供应商评审表
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模具供应商评审表范本.xls
不通过
评审员：
评审时间：
模具供应商审核表
基 公司名称：
慈溪市~~~~~塑料制品厂
本人 资员
31
设计：
5
料 主要客户： 横河模具、福尔达等
地址： 项目
慈溪宗汉
3
生产
成立时间：
20
质量
2012年 3
评分值
审核内容：
最高 完全 基本 不满 严重 不适 分值
备注
满足 满足 足 不符 用NA
是否有模具设计人员
5
5
技 是否有专业项目人员
管 控
工件是否进行检验
3
能 工件是否有尺寸检验报告
3
力
是否可以提供客户全尺寸报告
4
2 ISO9001：2008 5 3 有检验台账记录 3 3 部分提供不了，产品要委托客户端检测
5 现场模具是否摆放整齐
3
S 管
模具零件加工状态放置区域是否分开
2
理 零件是否有防生锈处理
2
3 1 个别标示无 2
是否可以提供客户模具加工进度表
3
术 是否有3D软件设计能力
5
和
设 是否有模流分析能力，做预变形能力
5
计
能 是否有完整的图档管理能力
3
力 对国际标准件了解程度（DME/HASCO)
3
3 5 UG 4 预变形能力经验不足 2 在一台电脑中，无备份，有丢失风险 3
模具材料采购途径是否有保障
3
3 按照华德提供资源处购买
是否有高速铣，加工中心，雕铣机
果
结论：
Байду номын сангаас
通过
93 √
1、评审等级分： A.（≥80）具备质量能力（通过）； B.（65-80）具备基本质量能力（带条件通过）； C.（65分以下）不具备质量能力（不通过）； D.(<40%)不具备；
评审员：
评审时间：
模具供应商审核表
基 公司名称：
慈溪市~~~~~塑料制品厂
本人 资员
31
设计：
5
料 主要客户： 横河模具、福尔达等
地址： 项目
慈溪宗汉
3
生产
成立时间：
20
质量
2012年 3
评分值
审核内容：
最高 完全 基本 不满 严重 不适 分值
备注
满足 满足 足 不符 用NA
是否有模具设计人员
5
5
技 是否有专业项目人员
管 控
工件是否进行检验
3
能 工件是否有尺寸检验报告
3
力
是否可以提供客户全尺寸报告
4
2 ISO9001：2008 5 3 有检验台账记录 3 3 部分提供不了，产品要委托客户端检测
5 现场模具是否摆放整齐
3
S 管
模具零件加工状态放置区域是否分开
2
理 零件是否有防生锈处理
2
3 1 个别标示无 2
是否可以提供客户模具加工进度表
3
术 是否有3D软件设计能力
5
和
设 是否有模流分析能力，做预变形能力
5
计
能 是否有完整的图档管理能力
3
力 对国际标准件了解程度（DME/HASCO)
3
3 5 UG 4 预变形能力经验不足 2 在一台电脑中，无备份，有丢失风险 3
模具材料采购途径是否有保障
3
3 按照华德提供资源处购买
是否有高速铣，加工中心，雕铣机
果
结论：
Байду номын сангаас
通过
93 √
1、评审等级分： A.（≥80）具备质量能力（通过）； B.（65-80）具备基本质量能力（带条件通过）； C.（65分以下）不具备质量能力（不通过）； D.(<40%)不具备；
供应商现场评审表
4次
>4次
3.生产工艺制程
序号
评审项目 描述
评审项目内容
有完善作业指引且完全实施
3.1
各生产工序有严格的作业指 有标准但实施不完善
引或方法
标准不清晰且实施有缺失
关健工位缺失或漏设
完全按要求进行挑选和考核
3.2
修理员是否经过严格资格认 有标准但实施不完善
证和定期考核
无标准或实施有缺失
生产控制
未实施
