材料设备采购管理办法
附件一：**有限公司材料设备采购管理暂行办法第一条目的为了促进材料设备采购工作的开展，对采购过程加强控制，确保采购活动满足数量、质量、成本、交货期和服务方面的要求，达到加快进度、提高质量、节约成本的目的，特制定本办法。
第二条适用范围适用于公司在建项目的甲供材料设备、乙供材料设备以及按合同约定需甲方核价的管理工作。
第三条执行原则和依据（一）“检控并重，以控为主”，控制的关键是选择合格的供应商，必须体现公司采购合格产品的质量原则，体现运作效率与权力制衡。
（二）公司《招标管理暂行办法》。
第四条部门职责按公司“关于下发《招标管理暂行办法》的通知”（**[2013] 25号文）第三章第十四条相关内容执行，并对有关部门职责细化如下：（一）研发设计部（或总工）1.负责根据设计图纸、图集、变更等资料整理项目总体材料设备的技术标准、质量等级、品牌等，并组织工程部、设计部、招标采购部、成本部共同讨论确定项目总体材料设备的技术标准、质量等级、品牌等。
2.参与编制材料设备采购招标文件或合同文件，尤其是招标文件或合同文件中有关技术要求文件的编制，选用相关的技术文件及规范等。
3.参与对供应商进行评审、考核评价、审定投标入围的材料设备供应商。
4.参与较大以上设备的进场质量验证的检验、试验、对外送检工作。
5.参与处理较大型材料设备使用情况和施工过程中的重大事件。
6.参与较大设备安装工程的竣工验收。
（二）工程管理部1.负责根据公司年度计划和项目开发计划整理制定施工单位材料设备需求计划。
2.与设计研发部共同负责提出需用材料设备的技术标准、质量等级、品牌等。
3.参与编制材料设备采购招标文件或合同文件及开标等活动，并对招标文件及合同文件中现场管理条款等进行编制。
4.负责组织材料设备的进场以及质量验证的检验、试验、对外送检工作。
5.负责组织材料设备的移交以及监督材料设备的保管、标识工作。
6.负责组织和协调设备安装施工以及与供应商的关系。
7.负责反馈材料设备使用情况和供应商的服务情况。
8.负责组织设备的竣工报验。
9.负责处理材料设备进场和施工过程中的重大事件。
10.参与公司制订和完善材料设备采购管理制度和流程。
11.参与对供应商进行评审、考核评价、审定投标入围的材料设备供应商。
12.参与审查材料设备履约完成证明，对材料设备价款支付出具意见。
（三）招标采购部1.负责根据工程部提供的项目总体材料设备采购计划和设计部提供的项目总体材料设备的技术标准、质量等级、品牌等指标拟定分期材料设备采购招标文件或合同文件，并分传给工程部、设计部、成本部和财务部共同讨论完善定稿。
2.参与项目讨论确定材料设备的技术标准、质量等级、品牌等指标。
3.负责组织工程部、设计部、成本部和财务部共同对入围供应商进行评审、考核评价，收集整理各部门的考察评审意见（分传各部门负责人），报总工及分管副总初审后审定投标入围的材料设备供应商。
4.收集招标领导小组审查招标文件意见，并逐一进行修改。
经公司流程审批会签后，负责向各投标单位发放招标文件。
5.跟踪收集各投标单位在规定时间内的回标文件，依据单项招采计划，在规定时间内组织开标、评标及议标等活动，并推荐中标候选单位。
6.召集成本部及招标采购部进行采购合同的谈判和洽商，并将谈判成果及时向招标小组及总经理汇报，并依据最新指示意见，进行合同审批及签订工作。
7.负责收集市场材料设备信息，建立材料设备和供应商信息库。
8.负责建立供应商档案和推荐相应合格供应商名册。
9.负责收集整理市场材料设备价格及变化动态。
10.负责招标后的材料设备采购计划执行和零星材料设备的采购工作。
11.参与材料设备的进场以及质量验证的检验、试验、对外送检工作。
12.参与材料设备的移交工作。
13.参与协调施工过程中与供应商的关系。
14.负责跟踪记录材料设备的使用情况。
15.负责收集整理各种质量合格证书和检验试验文件。
16.参与采购设备的竣工报验。
17.负责协调和管理材料设备的保修服务工作。
18.参与对供应商进行考核评价。
19.参与公司制订和完善材料设备采购管理制度和流程。
（四）成本管理部1.负责审定项目总体的材料设备采购计划和数量。
