2020年 ISO14001质量管理体系-环境检测和测量控制程序-安全作业管理

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环境监视与测量控制程序ISO14001

***** 科技（东莞）有限公司质量环境管理体系文件环境监视与测量控制程序编制部门行政部文件类别二级文件文件编号Y D-P-27版本号A/0制定日期2017-06-23生效日期2017-06-23内容页数4页非受控（盖章）受控（盖章）说明：本文件只供公司内部使用，其他单位或个人不得将该文件据为已有。

更不得复印、拷贝。

编制: 审核: 批准:日期: 日期: 日期:文件修订记录1. 目的对公司环境管理体系的运行情况和有重大环境影响的活动进行例行监视和测量，确保环境管理体系的有效运行。

2. 范围适用于对公司环境管理体系的日常监视和测量、目标的跟踪检查和法律法规遵循情况的评价。

3. 定义4. 职责 4.1行政部 4.1.1定期联络环境监测站对公司生产、生活活动中排放的污染物进行监视和测量。

4.1.2定期跟踪检查环境管理体系运行情况和目标，并保存相关记录。

4.2品质部：对适用的法律法规和其他要求遵循情况的评价。

4.3各相关部门：对本部门环境管理体系运行实施情况进行自查。

5. 程序 5.1环境污染物的监视和测量行政部每年一次联系当地的环境监测站对本公司生产、生活活动中排放的环境污染物（污水、废气、噪声）进行监视和测量；并向管理者代表和总经理报告监测结果，保存监测相关记录。

5.2环境管理体系运行情况的日常监视和测量行政部每月一次对公司的水电使用情况按《节水节电控制程序》进行检查。

行政部每月一次对全厂消防安全检查、废弃物处理、化学品使用及保管的相关管理进行全面检查，以便及时发现/处置事故潜在隐患，将检查结果记录在《环境管理方案检查表》并保存。

行政部每月底对公司相关部门的环境目标的完成情况进行检查，并记录5.2.1 5.2.2 5.3 对目标完成情况的检查《环境目标达成情况统计表》结果，交管理者代表审核、总经理批准后，通报各部门。

5.4法律法规及其它相关要求遵循情况的评价 541行政部应对各部门遵守环境法律法规及其他相关要求情况进行评价，并在每年的管理评审中报告评价结果。

ISO14001监视和测量及符合性评价控制程序

监视和测量及符合性评价控制程序1 目的:对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行监视和测量,对法律法规和其他要求的遵循情况进行定期评价,以确保环境管理体系的有效运行.2 适用范围:适用于对环境绩效,运行控制,环境目标和指标完成情况的监视和测量;适用于对法律法规和其他要求遵循情况的定期评价.3 定义：无4 职责:4.1 行政部负责对有关的运行控制,环境目标指标的完成情况进行监督检查;负责对法律法规和其他要求的遵循情况进行定期评价;负责联络法定监测部门对公司污染物排放情况进行定期检测;4.2 物控部负责能源使用情况的统计;4.3 行政部负责废弃物的处理并统计其排放量4.4 各部门负责相应的环境绩效数据的监测.5 工作程序5.1 监视和测量及符合性评价的内容:5.1.1 环境绩效数据的监视和测量,如污染物的排放量/浓度,能源的消耗量等;5.1.2 运行控制实施情况的监视和测量5.1.3 目标指标和管理方案的完成情况的监视和测量5.1.4 法律法规和其他要求遵循情况的评价;5.2 环境绩效数据的监视和测量:各部门依据有关文件对环境绩效数据进行监视和测量.目前的测量项目包括:车间、厂界噪声、废气量排放、废水排放监测、固体废弃物排放量的分类统计;能源消耗统计.监测结果应记录于相应的表格中.5.3 运行控制情况的监测:各部门负责人对本部门的运行控制情况随时进行检查,确保部门的运行符合有关程序,作业指导书的要求.管理部对各部门的运行控制情况随进进行监督检查,并每三个月进行一次全面检查,检查结果记录在“运行控制监控表”中.5.4 环境目标指标管理方案的完成情况的检查:管理者代表每半年对各部门的环境目标指标环境管理方案的完成情况进行检查,检查结果记录在“环境目标指标管理方案完成情况检查表”中.5.5 法律法规和其他要求遵循情况的评价:行政部每年对适用的法律法规和其他要求的遵循情况进行评价.评价时要针对法律法规和其他要求的条文,逐一。

