法律法规及其它要求收集更新控制程序
余姚霍姆美特电器有限公司
文件编号： MP-MR-002
文件名称 法律、法规收集更新控制程序 版本号：0
二级文件
法律
法规
收集
更新
控制
程序
受控状态：
持有部门： 总经办ISO
批 准 审 核 标准化 编 写 编写部门
签 名
马永利
总经办ISO
日 期
2013.05.14
文 件 修 改 记 录
余姚霍姆美特电器有限公司
文件编号： MP-MR-002
文件名称 法律、法规收集更新控制程序 版本号：0
NO
申请/修订日期 版本 制/修订内容 修订页次 制/修订人
余姚霍姆美特电器有限公司
文件编号： MP-MR-002
文件名称 法律、法规收集更新控制程序 版本号：0
1. 目的
为了识别、获取并更新适用的社会责任法律、法规、标准及其他要求，特制定本程序。
2. 适用范围
适用于公司识别、获取和更新社会责任法律、法规及其他要求，以及确认其适用性。
3. 职责
3.1行政部负责获取社会责任法律、法规、标准和其他要求并确认其适用性，并及时更新。
3.2管理者代表负责评估法律法规及其他要求对公司管理体系的用项，必要时对管理体系作出修订。
4. 工作程序
4.1获取途径
a.从专业报纸、杂志及专业咨询机构等渠道获取；
b.从本地劳动和社会保障局、安全生产管理部门、UL、ETL或各种行业制定单位等部门获取，也可以从在线获得
相关资料。
4.2确认适用性
a 行政部根据公司需要，确认社会责任法律、法规及其他要求的适用性；
b 根据国际标准、国家标准、行业标准和地方标准，确定公司生产经营过程中各个社会责任标准的适用性；
c 行政部将收集到的法律、法规及标准的具体适用内容传达相关部门；
d 当现行的法律、法规、标准和其他要求有标准更新时，应重新确认；
e 行政部应随时获取并每年进行一次社会责任法律、法规适用性评审。
4.3社会责任法律、法规、标准和其他要求的管理
a 行政部获取和确认的社会责任法律、法规和其他要求应妥善保管并建立台账，负责跟踪其变化。
b 行政部将适用的法律、法规和其他要求及时转发到公司各有关部门，对过期或作废的社会责任法规文件应及
时收回。
c 行政部每半年要进行一次法律、法规、标准及其他要求的获取工作，同时每半年要监督检查各部门目标、指
标、社会责任活动表现与法律、法规及要求的符合性。
5. 相关文件
无
6.相关记录
6.1《法律法规清单》
余姚霍姆美特电器有限公司
文件编号： MP-MR-002
文件名称 法律、法规收集更新控制程序 版本号：0
修订状态 Replaced 修订日期 修订人
有害物质管理控制程序
受控状态受控页码1/10发布日期2023年03月10日实施日期2023年03月13日文件发行栏☑行政部☑采购部☑生产部☑工程部☑业务部☑品质部☑仓库修订履历表版本日期修改原因及内容提要修改人审核人批准人A02023/03/06新版发行受控状态受控页码2/10发布日期2023年03月10日实施日期2023年03月13日一、目的为确保本公司产品符合绿色环保要求、遵守法令，建立对有害物质的管控标准及管控程序，规范管控标准及管控过程，以确保为客户提供的产品符合法规和客户要求，特制定本程序。
二、适用范围2.1适用于本公司所有产品直接使用的物料，如塑胶抽粒、色母、色粉等；2.2适用于本公司委外或外协加工的所有物料，包含但不限于丝印、喷油等；2.3适用于本公司所有产品制程或返工实际需要使用到的物料，如清洗剂、酒精等；2.4适用于本公司所有产品的包装材料，如纸箱、纸板、PE板、PE袋等；2.5适用于本公司所有机器设备需要使用的润滑油、化学品、冷却液等；2.6适用于本公司模具物料及其零配件；2.7适用于本公司向供应商采购的各类物料；2.8适用于物料在各段的检验及储存；a.进料控制，包括所有的原材料、化学品、耗材、包装材料等；b.贮藏控制，在仓库贮存或产线所有物料控制，包括材料、半成品、成品等；c.制程控制，在制品制程控制；d.成品的包装控制；e.产品的出货与运输控制。
