物资采购管理制度模板
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物资采购管理制度
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物资采购管理制度
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第一章 总 则
第一条 物资管理是个综合性管理体系。它包括计划管理、 质量管
理、 仓储管理、 统计管理等。因此搞好物资管理, 对促进施工生产, 质量
安全起着很大的作用。为加强项目部物资供应管理工作, 做到有章可循、
有标准可依、 保质、 保量、 科学管理的工作方针, 为规范项目部在施工
生产中的物资供应和管理, 控制采购成本, 提高项目部整体效益, 确保施工
生产顺利完成, 根据国家有关法律法规和相关规定, 依据集团公司有关规
定并结合项目部实际情况, 特制定本办法。
第二条 本办法适用于项目部在施工中所需物资的采购、 供应和管
理等活动, 是项目部采购施工生产所需物资过程中的决策、 价格监督、
质量检验等行为的基本规范。工程物资的采购活动依据局集团公司工程
物资采购管理办法进行。
第三条 工程技术部是项目部施工生产中物资采购和供应的管理职
能部门, 负责组织项目部招标承建工程中物资的采购, 负责项目部合格供
应商的认证工作, 依据公司物资部公布工程物资指导价采购, 参与公司采
购合同的谈判, 提出相关意见。
第二章 工程物资分类
第四条 施工生产中的工程物资分为设备、 材料两类。设备分为甲供
设备、 投标选定品牌设备、 投标未定品牌设备; 材料分为甲供材料、 甲
控材料、 投标选定品牌材料、 投标未定品牌材料、 零星材料。
第五条 ”甲供”是指工程建设合同中的甲方供应的工程物资, 不需要
公司签订采购合同; ”甲控”是指工程建设合同中约定由甲方经过招标确
定品牌、 供应商的工程物资, 需要公司签订采购合同; ”投标选定品牌”
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是指已经在工程建设合同中约定品牌、 供应商的工程物资, 需要公司签订
采购合同; ”投标未定品牌”是指在工程建设合同中尚未约定品牌、 供应
商的工程物资, 需要公司签订采购合同。
第六条 ”投标选定品牌”、 ”投标未定品牌”两类工程物资均纳入
公司集中采购管理, 零星材料由项目部、 项目部直接采购。
第三章 组织管理
第七条 项目部工程技术部负责B类材料( 依据指导价标的价值低于
10万, 数量不大的工程物资) 供应商评定; 定期公布合格供应商名单; 审核
项目工程物资采购申请计划及变更; 编制项目部拨付款申请计划; 编制工
程物资用款月度申请, 并报公司工程物资部。
第八条 区域项目部负责C类材料( 合同没有列明的零星小料) 供应商
评定; 区域项目部负责编制工程物资采购申请计划及变更; 负责现场工程
物资管理; 负责供应商后评价, 并报项目部工程技术部。
第九条 项目部参与公司工程物资部组织的竞争性谈判、 合同谈判;
参与项目部市场部组织的技术、 商务和报价谈判; 组织自采B类材料合
同谈判, 负责B类材料拨付款。
第四章 采购指导信息
第十条 项目部依据公司采购指导信息进行实施, 包括合格供应商名
单、 主要工程物资采购指导价两类。
第十一条 工程竣工验收后, 区域项目部对该工程所有供应商进行后
评价, 编制《供应商后评价报告》报项目部审批, 项目部审批后送交公司
工程物资部备案。
第十二条 供应商后评价报告主要包括产品质量情况, 产品外包装情
况, 装箱单及供货清单交接情况, 在施工过程中配合、 督导情况, 督导人员
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业务能力及服务质量, 供货期是否按合同约定, 开经过程中产品质量情况,
开通后售后服务情况。
第五章 供应商管理
第十三条 项目部在投标过程中需要明确供应商时,原则上应在合格供
应商名单中选择供应商。如需选择合格供应商名单以外的供应商,应将供
应商信息提供给公司工程物资部,由其进行评定并根据评定结果更新合格
供应商名单。
第十四条 项目部在投标过程中与供应商达成的供货价格原则上不超
过公司工程物资部公布的主要工程物资采购指导价。采购指导信息包括
合格供应商名单、 主要工程物资采购指导价两类。
第十五条 供应商是指采购活动中享有权利和承担义务的各类主体, 包
括生产商、 集成商、 代理商等。
第十六条 供应商应当具备下列条件:
( 1) 有独立的法人资格;
( 2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
( 3) 具有履行合同所必须的资金实力和专业技术能力;
( 4) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
( 5) 三年内无重大违法的生产经营记录;
( 6) 法律、 法规规定的其它条件。
第十七条 供应商应提供的资质证明资料:
( 1) 营业执照( 拟供应物资必须属于规定的生产经营项目) ;
( 2) 法人代表授权委托书;
( 3) 税务登记证;
