产品入库验收程序及检验方法
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产品入库验收程序及检验方法
根据公司的发展规划方向，公司所经营的产品从型号到品种等都
将不断的丰富起来。那么，如何有效、及时的控制产品质量及避免公
司造成不必要的直接经济损失呢这就要求我们必须严格按工作程序和
检验、试验方法来规范我们的工作，并对相关人员的工作质量进行必
要的绩效考核（其考核成绩作为年终奖的参考指标）。
1． 职责及工作流程
仓库管理员负责对供应商提交产品的数量、质量（包装、外观、
性能、安全要求等）按标准进行清点、检测、试验，并填写检验报告，
发现问题应及时向公司主管部门汇报，由公司主管部门进行综合评审
后作出判定结论，然后由公司主管将结论通知仓库管理员，并要求对
产品进行标识、分区存放。（注：发现问题→仓库管理员，鉴定结论→
公司主管部门）
2． 产品检验程序及试验方法
2． 1签收
仓库管理员按照送货单内容对产品的型号、名称、规格、包装、
数量进行核对：a.核对无误就签名暂收；b.如果存在型号、名称、规
格、包装、数量中的任何一项不符，则应立即向主管汇报，请示处理
意见，主管未下达处理决定前，仓库管理员不得擅自处理。
2． 2抽样检验
检验可分为全数检验和抽样检验两大类。全数检验是对一批产品
中的每一个产品进行检验，从而判断该批产品质量状况；抽样检验是
从一批产品中抽出少量的单个产品进行检验，从而推断该批产品质量
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状况。全数检验较抽样检验可靠性好，但检验工作量非常大，往往难
以实现；抽样检验方法以数理统计学为理论依据，具有很强的科学性
和经济性，在许多情况下，只能采用抽样检验方法。
2．2．1一般检验水准有I、II、III三级，除非有特别规定，都采用
II级检验水准，不过无需太高判别力时，可采用I级水准，需要较高
判别力时，则采用III级水准来检验。另一特殊检验水准有S-1、S-2、
S-3及S-4四级。采用特殊水准是希望样本数较小，当批量极大时，
或检验成本甚高，且允许有较大冒险率时，或破坏性检验，可以采用
特殊水准以求抽样计划。
2．2．2允收品质水准：（ACCEPTABLE QUALITY LEVEL，AQL）
AQL是消费者认为满意的制程平均时之最高的不良率。通常同一AQL
值样本大时比样本小时之允收机率为高。在“抽样计划收允收标准”
表中AQL的顺序是自至有五级，至有五级，至亦有五级，每级是以5 10
的几何级数排列，次一AQL级等于前一AQL的倍。当AQL值在以下时，
可用不良率或百件缺点数表示，超过以上时，仅能用百件缺点数表示。
样本大小亦系以5 10的几合级数排列。
2． 3 检验及试验内容
2．3．1外观（目视、手感）检测
2．3．1．1 产品外观不应有明显的变形或缺损、无气孔、裂纹、压痕、
凹凸、花斑、污浊、塑料件应表面光滑、色泽均匀等；
2．3．1．2 丝印内容清晰正确，具体参照样品；
2．3．1．3产品上应有以下标识：认证标志、型号、商标、铭牌、合
格证。
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2．3．1．4金属部件无氧化、锈迹、变形、污物。
2．3．1．5各部件装配良好，无异常松动。
2．3．1．6包装材料严格按样板标准进行检测，不得有印刷错误、模
糊不清、重影、破损及遗漏包装材料等情况。
2．3．2 尺寸检测
2．3．2．1 产品尺寸按图纸或样板尺寸。
2．3．3 性能测试
2．3．3．1 耐压：1750V/3s（5mA）无击穿闪烁。
2．3．3．2泄漏电流：在以倍的额定输入功率工作下检验(236V),泄
漏电流≤。
2．3．3．3接地电阻：在25A电流下测试，接地极与易触及的外露金
属部件之间的接地电阻≤100mΩ。
2．3．3．4输入功率：在额定电压且在正常工作温度下，输入功率允
许偏差为额定功率的+5%/～-10%。
2．3．3．5产品使用功能：严格参照产品说明书用实物或其他替代品
进行模拟测试（一般通电产品按用时：1～4小时/台）后，产品能达
