样件管理办法

1目的

明确规定本公司与客户的标准样品、限度样品制作、管理、发放等流程，使样件保持有效性，做为生产比对依据，特制订此规范。

2适用范围

厂内所有标准样件、设变样件、缺陷样件(限时样件、限度样件、限量样件等)的签立、使用、及保管。

3职责与权限

3.1品质部:标准样件、设变样件、限度样件、限量样件等临时样件的收集、保管、维护。

3.2销售部：标准样件、设变样件、缺陷样件的送样（需客户确认的样件）签样确认3.3工程部：标准样件、设变样件、缺陷样件的确认、签样

4定义

4.1标准样品：客户/技术人员对产品外观、尺寸、工艺等要求签立附合规格之样品，生产/检验作为参考或指导性标准。

4.2限度样件：客户/工程技术人员对产品因外观、尺寸、工艺、技术等缺陷面签立放宽充收规格之样品

4.3限量样品：客户/工程技术人员对产品外观、尺寸、工艺、技术等缺陷面签立放宽充收规格之样品其有限批次、数量、时段之时效性.

5作业流程

5.1.1标准/工程变更样品的收集、签样：

新产品/设变产品首次量产时，需由工程部工程师与质量工程师对首次生产物料进行确认，确认内容包括：外观、尺寸、功能、性能等相关客户要求，确认合格后工程部工程师、质量工程师共同签立标准/设变样件，（签样时需注明：产品名称、图号、样品状态、签样人、日期等相关信息），样品签立后，由质量工程师交由质检相关负责人员，由质检人员对样品进行登记、存放、使用、维护

注：原则上物料首次生产/设变后首次生产，未经工程部工程师、质量工程师签立标准/设变样件，不可正式投入批量生产。

5.1.2缺陷样件的收集、签样

生产/质检人员来料、制程、出货发现不良，质量工程师（含）以上级人员在有把握客户接受的情况下，对于担当产品签立限度缺陷样件，交品质部作限度放行之用，部分需送客户确认的，送客户确认。

5.1.3原则上限度样件需注明时间、样件种类（限度、限量）签样人员、日期等信息。

5.2样件管理的分类、标示、存放

5.2.1样件管理人员在作样品记录前需确认样品的有效性，将样件进行编号再按客户分别存放在相应的区域。并记录在《样件管理台账》。

5.2.2样件标签要统一使用“绿色”样品标签保存管理：

5.2.3样件须每个月定期清理一次，确保样件的有效性。

5.3样件借出及回收

5.3.1使用人员在需要使用样件时，需向样件管理人员借用，并登记于《样件借出登记表》，以作为样件回收依据。

5.3.2样件被领取后，由相应的领用人员代为保管。

5.4样件的使用

5.4.1在使用样件前须确认样件的签立日期和有效期，只有没过有效期的样件方可使用。5.4.2原则上缺陷样样件在产品特性能调整的情况下，缺陷样件不作生产依据。

5.4.3样件使用完成后，需及时归还样件管理人员以周为单位统计样件发放、回收情况，报部门经理审核确认。

5.4.4流通传递过程中出现的问题，将以样件借用登记表为依据，确定事故责任人，追究相应责任。

6.支持性文件：

6.1无