材料采购制度学习资料
材料采购制度
总则
为了进一步加强材料的管理和经营工作，提高工作效率，降低工程成本，规范材料管理、采购、周转过程，增收节支，提高企业经济效益，本着分清职责，保证材料正常供应的原则，现结合本项目的实际情况，经研究特制定本制度。
第一条、工作职责
1、负责分公司自营项目所用材料、设备、租赁材料的采购供
应工作，汇总各部周转材料及使用材料计划，公司投标工程材料的询价及报价、样品样本的收集。编制项目材料入库物资验收登记簿、入库物资（大堆料）验收登记簿、劳务分包主要消耗核算表，收集材料信息。加强公司材料设备、材料出入库、盘点、材料记帐及各项目材料成本的核算。进行工程材料的管理与控制，及时反映各个工程材料的实际支出、盈亏。
2、负责并监督在施工过程中能多次周转使用及辅助材料的采
购、运输、调拨等工作，负责办理转卖和报废的统计等前期工作。
3、负责对工程施工过程中项目所使用材料的询价报价，样品
样本的收集，建立材料信息库。（由项目总工或者项目经理根据工程图纸，工程量，施工进度对所需材料编制采购计划）
4、材料科（机料部）负责本项目使用的主要材料、设备的询
价、采购、合同签订等工作，项目部以及工程科对所进材料质量进行监督、使用及调拨管理保管。监督项目部自购零星材料及辅材类材料的采购、验收、调拨程序，监督抽查采购价格。合约部对所签合同进行复审，审批工作。
5、材料科（机料部）负责项目材料、设备、周转材料的使用
管理及项目的材料台帐登记工作，对工程上使用材料进行抽查、监督。
6、材料入库必须有监控程序，材料科（机料部），工程科要
对每批入库的材料进行定期或不定期的抽检，大宗材料入
库每批都要入检。
7、承办领导交办的其他临时工作。
第二条、物资、材料分类
1、构成工程实体的主要材料：主要包括沥青、钢筋、型钢、
钢绞线、桥梁支座、防水材料、土工材料、给水管材、电
缆线、混凝土、水泥、粉煤灰、矿粉、外加剂、砂石料、
片石、石灰、墙体材料、声测管等。
2、不构成工程实体的辅助性主要材料：主要包括柴油、燃烧
油、煤炭等。
3、周转材料：主要包括组合钢模、方木、竹（木）胶板、桥
墩（台）钢模、预制（现浇）梁钢模、钢管脚手架及扣件、碗扣式脚手架及上下托、门式脚手架、周转使用的工字钢
及槽钢、贝雷梁、张拉顶进设备、拖拉设备及钢丝绳、隔
离墩、反光锥、围挡、施工标示牌等
4、除以上材料外，项目经理部也可根据项目特点增加核算范
围。
第三条、材料询价、定价程序
1、材料科（机料部）在收到项目部提出的材料计划单后视工
程的施工进度的需要缓、急一周内完成材料的询价工作，
填写《材料采购申请单》、《材料询价表》（需附3-5家
材料供应商的明细报价，联系人，联系电话、供应商名称、地址等报价单需盖供应单位公章），《材料询价表》经项
目总工、项目经理、分公司负责人，工程管理部，总工办、财务部、总经理审核批准后进行材料的合同签订及采购工
作。
2、材料科（机料部）在完成《材料询价表》后一年内完成会
签，材料科（机料部）要拿出主导意见并经项目总工、项
目经理、分公司负责人、工程管理部，总工办、财务部、
总经理认可；
3、对大宗材料、设备的询价、定价、采购，有机料部、项目
部组织采取公开招标或议标的方式，确定供应商合同，经
分公司负责人，工程管理部、总经理审核批准后方可采购。
4、对小型材料、零星材料、设备的询价、定价、采购，由材
料科（机料部）自行询价报项目部审核，由采购员进行采
购，采购时必须有两人以上参加，并要注明采购地点、供
应商名称、联系人、联系电话（确保信息准确）出现材料
组织困难应及时通知工程科。
第四条、材料采购流程
1、由项目经理或者项目总工根据工程的施工图纸、工程量、
工程的施工进度来编制工程材料需求计划表；
2、施工现场主要负责人根据当月的施工情况编制当月的材料
采购计划表，填写材料采购申请单交予材料员（机料部）；
3、材料员呈报材料主管领导审批，在呈报采购申请单时，要
先进行询价，必须有三家以上的询价记录。（大宗材料需
上报总公司工程管理部、总工办、财务部、总经理处审批）
4、审核完毕后由材料科（机料部）组织实施具体采购，采购
材料时必须有两人以上进行，材料员持签字完善的《材料
采购申请单》到财务科（财务部）办理付款手续；
5、材料购入后，施工现场主要负责人、材料员（机料部人
员）、仓库保管员必须亲自进行验收，并移交仓库保管员，开具入库单，在入库单上签字确认，留有验收记录；
6、材料员（机料部人员）持签字完善的报销单，后附发票、
入库单、材料采购申请单到财务科（财务部）办理报销手
续，月底施工现场人员根据进料情况，实际盘存情况将数
据传达至材料科（机料部），由材料科（机料部）登记主
要物资限额供应台帐等。
第五条、合同签订
1、壹万元以上（含壹万元）材料、设备合同的签订，材料
部（机料部）根据《材料采购询价表》确定供应商，综
合市场询价情况，拟订出材料合同样本（技术性指标需
会同项目部技术人员、实验室人员确认）随附供应商资
质证明、材料合格证明，交由合约部审核签订合同。
2、壹万元一下的零星材料采购（本材料整个工程项目用量
不超过壹万元），原则上可以不签订合同，项目部填写
备案说明，相关人员签字后交材料科（机料部）备案。
3、对项目上拟包工包料分项工程，签订合同时，需材料部
（机料部）、工程部共同参与，材料费占较大数额时由
材料采购合同范本
标段项目经理部 材料采购合同 合同编号： 购货单位：（以下简称甲方） 住所地： 法人代表： 供货单位：（以下简称乙方） 住所地： 法人代表： 为了明确甲、乙双方的权利和义务，确保本合同的顺利实施，根据《中华人民共和国合同法》，经双方协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。 一、供应物资的名称、规格、数量和价格如下表： 二、质量标准或要求：符合国家最新质量标准，符合甲方工程质量要求（特殊要求甲方应事前通知乙方），按公路标段施工图设计及招标文件技术规范执行。(甲方提供书面材料说明)。 三、供货时间：年月日至年月日。购货通知以书面为准（包括特快专递、传真、挂号信）。若甲方确实不再需要该材料需提前日以书面形式通知乙方。 四、出货地点：交货地点：。 五、运输工具为运输，运输方式为：（运输方式按以下三种方式选择：1、甲方自运；2、乙方自运；3、乙方代办托运）。运费由负