到说明书所例出的使用效果。
附件： 抽样计划表
抽样批量
特殊检验标准 SPECIAL INSPECTION LEVEL 一般检验标准
GENERAL INSPECTION LEVEL
S-1 S-2 S-3 S-4 Ⅰ Ⅱ Ⅲ
4
2 ～ 8 A A A A A A B
9 ～ 15 A A A A A B C
16 ～ 25 A A B B B C D
26 ～ 50 A B B C C D E
51 ～ 90 B B C C C E F
91 ～ 150 B B C D D F G
151 ～ 280 B C D E E G H
281 ～ 500 B C D E F H J
501 ～ 1200 C C E F G J K
1201 ～ 3200 C D E G H K L
3201 ～ 10000 C D F G J L M
10001 ～ 35000 C D F H K M N
35001 ～ 150000 D E G J L N P
150001 ～ 500000 D E G J M P Q
500001 ～ OVER D E H K N Q R
抽样计划允收标准表Single Sampling Plans for Normal
Code Letter 抽样 代码 Sample
Size
抽样
数目
Acceptable Quality Levels(Normal Inspection)允收水准
Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re
A B C 2 3 5 ↓ 0 1 ↑ ↓ ↓ 0 1 ↓ 0 1 ↑ ↓ ↓ 0 1 ↓ 0 1 ↑ ↓ ↓ 0 1 ↓ 0 1 ↑ 0 1
↑
↓
D E F 8 13 20 0 1 ↑ ↓ ↑ ↓ 1 2 ↓ 1 2 2 3 1 2
2 3
3 4
G H J 32 50 80 0 1 ↑ ↓ ↑ ↓ 1 2 ↓ 1 2 2 3 1 2 2 3 3 4 2 3 3 4 5 6 3 4 5 6 7 8 5 6
7 8
10 11
K L M 125 200 315 0 1 ↑ ↓ ↓ ↑ 1 2 ↓ 1 2 2 3 1 2 2 3 3 4 2 3 3 4 5 6 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 10 11 7 8 10 11 14 15 10 11 14 15 21 22 14 15
21 22
↑
5
↓= 使用箭头向下第一个抽样计划，若抽样数等于或大于批量数则作100%检验。
↑= 使用箭头向上第一个抽样计划。
Ac = 允收数目，Re = 拒收数目。
中山菁爱公司执行标准：抽样标准为：“Ⅱ”级；允收标准分别为：“”、“”、“”。
产品检验报告
检验日期： 记录号：
产品型号 产品名称 产品规格
数 量 抽检数量 检验日期
检验种类
□ 出货检验 □ 入库检验 □ 仓库复检
检验依据
□ 《成品检验作 业指导书》 □ 图纸 □ 样板 □
□ 其他
抽样基准
Ⅱ 正常检验一次抽样 AQL：A类；B类；C类
序号 检验项目
检验基准 检验方式 检验结果
不合格数
CR (A) MA (B) MI
(C)
1
电气强度
1750V/3S无击穿闪烁现象
耐压测试仪
2 接地电阻
25A电流下，接地电阻
≤100 mΩ
接地电阻测试仪
3 泄漏电流
倍的额定输入功率下的工作
电压(236V),泄漏电流≤。
泄漏电流测试仪
4 实际功率
220V/ W
（+5%～-10%）
功率测试仪
N P Q 500 800 1250 ↓ 1 2 2 3 1 2 2 3 3 4 2 3 3 4 5 6 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 10 11 7 8 10 11 14 15 10 11 14 15 21 22 14 15 21 22 ↑ 21 22 ↑ ↑
R 2000 3 4 5 6 7 8 10 11 14 15 21 22 ↑
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外观检验
产品外观不应有明显的变形