2.负责汇总施工单位材料设备价款及工程总造价。
3.与招标采购部共同负责审核材料设备采购的计划估价与实际采购价成本。
4.参与项目讨论确定材料设备的技术标准、质量等级、品牌等指标。
5.参与材料设备招标文件和采购合同的谈判和拟订。
6.参与对供应商进行评审、考核评价、审定投标入围的材料设备供应商。
7.负责审查材料设备履约完成证明，对材料设备价款支付出具意见。
8.参与较大型材料设备进场质量验证的检验、试验工作。
9.参与处理较大型材料设备施工过程中的重大事件。
10.参与公司制订和完善材料设备采购管理制度和流程。
（五）财务管理部1.参与对供应商的银行信用及财务状况调查。
2.参与制订合同的付款条款。
3.汇总制订材料设备资金需求计划。
第五条对甲供材料设备的采购管理（一）编制材料设备需用计划、申报和审批1.施工单位必须在收到甲方全部施工图30天内编制项目材料、设备总体需求计划报工程部，并按照设计和有关标准、施工进度、采购周期要求提出准确、完善的材料设备需用计划。
计划应明确材料设备名称、型号、规格、材质等级、技术要求、厂商、材料类别及使用部位、数量、供货时间等。
2.月计划的提出原则上每月一次。
由于设计变更以及工期节点变化，允许补充材料设备计划。
甲方不受理未按要求申报的材料设备计划，由于报送的数量、规格偏差造成的损失由施工单位负责。
造成浪费的费用由施工方承担，并由工程部根据情况进行处罚。
3.施工单位根据审批后的材料设备总体计划，按工程时间节点编制每月材料设备计划。
月材料设备计划，应在每月25日前报监理和甲方审批。
4.在施工图未完善期间，施工单位可根据项目实际情况提出材料设备计划。
但计划必须科学合理，保证整个工程建设所需。
5.材料设备需用计划由施工单位报监理和甲方工程部专业技术人员审查其真实性、准确性，再由工程部报总工程师（总设计师）签字确认后交公司招标采购部组织采购，确保采购工作具有可操作性。
（二）市场调查和商务洽谈1.招标采购部根据材料设备需用计划制定材料设备采购计划。
2.招标采购部负责对材料设备供应单位前期考察和评估工作，通过信息收集、市场调查、性价对比等，草拟单项材料设备分析报告推荐供应（分包）单位。
3.大宗材料设备采购的商务洽谈，招标采购部应组织工程部、成本部、设计部及财务部进行综合考察，并编写供应商考察报告。
（三）材料设备采购供应商的确定1.招标采购部就工程设备材料采购计划向成本管理部提出立项。
2.成本部按照公司相关规定审查招标采购部提出的《材料设备计划表》和生产供货商名单，向公司招标小组报告。
3.设计部、工程部负责提供相关技术指标，并提前将材料设备供应计划到场时间、技术要求（部分材料设备需要图纸）等向招标采购部提交。
经招标采购部审查后拟定招标文件初稿。
招标文件应明确质量要求、技术标准、完工时间、供货地点、作业内容、验收办法、土建配合费、税金计取办法等相关内容。
4.招标的具体流程依据公司《招标管理暂行办法》执行。
5.招标领导小组组织开标工作，评标后将对比价格及综合分析形成文字报告，按合同程序申报，经报公司批准同意后签发中标通知书。
同时组织合同文本并按程序报批，报批时应附带合同文本、供应商登记表及其它相关资料。
（四）材料设备付款审批1.大宗A、B类材料设备付款审批程序为：材料设备供应（分包）单位申请付款，工程部审核材料设备进场是否属实、材料验收是否合格、工期是否满足合同要求等，成本管理部对材料或设备的数量及供货价款进行审核、并按合同约定的支付条款审核确认应付款项，公司复核及加签进度结算款批核书，财务部准备付款批核书及安排付款。
2.零星C类材料设备采购付款审批：由施工方或工程部填写零星材料采购计划表，经公司招标领导小组批准交采购部直接采购，经过验收和领用人员证明和工程部经理签字后报账。
库管员与工程部财务会计应做好各类材料设备付款台帐，建立完整的帐务体系，每月核对台帐一次，材料与财务主管据此检查。
付款台帐包含：合同类别、合同单位、产品名称、合同总价、付款日期、付款金额、工程量、增减工程量、增减帐目、各阶段付款金额、结算金额、签发日期等。
