部门责权划分和绩效考核——审计部
审计部部门职能和岗位设置
审计部一、部门职能1、负责制订集团内部审计制度和操作规程，并监督执行；2、负责制定年度审计工作计划，开展审计活动，定期或不定期向集团董事会和总经理汇报工作；3、负责对所属单位贯彻和执行国家有关政策、财经法规、公司的财经制度、董事会决议、公司经营目标的完成情况等进行审计监督；4、负责对所属单位的财务计划和预算执行、财务收支、投资及资产安全等经济活动进行审计；5、负责对公司内部控制制度的制定和执行情况进行审计；6、负责对公司及各所属单位经济核算和会计信息的真实性和准确性进行审计；7、负责对下属单位经理离任的经济责任等有关审计事项；8、负责对公司重大经营活动、重大投资项目、重大经济合同的进行审计监督；9、负责后续审计工作，督办经集团领导批准的审计结论和处理意见的执行情况，并向董事会汇报；10、负责对内审工作中发现的带有普遍性的问题或者有特性的事项进行审计调查，并将调查结果报告集团领导；11、负责集团公司审计咨询工作，为被审计单位提供管理咨询服务；12、负责公司董事会及总经理交办的其它审计工作。
二、岗位设置三、岗位职责（一）经理1、负责审计部全面工作的组织和管理，有效推动集团审计监督机制的正常运行；2、负责审计工作中与集团公司其他职能部门及项目公司、专业公司负责人的协调和沟通；3、负责组织制订集团审计工作规章制度和审计操作规程，并组织实施；4、负责制定年度审计工作计划，确定内部审计工作重点，并负责审计项目的实施和推进；5、负责审计报告和审计调查报告的审核，参加审计项目实施，掌握集团经营管理中带倾向性、普遍性的问题，为领导决策提供参考信息；6、负责督办经集团领导批准的审计结论和处理意见的执行情况，并向董事会汇报；7、负责并参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动；8、负责集团公司审计方面的咨询工作，为被审计单位提供管理咨询服务；9、负责组织审计专业知识学习，加强部属的培养和审计团队建设；10、负责组织完成集团公司董事会及总经理交办的其他工作。
13审计部绩效考核KPI及考核标准~
100%完成，并且完 10% 成效果完全符合上
级的要求
80%以上完成，但有 小部分工作仍需要 改进
60%以上完成，有部 分工作仍需要改进
制度建设
5
、流程完 善，及监
督执行 情
主要考核部门制
制度完善且不断改
度建设、流程的 完善，及贯彻执
10%
善，执行和监督有 力，未发生工作失
行情况
误或违规情况
制度较完善，执行 和监督有力，偶有 小的错误或违规
完整的解决方案
报告内容真实、具 体，分析较好，有
较好的解决方案
报告内容真实，但 是不够具体，分析 和解决方案不实用
3
审计问题 跟踪检查
根据当月督查问 题跟踪检查率得
20%
审计问题跟踪检查率=本月实际跟踪检查事件数量/本月需跟踪检查事件数量*100%
工作计划 4 执行及达
成情况
考核当期本职工 作及上级安排的 其他工作是否及
季度绩效考核表
被考核者：
部门：内审部
岗位：经理
考核期间：
年 月 日至
年月日
序 号
指标
指标说明 权重
90分以上
考核标准描述
75-89分
60-74分
1
审计计划 执行率
考核当季度审计 计划是否及时完
30%
考核期内实际审计情况/考核期内审计计划*100%
2
审计分析 报告
考核审计分析报
告的质量
20%
报告内容真实、具 体，分析透彻，有
5%
培训计划项目执行次数/培训计划全部项目数*100
100%
考核者签名：
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
日期：
审计部绩效考核方案
审计部绩效考核方案一、概述审计部作为企业内部的重要管理职能部门，其绩效考核对于提高企业内部管理水平、有效执行审计工作至关重要。
为此，制定一套科学合理的审计部绩效考核方案是非常必要的。