修理是否有明确的规定，包 完全按要求实施并保留记录
专人负责客户资料的接收但无专人更新及管理
未设立专门人员负责管理
设立专业工程人员对客户资料进行评审，转化工程资料并反馈跟进问题点
2.14
质量控制 客户资料评审及问题点反馈 设立专业工程人员对客户资料进行评审，转化工程资料但无问题点处理程序
设立专业工程人员对客户资料转化工程资料但无客户资料评审及问题点处理程
有培训考核但不完整
指导与监管
有培训无考核
无
有培训/考核/现场监督
2.4
工程师/技术员/IE/维修人 有培训考核但不完整 员/技术员资格与考核要求 有培训无考核
无
有检验规范和管控方法并完全实施
对原材料建立来料质量检验 有检验规范但实施不完全
2.5
规范，特别是关健核心部件
。
规范有缺失或不全且实施检查不到位
1.9
能否准确提供报价分析表 B.大多能提供，但不详细
C.只能提供部分成本数据
D.不能
A.有定义及添加标识或产品本身明显特点
B.产品自身明显特点
1.10
产品可追溯性
C.无明显特点，有标识但不易区分或保留
售后服务
供应商安全评审表
供应商安全评审表------1. 安全政策- 供应商是否有明确的安全政策？（是/否）- 安全政策是否包含对员工的安全培训要求？（是/否）- 安全政策是否涵盖了信息安全管理的方方面面？（是/否）2. 组织结构和责任- 供应商是否有明确的信息安全组织结构？（是/否）- 是否有指定的信息安全负责人？（是/否）- 信息安全负责人是否有相关的证书和培训经历？（是/否）3. 信息资产管理- 供应商是否有完整的信息资产目录？（是/否）- 是否对重要的信息资产进行分类和标识？（是/否）- 供应商是否对信息资产进行定期的评估和审计？（是/否）4. 安全访问控制- 是否有安全访问控制政策和流程？（是/否）- 是否有用户账号管理和权限分配的措施？（是/否）- 是否采用多因素身份验证机制？（是/否）5. 信息安全培训和意识- 是否对员工进行信息安全培训？（是/否）- 是否有定期的信息安全培训计划？（是/否）- 是否开展信息安全意识调查和评估？（是/否）6. 物理安全- 是否有安全控制措施保护供应商的物理设备和设施？（是/否）- 是否有访客管理制度和登记流程？（是/否）- 是否有监控和报警系统？（是/否）7. 信息安全事件管理- 是否有完善的信息安全事件管理制度和流程？（是/否）- 是否有信息安全事件的报告和记录要求？（是/否）- 是否有信息安全事件的响应和处理机制？（是/否）8. 合规性要求- 是否满足相关法规和法律的合规要求？（是/否）- 是否拥有相关的合规证书和报告？（是/否）- 是否参与和通过第三方的合规评估？（是/否）---以上是针对供应商的安全评审表，供参考使用。
根据具体需求和场景，可以适当增加或减少评审项目。
评审结果应进行记录和分析，并根据结果采取必要措施来提升供应商的安全能力。
供应商入库评审表样例
附件22供应商入库评审表样例（具体内容由业务条线牵头管理部门对供应商入库的具体要求确定）
评审时间评审地点供应商名称供应商类别□工程□物资
□服务
评审项评审内容
结果1具有有效的营业执照，成立满三年□是
□否
2
具有良好的社会信誉，近三年内在生产
经营活动中没有违法犯罪记录
是
□否
3
具备相关资质许可证、经销商（代理商）授权证明
□是
□不适用□否
4具有良好的财务状况，无亏损□是□否5
存在其它不良记录
□是
□否评审结果：□同意入库□不同意入库
评审人签字：
日期：
年月日。
供应商实地评审表
容
5
物流管理
6
6
採購與供應商管理
15
7
有害物質管理
26
實際總計得分（分項得分相加）
良好(合格供應商)
不合格
评审人签名 吴海龙 吴海龙 吴海龙 吴海龙 吴海龙 吴海龙 吴海龙
