Number Of Machine : ________________________ ( attached latest machinery list )设备数目 ( 附设备清单)Expected Date Of Production : _________________ Additional Capacity :_________ Date : __________预计完成日期增加产能日期TS 16949 / ISO 9000 / ISO 14001 Certification Body : __________________________________________________ 通过哪些认证 ( attached certificate ) 附证书复印件Certificate Number : ________________ Expiry Date : __________________证书编号有效日期Last Surveillance & Internal Audit Date : ______________/_____________ ( attached both finding report )最近的复审&内审时间附上审核报告No Quality Management System At Present; Provide Plan / Roadmap To Obtain : _______________________________ 没有经过任何体系认证,则提供认证计划Plan Certification Body : ________________________ Plan Pre-Audit Date : ______________________计划认证公司计划第一阶段审核日期Plan Actual / On Site Audit : _____________________ Plan To Obtain Certification : ___________________计划第二阶段审核日期 j计划获得证书日期Complete By : ______________ Position : _____________________________受审核人职位General Manager : _______________________ ______________________________总经理 Name & Signature (签名) Date & Company Stamp (日期/盖章)Recipient Name : _________________________ Date Received : __________________________我方签名日期Recipient Comment If Any : _______________________________________________________________________ 评注 ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________品管审核人员：。
供应商资格现场评估表模板
供应商资格现场评估表
日期：供应商名称供应商负责人陈xx联系电话
品质管理综合评估品质管理初评状况：
品质管理模式是否符合公司的发展要求：
品质方面改善建议及要求：
负责人签名：
工艺工序技术评估机器设备与产品性能适应性评价：
原材料及工艺工序技术力量对本司产品保障性评估：
工艺工序技术现状评价：
工艺工序技术方面改善建议及要求：
负责人签名：
采购部综合评估
初评现状与《供应商调查表》差异对照：
供应商合作态度与积极性方面的评价：
可提供材料的种类、数量及时效性评估：
未来合作之可能性评估：
综合评估结论
□优秀□良好□中等□合格□不合格□备选
采购部负责人签名：
总经理
审批意见
签名：。
供应商现场审查表
检验结果有完整记录和保存；
来料控制水平
5
3分：具备部分来料检验标准和作业指导书，检验员掌握检验操作，有部 分检验记录；
0分：无来料检验标准及作业指导书，检验员不会检验操作或者无检验
员，无检验记录；
质量体系
（35分）
供方品质实力对比
5
3-5分：品质部门组织构架、岗位职责完善，人员配置齐全； 1-2分：品质控制能力低于现有优秀级及以上供应商；
0-2分：人员结构和整体素质与要求略有差距；
5分：员工工作有序，精神饱满，干劲足； 5 3-4分：员工工作较为有效，精神状态良好；
0-2分：员工工作状态差；
4分：高层对与本公司的合作非常重视，直接负责合作对接； 4 2-3分：高层对与本公司的合作重视度良好；