或缺损、无气孔、裂纹、压痕、
凹凸、花斑、污浊、塑料件应
表面光滑、色泽均匀等；
目视、手触摸
丝印内容清晰正确，具体参照
样品；
产品上应有以下标识：认证标
志、型号、商标、铭牌、合格
证。
金属部件无氧化、锈迹、变形、
污物。
包装材料严格按样板标准进
行检测，不得有印刷模糊不
清、重影、破损等情况。
6 尺寸
根据图纸或样板
卡尺或样板
7 使用功能
根据说明书
模拟试验
检验员： 审核/日期：
判定：□合格 □不合格
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超市验收入库流程
超市验收入库流程导读：我根据大家的需要整理了一份关于《超市验收入库流程》的内容，具体内容：货物入库验收是指仓库在物品正式入库前，按照一定的程序和手续，对到库物品进行数量和外观质量的检查，以验证它是否符合订货合同规定的一项工作。
以下是我为大家整理的关于超市入库流程，给大家作为...货物入库验收是指仓库在物品正式入库前，按照一定的程序和手续，对到库物品进行数量和外观质量的检查，以验证它是否符合订货合同规定的一项工作。
以下是我为大家整理的关于超市入库流程，给大家作为参考，欢迎阅读!一、商品订货商品负责人填写每日报表中的"订货"栏，注明条码，名称，数量，其他说明。
填写完毕交与店长，店长审核说明完毕签字，由店长交财务部订货，财务录入系统"订货单"。
注意：①财务订货时要提醒供货商及时送货，避免商品缺货而影响销售。
②店长和财务部应了解供应商的经营方式，结款方式，是否允许退换货及供应商的实力等，以便更好的做出合理的订货。
二、商品验收商品负责人验收货品，清点数量。
验收完毕交财务部，财务部由之前的"订货单"根据实际情况转系统"验收单"，接收人、店长、录入人、供应商签字确认，一式两联，一联备查，一联供应商留存。
商品的系统"批发单"财务部应做应付账款或已付帐款的财务处理。
如遇商品进价变动，应及时了解变价原因，在验收单上标注，并在系统上更改商品售价，重新打印价签，告知店长，店面更换价签，避免误导顾客引起不必要的投诉。
商品验收完毕，由商品负责人负责商品的上架和商品入仓库工作，分类摆放整齐。
店长定期检查仓库商品的分类摆放情况，不合格的做整改调整。
注意：①验收标准有检查日期是否最新，包装是否完整，进口食品必须有中文标识，是否标注食品添加剂明细等，如有异常告知店长处理。
②商品价格由财务审核，数量由验收人审核③验收单的录入要在当天及时完成，项目填写完整，数据准确无误。
原材料入库验收规程
原材料入库验收规程一、目的原材料入库验收是指对外部供应商提供的原材料进行检验和评估的过程。
本规程旨在确保入库原材料的质量合格，以保证生产过程的连续性和产品的质量稳定性。
二、适用范围本规程适用于公司所有涉及原材料采购和入库验收的相关部门及人员。
三、验收标准1. 外观检查：对原材料的外观进行检查，包括外包装完整性、标识是否清晰、是否有异味等。
2. 规格与数量检查：检查原材料的规格和数量是否与采购订单一致。
3. 技术性能检测：根据原材料的特性，选择相应的测试方法和仪器设备，对原材料进行技术性能检测。
4. 检验报告及证书：检查供应商提供的检验报告和质量证书，确保原材料符合相关质量标准。
5. 其他特殊要求：根据具体的原材料种类和用途，可以增加其他适用的验收标准。
四、验收程序1. 采购订单确认：采购部门确认采购订单的正确性和准确性，包括规格、数量、交货期等信息，并将其通知供应商。
2. 原材料送检：供应商按照采购订单的要求将原材料送至指定地点。
3. 仓库接收：仓库人员对原材料进行接收，并完成入库登记。
4. 样品留样：在入库前，从每批原材料中留取足够的样品，并进行标识和保存。
5. 外观检查：仓库人员对原材料的外观进行检查，确保外包装完整无损，无异味等异常情况。
6. 规格与数量检查：仓库人员根据采购订单，检查原材料的规格和数量是否一致。
7. 技术性能检测：仓库人员将样品交至质检部门进行技术性能检测，记录检测结果。
8. 检验报告及证书核查：质检部门核查供应商提供的检验报告和质量证书，确保其真实有效。
9. 判定结果：根据验收标准和技术性能检测结果，对原材料进行判定，判定为合格或不合格。