责。装车由方负责，装货费用由方负责；卸车由方负责，卸货费用由方负责。运输途中发生事故损失由方负责。 六、产品包装和计价：包装规格需达到保证产品质量标准，运输过程中如发生产品受自然条件等原因变质、损坏，由乙方承担损失。（此条款视实际情况而定可适当增减） 七、验收：自货物运到甲方之日起日内为计量数量和检测质量时间，如数量短缺或质量达不到本合同规定，甲方需在本条约定的检测时间后日内通知供方。逾期不通知的，即视为数量无缺、质量合格（产品有质量保证期或低于国家强制性标准的除外）。每次交货后甲方需同乙方共同签订接收单据，一式两份，双方各执一份，作为结算依据之一。 八、超合同供货：如系同城供货，甲方可拒绝接受；如系异地供货，由甲方通知乙方处理，且甲方不负责保管。 九、结算依据：乙方必须根据甲方要求每5日及时与甲方进行对账结算，并签字确认，过期不补。乙方在供货结束后1个月内必须与甲方核对所有账目，在对账单上双方签字确认。乙方必须以甲方验收合格的数量和接收单据为结算依据。 十、结算支付：甲方向乙方支付货款时，乙方在提供接收单据的同时，还需提供与支付额度相应的正规发票，如不能提供，甲方有权从乙方的材料费中按10%税率扣除，并代为缴纳。每次收到乙方开具的正规发票后日内付清当期款项。延期付款按欠款额的同期银行活期存款利率计算利息。 十一、合同变更或解除： （一）、变更或解除合同必须经双方协商，以书面协议为依据，任何一方因为不可抗力而不能履行合同，需经双方协商后合同履行期限可以顺延，也可以变更或解除。 （二）、乙方有以下情况之一时，甲方可立即解除合同：
公司原材料采购管理制度
原材料采购管理制度 1．原材料采购合同管理制度 物资采购合同管理制度 第一章总则 第一条目的。 为了规范采购合同签订的管理，保证交易的可靠有效，降低采购风险，最大限度维护公司利益，特制定本管理制度。 第二条适用范围。 本制度适用于生产所需的各种原材料、外协加工、设备及备件、模具、办公用品等采购。 第三条权责划分。 1．供应部负责合同条款的商讨、草拟和合同的履行跟踪。 2．生产总调、质量管理部、技术部和财务部参与合同条款的公审。 3．项目经理或其授权人负责合同签订的批准。 4．财务部负责合同资金的准备与结算 5、档案室负责合同原件的保管。 第二章合同拟定、审批和签署 第四条合同拟订。 1．合同拟订必须在进行供应商调查和询价、比价的基础上进行。 2．采购合同部门主管应根据对方资信情况，起草符合本制度规定的采购合同。 3、采购合同应本着先A级后B级，特出情况下经批准才能启动C级供应商。 第五条合同必要条款。 1．交货地点、方式。 2．交货期。 3．产品包装要求。 4．规格、特性指标含量。对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂的原料和设备，如设备、非标准件、原料的特殊性要求等，应做详细要求，必要时签订技术指标含量必备协议书。 5．验收。
（1）供应商应严格遵守合同约定，按期、如数、保质于指定地点交货。 （2）供应商供应的货品必须为完好合格品。 （3）验收工作由集团质量管理部和检测中心进行，供应商可提供必要的技术支持，但对集团的最终判决不得持有异议。对长期合作的供应商可将抽样方式、样品试验、判定基准与对方沟通清楚。并且可以邀请供应商参加抽样和检验。 6．标识要求。 对不同批号混用可能导致品质问题或带来生产不便的货品如套管、钢筋或易于混淆的货品，应要求明确标识，以便进行区分管理。 7．不合格品处理。 （1）不合格品应由供应商取回，并由企业另定期限补齐。 （2）鉴别不合格品时所产生的人工费用由供应商承担。 （3）集团降低验收水准接受供应商的货品时，货款应酌情折让。（具体标准见附件）（4）因货品不合格所产生的一切损失及费用由供应商负担。 （5）不合格产品应及时通知供应商，通知发出后在规定时间内公司不收取保存费用，超出通知时间的仓储部门应按照每吨每天20元的费用收取保存费。此项费用应交财务部门另立财务科目归帐。 8．保密条款。 供应商不得泄露集团订购物品或估价的材料规格、设备型号、数量、货物及其他业务机密。 9．付款方式。 （1）货款支付结算采用货到后每月按特定时间段按比例付款的方式； （2）如采取付定金10 %，货到付验收合格在一个月后付70 %的方式，原则上定金不超过10%，最后一笔款在原材料使用后的下个月支付。 （3）款到发货的方式应尽量避免，不得已时也应以此为条件争取折扣。 第六条合同审批。 1．针对大的供应合同或资金较高的供应合同，供应部将拟订的合同初稿交相关部门审核并使之提出建议。 2．公司财务部主要负责对合同价款的形成依据、款项收取或支付条件等条款进行审查并提出意见。 3．公司法律顾问主要对合同内容条款的合法性进行审查并提出审查意见。
采购管理制度及流程
1 采购管理制度与工作流程 目 录 第一章总则 第二章采购计划管理制度 4. 第一节采购计划编制制度 第二节采购预算管理制度 第三节月度采购计划管理制度 第三章采购计划管理流程 10 、采购计划工作流程 10 二、月度采购计划增补流程 11 第四章相关表格 12 一、购买申请单 12 二、紧急采购申请单 13 三、物资米购计划表 13 四、年度预算米购表 14 五、采购变更审批表 14 六、计划外采购申请表 15 恩施和诺生物工程有限责任公司 采购管理办法 第一章总则
购合同, 货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。 为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本, 特制定本办法。 第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。 第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理, 统一由采购部负责。负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资 外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设 备；实验用品、试验材料；基建材料采购。 第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、 规格、质量要求进行采购。 各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料 名称、时间、数量、规格、质量等内容。 第四条、采购应坚持成本效益原则、 质量原则、进度配合原则、公平竟 争原则。要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函 进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下, 按照质优价廉、同质价低的原则采购。 按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程 进行。 对于进行大宗米购或经常米购的供应商，在米购前应当签订米 合同签订应当明确标的数量、规格、型号、单价、金额、供货时 间、地点、运输方式、运费承担方、发票、付款期限等重要事项。 第七条、对本地采购低值易耗品的结算，采取按月凭票结算方式。 第八条、除零星采购外，支付货款必须以银行转账方式支付。 第五条、 第六条、