二、目标1. 评估并提高审计部的整体工作效率；2. 促进审计部门员工的个人成长与发展；3. 强化审计部门员工的团队协作意识；4. 提高审计部门的工作质量和效益。
三、考核指标及权重分配1. 审计工作量（权重：30%）考核内容包括完成的审计项目数量及质量、审计报告的编写等。
具体考核方式可根据审计项目的复杂程度及影响力进行适当调整，以确保公正评价。
2. 审计效益（权重：30%）衡量审计部门对企业的贡献程度，包括发现风险和问题的能力、提出改进建议的质量和切实可行性等。
3. 专业能力（权重：20%）评估审计部门员工的专业能力水平，包括相关知识的掌握程度、技能的应用能力以及持续学习和提升的积极性。
4. 团队合作（权重：10%）重视审计团队的合作能力，考核员工与团队成员的协作情况、分享和借鉴他人经验的能力等。
5. 社会责任（权重：10%）评估员工对社会责任的态度和付诸实践的情况，包括参与公益活动、培训他人等。
四、考核流程1. 确定考核周期：将考核分为年度考核和季度考核两个阶段，年度考核对整年工作进行总结和评估，季度考核对每个季度的工作进行评估和调整。
2. 设立考核委员会：由审计部门领导及相关部门负责人组成考核委员会，负责制定考核方案、监督考核过程、审核评审结果等。
3. 辅助数据采集：通过部门内部系统和流程，收集审计工作量、审计效益和项目信息等数据，用于考核评估。
4. 考核评分和排名：根据考核指标及权重分配，委员会对各项考核指标进行评分，并按照得分排名确定绩效等级。
5. 反馈与奖励：将评估结果及时反馈给各员工，建立绩效档案，对突出表现者进行公开表彰和奖励。
五、持续改进审计部绩效考核方案是一个动态的过程，需要通过不断改进和完善来确保其科学性和有效性。
审计部组织架构和权责说明
审计部组织架构和权责说明一、部门简介审计部是公司内部监督的重要组成部分，主要负责对公司各项业务活动的合法性、准确性和规范性进行审计，确保公司运营活动的合规性和风险控制，促进公司可持续发展。
为了确保审计工作的开展和实施，特设立审计部。
二、组织架构审计部由部门负责人、副部门负责人和审计人员组成。
1.部门负责人审计部部门负责人是审计工作的主要责任人，拥有全面的管理权力和决策权。
部门负责人应具备以下条件：（1）具备相关的专业知识和执业资格，熟悉审计法规和业务知识；（2）具备良好的沟通和协调能力，能够协调各部门合作，提供有效的建议和解决方案；（3）具备严谨的工作态度和责任心，能够按时完成工作任务；（4）具备良好的团队管理能力，能够激励团队成员，提升团队绩效。
2.副部门负责人副部门负责人是协助部门负责人开展工作的重要人员，负责协调和管理部门内部日常事务。
副部门负责人应具备以下条件：（1）具备相关的专业知识和执业资格，能够胜任审计工作；（2）具备良好的管理能力和团队合作精神，能够协调各成员的工作，并确保工作质量；（3）具备良好的沟通能力和解决问题的能力，能够处理好与其他部门的关系；（4）具备较高的应变能力和工作积极性，能够适应工作压力和突发事件的处理。
3.审计人员审计人员是审计部的核心力量，负责具体的审计工作和出具审计报告。
审计人员应具备以下条件：（1）具备相关的专业知识和执业资格，熟悉审计法规和业务知识；（2）具备较强的逻辑思维能力和分析能力，能够准确判断问题和找出解决方案；（3）具备较强的沟通和表达能力，能够与被审计部门进行有效的沟通和交流；（4）具备较高的保密意识和职业道德，能够全面保护公司的利益。
三、权责说明审计部的主要职责和权责如下：1.制定和完善审计制度和规章制度，确保审计工作的规范和有效性；2.制定年度审计计划，并组织实施；3.对公司各部门的运营活动进行审计，发现问题并提出整改建议；4.对重点环节和风险点进行重点审计，确保公司风险控制的有效性；5.协助内部各部门开展内部控制工作，提供改进建议和辅导；6.与公司的外部审计机构进行配合，提供相关资料和信息，并协助外部审计工作的开展；7.对公司内部不正当行为进行调查，并及时报告给公司高层管理层；8.持续跟踪和监督审计结果的整改落实情况，并进行评估和反馈。