10. 处理不合格原材料：对于不合格的原材料，采取相应的措施，如退货、索赔等。
五、记录与归档1. 入库登记记录：仓库人员应当详细记录原材料的入库信息，包括供应商信息、规格、数量等。
2. 检验报告与证书记录：质检部门应当保留原材料的检验报告和质量证书，确保其可追溯性。
超市验收入库流程
超市验收入库流程货物入库验收是指仓库在物品正式入库前，按照一定的程序和手续，对到库物品进行数量和外观质量的检查，以验证它是否符合订货合同规定的一项工作。
以下是为大家整理的关于超市入库流程，给大家作为参考，欢迎阅读!超市验收入库流程一、商品订货商品负责人填写每日报表中的“订货”栏，注明条码，名称，数量，其他说明。
填写完毕交与店长，店长审核说明完毕签字，由店长交财务部订货，财务录入系统“订货单”。
注意：①财务订货时要提醒供货商及时送货，避免商品缺货而影响销售。
②店长和财务部应了解供应商的经营方式，结款方式，是否允许退换货及供应商的实力等，以便更好的做出合理的订货。
二、商品验收商品负责人验收货品，清点数量。
验收完毕交财务部，财务部由之前的“订货单”根据实际情况转系统“验收单”，接收人、店长、录入人、供应商签字确认，一式两联，一联备查，一联供应商留存。
商品的系统“批发单”财务部应做应付账款或已付帐款的财务处理。
如遇商品进价变动，应及时了解变价原因，在验收单上标注，并在系统上更改商品售价，重新打印价签，告知店长，店面更换价签，避免误导顾客引起不必要的投诉。
商品验收完毕，由商品负责人负责商品的上架和商品入仓库工作，分类摆放整齐。
店长定期检查仓库商品的分类摆放情况，不合格的做整改调整。
注意：①验收标准有检查日期是否最新，包装是否完整，进口食品必须有中文标识，是否标注食品添加剂明细等，如有异常告知店长处理。
②商品价格由财务审核，数量由验收人审核③验收单的录入要在当天及时完成，项目填写完整，数据准确无误。
同一供应商的验收单要装订成册，不可丢失，以备对账查看。
三、订烟每周三下班前由收银员盘点完店面烟的库存数量，根据销量情况确定本周订烟数量，收银员，店长，财务签字确认，店长交财务部网上订烟，价格如有变动通知店面，打印价签，店面及时变更售价。
四、新品入超供应商(现有的)提供新品时，由店长根据店面需要作出决定，并签字确认方可订货、验收。
材料入库检验的管理制度、流程和程序
材料入库管理制度为了加强指挥部的财务管理工作，提高内部流程运行速度和效率，降低管理成本，随时掌握材料出入库情况实现实时的材料管理监控.结合公司具体情况，特制定本管理规定。
一、材料到货、验收、入库管理流程：1、材料到货后，材料采购人员和库管员依据到货清单共同清点材料种类，拆包，分包点验,按材料的品种、规格、型号核对实际到货数量并检查外观质量是否合格.2、材料验收后材料采购人员立即填写《材料入库登记台账》，要求做到字迹清楚、数据准确、内容完整.填写内容为到货日期、供应商全程、品名、规格、单位、数量。
如有外观破损或数量不符等情况要单独注明。
需检验的材料存放于仓库待检区等待工程管理及技术人员检验。
3、不需要检验的材料，由采购员和库管人员共同清点数量后,及时办理入库手续，填写《材料入库单》。
入库单应注明：入库时间、供应商名称、发票号码,产品名称、规格、型号、编码、单位、数量、单价、金额等项目；入库单编号必须按顺序填制，入库单经材料主管、库管签字后确认生效，入库单不得涂改；入库单内容必须同实物验收情况和计划采购单据信息一致.4、入库单一式三联，即库管员一联、财务部一联，供货单位一联。
5、运营部对需检验的材料进行检验，并出具产品检验单,对不合格的材料，出具不合格检验报告，经主管经理签字确认后反馈给材料供应部，予以退场或更换。
6、库管人员根据材料不同性质调剂货物存放场地做好接货准备。
货物入库后合理存放，精心管理,妥善保管，达到库容整齐，账、物、卡一致；库房物品要标识清楚，严禁无标识物品入库.物品出库要按照先进先出的原则，库房物品要来历分明，严禁来历不明的物品入库.7、材料入库核算：（1）、货物和正式发票一起到的，采购人员应持材料入库单第二联（即财务联）和增值税发票及抵扣联，经验收人、审核人、审批人签字确认后，及时到财务部门办理付款或报销手续，财务部门对入库金额及发票进行复核后及时做增加账务处理。
