IATF事态升级管理程序
1.0目 的
建立和保持一个文件化的升级程序以解决公司生产活动中遇到的各种事态升级问题的处理。
2.0 范 围
适用于以下事态升级问题的处理：
◆ 客户反馈/客户投诉
◆ 不合格品处理（含制程、终检等过程发现的不合格品）
◆ 供应商质量问题
◆ 环境、安全事故及其它问题
3.0客户反馈/客户投诉事态升级程序
主责 流程 升级原因/升级内容 输出
质量工程师
质量工程师
生产部/
质量部/
技术部
总经理
客户 升级可能原因：未按照客户要求确认问题并给一个初步的回复
召集公司各相关部门开会讨论，分析问题根本原因给客户回复对策
升级可能原因：
1.未按客户要求的期限回复；
2.报告内容不能满足客户要求
3.改善周期太长，不能满足客户的交货要求
升级可能原因：
1.对策执行性差，利用公司资源无法解决此问题。
2.对策执行的结果不好，没有从根本上解决此问题。
客户保证内容：
请求客户技术人员现场深入指导，并与公司高层进行会谈。 客诉报告
客户反馈信息
8D报告
会议记录
8D报告
8D报告
4.0不合格品处理事态升级程序（含制程、终检等过程发现的不合格品）
主责 流程 升级原因/ 升级内容 输出 客诉报告
客户反馈质量部在24小时内作出回复 是 结束
否
跨部门会议
总经理确认
客户支持 否
否 是 结束
是 结束
结 束 是 操作员
检验员
生产组长
检验组长
质量工程师
质量经理
生产经理
技术经理
项目经理
公司高层
客户 操作员将不良状况反馈给生产组长，
检验员将不良状况反馈给检验组长
升级可能原因：
1.生产组长或检验组长不能做最终判定
2.生产部对最终处置方式不满意
3.判定标准不清晰
质量工程师根据不良信息和接收标准判断是否可以接收
升级可能原因：
1.质量工程师不能做最终判定
2.客户接收标准不够清晰
质量工程师负责召集各部门评审，探讨不合格品的处置方式
升级可能原因：
各部门经理意见不能统一
与客户进行沟通将不良信息反馈给客户，商谈让客户帮忙试做并确认试做效果。 内部不合格品单
内部不合格品单
内部不合格品单
评审记录
与客户沟通的邮件
5.0供应商质量问题事态升级程序
主责 流程 升级原因/ 升级内容 输出 产品外观/尺寸不符合客质量工程师确认 是 结束
否
各部门评审
客户支技 否 是 结束
结 束 是 检验员
检验组长
供应商质量工程师
质量经理
生产经理
技术经理
采购经理
总经理
供应商质量工程师
供应商 检验员将不良状况反馈给检验组长
升级可能原因：
1.检验组长不能做最终判定
2. 判定标准不清晰
供应商质量工程师根据不良信息和接收标准判断是否可以接收
升级可能原因：
1.供应商质量工程师不能做最终判定
2.客户接收标准不够清晰
供应商质量工程师负责召集各部门评审，探讨不合格品的处置方式
升级可能原因：
各部门经理意见不能统一
总经理给出最终处理意见
供应商质量工程师通知供应商改善 来料问题处理单
来料问题处理单
来料问题处理单
评审记录
与客户沟通的邮件
6.0环境、安全事故及其它问题
主责 流程 升级原因/ 升级内容 输出 供应商来料外观/尺寸不供应商质量工程师确认 是 结束
否
各部门评审
总经理 否 是 结束
通知供应商改善 是
结 束 发现者
组长
主管
部门经理
人事行政经理
总经理
政府相关部门 发现者将问题反馈给直属上级
升级可能原因：
问题性质比较严重或是无法解决，必须要上报给部门经理
部门经理提出解决方案，并根据事故性质严重性决定是否需要上报
升级可能原因：
问题性质比较严重或是无法解决，必须要上报人事行政部
人事行政经理提出解决方案，并根据事故性质严重性决定是否需要上报
升级可能原因：
问题性质比较严重或是无法解决，必须要上报总经理
总经理给出最终处理意见
升级可能原因：
问题性质比较严重，必须要上报政府相关部门 事故报告
事故报告
事故报告
事故报告
事故报告
7.0 相 关 文 件
LCN-8P003 退货及投诉处理程序
LCN-8P001内部不合格品处理程序
LCN-8P008 供应商不合格品处理程序