（五）材料设备现场管理见公司《现场材料设备管理及进场检查验收管理办法》。
（六）材料设备合同和档案管理1.材料设备合同（包括装饰材料合同）的签订，应按公司合同管理相关规定执行。
2.完成各单项招采工作后，招标采购部将该次招采所有资料均移交给成本部文员进行合同分发及相关资料建立完整的文字档案和电子档案，其中包括：已审查的供应商登记表、评估报告、供应商报价明细、单项对比分析报告、公司内部审查流程表、招标文件、投标文件、合同文本、付款统计等相关资料，以备查询。
第六条对乙供甲认质核价材料设备的采购管理（一）乙方应按照设计和有关标准、施工进度要求，按时将工程所需的材料设备组织到位，对所采购的材料设备的质量负完全责任。
（二）乙方采购的材料设备必须符合现行有效的国家标准、行业标准、相关规范等。
（三）乙供甲认质核价材料设备，乙方必须报甲方认质核价后方可采购。
未经甲方认质核价，乙方自行采购，质量和价格甲方有权不予认可。
采购价格高于合同价格时价差由乙方自行承担；采购时市场价格低于合同价格时按市场价调整合同价格。
（四）乙供材料设备核价工作流程（五）流程时限要求，为确保材料或设备询价、核价工作能快速、高效予以推进，如上询价、核价流程中各个环节均有时间限制要求，各部门必须在时限内完成本部门应做之工作职责，同时将流程移交至下一部门，直至整个流程结束。
若因某部门未在时限内完成流程签审并移交下一部门，由此给公司带来的一切损失均由相应部门及相应责任人承担。
工程管理部流程时限为2天（已考虑到合川传送至主城的时间耽误）研发设计部流程时限为1天招标采购部与周煜寿流程时限为6天（招标采购部与周煜寿之间应密切配合，确保在时限内完成）成本管理部流程时限为2天总经理审核流程时限为2天（成本管理部应及时报送、并追踪总经理签审）成本管理部分发各部门时限为1天工程管理部分发各单位时限为1天（六）经甲方认质核价的材料设备不得为压价而降低质量标准，否则甲方在结算时按核定价的85%及以下比例对该材料设备进行结算，对不能满足质量要求的不予结算并追究损失。
（七）认质核价部分材料设备乙供材料设备验收：认质核价部分材料设备到货时，乙方应提前24小时通知甲方相关专业人员、项目监理，按照投标文件、合同、认质核价申请表和样品要求，对到货材料设备名称、型号、规格、材质等级、技术要求、数量（包括配件和辅材）、生产厂家及相关技术资料等进行验收。
乙方填写现场材料设备验收记录表，相关方签字认可后，作为认质核价部分材料设备结算依据之一。
国有建设企业《大宗材料及设备采购招标管理办法》
国有建设企业大宗材料及设备采购招标管理办法1、为加强公司材料设备采购管理，规范采购行为，降低采购成本，根据集团《建筑物资采购、租赁招标实施办法》，结合公司实际特制定本办法。
2、采购招标范围：2。
1实行采购招标或租赁的物资包括：钢材、木材、水泥、商品砼、砌块、周转材料和水电安装主材等大宗材料，以及单台或批量价值20万元及以上的大型设备。
2。
2在工程开工前，每项大宗材料其需用总量20万元及以上的分别进行一次采购招标。
2。
3零星材料、甲方指定材料、单项需用总量小于20万元的大宗材料以及小型设备实行比选采购。
由采购人员三比一算后报主管领导批准后采购，其中单次采购在10万元以上的实行采购询价审批制，由项目部邀请三家以上供方报价进行比选,填制《材料采购询价审批表》报物供部或设备部审核、监审部复审、公司分管领导批准。
见附表1《材料采购询价审批表》3、采购招标小组的设立：3。
1公司分别成立材料、设备采购招标小组,由生产副总经理任组长，成员由物供部、设备部、安全生产部、监审部、财务部和项目经理部的有关人员组成。
3.2西安项目部、安装分公司相应成立材料、设备采购招标小组，分别负责西安工程和水电安装主材及设备的采购招标工作.4、采购招标程序:4.1编制材料需用计划及采购招标申请表：4。
1。
1项目部在项目中标后七天内或单位工程开工前七天向物供部报送大宗材料概算计划及采购招标申请，向设备部报送机械设备需用计划；当公司设备不能满足施工生产需要时，由设备部提出大型设备租赁、购置招标申请.见附表2《大宗材料概算计划》、附表3《材料采购招标申请表》.4.1。