审计部门工作绩效考核指标
审计部门工作绩效考核指标在当今复杂多变的商业环境中，审计部门作为企业内部的监督和评估机构，其工作的有效性和效率对于企业的健康发展至关重要。
为了确保审计部门能够充分发挥其职能，为企业提供有价值的服务，建立科学合理的工作绩效考核指标体系是必不可少的。
一、审计计划与目标完成情况审计计划的制定和执行是审计工作的基础。
考核指标应包括审计计划的完成率、审计项目的按时完成情况以及审计目标的达成程度。
例如，设定在一个年度内，审计部门需要完成特定数量的审计项目，且每个项目都应在预定的时间内完成，并达到预期的审计目标。
如果审计计划完成率达到90%以上，按时完成的审计项目比例达到80%以上，且审计目标达成率超过 85%，则可以认为审计部门在这方面的工作表现良好。
二、审计质量审计质量是衡量审计工作的核心指标。
这包括审计证据的充分性和适当性、审计结论的准确性和可靠性、审计报告的清晰性和有用性等方面。
审计证据方面，考核指标可以是审计人员在每个审计项目中获取的有效证据数量与预期数量的比例。
比如，要求每个审计项目的有效证据数量应达到预期的 80%以上。
审计结论的准确性和可靠性则可以通过后续的监督和反馈来评估。
如果在后续的检查中发现审计结论存在重大错误或偏差的比例低于5%，则说明审计结论的质量较高。
审计报告的清晰性和有用性可以通过征求被审计单位和相关管理层的反馈来衡量。
如果被审计单位和管理层对审计报告的满意度达到80%以上，认为报告清晰易懂、对决策有帮助，那么审计报告的质量就是合格的。
三、审计效率审计效率反映了审计部门在资源利用和工作流程方面的表现。
可以通过审计项目的平均完成时间、人均审计项目数量、审计成本控制等指标来考核。
审计项目的平均完成时间应与预定的时间标准相比较，如果能够在标准时间内或提前完成审计项目，则说明审计效率较高。
例如，对于常规的财务审计项目，规定平均完成时间为两周，如果实际平均完成时间为一周半，那么效率表现优秀。
审计部绩效考核指标
审计部绩效考核指标审计部绩效考核指标是用来衡量审计团队及其成员在完成工作任务和实现目标方面的绩效水平的衡量标准。
审计部绩效考核指标通常是根据组织的战略目标和审计部门的职能和职责来制定的。
下面将介绍一些常见的审计部绩效考核指标。
1.完成工作任务的数量与质量：这是衡量审计团队绩效的核心指标之一、它包括完成的审计项目数量、合规性审计的合格率、缺陷的发现率等。
完成任务的数量应与质量相匹配，不仅要完成任务，还要保证审计工作的准确性和有效性。
2.时间管理：审计部绩效考核中的时间管理是一个重要指标。
审计工作需要合理规划时间，确保在截止日期之前完成工作，同时保证审计工作的质量。
审计人员需要分配时间给不同的项目和任务，并随时跟踪进展情况。
3.领导能力：审计部绩效考核也会关注团队领导的能力。
这包括对团队成员的管理和指导能力，激励团队成员，提高团队协作，以及在团队内部进行有效的沟通和决策能力等。
4.专业知识和技能：审计人员需要具备专业的知识和技能来完成工作任务。
审计部绩效考核可以评估审计人员对审计制度和流程的理解，法律法规和标准的遵守能力，以及技术运用能力（如使用审计工具和软件）。
5.团队合作与协作能力：审计工作通常需要与其他部门和团队合作。
审计部绩效考核会评估审计人员在团队中的合作和协作能力，如与管理层合作制定审计计划、与财务部门合作获取审计数据等。
6.问题解决能力：审计人员需要具备良好的问题解决能力，能够识别和分析问题，并提出解决方案和改进建议。
审计部绩效考核可以评估审计人员在发现问题和解决问题方面的能力。
7.客户满意度：审计部绩效考核还可以通过客户满意度调查来衡量。
客户满意度可以反映审计团队在沟通、交流、专业能力和结果交付等方面的表现。
8.自我学习能力：审计部绩效考核还可以评估审计人员的自我学习能力，如参加培训课程、学习新的审计方法和技术、保持专业的知识更新等。