( 4) 质量( 环境) 管理体系注册证书;
铁路单位物资采购管理制度
铁路单位物资采购管理制度1. 引言本制度旨在规范铁路单位物资采购流程，确保采购过程的透明、公平、便捷和高效。
本制度适用于铁路单位的所有物资采购活动。
2. 采购管理机构与职责2.1 采购管理机构铁路单位设立采购管理部门，负责协调和管理物资采购活动，包括制定采购计划、发布采购公告、处理投标文件、评审供应商等。
2.2 采购管理职责采购管理部门的主要职责包括： - 制定和实施铁路单位物资采购管理制度； - 编制年度采购计划，并根据实际情况进行调整； - 根据采购计划发布采购公告，并组织开标； - 对投标文件进行评审，确定中标供应商； - 签订和管理采购合同，并监督供应商合同履行情况。
3. 采购流程3.1 采购计划编制每年初，采购管理部门根据铁路单位的实际需求和预算情况，编制年度采购计划。
采购计划应包括物资名称、规格、数量、预算金额等信息。
3.2 采购公告发布根据采购计划，采购管理部门发布采购公告，包括公告内容、要求、投标截止日期等信息。
采购公告应在铁路单位内部广泛发布，以确保供应商能够充分了解并参与投标。
3.3 投标文件提交供应商根据采购公告的要求，准备并提交投标文件。
投标文件应包括供应商基本信息、资质证明、产品规格、价格等详细信息。
3.4 开标与评审采购管理部门组织开标，并对投标文件进行评审。
评审内容包括供应商的资质、产品质量、价格合理性等。
评审结果应按照一定的评分标准进行评定，以确定中标供应商。
3.5 签订合同与履行监督采购管理部门与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
采购管理部门应定期与供应商进行沟通，了解合同履行情况，并对合同履行过程进行监督。
4. 采购管理的注意事项4.1 透明公正原则采购管理部门应本着透明和公正的原则，公开采购活动的信息，保证供应商的知情权和参与权。
4.2 审核资质与质量采购管理部门对供应商的资质和产品质量进行审核和评估，确保供应商具有合法经营资质和提供优质产品的能力。
物资采购合同管理制度
物资采购合同管理制度第一章总则第一条为了规范和规范物资采购合同管理，提高采购合同管理的效率和透明度，保障物资采购活动的合法、公平和诚信，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内对物资采购合同管理的相关规定，包括合同签订、履行、变更、终止等环节。
第三条公司所有部门、项目组织和人员在物资采购合同管理活动中应当严格遵守本制度的规定。
第二章合同签订第四条在进行任何物资采购活动时，需先明确采购需求并向采购部门进行申报。
第五条采购部门在收到采购需求后，及时组织采购方案的编制，并进行审核。
第六条采购部门应当根据采购方案，选择合适的供应商，并据此与供应商进行洽谈。
第七条在确定供应商后，采购部门应当与供应商签订书面采购合同，并明确物资的品种、数量、质量、价格、交货期限等内容。
第八条采购合同的签订需要经过法务部门的合法审查和监督，并由法务部门负责存档管理。
第九条采购合同应当明确双方的权利义务、违约责任、争议解决方式和其他相关事宜，并由双方共同签字盖章生效。
第十条自采购合同生效之日起，采购部门应当及时将合同的相关信息通知相关部门和人员，确保合同的有效执行。
第三章合同履行第十一条在采购合同的履行过程中，采购部门应当严格按照合同规定的时间、数量、质量等要求，及时进行验收、结算和支付。
第十二条采购部门应当建立健全的物资进场登记、库存管理、质量监督等制度，确保合同物资的安全和有效使用。
第十三条若在合同履行中发生变更情况，采购部门应当及时向供应商进行协商，并根据变更情况进行合同的修改和补充。
第十四条采购部门应当建立健全的合同履行管理档案，将合同履行过程中的各项资料、记录、证明等有关文件进行归档保存，并定期进行查阅和备份。
第四章合同终止第十五条采购合同期满或者发生其他终止情形时，采购部门应当及时与供应商协商终止事宜，并根据合同规定进行结算和清算。
第十六条采购部门应当对合同终止的相关事宜进行归档管理，并向法务部门进行备案和通报。
第十七条在合同终止过程中，采购部门应当保证合同物资的安全交接，并清理、处理合同物资和相关文件。
办公室物资管理制度模板（4篇）
办公室物资管理制度模板一、引言办公室物资的有效管理是确保办公室日常运营顺利进行的重要保障。
为了提高办公室物资管理的效率和规范性，制定本制度，以确保办公室物资的科学采购、合理使用和系统管理。
二、责任主体1. 办公室主管：负责办公室物资管理的监督和协调工作，确保物资采购、使用和库存管理的规范和高效。
2. 办公室物资管理员：负责具体物资的采购、入库、出库、清理和盘点等工作，保障物资的安全和合理使用。
三、物资采购1. 采购计划：根据办公室工作需要，制定年度物资采购计划，并根据需要进行及时调整。
2. 供应商选择：根据采购需求，选择具有良好信誉和资质的供应商，并与供应商签订合同，明确交货时间、质量要求和付款方式等。
3. 采购审核：采购需经办公室主管审核批准后，方可进行采购。
4. 采购程序：采购过程中需要做好文件记录，包括采购申请、询价比较分析、采购决策、采购合同等。