ISO14001：环境管理体系标准(2020年8月整理).pdf

ISO14001:2015环境管理体系标准引言0.1.背景达到一个平衡的环境,社会和经济被认为是基本满足现代人的需求又不损害后代人满足其需求的能力。

可持续发展作为一个目标是通过平衡可持续发展的三大支柱。

社会对可持续发展、透明度和问责的期望已经从环境污染、资源利用效率低下、废物管理不当、气候变化、生态系统退化和生物多样性丧失等方面发展了越来越严格的立法，对环境造成了越来越大的压力。

这使得环境管理组织采用一种系统化的方法通过实施环境管理体系,目的是促进环境可持续发展的支柱。

0.2.环境管理体系的目的本标准的目的是为组织提供一个框架，来保护环境和应对不断变化的环境条件与社会经济平衡的需要。

它指定要求,使一个组织能够实现预期的结果集的环境管理体系。

一个系统的环境管理方法，可以为高层管理人员提供信息，来建立长期的成功和创建选有助于可持续发展的:——保护环境预防或减轻不良环境影响;——减轻潜在的不利环境条件对组织的影响;——协助组织实现合规义务;——提高环境绩效;——控制或影响组织的产品和服务的设计、制造、分布式、消费和处理，通过使用生命周期的角度来看,可以防止环境影响生命周期内无意中被转移到别的地方;——实现财务和运营效益的同时,还实现环保的替代品,加强组织的市场地位;——环境信息交流有关利害关系方。

本国际标准,就像其他国际标准,并不打算增加或改变一个组织的法律要求。

0.3.成功因素环境管理体系的成功取决于承诺所有级别和功能的组织,由最高管理层组织利用机会来预防或减轻不良环境影响,提高有益的环境影响,尤其是那些具有战略和竞争的影响。

高层管理可以有效地解决其风险和机遇,将环境管理融入到组织的业务流程、战略方向和决策,使他们与其他业务优先级,将环境管理融入其整体管理系统。

示范的成功实现本国际标准可以用来向利害关系方保证一个有效的环境管理体系。

采用本标准本身并不能保证最优环境的结果。

本国际标准的应用可以不同，从一个组织到另一个组织的关联。

环境监视和测量控制程序(质量与环境体系)

1 目的通过对过程及具有重大环境影响和危险源的运行与活动的关键特性的监视和测量，确保符合适用的法律法规的要求。

2 适用范围适用于对过程的监视和测量。

3 职责3.1 质量部3.1.1负责对公司环境管理体系目标、指标及管理方案的完成实施效果进行监测评价；3.1.2负责对公司环境管理体系运行控制情况的监督；3.1.3负责对公司环境管理体系培训及有效性评价；3.1.4负责组织对公司质环境管理体系适用的法律法规及其他要求遵循情况的监测。

3.2 供销部3.2.1负责顾客满意和顾客反馈意见的监视和测量。

3.3 办公室要特别关注重要环境因素的监视和测量。

a. 对特殊过程及可能具有重要环境影响的生产过程要严格进行监视和测量并做好记录，发现问题上报办公室主管；b. 采用适当的方法对工作质量、环境行为表现进行监视和测量，确认每一个生产过程持续满足其预期结果的能力。