2在工程开工后一月内提出单位工程材料预算用量，报经营部审核后送物供部建计划供料台帐实行限量供应.4。
1.3项目部提出招标申请必须明确以下几点：①工程概况（工程名称、地点、建筑面积、结构类型、开竣工时间);②拟采购材料的需用时间、数量、品种(品牌）、规格、质量标准和环保安全要求;③货款结算方式及支付办法(一定是项目部能做到的条件，因为一旦评标结果产生,签订合同必须按评标时的付款条件而不得更改）。
工程材料与设备采购管理办法
项目工程材料与设备采购管理办法为了规范骡马市项目物资采购行为，使项目工程材料、设备的采购工作能够满足工程质量和工程进度的需要，最大限度地降低采购成本，特制定骡马市项目工程材料、设备采购管理办法。
一、工程材料、设备采购的范围是指由建设方自行采购的建设工程所需的主要材料、机械设备、电气设备等。
二、工程材料、设备采购的方式1、招标选择供应商。
主要适用于大宗的的材料和较重要的或较昂贵的大型机具设备。
2、询价选择供应商。
即对3家以上的供应商就采购的标的物进行询价，对其报价经过比较后选择一家与其签订供货合同。
3、直接订购。
主要适用于所采购的材料、设备具有专卖性质，只能从一家制造商获得，或是关键性部件只有一家制造商能够满足工程质量要求。
三、骡马市项目工程材料、设备采购的原则1、对工程中使用的金额较大的大型机电设备均采用招标的方式进行采购。
金额较大是指采购金额在10万元以上的单台设备或者单项工程中总金额在50万元以上的设备。
2、对大宗材料采用招标的方式进行采购。
大宗材料是指批量大、价格较高的材料，大宗材料的招标由招标领导小组根据实际情况确定。
3、对批量建筑材料或价值较小的标准规格产品，采用询价的方式采购。
4、对采购的材料、设备具有专卖性质或唯一能够满足工程质量要求的可采用直接订购的方式进行采购。
另外从资金考虑，在供货单位付款条件比较优越的情况下，并认定供货单位的产品能满足工程质量要求，经招标领导小组同意也可采用直接订购的方式进行采购。
四、骡马市项目采购工作的职责与权限1、骡马市项目的采购权集中在公司，任何人自身没有采购的权利，采购人员是在公司的授权范围内并按公司的要求完成采购过程所承担的任务。
2、由公司经理办公会或招标领导小组根据采购原则和实际情况确定采购方式，并按照择优的原则确定供货单位。
3、工程管理部负责工程材料、设备管理工作，负责编制采购计划，内部工作的组织与协调、对外询价、业务洽谈、提供采购方案、拟定协议合同等业务。
建设工程材料设备采购管理办法范本
建设工程材料设备采购管理办法材料设备采购管理办法1．目的经过规范材料设备采购程序，形成各部门和环节的有效制衡和协作，以保证采购活动满足数量、质量、成本、交货期和服务方面的要求。
2. 适用范围公司确定自行采购的材料设备。
凡是金额达到招标条件的材料设备采购项目必须严格执行《招标管理办法》来选择合格供应商，后续的管理工作按照本办法执行。
3．相关文件《招标管理办法》（详细见合同预算部招标管理办法）《经济合同管理办法》《财务管理制度》公司有关制度4．执行原则4．1“检控并重，以控为主”，控制的关键是选择合格的供应商；4．2必须体现公司统一的付款和质量原则；4．3体现运作效率与权力制衡。
5. 职责5.1 材料部5.1.1负责制订和完善材料设备采购管理制度和流程。
5.1.2收集市场信息，建立材料设备和供应商信息库。
5.1.3负责对供应商进行评审、考核，建立供应商档案和合格供应商名册。
5.1.4制定项目总体的材料设备采购计划。
5.1.5负责组织制定各类材料设备的采购准备文件。
5.1.6负责材料设备采购合同的谈判和拟订。
5.1.7负责材料设备采购合同的报审和修改。
5.1.8负责组织材料设备的进场，组织进场检验。
5.1.9负责组织材料设备质量验证的对外送检工作。
5.1.10参与协调施工过程中与供应商的关系。
5.1.11负责跟踪记录材料设备的使用情况。
5.1.12负责收集整理各种质量合格证书和检验试验文件。
5.1.13参与采购设备的竣工报验。
5.1.14负责协调和管理材料设备的保修服务工作。
5.1.15负责对供应商进行考核评价。