5. 控制采购成本：在采购过程中要注意控制采购成本，确保物资采购的经济性和合理性。
四、物资入库和管理1. 入库要求：物资入库前必须验收，确保物资的质量和数量符合要求。
入库时需要做好入库记录，包括物资名称、规格、型号、数量、保管人等明细信息。
2. 库存管理：对已入库的物资进行分类、编号、标记，并进行定期盘点，确保库存的准确性和完整性。
3. 物资保管：办公室物资要安排专人负责保管，并做好物资的防火、防潮和防盗工作，确保物资的安全。
4. 报废管理：对已经损坏或过期的物资要及时进行报废处理，并做好相应的记录和报废手续。
五、物资领用和归还1. 领用程序：办公室成员需要领用物资时，必须提出领用申请，并经主管审核后方可领用。
2. 领用登记：领用物资时，需要填写领用登记表，包括物资名称、规格、数量、领用人、归还日期等信息。
3. 使用限制：领用的物资必须按照规定的用途使用，不得私自调拨或挪作他用。
4. 归还要求：领用物资使用完毕后，必须按时归还，并做好归还记录，包括物资名称、规格、数量、归还人等明细信息。
(完整版)物资采购管理制度
物资采购管理制度第一章总则第一条：物资采购供应管理是企业经营管理、产品质量、环境、职业健康安全管理体系认证的主要组成部分之一，因此加强物资管理，严格物资管理制度是促进企业发展,提高经营效果的有效途径.第二条：物资采购供应管理工作必须坚持“从生产出发,为生产服务”的观念，认真贯彻国家、企业经济管理的各项法规和制度，严格执行物资纪律，合理分配物资，及时、齐备、保质、保量、经济合理地组织供应，切实保证企业生产经营活动的正常进行。
第三条：加强物资科学管理。
在物资计划、采购、供应、核算、统计等各个环节上做到“计划有依据，分配有道理,消耗有定额，用料有核销”；合理储存和保管物资，定期清查库房，合理调剂余缺，压缩库存，保证在库物资数量、质量完整无损，降低仓储费用。
第四条：加强物资管理人员的培训，提高管理人员素质.物资工作岗位本着因事设岗，适当配备定员，不能缺岗、代岗，以保证工作质量。
第二章部门职责（一）部门职责1.负责物资系统的全面管理工作，包括制度制定、运行、修改与完善、监督检查制度落实；传达、贯彻上级有关文件精神;承担相关指标的完成。
2.负责公司物资采购各过程监控、建立采购制约机制；协调物资供应，保障工程项目施工正常进行。
3。
负责物资采购、验收、发放、保管以及周转材料租赁、使用、退场等过程管理。
组织分析主要材料、周转材料费用消耗,以便对管理薄弱环节加以控制.4。
掌握部门人员状况，负责系统人员培训、考核.5。
负责制定系统工作规划并根据公司要求适时调整。
6.负责与主管领导、上级主管部门、公司各项目部、部门间的沟通、协调工作。
7。
本部门与其他部门的协调与信息共享.（二）采购员岗位职责1、严格贯彻执行公司各项物资采购管理政策及有关材料管理规定,接受部门主管及技术部门监督检查.2、积极主动与申购部门联系，核实所购物资的名称、规格型号、数量等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。
3、熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价,择优选购”的采购原则,努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。
物资采购支付管理制度范文（三篇）
物资采购支付管理制度范文《物资采购支付管理制度》第一章总则第一条为规范物资采购支付管理，加强财务管理，保证物资采购支付的合规性和准确性，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及物资采购支付的相关部门和人员。
第三条物资采购支付应当遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保财务资金的合理使用。
第四条物资采购支付应当严格按照法律法规和公司内部规定进行，不得违反国家法律法规和公司的相关政策。
第五条公司内部涉及物资采购支付的具体操作事项，按照本制度的规定执行。
第二章物资采购支付流程第六条物资采购支付的流程包括需求确认、采购计划编制、供应商选择、合同签订、付款申请、财务审核、支付执行等环节。
第七条需求确认环节应当由物资采购需求提出方按照公司规定的程序进行，确保采购需求的真实性、准确性和合规性。
第八条采购计划编制环节应当由物资采购部门按照需求确认环节的结果和公司规定的采购程序进行，编制具体的采购计划。
第九条供应商选择环节应当由物资采购部门按照公司的相关政策和程序选择合适的供应商，确保供应商的资质和信誉度符合公司的要求。
第十条合同签订环节应当由物资采购部门按照采购计划和公司规定的程序与供应商进行合同的签订，确保合同的合法性和有效性。
第十一条付款申请环节应当由相关部门和人员按照采购合同的履行情况编制付款申请，并进行相关的审批手续。
第十二条财务审核环节应当由公司财务部门对付款申请进行审核，确保付款申请的合规性和准确性。
第十三条支付执行环节应当由财务部门根据财务审核的结果，按照采购合同和相关法律法规进行支付操作，确保支付的安全性和准确性。
第三章相关责任和制度执行第十四条公司内部相关部门和人员应当按照本制度的规定，履行各自的责任和义务，确保物资采购支付的合规性和准确性。