建筑装饰公司材料采购流程
建筑装饰工程有限公司材料采购流程为加强各工程项目材料采购及材料管理，特制定本流程。
流程图说明： 1、各工程项目在正式施工前，由各工地有关人员（或项目经理）提供材料采购清单（见附件），采购清单应对所采购材料的规格型号、尺寸、厚度、颜色、数量及采购时间做详细要求，并经该工程项目经理签字确认后，提供给材料采购人员进行审核、询价。对于需要加工的材料，采购人员须将该材料的加工周期书面告知项目经理，以便项目经理进行相应的施工安排。 各工地采购清单每周申报一次，于每周星期五上午向材料采购人员提报（遇特殊情况，允许工地每周提报两次采购申请，提报时间视具体情况确定），采购人员应及时进行审核、询价。各工地项目经理应对所提报材料的规格型号、尺寸、厚度、颜色、数量负责。 2、材料采购人员应于星期五下午将询价及审核过的采购清单传递至项目经理处，经项目经理复核，双方签字后，报给工程总监签字并报部门负责人审核签字（可事后补签）。该采购清单一式四份，一份采购人员留存，一份项目经理留存，一份项目负责人留存，一份传递至财务作成本监督控制之用。采购人员按照审批后的采购清单进行采购。对于没有加工周期的材料，采购人员必须保证一天采购完毕。 3、供货商将材料运送到工地，项目经理须对材料进行验收。验收时须对材料的数量、规格型号、尺寸、厚度、颜色等进行仔细核对与确认。确认无误后，项目经理须在送货单上签字，如项目经理当时不在现场，由工地其他人员代签收的材料送货单，项目经理须在事后补签，以作为与财务对帐与报销的依据。 4、本流程规定各工地提供一式四联收货单，由项目经理签收后，一联项目经理留存，一联由项目经理传递给材料采购人员以作为对帐与报销依据，一联传递至财务以作考核之用，一联传递至预算人员处作签证之用。经项目经理签收的送货单据须于每周星期五提交下周采购申请时一并提交给采购人员。延误提交的给予项目经理每次100元的处罚。该考核由采购人员计量，上报财务执行。 5、采购人员须按时对各工地传递的收货单据进行整理登记，每月月底须将本月各工地所耗材料报送财务对帐，以便财务正确核算各工地成本。采购人员超过该期限对帐每延误一天处罚50元，该考核由财务部相关岗位人员计量并执行。 注：1、本流程适用于公司所在地的所有工程，外地工程的采购申请与收货单据传递可以以邮件方式进行，其他均按照此流程执行。 2、经项目经理验收的材料，在施工过程中发生的损坏或丢失，由采购人 员进行监督，项目经理承担责任。 3、对于指定材料的采购，由经办人签定合同后，将合同传递给采购人员
材料采购合同范本完整
材料采购合同 购货单位：（甲方） 供货单位：（乙方） 签订地点： 依据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，为明确甲、乙 双方的权利和义务，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲、乙双方经 协商一致，就甲方承建的常工程项目向乙方所购本合同第一条所列货物，达成如下协议： 第一条采购内容及单价见附表： 第二条产品的质量标准，按下列第项执行： 1、按国家标准执行； 2、无国家标准而有部颁标准的，按企业标准执行； 3、无国家和部颁标准的，按企业标准执行； 4、没有上述标准的，或虽有上述标准，但需方有特殊要求的，按照甲、乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。 第三条产品的包装标准和包装物的供应与回收： 1、； 第四条产品的交货方式、运输方式、交货地点： 1、交货方式，按下列第（）项执行：
（1）乙方送货（含运费）；（2）乙方代运；（3）甲方自提自动。 2、运输方式：汽车运输； 3、交货地点：； 4、现场卸货及安全责任由乙方负责； 5、货物交货数量的正负尾差、合理磅差和在途中自然减（增）量的规 定及计算方法：。 第五条产品交（提）货时间：。 第六条产品的结算： 1、在合同期内，如遇交易市场价格发生变化，凭厂家调价发布的调价 通知给予结算。 2、付款方式：付款前乙方必须提供符合税务部门要求的税率为17%增 值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款。 （1）结算时凭货物送货单到核算部结算单，凭结算单到财务部 门办理结算手续。 3、货款增值税专用发票的要求： 发票名称应为企业营业执照全称，内容完整，打印清晰，密码区不能出格、压线；加盖发票专用章不能压住发票金额；发票抵扣联不可折叠；且 必须保持票面干净整齐，不能污损，发票的正反两面均不能签字。 第七条验收方式： 1、验收时间：到货验收； 2、验收方式：现场材料员现场清点验收； 3、验收标准：国家现行验收标准。
公司材料采购管理制度[最新]
公司材料采购管理制度 一、目的 加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。 二、范围 本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。 三、职责 3.1销售科根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。 3.2工程科根据工程施工计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。 3.3材料科根据工程科报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。 3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。 3.5各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、工程科、材料科提交申请，并经初审后交