综上所述，审计部绩效考核指标涵盖了工作任务完成情况、时间管理能力、领导能力、专业知识和技能、团队合作与协作能力、问题解决能力、客户满意度和自我学习能力等多个方面。
审计部门工作绩效考核
审计部门工作绩效考核在当今复杂多变的商业环境中，审计部门作为企业内部的监督和保障机制，其工作的有效性和效率对于企业的健康发展至关重要。
而工作绩效考核则是评估审计部门工作表现、激励员工积极进取、提升部门整体效能的重要手段。
一、审计部门工作绩效考核的重要性1、促进工作质量提升通过绩效考核，可以明确审计工作的标准和要求，促使审计人员严格按照规范和流程开展工作，从而提高审计报告的准确性、可靠性和实用性，为企业决策提供有力支持。
2、激励员工积极性合理的绩效考核体系能够公正地评价员工的工作成果和贡献，为表现优秀的员工提供奖励和晋升机会，激发员工的工作热情和创造力，提高工作效率。
3、优化资源配置根据绩效考核结果，可以了解审计部门各项工作的投入产出情况，合理调整资源分配，将更多的资源投入到重点领域和关键项目，提高资源利用效率。
4、增强部门协作绩效考核可以促进审计部门内部各岗位之间的协作与沟通，形成良好的工作氛围，共同为实现部门目标而努力。
二、审计部门工作绩效考核的指标设置1、审计项目完成情况包括审计项目的数量、完成进度、质量等方面。
例如，是否按时完成审计计划中的项目，审计报告是否存在重大差错或遗漏，审计建议是否具有针对性和可操作性等。
2、审计发现和问题整改考核审计过程中发现的违规违纪问题的数量和重要性，以及对问题整改的跟踪和监督情况。
重点关注发现的问题是否得到及时整改，整改效果是否达到预期目标。
3、工作效率衡量审计人员完成工作任务所需的时间和资源投入，如审计项目的平均周期、人均审计工作量等。
同时，也要考虑在保证质量的前提下，是否采取了有效的方法和技术提高工作效率。
4、专业能力评估审计人员的专业知识水平、业务技能和职业素养。
可以通过考试、培训成绩、职业资格证书等方式进行衡量，也可以参考在实际工作中对复杂问题的处理能力和创新思维。
5、团队协作考察审计人员在团队中的沟通、协调和合作能力。
例如，是否积极参与团队讨论和分享经验，是否能够与其他成员相互支持、配合完成工作任务。
审计部门工作绩效考核指标
审计部门工作绩效考核指标在企业的运营管理中，审计部门扮演着至关重要的角色，其工作的质量和效率直接影响着企业的合规性、风险管理以及财务健康。
为了确保审计部门能够有效地履行职责，建立科学合理的工作绩效考核指标体系是必不可少的。
本文将详细探讨审计部门工作绩效考核的各项指标。
一、审计计划完成情况审计计划的完成情况是衡量审计部门工作绩效的重要指标之一。
这包括是否按时完成年度审计计划、专项审计任务以及临时交办的审计项目。
如果审计计划未能按时完成，需要分析原因，是资源不足、审计难度超出预期还是其他因素导致的。
同时，还应关注审计计划的质量，即计划是否具有合理性、针对性和前瞻性，能否有效地覆盖企业的关键业务领域和风险点。
二、审计质量审计质量是审计工作的核心，也是绩效考核的重点。
可以从以下几个方面进行评估：1、审计证据的充分性和适当性审计人员在审计过程中收集的证据是否足以支持审计结论，证据的获取是否符合相关的审计程序和法律法规。
证据不充分或不适当可能导致审计结论的错误，给企业带来潜在的风险。
2、审计报告的准确性和清晰性审计报告是审计工作的成果体现，其准确性至关重要。
报告中的审计发现、结论和建议应基于充分的证据和准确的分析，不存在错误或误导性的陈述。
同时，报告的表述应清晰易懂，逻辑严谨，便于管理层和相关部门理解和采纳。
3、审计建议的可行性和有效性审计建议不仅要针对发现的问题提出解决方案，还应具有可行性和可操作性。
能够帮助被审计单位改进管理，降低风险，提高经济效益。
通过后续的跟踪审计，评估审计建议的落实情况和效果，以检验其有效性。