0-1分：高层对与本公司的合作重视度差；
合作意愿（8分）
3-5分：关键工序有明确标识，企业标准、检验作业指导书、设备操作指
关键工序控制水平
5
导书执行良好，员工培训、设备校正、保养符合要求； 0-2分：关键工序无明确标识，且没有企业标准、检验作业指导书、设备
操作指导书执行良好；
不合格品控制
3-5分：建立不合格品控制程序并能按文件的要求操作，现场的不合格品
5
5
进行整改，同时对整改结果进行验证并可追溯；对内部、外部质量问题进 行分析、统计、纠正并有预防措施；
0-2分：无相关品质整改流程及纠正预防措施；
10分：总产能大，供应本公司的产能充足；
10
5-9分：总产能较大，供应本公司的产能基本满足要求； 3-4分：总产能一般，供应本公司的产能存在一定差距；
0-2分：供应本公司的产能存在较大差距；
供应商名称
供应商现场评审评分表
4、供应商管理与来料控制
序号 评审项目 1 2 3 4 5 6 8 是否有对供应商进行足够的评估、定期评审？并有 相应的实施记录。 是否建立并维护合格供应商清单，并且现场所有物 料来自合格供应商？ 是否定期统计供应商品质表现，对达不到目标的供 应商采取适当的行动？ 是否有建立完善的来料检验规范或标准？ 检验标准、抽查数量和频率是否有按标准执行并做 有完善记录？ 检验人员是否具备足够的能力来完成检验并定期进 行培训，有无记录？ 检验完成后是否货物做相应的标识（标识应包含检 验人员、检验日期、判定结果等信息）？ 各项实际得分汇总 评审项目 是否有不合格品的控制程序文件？ 是否有对于不合格品的处理办法？处理是否有明确 定的规定标准？ 自评得分 实际得分 检查记录 评语
9、生产设备与仪器校验
序号 1 2 评审项目 所有线上的检测设备和仪器是否充足、适当？是否 经常保养和校正？ 生产设备是否能够保障产品质量的要求？ 自评得分 实际得分 检查记录 评语
3 4 5 6 7 8
有生产设备/检验设备的校正、保养计划？保养实施 如何？有记录？ 有生产设备/检验设备的的清单记录生产设备/检验 设备的状态？ 生产设备/检验设备的操作人员有否接受过必要的培 训？
各项实际得分汇总
10、现场管理
序号 评审项目 1 2 3 4 5 6 7 8 各项实际得分汇总 有否进行5S活动，工作区域整洁有序且管理人员定 期检查？ 生产现场有明确区域划分且物流顺畅？ 生产现场是否存在违规操作的行为？现场秩序如 何？ 关键工序的温度、湿度、光照、通风等要求是否被 明确规定并有相应措施保证？？？？？ 特殊物料或产品的存放、生产、搬运、包装的环境 的要求得到满足 广泛使用标识管理，物料存量和地点都有清晰的标 识。 对于产品的质量状况是否在现场有明显标识，员工 是否了解？ 自评得分 实际得分 检查记录 评语
供应商现场审核表及评分标准
良 2 2 2 2 2 2 实得 分：
优 自评得分 客户评分 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
优 自评得分 客户评分 3 3
优 自评得分 客户评分 3 3 3 3 3 3
优 自评得分 客户评分 3 3 3 3 3
优 自评得分 客户评分 3 3 3 3 3 3
0
B1.4 检验/测试设备
0
B1.5 检验环境
0
B1.6 部件状态识別
0
B1.7 有效期检验要求(主要化学物品如:胶水,油墨水等)
0
B1.8 对供应商的控制
0
B1.9 拒收的处理
0
B2 制程的检验和监督
差
B2.1 检验指引
0
B2.2 检验记录
0
B2.3 改善行动要求(CAR)系統以达至不断改善目的
0
评估总得分:= (A部分得分 + B部分得分 + C部分得分 + D部分得分 + E部分得分 + F部分得分+ G部分得分)
备注： 1. 权重: 指该评估项目在总评估项目中所占的比重，所有评估项目权 重之和为100%。 2. 单项满分=适用条文之数目*3
3. 单项最后得分=客户评分/单项满分*权重*100
C1 工作岗位作业指引文件(指导书) C2 作业指导书之修改
0
1
0
1
C3 机器/治具的预防保养维修 C4 工作岗位要保留批核样品
0
1
0
1
C5 作业员，QC/IPQC对工具及测量仪器之使用 C6 生产流程效率 C7 制程/生产线上的缺陷部品处理
0
1
0
供应商现场评审表(精编文档).doc
5、控制计划及检验记录
2）是否有按控制计划或规程要求首、抽、巡检。是否对关键和主要特性着重监控，过程能力指标怎样。
4
3）是否对特殊过程、关键过程实施有效监控，控制有效性如何（包括人员、设备、材料、参数、环境）
4
3）最终检验和型式试验（12分）
1）是否有制定最终检验规程，规程与技术文件是否一致。是否关注到了产品特性，涉及让步放行的产品有没有经授权人批准