3.4 各部门将监视和测量的相关信息提交办公室，作为数据分析信息的一部分。

3.6 管理层负责环境管理体系监视和测量总体工作。

4 工作程序4.1 过程的监视和测量A.质量部负责对体系运行过程进行监视和测量的归口控制，以证实过程实现所策划结果的能力；b. 建立并保持“管理职责、资源管理、测量、分析和改进”四大过程及环境运行控制活动进行监视和测量，以确定生产过程和运行控制活动持续满足其预期结果的能力；c. 过程的监视和测量主要包括：工序质量；职责的分配及管理是否到位；资源是否予以确定和满足；对测量、分析的数据收集和整理，拟改进的意见和建议；纠正和预防措施的实施及质量及环境的运行控制与绩效评定；有关的法律法规遵循情况评价；能源、资源是否合理利用等；d. 当未能达到策划的结果时，由管理层责成相关部门采取适当的纠正和纠正措施，并负责纠正措施效果的验证；e. 车间应对每一个生产工序进行监视和测量，经监视和测量确认的不合格，应及时纠正；f. 未经监视和测量或监视和测量不合格的工序不得转入下道工序；g. 对特殊过程及可能具有重大环境影响的生产过程由生技部进行监视和测量并做好记录；H. 质量部应定期对各部门遵循有关法律法规情况进行监视和测量；j. 根据每一个过程的特殊性及其对整个过程的影响程度，分别采用过程能力分析，统计产品的合格率、计划完成率，及环境对产品的影响等方法，对其进行监视和测量；根据监测结果，对结果不符合或异常的过程，由公司相关部门采取相应的纠正措施并实施和验证。

iso环境质量管理体系

iso环境质量管理体系
ISO环境质量管理体系是指ISO 14000系列标准，它是由国际标准化组织（ISO）发布的一系列有关环境管理的标准，旨在帮助企业改善环境管理，减少对环境的不良影响，该标准适用于所有规模的企业。

ISO 14000系列标准包括14001环境管理体系标准、14004环境管理体系准则、14010环境管理体系审核指南等，这些标准构成了一套完整的环境质量管理体系。

ISO 14001环境管理体系标准旨在帮助企业改善环境管理，并设立了三个基本要求：“环境政策”、“环境目标”和“环境管理程序”。

根据这些基本要求，企业需要制定环境管理计划，定期审计环境管理程序，并定期评估环境政策的有效性。

ISO 14004环境管理体系准则是一个指导性文件，旨在帮助企业更有效地实施ISO 14001环境管理体系标准，并提供了有关环境管理方法、技术、工具、组织结构和沟通的更多信息。

ISO 14010环境管理体系审核指南旨在帮助企业实施ISO 14001标准，并为第三方环境审核提供有关方法、技术、工具和程序的指导。

ISO14001环境管理体系标准

二、ISO14001术语和定义
1 环境----组织运行的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。
注：在这一意义上，外部存在从组织内延伸到全球系统。
4
解释：一般讲，环境是指围绕着人群空间，以及可以直接、
间接影响人类生活和发展的各种自然因素与社会因素的总和。
6
组织在向社会提供的产品或服务的活动过程中，有资源和能源的消耗、产品的加工制造、包装、运输、储存等环节，所有这些过程和环节都可能对环境产生影响，产生作用。例如：生产过程中向大气排放有害气体、向江河排放含有害物质的废水等，这些都属于与环境发生相互作用的要素，即环境因素。
环境因素与环境影响之间的关系是因果关系，环境因素的重要性与可能造成环境影响的程度相一致。能产生重大环境影响的环境因素叫做重要环境因素。
环境管理体系是把上述各要素按照一定的结构形式（框架结构）加以组织和管理，使之循环运转，螺旋上升，达到持续改进的目的。
10 环境管理体系审核---客观地获取证据并予以评价，以判断一个组织的环境管理体系是否符合该组织所规定的环境管理体系审核准则的一个系统化，并形成文件的验证过程，包括将这一过程的结果呈报管理者。
环境绩效是可测量的，也是可比较的，可以是组织自身或组织和其他组织间的比较。
组织应定期监测环境绩效，以判断所确立的目标指标、环境管理方案是否可行、有效。
19
12 相关方---关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。
解释：相关方可以是团体也可以是个人。相关方包括两类：一类是关注组织环境绩效的团体或个
组织的环境因素有轻有重，环境目标有主有次，改进项目有优先次序，持续改进不必发生在活动的所有方面。