三、术语及定义3.1RoHS指令：关于限制在电子电气设备中使用某些有害物质指令，该指令2006年实施，2019年7月4项新增邻苯二甲酸酯类限制。
相关管控标准参见《有害物质管制清单》。
3.2WEEE：报废电子电器设备指令。
3.3REACH法规：关于化学品注册、评估、授权、许可和限制的欧盟理事会法规，该法规要求宣告SVHCs 含量信息。
3.4HSF产品：满足EU RoHS指令、EU REACH法规、无卤及其它环境管理物质要求的产品及材料；3.5MSDS：物质安全资料表，包含物质组成成分及含量的信息；3.6A类高风险物料：物料直接与产品有关系，是产品的组成部分或参与产品制程物料，分以下3类：a）直接物料，如：塑胶抽粒、色母、色粉等主要原材料；b）需参与生产成为产品的组成部分的非主要物料，如：油墨等。
相关方需求和期望识别及对应的风险与机遇对策措施
6
投诉处理及时
风险：投诉无人处理或处理不及时，导致客户端不满或抱怨，甚至终止合作
机遇：投诉响应快捷及时，最大限度的降低了客户端压力，加深客户好感
1、按《客户投诉及退货处理程序》文件要求处理客诉，
2、建立经验数据库，对客户提出的问题进行收集，防止再发生
品管部
7
政府机构
遵纪守法
风险：违纪违法、导致工厂被警告、管理升级、处罚、停业整顿、工厂关闭
质量部
5
沟通渠道畅通
风险：沟通渠道不通，找不到对应人，处理事情时间长效率低
机遇：沟通便捷，各接口通畅，客户省时省力
1、每月月初更新通讯录
2、各厂区、各部门每天组织早会，沟通前一天发生的问题，每周周会汇报上一周工作内容
3、每半年对客户进行一次满意度调查，积极收集客户的意见和建议
4、使用EDI、PDM等网络系统收集客户的要求
2、客户端有变更时，立即传递相关要求，同时积级与供应商沟通，与供应商达成一致认识
采购部
18
外包方
施工中不随意修改计划
风险：中途修改计划，浪费建材，工期延长，计划无法执行
机遇：施工过程中无需额外的监管，减少人力物力支出
1、寻找资质齐全、声誉较好的外包方洽谈
2、对施工方案确认无问题后，签订施工合同再施工
2、日常体系维护过程中，积极优化各过程流程，贯彻标准的同时，持续改进管理模式
3、管理评审时评审各部门体系运作的有效性、适应性，对问题的地方实施改进.
质量部
11
提出的问题点得到有效改善
风险：改善不满足标准要求，导致认证不能通过，证书失效
机遇：改善快捷及时有效，第三方认证机构满意度高
1、问题点的原因分析、改善措施，改善证据经第三方确认后，才能结案
BSCI社会责任管理手册
有限公司BSCI社会责任管理手册编制：批准：生效日期：第一章目录第一章目录第二章BSCI承诺书第三章管理者代表与EHS代表任命书第四章发放清单第五章术语定义第六章程序文件一览表第七章绪言第八章社会责任及劳动条件政策第九章组织架构与职责第十章BSCI 行为守则第二章BSCI社会责任承诺书本公司严格依BSCI社会责任要求,及中华人民共和国相关法律法规要求,向所有雇员承诺: 1．适用法律所有适用的国家法律法规、行业最低要求、国际劳工组织与联合国公约及其它更高要求的相关强制规定,公司均严格遵守。
2．结社自由与集体谈判权利在满足当地法规的情况下,公司尊重所有雇员自由组建和参加工会及集体谈判之权利。
3．歧视在涉及聘用、薪酬、培训机会、升迁、解职或退休等事项上,公司不得从事或支持基于种族、社会等级、国籍、宗教、身体残疾病、性别、性取向、工会会员、政治归属或年龄等歧视。
4．工资报酬公司应保证在一标准工作月内所付工资至少达到法定或行业最低工资标准并能满足员工基本需要,以及提供一些可随意支配的收入,并应保证不因任何惩戒目的而扣减工资。
5．工作时间公司应遵守当地法律及行业标准有关工作时间的规定,确保每个雇员在连续工作六天后,至少有一天休息时间,所有加班工作必须是自愿。
6．工作场所卫生与安全公司能保障提供安全和卫生的工作、生活场所,并确保所有雇员能接受健康安全方面的培训。