5.2 公司质检部（工程技术部）5.2.1参与制订项目总体采购计划。
5.2.2负责提出材料设备需用计划。
5.2.3参与制作相关的采购准备文件。
5.2.4参与进场材料设备的检验和试验。
5.2.5负责监督材料设备的保管、标识及进入库管理工作。
5.2.6负责组织和协调设备安装施工。
5.2.7负责反馈材料设备使用情况和供应商的服务情况。
设备材料采购管理管理办法
设备材料采购管理管理办法设备材料采购管理制度一章总则一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料（设备）质量，减少投资成本。
提高对供应商的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资。
特制定本制度。
二条：本制度中所称“公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司，“分公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司派出之无独立法人资格的区域性公司。
三条：本制度中材料（设备）领导小组是指在材料（设备）采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。
四条：分公司设有采购部的，材料（设备）采购工作由采购部门负责；分公司未设采购部的应在工程部下增设专职采购人员负责材料（设备）采购事宜。
五条：本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员、各分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。
六条：材料（设备）采购的具体流程和细则在《材料（设备）采购实施细则》中予以明确。
七条：单宗采购总额预计万以上（含）或统一采购能够获得较优惠的材料（设备）由公司采购管理中心实施采购工作，单宗采购总额预计万以下（不含）由分公司实施采购工作。
七条：本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、职业规范和罚则六部分组成。
二章组织机构和职责八条：材料（设备）采购组织架构：公司材料（设备）采购领导小组公司采购管理中心分公司材料（设备）采购领导小组分公司采购部（工程部）专职采购人员九条：公司材料（设备）采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监、工程部经理等组成，公司总经理任组长，其它人员为组员。
十条：分公司材料（设备）采购领导小组由分公司经理、生产副经理、财务经理和工程部经理等组成；分公司经理任组长，其它人员为组员。
十一条：公司监事会和公司审计部有权对公司、分公司采购及采购招标工作进行监督和指导。
十二条：公司材料（设备）采购领导小组职责：⑴、对公司及分公司所有采购工作实施指导和管理；⑵、依据材料（设备）采购管理中心提供的报告确定长期战略合作伙伴；⑶、负责对分公司权限之外的材料（设备）采购招标形式、招标主持人、正式投标人、招标文件的审批及中标人的确定；⑷、对分公司权限之外的材料（设备）采购招标工作实施监督；⑸负责对采购管理中心提出的技术、经济、节能等方面的替换方案和建议做出评审和确定；⑹、对采购管理中心上报的供应商及其产品分析、对比报告做出批复；⑺、监督采购管理中心的运行方式、工作方法及相关文件下发；⑻、其他必须由公司材料（设备）采购领导小组完成的工作。
工程材料设备采购管理制度办法【16篇】
工程材料设备采购管理制度办法【16篇】【导语】工程材料设备采购管理制度办法怎么写受欢迎？本为整理了16篇优秀的工程工程管理制度范文，为便于您查看，点击下面《目录》可以快速到达对应范文。
以下是为大家收集的工程材料设备采购管理制度办法，仅供参考，希望对您有所帮助。
【第1篇】工程材料设备采购管理制度办法为加强工程材料设备采购的管理,根据国家有关法律法规的规定,结合公司的实际情况,制定本制度:一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门,具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。