各分管副总或总经理批准。 3.6分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。 3.7财务科负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织。 3.8工程科负责原材料、辅料、备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。 3.9各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。 四、采购作业操作规程 4.1物资采购的计划、申请与审批 4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。 4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。 4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、工程科、材料科提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。 4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。 4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用
材料采购供应制度及流程
宁夏汇力丰电力科技有限公司银川分公司 材料管理制度 1、目的 为了加强工程部材料设备管理，对物资、构配件、设备采购实施有效控制，确保采购物资符合规定的采购要求，降低材料设备成本支出，提高公司经济效益，特制定材料设备管理制度。 2、适用范围 适用于公司各项目部需用物资的采购活动的全过程和用户提供物资的验证。 3、相关文件 材料采购流程 4、职责 4.1责任领导 本制度的责任领导是工程部经理，其职责为：负责监督、指导本制度的实施。 4.2责任部门 本制度的责任部门为工程部，其职责为：负责检查并执行本制度。 4.3执行层 本制度的执行层为公司材料员和项目材料员： 公司材料员其职责为：负责材料管理工作，对材料出入库、盘点、返还等工作全面负责，公司材料员必须严格按照出入库制度、盘点制度、材料返还制度管理公司材料。 项目材料员其职责为：对项目申领材料的使用、消耗、损坏、剩
料归还等工作全面负责，做好项目材料领用、归还登记，杜绝材料浪费或挪作他用。 5、材料分类 所有材料分为主材/设备、辅材及小型机器具、机械台班等。 a）主材/设备：由项目部根据图纸，拟定主材/设备清单。 1）甲供材料（部分主材），由业主采用招投标等方式采购，项目部与业主指定的供应商签订供应合同，由供应商根据项目部所提供的计划，适时、适量地组织供应。 2）主材（甲供材料除外），由公司经营部确定合格供方，项目部在认同质量和价格的基础提交采购申请，并组织进料和质量、数量的验收。b）辅材及小型机器具：根据承包方式、工程规模及合同要求进行责任划分，可分为劳务租赁材料、公司提供物料。 c）机械台班：根据使用性质分为中长期机械和现场应急机械。 6、材料采购及出入库登记制度 6.1材料采购 项目启动时，由经营部确认施工项目内容（施工合同、图纸），由项目部根据施工图纸，拟定《工程材料申请表》（见附件1），上 报工程部审核，递交经营部审核，递交财务部审核，最后递呈总经理批准，交总公司材料部采购供应，材料采购后由公司材料员及时登记入库。 材料采购流程图见附图1。 6.2材料验收 主材的质量直接影响工程质量，公司材料员接收材料时应做好验收记录，根据《工程材料申请表》确认材料材料品牌、型号、数量、
钢材材料采购合同范本.doc
钢材材料采购合同范本 【篇一】 甲方(需方)： 乙方(供方)： 合同编号： 鉴于甲方施工生产的需要，同意由乙方供应甲方项目的钢材，依照《中华人民共和国合同法》及其它相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，订立本合同，以资共同遵照执行。 一、产品名称、品牌、规格型号、厂家、需求数量、单价、金额、进货时间： 二、交货时间、地点、方式及风险承担： 2.1.交货时间：具体进场时间由甲方根据计划要求提前以书面形式通知乙方及时供货。 2.2.交货地点及方式：按甲方计划送货至甲方项目施工现场的指定地点或甲方指定的集中加工地点。 2.3.本合同项下的货物由乙方送至甲方指定的交货地点后，经甲方验收合格，并办理书面验收手续后，该货物的毁损、灭失的风险由供方转移至需方。 三、运输费用承担： 3.1.乙方负责汽车运输至甲方施工现场指定地点，乙方负
责卸车。 3.2.材料的装卸、运输、过磅由乙方负责，费用由乙方承担，费用按元/吨(一般为30-40元，因不同项目情况有变化)，与货款一并结算。 四、质量要求、技术标准、品牌及乙方对质量负责的条件和期限： 4.1.按国家标准执行：线材质量要求符合国家标准 GB/T701-1997，螺纹钢材质符合国家标准GB1499-1998. 4.2.乙方供货时随车必须提供乙方加盖公章的质量证明文件四份。 4.3.乙方必须保证所供钢材为合格产品。 五、包装标准、包装物的供应与回收： 六、钢材计量方法(在招标时明确，可采取以下三种方式之一)： 6.1.盘圆、φ14以下螺纹钢按过磅计重，过磅单上必须由双方人员签字，φ14及以上螺纹钢按点支计重，最终以工地实际签收数量为准。 6.2.盘圆按过磅计重，螺纹钢点支，最终以工地实际签收数量为准。 6.3.盘圆、螺纹钢均按过磅计重，最终以工地实际签收数量为准。 七、验收标准、方法及提出异议期限：
原材料采购管理制度
原材料采购管理制度（草稿） 为规范公司原材料的采购流程，提高采购效率，满足经营需求，特制订本制度。本制度中的原材料是指用于建筑垃圾资源化再生产所需的材料，包括但不限于水泥、沙子、外加剂、颜料、木托盘、钢托盘等。 一、职责分工 （一）生产部负责原材料的请购、出入库管理； （二）供销部负责供应商的确定、原材料的采购、采购合同的订立与履行； （三）研发中心负责原材料的验收； （四）财务部负责付款程序、采购及出入库监管； （五）设采购询价小组，由总经理任组长，成员由主管副总、生产部负责人、供销部负责人、采购专员组成。（经总经理授权，可由主管副总全面负责采购询价工作）。 二、采购流程 （一）原材料请购 1、生产部根据月生产计划、库存材料制定月用料请购计划，由生产部负责人、主管副总审批后交供销部、研发中心。金额 万元以上的采购由总经理审批。 2、请购单应注明材料名称、规格型号、数量、需求日期及注意事项。
3、计划外采购、紧急采购可特事特办，但需在采购开始后3日内完善相关采购手续。 （二）原材料采购 1、常用原材料的采购 （1）常用原材料由供销部据供应商目录直接实施采购，如第一供应商缺货，依次向第二、第三候补供应商实施采购，无需另行报批。独家供应或总代理等特殊情形除外。 常用原材料如下： （2）供应商目录的确定 供销部采购专员根据常用原材料的性质、产地、规格型号及数量联系3-5家供应商，会同生产部进行询价、比价、议价、实地考察等，供销部、生产部分别撰写询价报告、提出采购建议，经采购询价小组审批后分等级纳入供应商目录。经审批后的供应商目录由供销部、生产部、财务部留存。 （3）供销部根据市场行情适时调整采购价格，并履行相关审批手续，原则上应至少每年梳理、重新筛选1次供应商目录。 2、非常用材料的采购参照供应商目录的确定方式进行。 （三）合同与付款 1、供应商确定后，供销部负责起草合同文本，生产部、财务部、办公室分别对相关技术条款、付款条款、法律风险进行审核，审核期限为1个工作日。审核完毕，向供销部提供修改建议，由供销部与供应商具体磋商、签订。