品 意管 见综
合
工 程 見部 意
采 意购 见综
合
核 准 意 见
判定
□合格供應商
□試用供應商
□改善后再评审
□拒绝導入
资料提供明细与评审内容明细
准
NA 系統或制程中不涉及此內容（不適用）。
總
□1级
評
标
■3级
准
90-100分 61-75分
优秀(合格供應商)
試用3個月并複審滿足合格供商 條件後方能轉為合格供應商
□2级
□4级
76-89分 60分以下
序号
评审內容总分ຫໍສະໝຸດ 100分)實際得分1
品質体系與客服
12
2
品质控制
27
评
3
工程研发
6
审
内
4
生管制造
8
评审编号
HSF供应商實地评审表
評審日期
2020.02.3.09
被评审公司/工廠
供應產品
地址
评审组成员
吴海龙 刘国桥 李功进
1.0分 有文件規定該項工作并有執行。 單
項
0.5分 有執行該項工作﹐但沒有文件明確規范。
評
分
0.25分 有文件要求該項工作要做﹐但實際沒有執行該項工作。
標
0分 沒有實行該項工作也沒有文件要求該項工作要做。
资料提供明细:
供应商评审表
3、过程控制（评审部门：品质部总分16分）
3-1、是否有定义各个过程控制重点，明确管控方式及目标？是否在相关图纸、作业指导书中明确规定？是否被相关人员理解？是否有实施过程审核并确认过程控制的有效性？
3-2、是否确立抽样标准并有效实施？所采用的抽样标准是否适合产品特性？
3-3、是否对检验设备进行定期点检与定期校正？检查人员是否能正确使用设备？
3-4、是否有明确的进料检验作业指导，并按照实施？有无特采处理流程？是否对进料检验进行批量追溯，且区分合格与不合格并进行了管理。
3-5、是否有定期对生产机器设备进行点检维护，是否有设备异常应对？
3-6、是否定义生产过程产品的合格与不合格，是否建立有相应资料（如NG样品、不合格图示）等？
3-7、是否建立有对每生产批次产品合格与否的判定基准？是否明确有返工、偏离许可、报废的处理流程？
签名
1-2、是否定期进行管理体系内审、过程审核、产品审核，内审人员是否具备资质？对不符合是否采取纠正并验证有效性？
1-3、是否建立完备组织架构？各部门职责是否有界定？
2、人员培训（评审部门：品质部总分4分）
2-1、是否有对新入职人员进行能力确认？有无进行入职培训？培训是否有效？
2-2、是否有建立年度培训计划？有无按计划实施？培训是否有效？
8-5、是否有充足的仪器以监控整个过程产品特性？对治工具是否进行改良的研究？
9、交期保障能力的评估 （评审部门：采购部总分12分）
9-1、是否有生产管理之责任部门，并制作相应的管理程序？是否对订单进行评审，并采取了决策定义可否完成？
9-2、是否有完成订单交付的生产计划并实施？生产计划的表单及流程是否完整？是否对未完成的生产计划进行了检讨并采取措施加以改进和预防？是否制定应急计划反应措施？
3-1、是否有定义各个过程控制重点，明确管控方式及目标？是否在相关图纸、作业指导书中明确规定？是否被相关人员理解？是否有实施过程审核并确认过程控制的有效性？
3-2、是否确立抽样标准并有效实施？所采用的抽样标准是否适合产品特性？
3-3、是否对检验设备进行定期点检与定期校正？检查人员是否能正确使用设备？
3-4、是否有明确的进料检验作业指导，并按照实施？有无特采处理流程？是否对进料检验进行批量追溯，且区分合格与不合格并进行了管理。
3-5、是否有定期对生产机器设备进行点检维护，是否有设备异常应对？
3-6、是否定义生产过程产品的合格与不合格，是否建立有相应资料（如NG样品、不合格图示）等？
3-7、是否建立有对每生产批次产品合格与否的判定基准？是否明确有返工、偏离许可、报废的处理流程？
签名