二、对于大宗材料、大型设备的采购,必须进行公开招标或邀请招标。
通过考察综合评选,采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。
三、对不适宜招标项目的少量材料设备,要进行详细地考察了解,选择合适的产品。
四、对工程所需的材料、设备,应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划,周密布署,确保工期。
确定工程材料设备采购供货方后,应签定详细的供货合同,内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等,按照合同规定,保证及时供货。
五、工程用材料设备设专人管理,材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。
对不合格的材料、设备严禁办理入库手续,材料、设备领用办理出入库手续,办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部,保证帐物相符、帐帐相符。
六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据,以便结算入帐。
七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收,确保工程质量。
【第2篇】工程项目材料管理制度工程项目材料管理制度(范本)一、库房管理制度1.材料管理人员要坚守岗位,保持库容整洁干净,对入库的各种材料,对照计划单,来料单逐一核对,对物资的品种、规格、质量、数量,进行验收入库。
2.对质量、数量、品种、规格、型号不符合要求的,有权拒绝入库,并及时向上级有关部门反映。
3.根据材料性能要求,保管好物资,做好防护措施。
4.库内货架应摆放合理,利于货物的存储,按照品种、规格进行码放,标明货物的名称、规格、数量。
水利设备材料采购管理办法
水利设备材料采购管理办法一、总则为了规范水利设备材料的采购管理工作，提高采购效率、降低采购成本，并确保采购过程的公正、透明、便捷和合规性，特制定本管理办法。
二、采购范围水利设备材料采购管理办法适用于水利设备材料的采购活动，包括但不限于：1.水泵；2.阀门；3.水管；4.水表；5.水处理设备等。
三、采购程序1.需求确认：根据水利设备材料的需求，编制采购需求计划，并由相关部门审核确认；2.编制招标文件：根据采购需求计划，编制招标文件，包括采购公告、招标文件、技术规范等；3.发布招标公告：将采购需求公告在指定的采购平台上，向合格供应商发布招标公告；4.资格预审：对报名的供应商进行资格预审，排除不符合条件的供应商；5.招标文件获取：供应商缴纳招标文件费用后，领取招标文件；6.投标：供应商按照招标文件要求编制并递交投标文件；7.评审与评标：评审委员会根据招标文件要求对投标文件进行评审和评标，并确定中标人或推荐选定供应商；8.中标公告：公布中标结果，并与中标供应商签订采购合同；9.履约管理：监督和管理中标供应商履行采购合同义务；10.结算和支付：根据采购合同约定及时结算合同金额，并支付供应商。
四、供应商管理1.供应商准入：采购部门根据采购需求，对供应商进行评估，对合格的供应商进行准入，并签订供应协议；2.供应商绩效评估：采购部门定期对供应商的供货质量、交货时间、售后服务等进行绩效评估，评估结果作为后续采购决策的重要参考条件；3.供应商奖惩机制：对供应商的优秀表现进行奖励，对供应商的不良表现进行处罚，以激励供应商提供更好的产品和服务。
五、价格管理1.价格测算：根据市场行情、历史数据等进行价格测算，制定合理的采购预算；2.价格谈判：与供应商进行价格谈判，争取合理价格；3.价格监控：定期监控市场价格变动，做好采购成本管理。