1）是否对过程中发现的和最终的不合格产品实施了标识、隔离、评审和处理和返工返修品是不是有重新确认是否合格
4
现场查看
不合格品处理记录
2）是否对不合格及外部反馈的不良品进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止再发生。
4
纠正预防措施单，8D报告
4）标识和可追溯性(8分)
1、重要、关键零件是否实行全过程（材料、加工、装配、发货）的批次管理，其记录是否能够在规定期限保存
4
4.质量策划（8分）
1）是否当其组织机构、产品、生产过程(设备、工艺、人员)、生产场所等发生重大变更时，实施了质量管理体系策划
4
1)质量管理体系完善计划或策划方案;
2)产品质量控制计划;
3)各计划完成结果的记录
2）对新产品是否实施了质量策划,并制定了产品质量控制计划。
4
5.内审、管理评审（8分）
1）是否每年有最少一次内审，内审不符合项是否有采取措施
5）抽2—3批不合格品处理的记录
2）进料检验是否有按规程检测。外购件的质量指标？
4
3）对不合格的采购件是否按其文件规定实施了有效处理
4
2）过程质量控制（12分）
1）是否有制定关键工序和特殊工序检验规程或控制计划，规程与技术文件是否一致。
新供应商现场评审表
5.8 危险化学品的存贮和管理是否正确规定并执行？
5.9 仓库区域划分、标识（包括区域划分标识和检验状态标识）
5.10 仓库物料搬运是否有足够的防护？
模块 总得分
评审人/日期：
模块6：来料质量控制
序号 评审项目 6.1 来料区域划分是否合理？ 6.2 产品规格要求、作业指导书、检验仪器是否都具备？ 6.3 来料标样或限度样品（Golden Sample or Limit Sample）的管理
7.12 产线危险化学品的管控（标识、防泄漏）
7.13 产线的停线管控（停线标准、执行记录）
7.14 制程品质数据进行统计分析（周报、月报、分析处理）
7.15 制程质量异常处理（流程、物料、半成品）
7.16 异常改善效果跟踪
7.17 车间5S管理，消防安全管控
模块 总得分
评审人/日期：
模块8：最终产品控制
1.12 是否定义文件的编号与版本控制办法，并按要求执行？
1.13
文件的发放、变更控制与管理（文件的审批、编码、发放、受控、 存储、报废）
1.14 文件记录是否保持清晰、易于识别和检索？
1.15 外来文件是否得到识别和控制？
模块 总得分
评审人/日期：
模块2：设计开发、工程、设备管理
得分 序号 评审项目
是否对环保的生产区域进行明确的标识，以区分非环保生产线及避 免污染？
10.17
环保产品与非环保产品从原材料到成品的全过程是否均有效识别， 分开摆放？
10.18 企业是否制定有效的应对措施，处理有害物质超标的事件？
模块 总得分
评审人/日期：
10.7 对环保和非环保物料是如何管理及定义识别的？
10.8 是否建立和执行对您的供应商环保体系的监控机制及风险评估? 10.9 是否与供方签署环保协议，或环保声明类似文件？ 10.10 是否制定环保原材料及辅料的环保检验标准？
供应商现场审核评估表表
稽查内容与方法 查阅流程文件，异常记录，并 现场跟踪异常处理
查记录
分值
得 分
1
1
6. 11 新上岗的作业员要进行岗前培训及考核
查看员工的培训记录及考核
1
6. 12
换线操作规范是否明确规定同一工作区（需要物理区隔）不能同时存在两种或两 种以上物料（产品）？
查现场
1
7.成品及出货检验
7. 1 是否有文件规定成品检验流程
1
2. 9 检验人员是否熟练掌握相应物料的检验仪器和工具
随机抽取一种物料，要求负责 检验员当场进行检验，查看检
1
2. 10 检验人员是否有完整的培训计划，并按计划进行，有考核机制和记录
检查培训计划文档、培训记录 、培训考核成绩记录
1
2. 11
是否建立客户投诉处理程序，指定专人在承诺时间内处理投诉？是否有对客户投 查看客诉的品质流程，抽查近
查看记录
1
备注
-4104/3
供应商现场审核评估表
序号 12. 3
12. 4 得分 备注:
评价项目
稽查内容与方法
建立客户满意度调查体系，对客户进行定期满意度调查并对不足方面进行跟进并 保存记录
查看记录
是否有建立新产品导入、转移的规范？包括建立SOP、CHECKLIST、首件检验、工 治具清单等
查看文件
1
11. 6 用于过程及最终检查的测量仪器，设备均在校准控制范围内。
查看记录
1
11. 7 设备校验发现异常时，是否有流程对此设备检测的产品进行追溯处理？
查看文件
1
11. 8 设备及各项检验仪器标注专门负责人。 11.订单 评审及 12. 1 对客户订单进行评审有相关记录.程序.