1-2、是否定期进行管理体系内审、过程审核、产品审核，内审人员是否具备资质？对不符合是否采取纠正并验证有效性？
1-3、是否建立完备组织架构？各部门职责是否有界定？
2、人员培训（评审部门：品质部总分4分）
2-1、是否有对新入职人员进行能力确认？有无进行入职培训？培训是否有效？
2-2、是否有建立年度培训计划？有无按计划实施？培训是否有效？
8-5、是否有充足的仪器以监控整个过程产品特性？对治工具是否进行改良的研究？
9、交期保障能力的评估 （评审部门：采购部总分12分）
9-1、是否有生产管理之责任部门，并制作相应的管理程序？是否对订单进行评审，并采取了决策定义可否完成？
9-2、是否有完成订单交付的生产计划并实施？生产计划的表单及流程是否完整？是否对未完成的生产计划进行了检讨并采取措施加以改进和预防？是否制定应急计划反应措施？
供应商能力评审表
3.1.4 是否有相应物料的检验标准书？
3.1.5
是否有必要的文件或由认可的测试机构提供的测试报告证明原材料/零部件的RoHS符合性？ 相关文件或测试报告是否已适当保存并适时更新？
3.1.6 对来料不良品是否进行标识并及时隔离到相关区域并得到适当处置？
3.1.7 所有原材料、零部件或半成品在投产前是否都已经通过了来料检验？
项目得分 01234
2.12
是否有相关作业流程或文件控制领发料的过程？物料是否有先进先出(FIFO)机制？其执行效 果是否达到要求？
2.13 第三方供应商财务付款是否能得到及时保障？
2.14 员工流动率是否在合理范围？一年以上员工所占比率？
2.15* 是否有成本改善计划（制造、工艺、材料）？
三、生产控制
件或样品；不合格品的处理；测试或检验记录。
3.2.3 是否配备了必要和可用的检验设备或工具用于执行制程品质检验？
3.2.4 生产前是否有做首件确认，是否保存相关记录？
评审证据（可增附件）
Page 2 of 7
供应商能力评审表
序号
检查内容
项目得分 01234
3.2.5 制程不合格品是否进行标识并及时隔离到相关区域并得到适当处置？
2.9 储存及包装保持产品的质量的评定（是否有专业的包装设计、包装是否合理）
2.10
是否对原材料、零部件、半成品和成品以及合格品和不合格品等进行必要的标识？是否有相 关作业流程或文件？
评审证据（可增附件）
Page 1 of 7
供应商能力评审表
序号
检查内容
2.11 对有特殊安全要求或对静电敏感的物料或危险品物料是否存放于特定区域以确保安全？
3.4.3
供应商评审表
10
检验能力
供方检验设备等能否满足产品检验要求？
5
样品/来料质量
样品测试是否合格/ 来料质量是否满足公司质量目标？
20
技术
渠道控制
是生产原厂，或有原厂授权代理、经销证明
5
加工能力
查看供方的生产环境、技术设施、工艺流程、面对的客户群等方面的状况
10
成本
成本
价格在同行业中合理，且能配合我司成本下降要求
5
5
目前
资格
□优秀供应商 □合格供应商□试用供应商
□不合格供应商 □待认证供应商 □其它
总计得分
（共100分）
审核结论:
管理部秘书归档。
□通过，合格供应商 □试用，辅导后再评审 □不合格供应商（□ 辅导后再评审 □ 淘汰）
评审团队
Q A
部门审核
批 准
备注：用于新供方引入时，可参考之前的调查问卷内容进行评分，判定标准为：总计得分T≥75分为合格供应商；60≤T＜75分为试用供应商；T＜60分为不合格供应商；
财务状况
5分
1、企业良性运转，接受我司付款规则的，可给予满分；
2、付款要求超出我司要求，如要求预付款的，或企业处于衰退期，给予2~4分；
3、其他情况，得0~1分。
交付
交付状况
10分
1、采购提前期在30天内，或按期交付率为99%以上的（以按期交付率为评分标准的，根据达成比率换算评分），给予满分；