《某公司采购管理制度及操作流程》
采购管理制度及操作流程 一、目的 为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。 二、工作程序 （一）采购原则 1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。 3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购； 4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。（二）采购申请 1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。 2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。 3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。 （三）采购流程 1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。 3. 采购物料定单必须写上公司统一规定PO（订单号）单号报总经理审批后复印一份交与财务。 (四)采购经办人职责 1. 建立供应商资料与价格记录。 2. 做好采内参市场行情的经常性调查。 3. 询价、比价、议价及定购作业。 4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 5. 做好平时的采购记录及对帐工作。 （五）采购方式 1. 集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。 2. 长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。 3. 每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。 （六）采购实施 1.“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。 2.采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。 3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。 （七）采购付款方式
工程材料采购流程
工程材料采购流程 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】
项目材料采购流程 一．为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。 二．项目部统计，审核，数量。项目部根据标书和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求总计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份，工程部一份，采购部一份，项目部各一份。 三．项目部申请材料采购计划 1.项目部在进场前，项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划，如果部分材料是 甲方指定的，项目一定要注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸，一定要有工程部负责人签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给采购部合理的采购时间）。 2. 材料采购申请单一定要三份，采购部，项目部，工程部各一份。为了杜绝浪费和其他 不合理情况发生，材料采购申请表上面一定要有材料申请人，工程部负责人，项目经理签字，缺一不可。否则采购部有权拒绝接收出材料采购申请表。采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知采购部负责人，采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购，方可安排采购部相关人员进行采购。在采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时的补上材料采购申请表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至采购部。
钢材材料采购合同范本(一)
钢材材料采购合同范本(一) 甲方(需方)： 乙方(供方)： 合同编号： 鉴于甲方施工生产的需要，同意由乙方供应甲方项目的钢材，依照《中华人民共和国合同法》及其它相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，订立本合同，以资共同遵照执行。 一、产品名称、品牌、规格型号、厂家、需求数量、单价、金额、进货时间： 二、交货时间、地点、方式及风险承担： 2.1.交货时间：具体进场时间由甲方根据计划要求提前以书面形式通知乙方及时供货。 2.2.交货地点及方式：按甲方计划送货至甲方项目施工现场的指定地点或甲方指定的集中加工地点。 2.3. 本合同项下的货物由乙方送至甲方指定的交货地点后，经甲方验收合格，并办理书面验收手续后，该货物的毁损、灭失的风险由供方转移至需方。 三、运输费用承担： 3.1.乙方负责汽车运输至甲方施工现场指定地点，乙方负责卸车。
3.2.材料的装卸、运输、过磅由乙方负责，费用由乙方承担，费用按元/吨(一般为30-40元，因不同项目情况有变化)，与货款一并结算。 四、质量要求、技术标准、品牌及乙方对质量负责的条件和期限： 4.1.按国家标准执行：线材质量要求符合国家标准GB/T701-1997，螺纹钢材质符合国家标准GB1499-1998. 4.2.乙方供货时随车必须提供乙方加盖公章的质量证明文件四份。 4.3.乙方必须保证所供钢材为合格产品。 五、包装标准、包装物的供应与回收： 六、钢材计量方法(在招标时明确，可采取以下三种方式之一)： 6.1. 盘圆、φ14以下螺纹钢按过磅计重，过磅单上必须由双方人员签字，φ14及以上螺纹钢按点支计重，最终以工地实际签收数量为准。 6.2. 盘圆按过磅计重，螺纹钢点支，最终以工地实际签收数量为准。 6.3. 盘圆、螺纹钢均按过磅计重，最终以工地实际签收数量为准。 七、验收标准、方法及提出异议期限： 甲方指定委派(甲方验收人员的更改需提前三天以书面形式告知乙方)、1名现场施工员和1名领导班子共同对货物的质量和数量进行验收，并开具收货单给乙方;同时对钢材质量文件进行签收。 螺纹钢9M或12M定尺交货(按甲方计划要求)。