（2）、货到而正式发票未到的，库管员开具暂估材料入库单，暂估材料入库单单价按照采购合同单价，没有采购合同的，参照上期入库单单价计算，于每月10日前上报财务部门，材料主管会计根据暂估入库单作暂估入账处理，待正式发票到时,库管员将第三联(财务签证留存联)附在发票后面，一同上报财务部，材料主管会计根据正式发票做相应会计处理.(3)退货及换货处理：材料到货已办理入库手续，由于在施工过程中发现质量等原因需要退换的材料，由运营部开具退库单，写清退库数量及退库原因，材料退还库房。
验收入库管理制度(3篇)
验收入库管理制度（3篇）验收入库管理制度（精选3篇）验收入库管理制度篇1一、物资验收是物资入库的第一关，是保证安全生产质量的先块条件。
二、保管员应严格按计划验收，无计划采购物资保管员有权拒收，严禁无材料计划验收入库。
三、材料采购员应将材料入库凭据交保管员当面交清，在规定时间内完成，大宗材料2天内验收完毕，小宗物资当天验收完毕。
并及时登记台帐，严禁弄虚作假。
四、验收时由厂家直达的机电设备、大宗物资应先报公司物资部、公司相关部门来人一同验收，技术含量高特殊材料必须有专业技术人员参入验收，同时认真填写（（入库物资验收记录表））并鉴字。
手续不齐全的物资严禁入库。
五、计件物资应全部拆包清点数量，计量物资一律按净重计算，计量单位不相符内（如坑木、钢材）应先做检尺计量计算，然后再按理论换算进行验收，并记录换算依据、尺寸和件数。
六、质量验收就是对物资的品种、规格、化学物理性能以及技术要求等验收。
可通过人们的感觉器官或使用一般测试仪器检验就可以决定物资质量的'，可由有验收人员自行检验，并填写验收记录，对于技术性能要求高的物资由使用单位或专业检验部门检验。
七、凡入库物资如不符合技术参数要求、质量低劣产品可拒绝验收。
如发现物资不齐全、包装损坏、数量短缺或盈余、质量不合格等现象，由材料采购员查明原因，及时同有关部门联系分不同情况解决处理。
八、严格执行（（矿用产品安全标志管理暂行办法）），凡入库物资必须有安全标志准用证，如产品说明书、图纸、产品合格证、生产许可证，环保许可证、防爆合格证、煤矿安全标志、质保书）齐全完整。
方可验收，否则不准验收入库。
验收入库管理制度篇2工地所需的材料经采购员采购回场后，应进行材料的验收。
（1）、材料保管员兼作材料验收员，材料验收时应以收到的《材料清单》所列材料名称、数量进行验收入库，并对入库的材料的质量进行检查，验收数量超过申请数量者以退回多余数量为原则，但必要时经领导核定审批核准后可以追加采购手续入库。
药品入库验收的基本要求和工作流程
药品入库验收的基本要求和工作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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产品入库检验验收制度.docx
产品入库检验验收制度
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为保证公司烟花爆竹出入库检查验收的安全，特制定本制度：
1、产品进入仓库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时，仓库管理员必须查点产品的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。
3、烟花爆竹产品必须购买有安全生产许可证企业生产的产品，因此，入库时必须核实产品生产厂家的安全生产许可证。
4、一批产品验收入库，要做好入库商品的抽检工作。
5、必须核实抽检产品的内外包装、标志、标识是否符合烟花爆竹安全与质量（GB 10631-2004）的要求。
6、必须核实入库产品的危险等级是否高于库房的危险等级。
7、检查是否是国家禁止生产的含氯酸钾产品、“三无”产品、劣质产品等，保证商品质量。
8、烟花爆竹入库应详细登记入账，做到账实相符。
9、在验收、入库过程中，如发现问题应及时采取措施，及时报告，及时处理，严把进货质量关。
10、产品出库时，要严格执行产品流向登记制度。