7．不雇用童工公司不得雇用未满当地法规的童工或未完成国家义务教育之年龄者。
8．禁止强迫性劳动与惩戒性措施公司不得强迫雇员劳动,也不得要求员工在受雇时交纳“押金”或寄存身份证件。
公司不得从事或支持体罚、精神或肉体胁迫以及言语侮辱。
9．环境安全公司遵守国家及当地所有环境方面的法律法规,加强环境保护,减少对环境的影响。
10. 管理体系公司建立完善的管理体系确保BSCI行为守则完全执行,并定期检讨遵守情况,向全体雇员进行公布,从而更好的达到及超越BSCI规定的要求。
HSE法律法规标准与其他要求的识别及获取管理制度-
HSE法律法规获取、识别管理制度1、目的为履行管理中遵守法律法规的承诺，确保公司法律、法规的适宜性、有效性，制定本制度。
2、适用范围2.1制度适用于本公司HSE有关的法律法规及其他要求的管理与评价。
2.2文件的传达和掌握3、职责3.1法律风险部负责HSE法律法规的培训、宣传、教育。
3.2安环部负责组织HSE识别并登记和保存，确认其适用性，负责《法律、法规、标准及其它要求清单》的汇总，向相关部门负责人传达有关要求；负责法律、法规的合规性评价工作。
3.3生产部（技术）负责对企业适应的技术标准、规范的识别和获取，向相关部门负责人传达有关标准。
3.4各分厂、部门负责收集、识别和适用性识别与本分厂、部门业务相关的法律、法规及其他要求，并及时报安环部，由安全环保部统一登记、传达、发放、更新。
3.5各分厂、部门负责将相关法律、法规和其它要求传达，全体员工有责任遵守法律法规和其它要求。
3.6管理者代表审批《法律、法规及其它要求清单》。
4、工作程序4.1法律法规与其他要求的获取4.1.1定期与有关部门取得联系，比如：xx市、xxx县安监局、环保局等获取最新法律法规与其他要求；4.1.2通过报纸、杂志、专业出版物等其他途径收集法律法规与其他要求；4.1.3通过互联网查询，收集最新法律法规与其他要求；4.1.4通过书店与图书馆获取最新法律法规与其他要求；4.1.5安环部通过上述渠道跟踪有关法律法规和其它要求的变化。
4.2 法律、法规及其它要求的识别4.2.1各分厂、部门对收集的法律、法规及其它要求进行版本、有效性和与产品、服务、活动适用性的识别确认。
4.2.2对评价出的适应本部门的法律、法规、条例、规范和标准填写《法律、法规及其它要求清单》，并将《法律、法规及其它要求清单》传递到安环部汇总，报管理者代表审批。
4.3法律法规的评价4.3.1评价方法可通过以下几种方式进行：①内审、外部审核、管理评审、环境因素、危险源识别等进行评价；②在法律法规发生变化时，通过对法律法规、标准和其他要求的有效性评审进行评价；③通过日常的工作检查及环境、职业健康安全的监测和测量进行评价；④在公司组织内审、管理评审、环境因素、危险源识别与评价时，将合规性评价作为内容之一列入，在管理体系与管理业绩评审报告中予以体现；⑤公司组织对文件适应性评审和跟踪法律法规、标准和其他要求的有效性时，将合规性评价作为内容之一，当发现不符合时，及时采取改进措施；⑥日常的环境、职业健康监视和测量或聘请外部监测机构，对公司及各分厂、部门某些环境因素、危险源的合规性进行评价。
变更管理控制程序
变更管理控制程序1、目的为了对人员、管理、工艺、技术、设备、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，从源头控制和削减在一定条件下产生的变更对企业管理体系的有害影响，对各类变更情况采取相应有效的控制措施，确保变更过程符合管理体系要求。
2、适用范围适用于管理体系运行过程中对变更的管理，包括：管理、设施设备、作业环境、人员、新工艺、新材料、设备用途更改等。
3、定义3.1设施设备：为满足施工服务需要配备的设施设备和机具。
3.2新材料：指新增原材料，特别关注材料中可能含有新的化学成分，并具有一定职业健康危害或环境污染的材料.3.3变更：指施工服务过程中，需要变更新材料、新设备、新技术、新作业环境、作业场所、作业人员、作业操作规程、体系管理等方面的变更。