公司原材料采购管理制度
制度名称原材料供应管理制度制度编号PJVW-GY-201106 撰写人文字校对部门审核制度页码数总经理签发 原材料采购管理制度 1．原材料采购合同管理制度 物资采购合同管理制度 第一章总则 第一条目的。 为了规范采购合同签订的管理，保证交易的可靠有效，降低采购风险，最大限度维护公司利益，特制定本管理制度。 第二条适用范围。 本制度适用于生产所需的各种原材料、外协加工、设备及备件、模具、办公用品等采购。 第三条权责划分。 1．供应部负责合同条款的商讨、草拟和合同的履行跟踪。 2．生产总调、质量管理部、技术部和财务部参与合同条款的公审。 3．总经理或其授权人负责合同签订的批准。 4．财务部负责合同资金的准备与结算 5、档案室负责合同原件的保管。 第二章合同拟定、审批和签署 第四条合同拟订。 1．合同拟订必须在进行供应商调查和询价、比价的基础上进行。
2．采购合同部门主管应根据对方资信情况，起草符合本制度规定的采购合同。 3、采购合同应本着先A级后B级，特出情况下经批准才能启动C级供应商。 第五条合同必要条款。 1．交货地点、方式。 2．交货期。 3．产品包装要求。 4．规格、特性指标含量。对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂的原料和设备，如设备、非标准件、原料的特殊性要求等，应做详细要求，必要时签订技术指标含量必备协议书。 5．验收。 （1）供应商应严格遵守合同约定，按期、如数、保质于指定地点交货。 （2）供应商供应的货品必须为完好合格品。 （3）验收工作由集团质量管理部和检测中心进行，供应商可提供必要的技术支持，但对集团的最终判决不得持有异议。对长期合作的供应商可将抽样方式、样品试验、判定基准与对方沟通清楚。并且可以邀请供应商参加抽样和检验。 6．标识要求。 对不同批号混用可能导致品质问题或带来生产不便的货品如布料或易于混淆的货品，应要求明确标识，以便进行区分管理。 7．不合格品处理。 （1）不合格品应由供应商取回，并由企业另定期限补齐。 （2）鉴别不合格品时所产生的人工费用由供应商承担。 （3）集团降低验收水准接受供应商的货品时，货款应酌情折让。（具体标准见附件） （4）因货品不合格所产生的一切损失及费用由供应商负担。
采购制度流程
采购制度流程 集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]
医疗器械采购管理制度 1、医院药品、仪器、设备、卫生材料由药械科统一采购，专人负责， 严格执行2014年3月7日《医疗器械监督管理条例》【国务院令第650号】和2014年7月30日《医疗器械注册管理办法》【国家食品药品监督管理总局令第4号】。 2、采购人员应忠于职守，坚持原则、不徇私情、清正廉洁，严格按照 各级各类文件要求和我院采购制度、制度执行。 3、使用项目资金采购医疗器械根据年初预算、参照卫计局2016年6月23日公卫发【2016】206号文件执行；采购医疗设备一次性使用自筹资金总额≥20万元参照公卫发【2016】110号文件执行，总额＜20万元按照我院“医疗器械采购流程”执行，并由我院“医疗器械采购管理委员会”研究决定并公示。 4、列入招标采购项目的按中标结果执行，其它按“医疗器械采购管理流程”执行，。 5、严格实行“三分离”：即采购、验收、付款人员分离。 6、采购产品入帐（库）时实行“三一致”：即库管和药品物品会计核对到货产品销售清单印章与合同印章一致；到货产品的票据、销售清单、入库单的数量、单价、单位、总金额一致，产品内外包装与随货清单的生产厂家、规格或型号、批号、生产日期或效期一致。库管核对产品与随货清单不相符、或三无产品有权拒收，不准在发票和清单上签字，财务人员发现不一致或手续不全不能入帐。
7、药械科每月向院药事委员会汇报本月采购医疗耗材及卫生材料的品种、渠道、金额等情况。“药事管理委员会”不定期对医疗耗材及卫生材料采购渠道、药品质量、药品管理制度执行情况进行随机抽查。 医疗器械质量验收的管理制度 1、为了确保购进医疗器械的质量，把好医疗器械的入库质量关，根据〈医疗器械监督管理条例〉等有关法律法规，制定本制度。 2、医疗器械质量验收由药械科采购负责人、专职质量验收人员（双方器械工程师）、科室主任共同负责。 3、验收员应对照随货单据及药械科(或厂家)发出的入库“质量验收单”，按照医疗器械验收程序对到货医疗器械逐批验收。 4、到货医疗器械应在待验区（科室）内，在规定时限内及时验收，验收完毕后，及时入财务科固定资产账。 5、医疗器械入库时应注意有效期一般情况下不足6个月(含)的不得验收。 6、应做好“医疗器械质量验收记录”，记录要求内容完整，不缺项，字迹清晰、结论明确，每笔验收均应由验收员签字或盖章，验收员应在验收单（和发票上签字）上签字并注明验收结论。 7、退货验收按进货验收程序进行验收。
材料采购合同范本
合同编号： 采购合同 购货单位：（以下简称甲方） 供货单位：（以下简称乙方） 为了增强甲乙双方的责任感，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条材料品牌名称 规格：数量：单价：交付时间： 合计人民币金额￥：（大写）： 第二条产品的质量标准，按下列第（）项执行： （1）按国家标准执行； （2）无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行； （3）无国家和部颁标准的，按企业标准执行； （4）没有上述标准的，或虽有上述标准，但需方有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。 产品标准名称和编号 第三条产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点 1．产品的交货单位： 2．交货方法，按下列第（）项执行： （1）乙方送货（2）乙方代运（3）甲方自提自运。 3．到货地点和接货单位（或接货人） 4．现场卸货由负责。 第四条产品的交（提）货期限： 第五条产品的价格 产品的价格，双方商定为元/ （）。