外审需准备的资料
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外审需准备的资料
程序文件名称 必备记录
营业执照、税务登记证、消防演习，厂房验收报告 人力资源控制程序 培训记录控制程序 员工档案、劳动合同 年度培训计划、培训记录 特殊工种（焊接。质检、内审 员）培训记录、培训需求表 文件发放与回收记录、文件清单、文件修订/废止申请单、 文件补发申请单 管理评审记录 内部审核记录 质量记录一览表 合同品审表 顾客反馈信息登记、顾客满意度调查表、顾客满意度评价报告 顾客投诉记录表、顾客投诉/退货处理单 检测仪器一览表、检验报告 巡检记录、成品检验报告 来料异常处理单、不合格品处理单、产品质量问题处理单 纠正措施和预防措施单 新产品设计开发评审表、开发设计书、开发设计记录表、 新品样品检验报告、样品确认书 变更通知单 请购单、订购单、合格供应商名录、合格供应商调查表、 供应商评分表 作业指导书 人事 人事
工程变更控制程序 采购控制程序 生产过程控制程序
研发 采购 生产
设备管理控制程序
设备台账、设备验收单、设备维修单、设备保养表、设备 报废 材料/产品台账、标识卡 领料单、盘点表
生产
标识和可追溯性控制程序 产品防护控制程序
wenku.baidu.com
生产/仓库 仓库
整理并保存部门
备注
文件与资料控制程序
文控
管理评审控制程序 内部审核控制程序 记录控制程序 合同评审控制程序 顾客满意度控制程序 顾客投诉处理控制程序 检测测量仪器控制程序 产品检验控制程序 不合格品控制程序 纠正预防措施控制程序 设计开发控制程序
文控 文控 文控 业务 业务 业务/品质 品质 品质 品质 品质 研发
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