ISO9001-ISO14001环境监测管理程序

1.0目的：
通过对公司具有重大环境影响的运行与活动的关键特性和绩效进行常规的监视和测量，以确保：
1.1环境方针、目标、指标的实现情况；
1.2法律、法规的符合性程序；
1.3环境管理体系的正常运行及发现改进的机会。

2.0适用范围：
本程序对公司生产中环境监视和测量的管理和控制作出了明确规定。

本公司基本不存在生活过程的环境监视和测量。

3.0定义：
3.1 绩效:根据环境方针、目标，在控制和消除环境影响方面所取得的可测得的结果。

4.0权责：
4.1 ISO推行小组制定测量项目及时间表。

4.2 各部门负责自有能力环境绩效的监视和测量。

4.3 ISO推行小组负责与外部有关检测机构的联络，并保存环境绩效检测数据。

4.4 管理者代表组织进行纠正与预防。

4.5 品管部负责监测设备的检定和校准。

5.0作业流程：
5.1 ISO推行小组下达文件，规定监测项目、监测和测量点及频次，编制《年度监测
与测量计划》。

5.2所有的监测和测量均应记录并保存，记录格式及填写方法由ISO推行小组统一制定。

5.3监测程度应以实际状况为依据，科学制定监测时间、方法、频度及数量，如有特别需要
可增加监测频度。

5.4当发现监测结果偏离环境目标、指标，尤其是偏离法律、法规（含强制性标准）的要求
时，应立即向管理者代表报告。

5.5全公司每年对遵守法律、法规情况进行一次全面检查（通常在管理评审前进行、特殊情
况随时进行），最后由ISO推行小组写出检查评价报告（即《合规性评价报告》）。

ISO14001环境体系文件管理程序

文件管理程序
程序文件
WG-08B21-009
起草：
审核：
批准：
20 年月日发布 20 年月日实施
1.0 目的
明确公司环境管理体系文件的结构及编写、承认的职责。

2.0 范围
适用本公司。

3.0定义
无
4.0 职责
4.1 环境管理手册、程序文件、及公司通用的部分指导文件及相应的记录表由公司ISO事务局编写。

4.2环境管理手册由环境管理者审议、批准。

4.3 程序文件由环境管理代表审议、批准。

4.4 各部门的指导文件由各部门编写、承认。

并将三级文件报ISO事务局确认。

5.0 程序
5.1 文件结构
本公司的环境管理体系文件结构分为四级。

5.1.1 一级文件即本公司的《环境管理手册》，是阐述本公司环境方针并描述其环境管理体系的纲领性文件。

5.1.2 二级文件是《环境管理手册》的支持文件，是本公司根据环境管理体系的要素制定的环境管理的程序文件。

5.1.3 三级文件是本公司程序文件的支持文件，是公司各部门制定的环境管理的具体操作规程。

5.1.4 四级文件即环境管理记录，是公司各部门运行环境管理体系的客观证据，用以确保其活动、产品或服务的可追溯性。

5.2 文件的编写及承认
5.2.1 环境管理体系一级、二级文件由ISO事务局编写；三级、四级文件由各部门编写。

5.2.2 一、二级文件由环境管理代表审议，环境管理者批准；三、四级文件由各部门承认，环境管理代表审议、批准。

6.0 关联文件
文件控制程序
7.0 记录:
见相关记录。

ISO14001管理评审控制程序

文件制修订记录1、目的按计划的时间间隔评审环境/安全管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并评价改进的机会。

2、适用范围适用于对公司环境/安全管理体系的评审，包括环境方针和环境目标的评审和控制。

3、职责3.1总经理主持管理评审活动，批准管理评审和管理评估报告。

3.2体系负责人负责向总经理报告环境/安全管理体系运行情况，提供改进建议，编写管理评审报告。

3.3行政部负责评审计划的制定和组织工作，收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。

3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关纠正、预防和改进措施。

4、工作程序4.1管理评审计划4.1.1每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要由总经理确定后安排。