在合同期内，如遇交易产品市场价格发生较大变化，双方协商适当调整价格。 第六条货款的支付方法 货物到达购货单位或其指定地方内，经验收合格后，30日内付款乙方。 第七条对产品提出异议的时间和办法 1．甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定，应一面妥为保管，一面在天内向乙方提出书面异议，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。2．如甲方未按规定期限提出书面异议的(在紧急情况下，先行电话通知并承诺在特定时间内提出书面异议的，视为已提出书面异议)，视为所交产品符合合同规定。 3．甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。 4．乙方在接到甲方书面异议后，应在十天内（另有规定或当事人另行商定期限者除外）负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。 第八条乙方的违约责任 1．乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的 %（通用产品的幅度为1—5%，专用产品的幅度为10%—30%）的违约金。
公司工程设备材料采购管理制度
材料(设备)采购管理制度 第一章总则 第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料（设备）质量，减少投资成本。 提高对供应商的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资。特制 定本制度。 第二条：本制度中所称“公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司，“分公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司派出之无独立法人资格 的区域性公司。 第三条：本制度中材料（设备）领导小组是指在材料（设备）采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。 第四条：分公司设有采购部的，材料（设备）采购工作由采购部门负责； 分公司未设采购部的应在工程部下增设专职采购人员负责材料 （设备）采购事宜。 第五条：本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员、各分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。 第六条：材料（设备）采购的具体流程和细则在《材料（设备）采购实施细则》中予以明确。 第七条：单宗采购总额预计300 万以上（含）或统一采购能够获得较优惠的材料（设备）由公司采购管理中心实施采购工作，单宗采购 总额预计300 万以下（不含）由分公司实施采购工作。 第七条：本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、职业规范和罚则六部分组成。
第二章组织机构和职责 第八条：材料（设备）采购组织架构： 公司材料（设备）采购领导小组 公司采购管理中心 分公司材料（设备）采购领导小组 分公司采购部（工程部） 专职采购人员 第九条：公司材料（设备）采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监、工程部经理等组成，公司总经理任组长，其它人 员为组员。 第十条：分公司材料（设备）采购领导小组由分公司经理、生产副经理、财务经理和工程部经理等组成；分公司经理任组长，其它人员为 组员。 第十一条：公司监事会和公司审计部有权对公司、分公司采购及采购招标工作进行监督和指导。 第十二条：公司材料（设备）采购领导小组职责： ⑴、对公司及分公司所有采购工作实施指导和管理； ⑵、依据材料（设备）采购管理中心提供的报告确定长期战略合 作伙伴； ⑶、负责对分公司权限之外的材料（设备）采购招标形式、招标 主持人、正式投标人、招标文件的审批及中标人的确定； ⑷、对分公司权限之外的材料（设备）采购招标工作实施监督；
采购业务流程及管理制度
采购业务流程及管 理制度
采购业务流程及管理制度 编写: 楚军 总则 第一条采购部门的划分 1．生产原材料采购: 由采购部门负责办理批准然后采购员购买。 2．日常办公用品采购: 由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。 3．对于重要材料的采购, 必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。 第二条采购作业方式 一般情况, 采购部门依材料使用及采购特性, 选择下列一种最有利的方式进行采购: 1．集中计划采购: 凡具有共同性的材料, 须以集中计划办理采购较为有利, 采购前, 先通知请购部门依计划提出请购, 采购部门集中办理采购。 2．长期报价采购: 凡经常性使用, 且使用量较大的材料, 采购部门应事先选定供应厂商, 议定长期供应价格, 批准后通知请购部门依
需要提出请购。 3.未经公司主管领导书面同意, 不得私自变更、替换现有材料供应商; 如有更适合供应商而需要替换原供应商的, 采购部必须提交书面变更供应商陈述材料, 获得书面批准后方可变更。 4.询价、议价结束后, 需公司主管领导书面同意方可定价, 否则公司不予认可价格; 由此引起后果由责任人负全责。 5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责, 否则视为无效。 6.工程等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。 第三条采购作业处理期限 采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需, 分类制定材料采购作业处理期限, 通知有关部门以便参考, 如果有变更时, 应立即修正。 采购作业处理 第四条询价、比价、议价 (一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后, 以电话或其它联络方式向供应厂商议价。
公司材料采购流程(精)