3.4设施设备更改：是指对设备、工具等进行改造或更换。
3.5用途更改：是指由一般用途该做特殊用途，例：储藏室改为易燃化学品库或油库等。
3.6管理变更：政策法规和标准的变更，企业机构和人员的变更、管理体系的变更等。
4、职责4.1办公室（1）负责协助各部门对变更过程的调查、策划、实施控制、验证、文件建立和完善、人员的培训等。
（2）负责办理变更申请手续。
（3）负责管理体系变更时的文件建立及修订，并将变更内容传达到各部门人员。
（4）负责法律、法规、标准变更时的及时更新，并将最新法规、标准传达到各部门人员。
（5）组织对应急计划变更的沟通，协助各部门将应急修订内容传达与员工。
（6）负责人员组织机构及其职责的变更；（7）负责组织对新进人员、调岗人员的环境职业健康安全培训教育；（8）负责新进人员、调岗人员职责的确定、更正及传达、并修订相关文件。
4.2工程部（1）负责对作业场所合理布局，选择低能、高效、安全、噪音低的设备设施，控制作业场所职业危害因素，改善作业环境；（2）负责设备更改前后的危险源识别及风险评价，下降设备更改带来的职业安康安全危害和情况保护要求。
（3）负责获取新材料的信息、MSDS、运行时相关数据等资料，以及新材料环保和职业健康安全要求。
能源管理目标指标管理方案控制程序
能源管理目标指标管理方案控制程序第一篇：能源管理目标指标管理方案控制程序能源管理目标指标管理方案控制程序一、目的规定矿井各级能源管理体系目标、指标和管理方案的建立途径和要求，确保矿井能源管理体系的目标、指标和管理方案得到有效地管理和实施，不断提高矿井能源管理绩效。
二、适用范围适用于矿井对各单位能源管理体系目标、指标和管理方案的制定、实施、评审和控制管理。
三、职责1、最高管理者负责矿井能源管理体系目标、指标和管理方案的审批。
2、能源管理负责人组织相关单位和人员通过系统的初始能源评审，确定矿井能源管理体系的基准，制定矿井能源管理体系的目标、指标和管理方案。
3、环保科技中心负责监督和审核能源管理体系目标、指标和管理方案的实施和绩效。
4、党群工作部负责能源管理体系目标、指标和管理方案的宣传工作。
5、机电运营部负责电力目标的分解、计量和统计。
6、经营管理部负责矿井柴油的采购计划的审批，并上报能源管理负责人。
7、环保科技中心负责矿区内用水和蒸汽消耗目标、指标的制定，并上报能源管理负责人。
8、其他各相关单位负责按规定确定本单位的能源目标、指标和管理方案及其实施，并按规定进行检查、考核，以确保矿井能源管理体系目标和指标的实现。
四、工作程序㈠能源管理目标、指标制定要求1、能源管理目标、指标的制定应当以国家提出的“降低能源消耗、提高能源利用效率”的口号为宗旨，依照集团公司下发的节能目标责任书任务，遵守法规和持续改进管理体系有效性的承诺。
2、目标、指标应包括满足能源因素控制要求所需的内容。
目标通过指标具体化和量化，并与能源管理方针保持一致；指标的确定应体现具体用能过程或环节的优良性、可测量性、可调整性和持续改进。
3、针对能源管理目标、指标的实施，制定控制措施或管理方案。
㈡能源管理目标、指标和管理方案的制定依据1、国家有关政策、法律和法规要求；2、国内外同行业的生产经营状况和技术进步的动向；3、矿井能源方针及目前的管理、技术状况；4、重要能源因素识别和评价及控制的状况；5、集团公司下达的节能目标责任书任务；6、相关方对能源的要求。
RBA管理手册
修订记录0.1 颁布令1.本手册是根据RBA标准编制而成，手册规定了公司的劳工、环境、职业健康安全、道德规范等方面的行为标准。
2公司将定期每年安排内部审核和管理评审，必要时，及时采取有效改善和纠正行动，以确保公司经营活动始终符合RBA的标准要求。
3本手册由XX有限公司编制，并经公司总经理批准后公布执行。
4本公司希望籍此RBA管制系统的持续运转与改进，为公司创造永续经营和发展的有利环境,制造出令客户满意的产品。