IATF16949产品检验和试验控制程序(含表格)
产品检验和试验控制程序（IATF16949/ISO9001-2015）1.0目的规范检验和试验，防止未经检验和试验及不合格的产品投入使用、加工和交付。
2.0适用范围适用于对产品的入库检验和试验、过程控制中的检验和试验及产品最终检验和试验。
3.0职责3.1 技质部是检验和试验的管理部门。
负责编制检验指导书，负责生产全过程的检验和试验，对产品的合格与否进行判断。
3.2 生产车间负责实施生产过程的自检、互检，保证不合格的产品不转序，并配合处理不合格品。
4.0管理程序4.1 进货验证（检验）:4.1.1 采购回来的原材料、外协加工模具进厂后,由质检人员根据原材料技术要求或与供方签订的供货合同进行验证。
对原材料的验证结果记录在《进料检验报告》中。
4.1.2进货验证内容包括：a.供货方是否为合格供方；b.原材料供应商应提供该批供货产品的合格证明书，必要时要求提供检测数据和检验报告；c.外观检查，包括产品的包装量、数量、商标、品牌、规格型号；4.1.3验证合格后，方可入库或由生产车间投放生产。
如验证不合格，应通知采购人员联系处理。
4.2过程检验：过程检验分为首检、自检、巡检、工序完工检验4.2.1首（末）件检验4.2.1.1在如下情况时应进行首检，防止工序因素的变化导致成批的报废：a.每批加工的首件；b.调整或改进工艺后加工的首件；c.设备维修或工装更换维修后加工的首件；4.2.1.2首检由质检员进行，质检员应将检验合格的首件产品上作出标识，并保留到该批产品完工。
首件检验未经合格，不得继续加工或作业。
首件检验应填写《工序检验记录》。
4.2.2自检操作人员在正常生产时，应按规定的检查频次、检查项目对加工的产品进行自检,将有缺陷的不合格品挑出，与合格品分开放置，对发现的问题及时采取有效的纠正措施。
4.2.3巡回检验4.2.3.1正常情况下，质检员按关键工序抽检所有产品，发现问题，应尽快分析原因，及时指导作业者或联系有关人员加以纠正，问题严重时，应发出《纠正和预防措施处理单》，要求其改进。
史上最强的货物入库验收标准
史上最强的货物⼊库验收标准延伸阅读：史上最强的仓库6S管理标准（图⽂并茂）延伸阅读：图⽂并茂：货物装载加固管理规定延伸阅读：最强的5S检查打分表延伸阅读：值得收藏的叉车480字操作⼝诀，句句经典字字真⾦转载⾃物流参考，原标题：《仓储物资验收标准》《仓储物资验收标准》 第⼀节物资验收程序 ⼊库验收是仓储业务的重要环节，要求做到及时、准确，严格按照仓储保管合同办事。
1⼀、验收准备验收准备是货物⼊库验收的第⼀道程序。
要做好下⾯五个⽅⾯的准备⼯作：（⼀）收集、整理并熟悉各项验收凭证、资料和有关验收要求。
（⼆）准备所需的计量器具、卡量⼯具和检测仪器仪表等，要准确可靠。
（三）落实⼊库货物的存放地点，选择合理的堆码垛型和保管⽅法。
（四）准备所需的苫垫堆码物料、装卸机械、操作器具和担任验收作业的⼈⼒。
如属特殊性货物，还须配备相应的防护⽤品，采取必要的应急防范措施，以防万⼀。
（五）进⼝货物或存货单位要求对货物进⾏质量检验时，要预先通知商检部门或检验部门来库进⾏检验或质量检测。
2⼆、核对证件核对证件按下列三个⽅⾯的内容进⾏：（⼀）核对业务主管部门或货主提供的⼊库通知单、订货合同、协议书等。
（⼆）核对供货单位提供的质量证明书或合格证、装箱单、明细码单等。
（三）核对承运单位提供的运单、提货通知单和货物残损情况的商务记录、有关签证等。
在整理、核实、查对以上凭证中，如果发现证件不齐或不符等情况，要与货主、供货单位、承运单位及时联系解决。
3三、检验实物检验实物分质量检验和数量检验两个⽅⾯。
验收要“先进⼝，后国内”。
国产货物的验收项⽬⼀般为：品名、规格型号、数量、外包装状况以及⽆须开箱拆捆直观可辩的质量情况。
进⼝货物的验收项⽬按照订货合约和有关标准、资料及保险部门的规定从严检验。
在进⾏货物的数量验收时，要采⽤与供货单位⼀致的计量⽅法。
（⼀）质量检验质量检验分货物外观质量检验和货物内在质量检验。
外观质量的检验由仓库负责；内在检验⼀般由专业检验单位负责，仓库给予配合。
药品收货验收入库工作程序