4.1.2行政部于每次管理评审前10天编制《管理评审计划》，计划主要内容包括：a. 评审时间；b. 评审目的；c. 评审范围及评审内容d. 参加评审部门（人员）；e. 评审依据；f. 各相关部门应提交的资料。

4.1.3管理评审每年到少进行一次，当出现下列情况之一时，由总经理提出，适时进行相应的评审。

a. 公司组织机构、服务范围、资源配置发生重大改变与调整时；b. 发生重大质量事故或顾客关于服务质量有严重投诉或投诉连续发生时；c. 当法律、法规、标准及其它要求有变化时；d. 市场需求发生重大变化时；e. 进行第二、三方审核时；f. 当总经理认为有必要时4.2管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：a）环境管理体系以下方面的变化：1) 与环境管理体系相关的内、外部问题；2) 相关方的需求和期望，包括合规义务；3) 其重要环境因素；4）风险和机遇；b）环境目标的实现程度；c）公司环境绩效方面的信息，包括以下方面的趋势：1）不符合和纠正措施；2）监视和测量结果；3）其合规义务的履行情况；4）审核结果。

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ISO14001质量管理体系-环境检测和测量控制程序-安全作业管理
（1.0版）
制订：
审批：

2020-1-1发布 2020-1-1实施
有限公司
文件名称环境检测和测量控制程序页次 1/2 批准

文件编号 EP-010-001 生效日期 202x年5月11日版本/修改次数 2/ 0
1、目的：
建立监督、监测体系，以有效的监测环境体系的运作状况。
2、适用范围：
本程序适用于YDP污染物的检测、环境目标、指标的达成情况、法律法规的遵循情况及与环境
有关的仪器、仪表的校对和维护。
3、定义：
无
4、职责：
4.1、质管部、品保科：负责对环境绩效、运行控制、目标指标的符合情况定期检测。负责于环
境有关的仪器、仪表的校对和维护。
4.2、各职能部门：负责环境绩效、运行控制、目标指标的符合情况的日常检测。
5、程序：
5.1、污水的监测
5.1.1、由外部权威机构每月抽样进行监测，出具的监测报告由分公司生技科保存。出现不
符合时按照《纠正预防措施控制程序》执行。
5.2、目标、指标及管理方案的监测
5.2.1、对环境目标、指标及管理方案的监测由各职能部门进行日常监测，每月在公司经营汇
报会上报告目标、指标的达成情况及管理方案的落实情况。具体操作执行《环境目标、指标
和方案控制程序》。
5.3、体系日常运行的监测
5.3.1、质管部、品保科每季度一次组织各相关部门对全公司各部门涉及到重要环境因素的关
键岗位的运作状况进行定期的监测。其结果记入《环境监测记录表》。
5.3.2、不符合项的处置
监测过程中发现的不会使重要环境因素偏离管制目标的偶然且轻微的不符合，由生产管理
部门长指示责任部门即时纠正并确认纠正结果。
其他不符合项，责任部门按照《纠正预防措施控制程序》提出纠正和预防处置方案并予
以实施，品保部门跟踪确认实施结果。
有限公司
文件名称环境检测和测量控制程序页次 2/2 批准

文件编号 EP-010-001 生效日期 202x年5月11日版本/修改次数 2 / 0
5.4、法律法规和其他要求的遵守状况的监测
5.4.1、质管部、品保科每年对法律法规的符合性进行监测，监测方法按照《法律法规获取
及合规性评价控制程序》。检测结果填写《合规性评价报告》，经环境管理者代表确认。
5.5、与环境有关的仪器、仪表的监测
5.5.1、与环境有关的仪器、仪表的日常使用与监测由生产部门专人负责。
5.5.2、与环境有关的仪器、仪表的定期校对由品保科按照《计量器具管理要领》执行。
6、相关文件：
· 《纠正预防措施控制程序》 EP-050-006
· 《环境目标、指标和方案控制程序》 EP-050-002
· 《法律法规获取及合规性评价控制程序》 EP-050-004
· 《计量器具管理要领》 QP-050-003

7、附件：
· 《环境检测记录表》 ER-010-001