总经理:日期:0.2公司简介设立日期:注册资金:工厂面积:来往客户:工厂产能:发展沿革:一、适用范围1.总则：目前，几乎所有跨国公司都已经意识到他们对全球合作伙伴的社会责任，一些公司会制定自己的公司政策，将公认的劳工标准作为采购合同条款，要求全球合作伙伴（特别是为他们生产产品的公司）遵守国际劳工标准和当地劳动法规，很多大型公司成立了专门的机构，或者委托专业公司监督公司的执行情况，如果发现有严重违反的情况，他们会要求立即纠正，严重的可能会立即取消订单。
本公司作为一家制造工厂，也收到来自公司客户的要求，主要客户曾来工厂实地检查，提出了一些宝贵的意见和建议。
为了确保公司持续符合RBA标准，确保公司的竞争力，公司决定全面执行RBA的标准。
2.应用：本管理手册适用于公司所有涉及RBA方面的活动，包括企业的社会责任、环境保护、健康安全、员工福利、工作环境、职业道德、体系管理等。
本管理手册适用于公司以下产品：3.允许的排除：本公司产品适用于RBA标准之所有条款。
二、术语和定义针对本技术规范的目的，适用RBA和以下给出的术语和定义。
1.公司任何负责实施本标准各项规定的组织或企业的整体，包括所有员工（即董事長、总经理、经理、主管、组长以及非管理类人员）2.供货商在供应链中直接或间接向供货商提供货物和/或服务的经营实体，它所提供的货物和/或服务构成供货商和/或公司生产的货物和/或服务的一部份，或者被用来生产供货商和/或公司的货物和/或服务。
法律法规和标准规范管理制度(6篇)
法律法规和标准规范管理制度一、目的为确定公司生产经营或业务活动中适用的安全标准化法律法规和其他要求，建立识别、获取这些法律法规及要求的渠道。
确保所使用的法律法规及其他要求为最新版本，提高员工和相关方的法律意识，规范安全生产行为，制定本制度。
二、适用范围适用于公司生产经营活动相关的国家、行业、地方的安全标准化法律、法规及其他要求的控制。
三、内容与要求3.1.识别和获取安全生产法律法规的范围：1.国家的法律、法规和标准；2.市政府制定的法规、标准及规定；3.国内行业有关标准和规定。
3.2.收集途径____公司各部门可通过与政府主管部门、行业协会、社会组织等部门保持联系，通过走访、电话、传真、信件、会议等方式获取有关安全生产法律，主动获取相关的法律、法规及其它要求。
____公司各部门可通过政府机构、报纸杂志、互联网等渠道获取国家、地方对安全生产有关的法律、法规及其它要求。
3.运营部也可以通过安全生产监督管理部门、技术监督部门、以及公安、消防、社会和劳动保障、卫生等部门获取有关安全生产的法律法规、标准及其它要求。
3.3程序____公司各部门每年至少进行一次识别和获取本部门适用的安全生产法律法规标准规范与其他要求，并将涉及到的法律、法规等专业技术规范、规定等名单上报运营部汇总。
2.运营部按汇总明细将收集到的最新版本法律法规及其他要求汇总，并上交至总经理批准后下发相关部门执行。
3.各职能部门负责将公司适用的安全生产法律法规及相关技术标准、规范要求传达和培训员工，并监督检查执行情况。
4.运营部应每年至少一次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求进行符合性评价，使企业的各项安全管理制度和技术标准、规范符合安全生产法律法规和其它要求。
3.4.更新1.运营部要根据公司实际情况和法律、法规及其他要求，修订安全管理制度，各部门及相关方根据以下条件确认获得的法律、法规及其它要求的适用性：(1)是否与公司职业健康安全、消防有关。
环境管理体系重点要素的审核
环境管理体系要素审核环境管理体系审核是针对体系17个要素和它们之间的内在联系进行了审核，审核员应在切实理解体系17个要素的功能和相互关系的基础上，依据不同组织的实际情况，确定审核的内容，明确审核的方式方法，本文将从环境管理体系要素审核的角度，介绍对于环境管理体系要素特别是针对重点要素审核的一些基本思路，并根据要素审核当中经常出现的一些问题探讨要素审核的技巧。