本文来源：网络收集与整理|word可编辑 1 / 13 药品收货验收入库工作程序 药品收货验收入库工作程序 文件名称起草人审核人批准人文件编码 药品收货验收入库工作程序起草日期审核日期批准日期执行日期年月日年月日年月日年月日目的：规范药品来货收货、验收、入库等工作程序，确保药品质量。依据：《药品经营质量管理规范》。适用范围：公司经营所有药品。责任人：收货员、验收员、保管员。内容：1、收货： 1.1、药品到货后，收货人员根据供应商提供的随货同行单（票）核实药品实物，依据运输凭证核查运输方式，做到票、账、货相符。核实内容包括：产品名称、规格、批号、数量、收货单位和地址、联系方式、发货日期、运输方式等。运输凭证留存备查。 1.2、冷藏药品到货时，应对其运输方式、运输设施或设备内温度、运输时间等质量控制状况进行重点检查并记录，对不符合温度要求运输的应拒收。 1.3、使用冷藏车运输的药品，应快速将药品搬运到冷藏库内待验；使用车载冷藏箱的应将箱体搬运到冷藏库待验。 1.4、收货人员对符合收货要求的药品，按品种特性要求放于相应待验区域，或设置状态标志，通知验收。 1.5、随货同行单（票）与药品实物不相符时，收货人员应立即通知业务部采购员与供应商联系，做再确认，并将确认结果记录在《收货记录上》。 2、验收：2.1、抽样原则 本文来源：网络收集与整理|word可编辑 2 / 13 2.1.1、验收抽取的样品应具有代表性，采用随机原则逐批号抽取。2.1.2、抽样方法及数量： （1）应按药品的堆码情况随机抽取整件药品。 （2）抽取整件数量：2件以下，全部抽取；2件至50件以下2件；50件以 上，每增加50件，增加抽取1件，不足50件按50件计。 （3）对外包装破损、污染、渗液或封条损坏的整件药品，应逐件检查。（4）对抽取的整件药品应开箱抽样，从每件上、中、下的不同位置随机抽取至最小销售单元。 （5）抽取最小销售单元数量：每整件药品中至少抽取3个最小销售单元；发现封口不牢、标签污损、有明显重量差异或外观异常等现象时，应加倍抽样。 2.1.3、外包装及封签完整的批签发生物制品，仅检查整件药品，不得开箱；2.1.4、销后退回药品应在退货药品专用存放场所抽样，整件包装完好的按上述原则加倍抽样；无完整外包装的，抽样至每一最小销售单元。2.2、时间要求： 冷藏药品到达后，应立即进行验收，并在一个小时之内完成验收；其他药品须在药品到达后4个小时内验收完毕。 2.3、检查方法及内容 2.3.1、应对药品的包装、标签、说明书以及相关的药品证明或文件进行逐一检查。 本文来源：网络收集与整理|word可编辑 3 / 13 2.3.2、外包装箱应检查：包装箱封条有无损坏；包装上是否清晰注明品名、规格、生产厂商、生产批号、生产日期、有效期、批准文号、贮藏、包装规格及储运图示标志或特殊管理药品、外用药品、非处方药、危险品的标识等标记。 2.3.3、内包装应检查：有无破损、污染、或渗液，最小销售单元封口是否严密，包装印字是否清晰，瓶签粘贴是否牢固。 2.3.4、每一整件药品包装应有产品合格证。合格证的内容一般包括品名、规格、生产厂商、生产批号、生产日期、有效期、检验依据、检验人员、包装人等内容。 2.3.5、每一最小销售单元应有标签和说明书。 （1）标签应有品名、规格、用法用量、批准文号、生产批号、生产厂商等内容。对注射剂瓶、滴眼剂瓶等因标签尺寸限制无法全部注明上述内容的，至少应标明品名、规格、批号3项；中药蜜丸蜡壳至少注明品名。 （2）化学药品与生物制品说明书应列有以下内容：品名（通用名、商品名、 英文名、汉语拼音、本品主要成分及其化学名称、分子式、分子量、结构式(复方制剂、生物制品应注明成分）)、性状、药理毒理、药代动力学、适应症、用法用量、不良反应、禁忌症、注意事项、孕妇及哺乳期妇女用药、儿童用药、老年患者用药、药物相互作用、药物过量、规格、有效期、贮藏、批准文号、生产厂商（地址、联系电话）。 （3）中药说明书应列有以下内容：药品名称（品名、汉语拼音）、性状、主要成份、药理作用、功能与主治、用法与用量、不良反应、禁忌症、 本文来源：网络收集与整理|word可编辑 4 / 13 注意事项、规格、贮藏、包装、有效期、批准文号、生产厂商（地址、联系电话）。 