供应商现场审核表-潜在供方
7 生产控制
7.1
是否有明确的生产控制程序来确保品质？是否能提供 控制资料和制程异常处理记录？
金色时光科技发展有限公司
分数 0~4
评分 0
评分 0
第3页，共6页
检查清单
序号
审核内容
是否对生产场所进行了规划，以确保生产车间物流通 7.2 顺和保证生产场所整洁，并采用了适当的方式对产品
的符合性提供防护？
检查清单
序号
审核内容
1 管理职责
1.1
是否有清晰的愿景和战略目标并被公司员工所理解？ 是否有计划显示如何实现战略目标并采取相应措施？
1.2
是否有形成文件的质量方针并在组织的各阶层得到有 效的沟通和理解？
1.3 是否与客户和供方签署相关质量协议和采购协议?
1.4
是否有定期的培训计划以持续提升人员素质？培训记 录是否得到保存？培训效果是否得到验证？
4.2
产能不足或生产异常影响交付时，是否及时将信息进 行了反馈？
4.3 是否定期组织物料评审会对紧急物料、呆滞物料进行 处理？
是否有产品的搬运，储藏，包装和交付程序？（如搬 4.4 运要求、库存要求、保质期及期满措施、实行先进先
出)
生产计划控制项评分
评分人
5 产品设计与开发
5.1
是否建立文件化的产品开发流程以规范产品开发的策 划、过程、控制等？
5.2
是否对客户资料进行有效管理？（列表、路径、变更 记录、发放记录）
5.3
是否有详细的项目计划？各阶段任务、人员、时间是 否明确？
是否对项目进度计划和试验计划的完成情况进行跟 5.4 踪？未按计划完成或对计划进行了更改是否得到重
新得到批准（影响到顾客时需提交顾客批准）？
供应商现场审核评分表
是否制定返工/返修作业指导书，返工/返修产品的重检记录
10
生产设备（含工装夹具）
10.1
有无必要的设备、工装操作、保养方面的作业指导书
10.2
生产设备的点检项目、点检频度、判定基准有无明确？日常点检、定期点检有无进行？有无记录？
10.3
专用工艺装备保养是否有记录
10.4
提供关键、重点设备台账
10.5
关键、重点设备的维护保养实施记录
11
检验
11.1
各种产品的检验依据或技术规范齐全，且按此进行检验
11.2
提供试验及检测设备清单/状态
11.3
从原材料、协配件进厂到成品出厂的全过程检验都按规定进行
11.4
各项原始记录、检测报告、统计台账和报表正确、齐全、及时
11.5
检验印章、标记、标签和合格证，严格按照规定执行
75%≤总符合率＜85%，限期整改，整改后重新审核。
总符合率＜75%，现场审核不合格。
打分说明：审核结果全部符合得5分；绝大部分符合得4分；大部分符合得3分；一半符合符合得2分；小部分符合得1分；全部不符合得0分。
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12.3
防止再发对策有无确实实施
13
人员培训
13.1
在明确需求的前提下制定有明确的培训计划
13.2
对各岗位均按计划实施培训，并通过考核等方式了解受训人员情况，定岗使用，持证上岗
审核得分合计（实得分/应得分）
审核符合率（实得分/应得分*100%）
总符合率≥85%，且每个审核项目的符合率≥75%，则现场审核通过。
6.3