呈:总经理室 由:财务部 抄送:各部门 公司材料物资采购领用流程 为加强公司对采购与付款业务的内部控制,规范采购与付款行为,防范采购与付款过程中的差错与舞弊,根据企业内部控制规范及国家相关法律法规,制定本规范。 一、申请 仓储部或需用部门根据生产经营需要和储备情况提出采购申请,填写“王四食品物资采购申请单”,一式二联,申请单中注明采购的具体品种、规格、数量,经相关授权人员批准后,红联交采购部办理,所有采购统一归口采购部。所有采购申请单应由经办人、部门负责人、分管领导、分管采购领导直至总经理签字确认。具体要求如下: (一采购计划审批流程: (1原辅材料:单项金额在10000元以下的签批至分管采购的领导,超过10000元的,需由总经理签批。 (2办公用品:单项金额在2000元以下的签批至分管采购的领导,超过2000元的,需由总经理签批。 (3固定资产:均需由总经理签批。 (4包装物的采购,由仓储部负责人提出申请,经生产技术部审核后,再按规定流程报批。 (二采购计划申请:固定资产及低值易耗品由使用部门申请;常规需备货的包装物、劳保用品由仓储部申请;冻品、原酒、调酒用辅料、新产品用原辅材料、时令
产品及包装物由生技部申请;鲜活产品及新鲜辅料、配件由车间申请;专卖店销售产品由专卖店申请;进入流通的酒饮品由酒业公司申请;除招待用物资由行政部采购外,其他按流程审批后由采购部采购。
二、订购 采购部收到批准的采购申请单后,应与采购计划核对,并深入车间、仓库或销售部门进行调查,及时组织采购,货物采购应与供货企业签订合同,并将合同复印件送会计部门,原件送行政部,以便检查合同的执行情况。为防止盲目进货,计划外进货、合同外进货应严加控制,另行批准。 三、验收 采购合同签订后,应督促供应商按时供货。 采购的货物运达后,分以下情况处理: (1生技部检验:主要原料和包装物来公司后,采购部及时填写报检单送生技部,生技部检验后把检验单返回采购部。 (2采购货物直接送至厂部总仓:需由仓储部门对照购货发票、送货单、合同副本等清点数量,检验质量。在送货单上签字确认并及时通知采购部,根据点验结果填写采购入库单一式三联,白联自存,绿联加签收的送货单送至采购部,红联送至财务部,以分别登记库存帐、会计帐。制单人与审核人需分别签名确认, 审核人为仓储部负责人。 (3采购货物直接送至各门店:需由各门店保管员对照购货发票、送货单、合同副本等清点数量,检验质量。检验合格后在送货单上签字确认,为确保数据及时准确,先通过照片上传至采购部,采购部确认后交仓储部填写采购入库单一式三联,白联自存,绿联加签收的送货单送至采购部,红联送至财务部,以分别登记库存帐、会计帐。制单人与审核人需分别签名确认,审核人为仓储部负责人。同时销售部及时开具调拨单将此批货物调拨至各门店,随后及时将送货单及发票送至采购部。
最新标准材料采购合同范本
合同编号________ 最新标准材料采购合同范本 甲方：__________ 乙方：__________ 签订时间：__________ 签订地点：__________ 温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！
采购合同是商务性的契约文件，其内容条款一般应包括： 供方与分供方的全名、法人代表，以及双方的通讯联系的电话、电报、电传等; 采购货品的名称、型号和规格，以及采购的数量; 价格和交货期; 交付方式和交货地点; 质量要求和验收方法，以及不合格品的处理，当另订有质量协议时，则在采购合同中写明见“质量协议”; 违约的责任。 标准材料采购 甲方(购方)：_____________有限责任公司 地址：______________________________ 联系人：_________________________ 职务：___________________________ 联系电话： _______________________ 乙方(供方)：______________________ 地址： ___________________________ 联系人：_________________________ 职务： ___________________________ 联系电话：_______________________ 乙方经甲方选定成为甲方物料供应商之一。为明确双方在物料采购供应交易种的权利和义务，根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲、乙双方本着平等互利的原则，经协商一致，共同达成以下采购协议，共同遵守执行： 一、产品名称、规格、包装方式及产品保质期 详见《物料清单》，当有新增物料时，双方可重新确认新的《物料清单》。 二、订货方式
材料采购模式及管理制度
材料采购模式及管理制度 加强材料的管理是控制工程质量的重要环节，为了更好地利用资源，节约开支，杜绝浪费，提高经济效益，保证工程质量，公司采用集中采购和分散采购相结合的管理模式，根据公司实际管理情况制定本制度。 一、部门、人员职责 材料采购由公司采购部集中负责采购，各项目工程由采购部指派专职采购员，采购员归属公司采购部直接管理。专职采购员主要工作职责为：对项目工程材料的采购、管理、协调；大宗材料、设备的询价、招标；采购档案建立、完善；供应商综合评价；处理合作纠纷等。项目工程配备专职材料员负责材料的日常管理工作，参与材料的收料、检测、验收、存储、领发、回收；材料分类账的建立、分类、登记；计算材料的最低库存量，提请材料采购。 二、采购材料应遵循的原则 1、多家比价的原则。采购过程中，做到同样产品比价格、同样价格比质量，同样质量比信誉，同样的信誉比运距，最大限度的降低成本，择优选择合格的合作单位。 2、大宗材料采购共同评审的原则。 单项金额超过1万元以上的材料采购，须由公司领导、工程项目经理、财务室、公司材料采购部门联合组成材料采购评审小组进行评审，评审确定后，进入合同谈判直至签订合同。单项金额不超过1万
元（1万元以下）由工程项目经理主导项目专职采购员、财务室、材料采购部门协商，按照采购程序采购。 国家预算内资金建设的工程项目，必须按照国家法律规定采用公开招投标的方式采购材料。 3、清廉自持原则。不得在采购过程中收受贿赂、回扣等，不得故意采购质次价高产品，否则将追究当事人的责任直至法律责任。 三、计划与采购 1、工程项目确定后，工程管理部门编制出工程预算，计算出工程用料数据，组织材料、技术（施工）人员制定材料采购计划，填写材料采购申购单，提交到公司采购部进行询价、比价。 2、公司采购部经询价、比价后，根据材料采购额度提交公司主要领导，由主要领导召开公司领导班子会议决定是否组成材料采购评审小组进行评审、采购。 3、各种材料的填报应注明材料名称、规格、数量、技术要求、使用部位及计划使用起止时间。 4、所有材料的申购必须使用项目部统一的材料申购单。 四、验收与保管 1、项目专职材料员负责材料的验收、保管、发放工作，主要责任为验收、记账、监管工作。 2、材料到场后工程项目经理应组织建设方、监理单位与供应方共同验收，验收合格后填写材料进场报验单，交建设方、监理单位签