2、采购提前期在30~60天的，给予2~4分；
财务状况
银行信誉、财务状况良好
5
交付
交付状况
采购提前期和交期能够满足公司要求
10
紧急需求满足
有完善的机制来应对紧急定单/ 能够满足紧急订单要求
检验能力
供方检验设备等能否满足产品检验要求？
5
样品/来料质量
样品测试是否合格/ 来料质量是否满足公司质量目标？
20
技术
渠道控制
是生产原厂，或有原厂授权代理、经销证明
5
加工能力
查看供方的生产环境、技术设施、工艺流程、面对的客户群等方面的状况
10
成本
成本
价格在同行业中合理，且能配合我司成本下降要求
5
5
目前
资格
□优秀供应商 □合格供应商□试用供应商
□不合格供应商 □待认证供应商 □其它
总计得分
（共100分）
审核结论:
管理部秘书归档。
□通过，合格供应商 □试用，辅导后再评审 □不合格供应商（□ 辅导后再评审 □ 淘汰）
评审团队
Q A
部门审核
批 准
备注：用于新供方引入时，可参考之前的调查问卷内容进行评分，判定标准为：总计得分T≥75分为合格供应商；60≤T＜75分为试用供应商；T＜60分为不合格供应商；
财务状况
5分
1、企业良性运转，接受我司付款规则的，可给予满分；
2、付款要求超出我司要求，如要求预付款的，或企业处于衰退期，给予2~4分；
3、其他情况，得0~1分。
交付
交付状况
10分
1、采购提前期在30天内，或按期交付率为99%以上的（以按期交付率为评分标准的，根据达成比率换算评分），给予满分；
2、采购提前期在30~60天的，给予2~4分；
财务状况
银行信誉、财务状况良好
5
交付
交付状况
采购提前期和交期能够满足公司要求
10
紧急需求满足
有完善的机制来应对紧急定单/ 能够满足紧急订单要求
(新)供应商评审表
1.3 该流程图有版本控制． 2 2.1 有工艺文件并按照工艺文件进行操作． 生产流程中的所有操作，测试工序制订了作业指导书并有悬挂于 现场． N/A N/A
2.2 作业指导书中至少有以下内容： 2.2.1 本工序的操作内容． 2.2.2 本工序自检项目及质量要求． 2.2.3 规定了操作／加工测试参数．
实际总分
实际得分
2
3 4
N/A
4.1 抽样计划及接收准则． 4.2 来料检查要点及判断标准，图纸及技术要求或零件规格书． 功能，安全，可靠性实验的实验方法，内容至少有：实验条件设 置及监控，操作流程，仪器日常维护／保养项目．
4.3
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供 应 商 审 核 报 告
报告编号: GLOBE-04-7.4.2-18-A
7.2 铬牌／标签／印字或其它要求的符号 ． 7.3 尺寸． 7.4 产品性能测试． 7.5 图纸要求的其它性能测试． 8 9 10 11 以上检验项目进行后，都有适当和完整的记录． 该记录至少保存三年． 仪器／设备的可靠性，精确度，能满足检测条件． 当以上检测发生不合格时，有有效的方式对坏样品及／或其余不 合格品进行标识和／或隔离． 每件产品或其包装／每个小包装上有生产日期及班次或含有生产 日期，班次的简单易识的产品流水／序列号之标识． 产品包装箱上清楚，醒目地标明了客户零件号． 有正式且完善的程序规定了怎样处理停线和产线不合格品的确认 和处理． 此正式程序得到了有效实施，以防止不合格品流入下道工序． 不合格物料信息反馈及处理流程． 有客观记录表明此程序已有效实施． N/A
9 10 11 12