六、采购合同管理1.合同签订：根据中标结果与中标供应商签订采购合同；2.合同履约：监督和管理供应商按合同约定履行供货和服务义务；3.合同变更：根据实际情况，对采购合同进行变更管理；4.合同结算：根据采购合同约定及时结算合同金额，并支付供应商。
材料设备采购招标管理办法
材料设备采购、招标管理办法第一章总则第一条为保证公司各开发项目顺利进行，有效控制工程成本、保证工程质量，规范公司材料设备采购、工程招标工作,提高材料设备采购、工程招标工作的透明度，特制定本办法。
第二条公司所有项目在执行材料设备采购和工程招标工作中适用本办法。
第三条与投标单位有利害关系的人员不得参与招标工作。
第四条公司成立招标小组。
组长由公司总经理或分管工程管理的副总经理担任。
组员由公司财务总监、项目主管、项目部经理、总工程师和总经济师等组成。
第五条如招标小组成员不能参加招标工作的，由组长或总经理另行委派其他人员参加。
第二章招标第六条涉及金额50万元以下的建筑工程、市政工程、园林绿化、配套工程、安装工程、装修装饰工程等项目发包由项目部按照本办法自行组织招标，公司项目主管代表公司招标小组参加。
第七条涉及金额50万元以上的建筑工程、市政工程、园林绿化、配套工程、安装工程、装修装饰工程等项目发包由公司招标小组按照本办法组织招标。
第八条涉及金额10万元以下的工程设计、材料设备采购、物业中介、宣传推广、模型制作、服务咨询等项目的招标工作，由项目部按照本办法自行招标。
定标后将有关材料送公司项目主管。
第九条涉及金额10万元以上的工程设计、材料设备采购、物业中介、宣传推广、模型制作、服务咨询等项目的招标工作，由公司招标小组按照本办法组织招标。
第十条由项目部组织、公司项目主管参加的招标，其责任由项目部承担；由公司招标小组组织的招标，其责任由招标小组承担。
第十一条招标工作按以下程序进行:一、制定或委托制定发包、采购计划;二、收集承包商信息、确定备选承包方;三、拟订、审批招标文件;四、备选承包商投标报价。
第十二条公司项目部各自按照年、季、月度分别编报发包、采购计划，送至公司项目主管汇总后，上报公司招标小组。
第十三条年度发包、采购计划应当于上年12月1日之前报送至公司项目主管，公司招标小组在30天之内提出审核意见。
一、季度发包、采购计划应于3、6、9、12月的15日之前报送至公司项目主管，公司招标小组在15日之内提出审核意见。
建筑材料设备采购定价管理办法
建筑材料设备采购定价管理办法建筑材料和设备采购定价管理办法是为了规范建筑行业中对材料和设备的采购定价进行制定的管理办法。
本文将从制定背景、定价原则、定价方法、执行程序等方面进行阐述。
一、制定背景随着建筑行业的发展，建筑材料和设备的供应商众多，市场竞争激烈。
为了确保采购过程的公平、公正，避免质量问题和价格不合理的情况发生，有必要制定一套科学、合理的建筑材料和设备采购定价管理办法。
二、定价原则1.公平原则：采购定价应公平、公正，不偏袒任何一方。
2.合理原则：采购定价应考虑市场价格、质量和供需情况，确保价格合理。
3.透明原则：采购定价应透明公开，确保供应商和采购方都能了解定价依据。
4.有效原则：采购定价应能够有效地引导和控制市场价格，保证供应商和采购方的利益。
5.约束原则：采购定价应符合法律法规和相关规章制度，不得垄断或操纵价格。
三、定价方法1.市场调研法：通过对市场的调研，了解建筑材料和设备的市场价格，按照市场价格进行定价。
2.成本加利润法：根据建筑材料和设备的生产成本、管理费用、销售费用等进行定价，并适度加上合理的利润。
3.比较法：通过与同类型的建筑材料和设备进行比较，确定定价。
四、执行程序1.制定采购计划：采购方根据项目需求和预算，制定采购计划，并明确采购的材料和设备类型、数量等。
2.市场调研：采购方通过市场调研，了解建筑材料和设备的市场价格，并进行比较分析。
3.选择供应商：采购方根据市场调研结果，选择合适的供应商，并与供应商进行谈判，明确价格、交货期等细节。
4.确定定价：采购方根据采购计划和谈判结果，确定建筑材料和设备的定价，并与供应商签订采购合同。
5.监督执行：采购方应加强对采购过程的监督，确保供应商按照合同约定执行采购计划，并进行相关的验收工作。
五、定价管理措施1.建立健全定价管理制度，明确各个环节的责任和权限。