一、体系要求的审核内容1、环境因素、环境方针、法律及其他要求组织建立和实施环境管理体系的宗旨是为了改善环境绩效，而它是通过环境因素控制这一手段来实现的，所以环境因素是全部环境管理工作的基础和着眼点，环境因素识别与评价使得体系具备了这一工作基础，并且重点突出，有的放矢。
针对环境因素的审核应是、是紧紧围绕着ISO14001标准4.3.1条款规定要求来进行，即：环境因素识别是否具备充分性，环境因素评价是否科学合理，环境因素的更新是否使得识别和评价工作动态适应，以上三方面是否以程序化保证其实施。
环境方针是一个组织的最高管理者，依据该组织特点，针对其全部环境管理工作提出的原则和纲领，其纲领作用体现在两个承诺和一个框架之中，即承诺遵守法律法规，承诺持续改进和污染预防。
为建立目标、指标提供框架，针对环境方针的审核重点应突出：即方针的内容是否具备对组织的适用性，是否体现了两个承诺一个框架，管理上是否形成文件，付诸实施，予以保持并能达到全体员工以及可为公众所获取。
法律及其它要求是判别组织环境行为的准则，是组织所应遵守的基本行为规范，遵守法律与其它要求，不仅应体现在环境方针的承诺中，还应体现在环境管理体系的各个方面，标准中法律法规这一要求正是为体系中这一需求提供输入，它要求获取和识别适用于组织的法律及其它要求，并随着组织的发展变化和外部法规的变化使其动态更新，因此在进行此要求审核时，应从程序上把握其是否建立获取和识别法律法规的渠道，并持续保证其动态更新和适用，评审法规内容是否具备适用性及时效性。
ISO14001-2015环境手册和程序文件汇编
ISO14001-2015环境手册和程序文件汇编目录ISO14001-2015环境手册1.环境因素识别、评价和更新控制程序(含表格)2.法律法规和其它要求控制程序(含表格)3.能力、培训和意识教育管理程序(含表格)4.信息交流控制程序(含表格)5.文件控制程序(含表格)6.清洁生产实施控制程序(含表格)7.对相关方环境施加影响管理程序(含表格)8.化工原料、易燃易爆物品和油品管理控制程序(含表格)9.新项目环境影响管理程序(含表格)10.水污染防治控制程序(含表格)11.大气污染防治控制程序(含表格)12.噪声污染防治控制程序(含表格)13.固体废弃物防治控制程序(含表格)14.应急准备与响应控制程序(含表格)15.监测和测量实施控制程序(含表格)16.合规性评价控制程序(含表格)17.不符合、纠正措施和预防措施控制程序(含表格)18.记录控制程序(含表格)19.内部审核控制程序(含表格)20.管理评审控制程序(含表格)21.风险和机遇应对措施管理程序(含表格)22.组织环境与相关方要求管理程序(含表格)ISO14001-2015环境手册目录1.目的和适用范围2.引用标准3.术语和定义4.公司所处的环境5.领导作用5.1领导作用和承诺5.2环境方针5.3岗位、职责和权限6策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2环境因素6.1.3合规义务6.1.4措施的策划6.2环境目标及其实现的策划7.支持7.1资源7.2能力和意识7.3信息交流7.4文件化信息8.运行8.1运行策划和控制8.2应急准备和响应9.绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.2内部审核9.3管理评审10.改进附录A：产品工艺流程及主要污染源分布图附录B：公司组织机构图附录C：公司各部门职责与权限附录D：环境职能分配表附录E：环境管理程序文件目录1.目的和适用范围1.1目的: 本手册规定了公司的环境方针，描述和阐明了构成本公司环境管理体系的内容和要求，用于内部环境管理和向相关方证实本公司环境管理体系满足环境规定要求和有关法律、法规要求；1.2本手册所描述的环境管理体系适用于公司产品实现全过程。