三、审计效率在保证审计质量的前提下，提高审计效率可以降低审计成本，增加审计价值。
审计效率的考核指标可以包括：1、审计项目的平均周期计算每个审计项目从启动到完成出具报告的平均时间，与行业标准或企业内部设定的标准进行对比，评估审计部门的工作效率。
过长的审计周期可能会影响企业的决策和运营，也可能增加审计成本。
审计部门工作绩效考核指标
审计部门工作绩效考核指标在当今复杂多变的商业环境中，审计部门扮演着至关重要的角色，对于保障企业的合规运营、防范风险以及提升管理效率具有不可替代的作用。
而一套科学合理的工作绩效考核指标体系，能够有效地激励审计人员的工作积极性，提高审计工作的质量和效率，确保审计部门的职能得以充分发挥。
接下来，我们将详细探讨审计部门工作绩效考核的各项指标。
一、审计计划完成情况审计计划的完成情况是衡量审计部门工作绩效的重要基础指标。
这包括按时完成年度审计计划中的各项审计任务，确保审计覆盖的范围和深度符合预期。
具体的考核要点可以有：1、审计项目完成率：实际完成的审计项目数量与计划完成的审计项目数量之比。
如果计划完成 10 个审计项目，实际完成了 8 个，那么完成率就是 80%。
2、审计计划调整次数：由于特殊情况导致审计计划需要调整的次数。
频繁的调整可能意味着计划制定的不合理或者外部环境变化过于剧烈，都会对工作绩效产生一定影响。
3、审计项目按时完成率：在规定时间内完成的审计项目数量占总审计项目数量的比例。
例如，规定一个审计项目应在 3 个月内完成，若有 80%的项目都能按时完成，说明时间管理较为有效。
二、审计质量审计质量是审计工作的核心，直接关系到审计的价值和效果。
以下是一些衡量审计质量的关键指标：1、审计发现问题的准确性：审计发现的问题是否真实、准确，有无误判或漏判的情况。
通过后续的复查或者外部监督来进行评估。
2、审计建议的可行性和有效性：提出的审计建议是否具有实际操作性，能否帮助被审计单位改进工作、提高管理水平。
可以通过跟踪被审计单位对建议的采纳和执行情况来判断。
3、审计报告的质量：包括报告内容的完整性、逻辑的严密性、表述的清晰性以及数据的准确性等方面。
可以组织内部评审或者征求相关利益者的意见来进行评价。
三、审计效率高效的审计工作能够节省资源、提高工作效果。
以下是与审计效率相关的指标：1、平均审计项目周期：计算每个审计项目从开始到结束所花费的平均时间。
审计局绩效管理考核办法
姓名：XXX 部门： XX部YOUR LOGO Your company name2 0 X X审计局绩效管理考核办法审计局绩效管理考核办法为进一步规范审计行为，提升审计工作质量和服务水平，充分调动全体人员的工作积极性，推动各项审计工作争先进位，根据区委、区政府加强机关部门绩效管理要求，结合我局具体实际，特制定本考核办法。
一、考核对象局各科在职工作人员。
二、考核原则（一）公正、公平、公开；（二）责权利相统一；（三）统一领导、统一组织、统一标准；（四）适当量化、科学可比；（五）奖勤罚懒、奖优罚劣。
三、计分方法考核得分由基本分和加扣分组成，基本分100分，扣分不保底，加分不封顶。
四、考核内容及计分标准全年绩效管理考核基本分由共性工作目标分值40分、个性工作目标分值60分组成。
具体计分标准为：（一）共性工作1.完成年度信息、宣传（包括调查报告或论文）基本分20分，具体按照局信息宣传工作规定进行考核计分。
第 2 页共 10 页2.档案立卷归档和管理符合规定得5分。
3.遵守局制定的各项规章制度得5分，有违规现象按规定扣分。
4.参加局组织的各项中心活动得5分，有违规现象按规定扣分。
5.按时完成领导交办其它各项工作任务的得5分，无特殊情况未按时完成的每次扣1分。
（二）个性工作1.行社科、财金科、农环科、经审科审计人员（1）完成全年审计项目任务并担任2次以上（含2次）主审的得40分，少完成一个项目扣5分，少担任一次主审扣3分。
（2）审计程序合法，审计取证充分，运用法律法规准确，出具各类审计文书无差错得15分，有一处差错扣0.5分。