12.1 来料的原材料临时或长期更改． 12.2 分供方新增 12.3 原分供方终止供货半年或以上重新供货． 12.4 装配尺寸，功能等重大更改． 13 14 15 16 17 是否有对标准样品进行区分标识统一管理． 按程序进行了样品适当项目的确认． 以上样品确认活动至少经过质量部和／或技术部认可，合格后方 可批量供货． 样品确认有专门的记录，记录至少保存三年． 来料不合格（不认其处理情况）信息有正式书面记录传递给供应 商． 该记录包括了要求供应商分析不合格原因，纠正已发生的不合格 和预防不合格重新发生的措施． 并要求供应商在规定时间内回复，且供应商都如期进行了回复。 供应商承诺的纠正及预防措施具体，合理，有效．否则，该记录 需供应商重新回复． 有正式的流程处理供应商逾期不复或纠正预防措施验证无效的事 件并执行． 该记录至少保存了三年． 来料检验部门有最新版的合格供应商清单． 是否有文件定义对来料存放的有效期进行控制，并按照执行． 是否有仓库的环境进行评估和点检确认，如温湿度． 供应商协审员: 日期:
供应商品质评审表
*
6.出货检查不合格品是否标识且注明详细的不良内容？
*
7.出货检查不合格品是否隔离处理？
*
8.不良出现后是否发出异常报告进行改善并对其改善效果进行确认？
*
审查类别
审查项目
审查内容
区分
评分
参考资料及批示事项
出货品质
成品管理
1.是否划分相应区域存放成品，并对其进行适当标识？
*
-区域划分
-出货记录
2.对各批次出货状况，是否进行管理并维持相关记录？
*
3.提交的样品顾客承认不合格时，是否进行改善行动？
*
信赖性试验
1.是否有信赖性试验基准？
*
-信赖性试验基准
-试验记录
-不适合处理规定及改善活动记录
-校正保养记录及现场确认
2.信赖性试验是否按计划实施并有效记录试验结果？
*
3.信赖性试验中发生的问题点是否提出改善对策？
*
4.试验设备是否经过有效校正或保养？
-确认已发行文件及其分发记录
3.是否所有的文件均放在规定的位置，并作成管理台帐，便于查找？
-文件保管台帐
4.文件的变更是否受管控，是否使用有效版本的文件？
-文件变更申请、旧本回收记录
5.文件是否有明确的保存期限？
-相关规定
教育训练
1.是否制定了教育训练计划，并按计划实施？
*
-年度或月别教育计划
2.教育训练实施后是否进行考核，并保持有相关的记录？
编号:
供应商评审表
决 裁
担当
审核
承认
1.供应商名称:
2.地 点：
3.审查类型：
口新供应商
口品质事故
4.审查方式：
6.出货检查不合格品是否标识且注明详细的不良内容？
*
7.出货检查不合格品是否隔离处理？
*
8.不良出现后是否发出异常报告进行改善并对其改善效果进行确认？
*
审查类别
审查项目
审查内容
区分
评分
参考资料及批示事项
出货品质
成品管理
1.是否划分相应区域存放成品，并对其进行适当标识？
*
-区域划分
-出货记录
2.对各批次出货状况，是否进行管理并维持相关记录？
*
3.提交的样品顾客承认不合格时，是否进行改善行动？
*
信赖性试验
1.是否有信赖性试验基准？
*
-信赖性试验基准
-试验记录
-不适合处理规定及改善活动记录
-校正保养记录及现场确认
2.信赖性试验是否按计划实施并有效记录试验结果？
*
3.信赖性试验中发生的问题点是否提出改善对策？
*
4.试验设备是否经过有效校正或保养？
-确认已发行文件及其分发记录
3.是否所有的文件均放在规定的位置，并作成管理台帐，便于查找？
-文件保管台帐
4.文件的变更是否受管控，是否使用有效版本的文件？
-文件变更申请、旧本回收记录
5.文件是否有明确的保存期限？
-相关规定
教育训练
1.是否制定了教育训练计划，并按计划实施？
*
-年度或月别教育计划
2.教育训练实施后是否进行考核，并保持有相关的记录？
编号:
供应商评审表
决 裁
担当
审核
承认
1.供应商名称:
2.地 点：
3.审查类型：
口新供应商
口品质事故
4.审查方式：