2.3.6、特殊管理药品、外用药品包装的标签或说明书上有规定的标识和警示说明，处方药和非处方药的标签和说明书上有相应的警示语或忠告语；非处方药的包装有国家规定的专有标识。 2.3.7、进口药品的包装、标签应以中文注明品名、主要成分以及注册证号，并有中文说明书。 2.3.8、进口药品应有符合规定的证明或文件： （1）《进口药品注册证》或《医药产品注册证》；进口麻醉药品和精神药品应有《进口准许证》；进口药材应有《进口药材批件》； （2）《进口药品检验报告书》或注明“已抽样”字样的《进口药品通关单》；（3）以上证明或文件的复印件应加盖供货单位原印章。 2.3.9、验收药品应同时检查同批号药品的出厂检验报告书，检验报告书应加盖供货单位原印章。 2.3.10、验收按照批签发管理的生物制品时，必须有加盖供货企业印章的该批生物制品《生物制品批签发合格证》复印件，国家食品药品监督管理局另有规定的除外。 2.3.11、验收销后退回药品，还应确认药品售出后没有受到不良因素的影响，并结合储存条件、售出时间等因素对退回药品的质量进行评估。如有必要，应送药品检验部门检验。 2.3.12、验收结束后，应将抽取的样品放回原包装，并在包装上标明抽验标志。验收完成后要及时调整药品质量状态。 本文来源：网络收集与整理|word可编辑 5 / 13 2.4、验收记录： 2.4.1、计算机操作员根据验收员验收结论，如实、完整、规范地将药品信息输入计算机系统，打印“药品验收入库通知单”交验收员，验收员核对无误后签字转交保管员办理入库。 2.4.2、“药品验收入库通知单”作为验收记录，应包括通用名称、规格、批准文号、批号、生产日期、有效期、生产厂商、供货单位、到货数量、到货日期、验收合格数量、验收日期、验收结果和验收人员等内容。 2.4.3、验收记录保存至超过药品有效期一年，但不得少于三年。3、入库： 3.1、保管员按验收员签字的“药品验收入库通知单”收货，对药品名称、规格、数量、批号、有效期等内容核对无误后，在入库单上签收，办理入库交接手续。 3.2、保管员按储存条件将药品存放于相应区域，按验收结论将药品存放于合格区或不合格区或退货区。 3.3、对出现货单不符、质量异常、包装不牢或破损、标志模糊等情况，保管员有权拒收，并填写“药品拒收单”上报质管部；拒收药品暂放退货区，按照质管部的处理结论进行处理。 扩展阅读：药品收货与验收的管理规定 湖北百惠医药有限公司 药品收货与验收的管理规定 文件名称文件编号起草人：高建明日期：202*年5月5日变更记录时间：药品收货与验收的管理规定HBBH-QM-008-202*审核人：何水平页数版 本文来源：网络收集与整理|word可编辑 6 / 13 本号批准人：刘翠华5第三版日期：202*年5月25日执行日期：202*年6月1日变更原因：一、目的：为确保购进药品的质量，把好药品的入库质量关，指导仓库保管员完成收货任务，保证数据的准确有效，制定本制度。 二、依据：《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》（卫生部令第90号）、《药品流通管理办法》等法律法规。 三、范围：药品到货、收货、验收、入库等环节范围内适用。四、责任：质量验收人员对本制度负责。 五、内容：药品收货验收有质量管理机构的专职质量验收人员负责，验收人员应具有药学或者医学、生物、化学等相关专业中专以上学历或者具有药学初级以上专业技术职称； 六、药品到货时，验收人员应当核实运输方式是否符合要求，并对照随货同行单（票）和采购记录核对药品，做到票、帐、货相符。 （一）、随货同行单（票）应当包括供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、收货单位、收货地址、发货日期等内容，并加盖供货单位药品出库专用章原印章。 （二）、无随货同行单（票）或者随货同行单（票）中所列内容与采购记录以及本企业实际情况不符的，不得收货，并通知采购部门处理，经供货单位确认后，应当按照采购制度要求重新办理采购手续，采购记录与药品随货同行单（票）、药品实物一致后，验收人员方可收货。供货单位对随货同行单（票）与采购记录、药品实物不相符的内容不予确认的，到货药品应当拒收，存在异常情况的，报质量管理部门处理。 本文来源：网络收集与整理|word可编辑