（3）配合综合科按时、准确填报审计统计台账及撰写统计分析得5分；配合不到位的每次扣1分。
2.固投科审计人员（1）有计划地按时完成政府工程审计项目得20分，少完成1个扣0.5分；（2）本科独立完成不少于3个工程决（结）算审计得10分；（3）加强对审计项目的质量的审核把关，出具的工程决（结）算审计结论性文书无差错得10分；（4）及时安排政府工程的现场跟踪审核，把好审签关得3分，如因安排不及时造成影响的，每次扣0.5分，不严格把关结果出现差错每第 3 页共 10 页次扣1分；（5）做好工程审计人员的党风廉政建设工作得4分，若工程审计中发生违纪违规现象的不得分；（6）坚持依法审计、文明审计做好与建设单位施工单位的沟通协调工作得4分，如因工作不到位导致有关人员在网上发帖或人民来信等，经调查属实的，每发生一次投诉扣1分；（7）有序安排好标底审核工作得2分；（8）协助做好审计统计工作得2分；（9）按规定对政府工程项目进行摇号，并对参与项目审计的中介机构审计过程进行管理监督和考核得5分，发现徇私舞弊等违规行为有一次扣2分。
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部门责权划分和绩效考核——审计部
审计部部门责权划分和绩效考核表
职责1．负责企业经济效益、投资项目及机关年纪责任等方面的审计工作2．负责处理企业内部有关法律工作
3．负责完善企业内部审计监察制度，对违反制度的当事人提出处理意见4．负责确定企业审计的形式与范围等事项
5．负责审计监察相关档案资料的管理工作
权力1．有对审计计划、审计报告的审核权
2．有对审计工作的执行权
3．按照相关制度规定，有独立开展监察的权力4．有对部门内部员工的考核权
5．有对部门内部员工聘任、解聘的建议权
审计部绩效考核表
考核内容权重
考评标准描述考核小
组成员
考评很好好一般欠佳差
1、财务经营业
绩
0.5 该分值由财务部测评、预算
2、工作品质0.1 出色完成
部门计
划，完全
实现部门
工作职责
按要求完
成部门计
划，基本
实现部门
工作职责
基本成部
门计划，
正完善部
门工作职
责
不能部门
计划，减
弱部门工
作职责
完全不能
完成部门
计划，部
门工作职
责淡化
3、资产、设备
管理情况
0.1 由工程管理部或资产管理部测评、计算
4、责任事故0.1 无任何责
任事故
无重大责任事故
发生一起
重大责任
事故
发生一起
重大责任
事故
5、人力资源管
理状况0.1
注重人力
资源管
理，有效
落实各项
制度保持
合理的人
员流动率
有效落实
各项人力
资源制
度，保持
合理的人
员流动率
基本执行
各项人力
资源制
度，人员
流动率略
高
未完全执
行各项人
力资源制
度，人员
流动率失
常
人力资源
管理失控
6、经营管理0.1 提出经营
管理方面
建设性意
见并被采
纳
提出经营
管理方面
可行性意
见并被采
纳
提出经营
管理方面
意见
未提出相
关意见，
但对经营
管理状况
比较了解
对公司经
营管理漠
不关心
7、顾客满意度0.1 顾客非常
满意，没
有投诉
顾客比较
满意，没
有投诉
顾客满意
度一般，
没有投诉
偶尔被投
诉
经常被投
诉
8、团队建设及
协作0.1
团队意识
强，部门
内部团结
融洽；主
动与相关
部门沟
通，配合
程度高
具有团队
意识，部
门内部团
结；遇到
问题主动
与相关部
门沟通解
决
部门内部
无纠纷，
能配合其
他部门开
展工作
部门内部
无纠纷，
能配合其
他部门开
展工作，
当有推诿
现象
部门内部
有纠纷，
不能配合
其他部门
开展工作
本部门综合得分：（最高分为120分）部门优势与劣势综述：
部门负责人签
字：总经理签
字：
备注：1、分值分布：“很好”为90-100；“好”为80-89；“一般”为70-79；“欠佳”为60-69，“差”为60以下。
2、顾客满意度若为职能部门，则主要为其他部门对其满意度。