2.加强市场监管，依法打击价格垄断和操纵行为。
3.鼓励建筑材料和设备供应商公开维护价格体系，避免价格波动。
材料、设备招投标管理办法
材料、设备招投标管理办法第一章总则第一条为了规范材料、设备的采购行为，加强采购行为的监督管理，降低项目成本，提高企业效益，根据相关法律法规并结合公司实际，特制订本办法。
第二条材料、设备的采购遵循公开公正、合理低价、诚实信用原则。
第三条本办法适用于公司、分公司及所属各项目部在生产经营活动中涉及单项合同估价在50万元人民币以上（含）设备、200万元人民币以上（含）材料的采购行为。
第二章组织机构和管理职责第四条公司设立招投标管理委员会（以下简称招标委），其主要职责是：制订和完善公司招投标管理制度；在评标小组提出的中标候选单位中确定中标单位；协调有关招投标工作的重大问题。
第五条招标委下设材料、设备招投标办公室（以下简称招标办），其主要职责是：制订材料、设备招投标流程；组织和实施招投标的具体工作；负责招投标档案资料管理。
第六条分公司设立材料、设备招投标工作小组，其主要职责是：负责制订和上报分公司及下属项目部材料、设备招投标计划；参与公司组织的具体招投标活动；负责本单位与供应商所签合约的履约管理并及时反馈信息。
第三章招标方式第七条招投标方式包括公开招标和邀请招标。
凡符合条件的材料、设备采购项目，必须按照有关规定进行公开或邀请招标。
不具备条件的采购项目，如受区域条件影响、带有地方垄断性的且只有独家或少数几家供应商的地方材料采购等，经公司招标委同意，可以不进行公开或邀请招标。
第八条非招投标采购项目根据采购内容和分级管理权限，分别由公司、分公司和项目部负责具体采购，采购合同按公司合同管理规定分级审批。
采购活动必须遵循货比三家原则，综合质量、报价、服务、信誉等因素，按照“三重一大”规定集体研究决定，并做好选择记录。
第九条业主或总包方对项目材料供应另有规定的从其规定。
第四章招投标工作流程第十条信息发布1、分公司根据项目需求向公司招标办提出招标申请和相关要求，招标办审核后提交公司招标委，确定招标方式（公开招标或邀请招标）。
工程建设材料设备采购及验收管理办法
工程建设材料设备采购及验收管理办法投入建设工程的材料、构配件及设备的质量，交货期、价格的控制，是全部工程竣工质量、工期、造价控制的基础。
为保证城市天然气利用工程建设能够顺利进行，并能切实有效地控制全部工程的质量、工期及投资指标，根据管理公司关于物质管理的有关规定，特对工程有关的材料设备的采购和验收制定以下管理办法，以明确建设方、项目监理机构及承包方各自的权限与职责。
（一）工程材料、构配件、设备采购计划的编制、审核和审批：1、承包方应在收到设计施工图后5天之内，按单项工程编制“工程材料、构配件、设备采购计划”（以下简称“施工用料计划单”）及编制说明，并及时移交项目监理机构审核（“施工用料计划单”分为建设方甲供施工用料计划单和施工承包方施工用料计划单（详见材计表Ⅰ）。
2、项目监理机构收到承包方编制的“施工用料计划单”后，应对照设计施工图进行认真细致的审核，3天之内完成审核，并将审核结果通知承包方。
3、项目监理机构应及时地将审核后形成的正式“施工用料计划单”由总监理工程师签署后报建设方进行审批。
（二）建设方负责采购的材料设备及验收1、由建设方按“施工用料计划单”采购的材料、构配件、设备，由建设方以甲供施工用料计划单向供货厂家下达“供货计划通知单”。
供、需双方已将“供货计划通知单”作为供需合同的附件。
供货计划通知单内容详见材计表Ⅱ，合同价款均为供货厂家（商）投递建设方施工现场（不含卸费）。
2、供货厂家（商）在送货时，填写一式五联的“材料/设备验收清单”（详见材计表Ⅲ），供货厂家在送货时，事先通知建设方（需方）送货估计到达时间及送货中途联系电话。
货物到达建设指定的现场后，由建设方、施工单位、监理对供货数量、质量进行验收，供货厂家并随货提供产品应具有的有关合格证、质量证明书、产品证明书、产品检验或实验报告等保证资料原件。
3、经三方共同验收合格的产品，由承包方妥善保管。
因承包方原因产生的丢失、破坏，由承包方负责赔偿。