第十五条物资采购需求提出方应当按照公司规定的程序提出真实、准确、合规的采购需求，并积极配合相关部门的工作。
第十六条物资采购部门应当按照公司规定的程序进行采购计划编制、供应商选择和合同签订等工作，并保证采购的合规性和准确性。
商贸公司采购管理制度模板
商贸公司采购管理制度模板一、总则1. 本制度适用于公司所有采购活动，旨在规范采购流程，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量。
2. 采购活动应遵循公开、公平、公正的原则，严格执行国家相关法律法规。
二、采购计划与预算1. 各部门根据业务需求，提前制定采购计划，并提交采购部门。
2. 采购部门负责汇总各部门的采购计划，制定年度采购预算，经管理层审批后执行。
三、供应商管理1. 建立供应商信息库，对供应商进行资质审核和信用评估。
2. 定期对供应商进行评估，包括价格、质量、交货期、服务等方面。
四、采购流程1. 采购需求：使用部门提出采购需求，填写采购申请表。
2. 采购审批：采购申请表需经部门负责人审批后，提交采购部门。
3. 采购实施：采购部门根据审批后的申请表进行市场调研，选择供应商，进行价格谈判。
4. 合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
5. 订单下达：采购部门下达订单，跟踪订单执行情况。
6. 货物验收：货物到达后，使用部门负责验收，合格后办理入库手续。
五、价格与成本控制1. 采购部门应通过市场调研，确保采购价格的合理性。
2. 对大宗采购或长期合作项目，应进行成本分析，争取最优价格。
六、质量控制1. 采购部门应确保采购物品符合公司质量标准。
2. 对关键物资，应要求供应商提供样品或进行小批量试用。
七、风险管理1. 建立风险评估机制，对采购活动中可能出现的风险进行评估。
2. 制定风险应对措施，包括备选供应商选择、合同条款设置等。
八、监督与考核1. 采购部门应定期向管理层报告采购活动的执行情况。
2. 对采购人员进行绩效考核，考核内容包括采购成本、采购效率、供应商管理等。
九、附则1. 本制度自发布之日起生效，由采购部门负责解释。
2. 对本制度的修改和补充，需经管理层审批。
请根据公司实际情况调整上述模板内容，以确保其适应性和有效性。
公司采购部管理制度模板(8篇范例)
公司采购部管理制度模板（8篇范例）公司采购部管理制度模板篇1一、目的加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。
二、范围本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购。
三、职责3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。
3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。
负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。
3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。
3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。
3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。
3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。
3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。
3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。
3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。
四、采购作业操作规程4.1物资采购的计划、申请与审批4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。
4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。
4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
统一采购与物资管理制度
统一采购与物资管理制度一、目的与范围1.1 目的本制度的目的是为了规范企业的采购与物资管理活动，确保采购过程的公正、透亮和高效。
通过统一的采购与物资管理制度，提高采购效率，降低采购本钱，保证企业运营的顺利进行。
1.2 范围本制度适用于企业内全部涉及采购与物资管理的相关人员和部门，包含但不限于采购部门、财务部门、部门经理、采购员等。
二、采购流程与程序2.1 采购需求确认与计划2.1.1 采购需求确认任何采购需求必需经过采购部门与需求部门确实认后方可进行。
需求部门应向采购部门供应认真的采购需求说明，并注明需求的紧急程度、预算限额以及其他紧要信息。
2.1.2 采购计划订立采购部门依据需求部门供应的采购需求信息，订立采购计划。
采购计划应包含采购项目、采购数量、预算金额、采购时间布置等内容，并得到相关部门经理的审核和批准。
2.2 供应商选择与评估2.2.1 供应商筛选采购部门依据采购计划中的采购项目，进行供应商的筛选工作。
供应商筛选应遵从公平、公正、公开的原则，通过比较不同供应商的价格、质量、信誉等方面进行评估。
2.2.2 供应商评估采购部门应对筛选出的供应商进行综合评估，包含供应商的资质、经验、服务质量、交货期限等方面进行评估。
评估结果应做出认真记录，并反馈给相关部门经理。
2.3 采购合同签订与审批2.3.1 采购合同签订在确定合适的供应商后，采购部门与供应商进行合同谈判并签订采购合同。
采购合同应明确采购物资的规格、数量、价格、交货方式、付款方式、违约责任等内容，并由相关部门经理审批。
2.3.2 采购合同审批采购合同经相关部门经理审批后方可生效。
审批过程应记录审批看法、审核人、审批时间等信息，并将合同归档。
2.4 采购执行与验收2.4.1 采购执行采购员依照采购合同商定的内容进行采购执行，确保及时向供应商支出采购款项，定时接收采购物资。
2.4.2 物资验收采购部门应组织相关人员对采购的物资进行验收，并与供应商供应的出库清单进行核对，确保所收到的物资与合同商定的内容全都。
项目采购物资管理制度范本
第一章 总则 第一条 为加强项目采购物资管理，确保项目顺利进行，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所有项目的采购物资管理工作。 第三条 本制度旨在规范项目采购物资的采购、验收、使用等环节，提高物资采购效率，降低采购成本，确保项目物资质量。
第二章 组织机构及职责 第四条 公司设立项目采购物资管理小组，负责项目采购物资的全面管理工作。 第五条 项目采购物资管理小组职责： 1. 制定项目采购物资管理制度，组织实施并监督执行； 2. 负责项目采购物资的采购计划、招标、合同签订、验收、使用等环节的管理； 3. 组织开展项目采购物资的询价、比价、议价等工作，确保采购价格合理； 4. 对项目采购物资的质量、数量、交货期限等进行验收，确保符合项目需求； 5. 监督项目采购物资的使用，确保合理、合规、高效； 6. 定期对项目采购物资管理情况进行总结、分析和改进。 第三章 采购计划与招标 第六条 项目采购物资管理小组应根据项目需求，编制采购计划，经相关部门审核后报公司审批。
第七条 采购计划应包括以下内容： 1. 物资名称、规格、型号、数量、单价、总价； 2. 采购时间、交货期限、验收标准； 3. 供应商资质要求、售后服务要求等。 第八条 采购物资招标应遵循公开、公平、公正的原则，采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式。
第四章 采购合同与验收 第九条 采购合同应明确采购物资的名称、规格、型号、数量、单价、总价、交货期限、验收标准、付款方式、违约责任等内容。
第十条 采购合同签订后，项目采购物资管理小组应组织验收，验收内容包括： 1. 物资数量、质量、规格、型号是否符合合同要求； 2. 交货期限是否符合合同约定； 3. 供应商提供的相关证明材料是否齐全。 第五章 物资使用与监督 第十一条 项目采购物资管理小组应监督项目物资的使用，确保合理、合规、高效。 第十二条 项目负责人应定期向项目采购物资管理小组报告项目物资使用情况，包括物资使用数量、用途、效果等。
物资采购管理制度
物资采购管理制度物资采购管理制度（通用6篇）在社会一步步向前发展的今天，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编帮大家整理的物资采购管理制度（通用6篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
物资采购管理制度11目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。
2适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。
3工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
4物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料;4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。
4.3材料采购计划编制4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。
4.3.2工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。
各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。
4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。
5材料采购合同5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。