LCN-EP-006 应急准备与响应管理
LX-SP12-01事故管理程序
LCN-5P001管理评审
8.0 记 录
LCN-8F004 退货及投诉报告 发生环境/安全事故及其部门经理确认 是 结束
否
人事行政部
总经理 否 是 结束
上报政府相关部门 是
结 束
IATF 16949 程序文件清单
过程识别分析汇总
11 / 32 过程序号过程名称 规范序号文件化信息-过程控制规范 归口部门 P1 M1组织环境 1 QD4.4.1-2016产品安全控制规范 高层、行政 P2 S1 领导作用 2QD5.1.1-2016员工道德提升及行为准则高层、行政 3 QD5.2.1-2016质量方针控制规范 4QD5.3.1-2016各部门质量环境职责权限 5 QD5.3.2-2016各岗位质量环境职责权限及要求 P3 M2风险机遇 6 QD6.1.1-2016风险机会控制规范 高层、行政 7QD6.1.2-2016预防措施控制规范 8 QD6.1.3-2016应急计划控制规范 P4 M3 经营计划 9QD6.2.1-2016经营计划管理规范 高层、品质 10 QD6.2.2-2016目标方案控制规范 11QD6.3.1-2016质量体系变更策划规范 12 QD9.1.3-2016质量监测分析评价规范 P5 S2基础设施 13QD7.1.1-2016基础设施控制规范 设备 14 QD7.1.2-2016生产工装管理规范 15 QD7.1.3-2016设备设施预防预见性维护规范16QD7.1.4-2016过程作业环境规范 17QD7.1.5-2016 安全生产管理制度18QD7.1.6-2016 6S现场管理制度 P6 S3测量系统 19 QD7.1.7-2016监测资源控制规范 品质 20 QD7.1.8-2016 MSA管理规范 21 QD7.1.9-2016内部实验室检测规范-程序 P7 S4人力资源 22 QD7.2.1-2016人力资源控制规范 行政 23 QD7.3.1-2016员工激励与授权制度 24QD7.4.1-2016信息交流沟通控制规范 P8 S5知识信息 25 QD7.1.10-2016组织知识管理规范 行政 26QD7.5.1-2016文件信息控制规范 P9 C1产品服务要求 27 QD8.2.1-2016产品和服务要求控制规范 销售 P10C2设计开发 28 QD8.1.1-2016项目管理及APQP控制规范 技术 29QD8.1.2-2016保密管理制度 30 QD8.1.3-2016事态升级控制规范 31QD8.3.1-2016设计开发控制规范 32 QD8.3.2-2016工程规范及变更控制规范 33QD8.3.3-2016生产件批准控制规范-PPAP 34 QD8.3.4-2016FMEA管理规范 过程识别分析汇总
IATF 16949：2016 产品安全性管理程序
IATF 16949：2016 产品安全性管理程序
销售部应当在向顾客报价时，考虑产品安全性因素的影响。同时，技术部应当评审顾客提供的资料，并查阅识别出涉及产品安全性的特殊特性符号，以供相关部门识别和使用。这样可以确保产品的安全性符合法律法规标准要求。
5.4产品安全性试验；
质量部是产品安全性试验及试验记录的存档管理部门。他们应当对所有产品进行安全性试验，并记录下试验结果，以便在需要时进行查阅。这样可以确保产品的安全性得到充分的验证和保障。
5.5产品和原材料的可追溯性；
采购部是产品和原材料可追溯性标识的责任部门。他们应当确保所有产品和原材料都可以进行有效的追溯，以便在需要时进行查阅。这样可以保证产品和原材料的来源得到充分的验证和保障。
5.6产品紧急召回； 销售部是产品紧急召回的责任部门。他们应当在需要时立即采取行动，对存在安全隐患的产品进行紧急召回。这样可以保证顾客的安全得到充分的保障。
5.7培训；
综合办（人力资源）负责对从事产品安全性有关的工作人员进行培训，以提高他们的安全意识和能力。这样可以确保所有从事产品安全性相关工作的人员都具备必要的知识和技能，以保证产品的安全性。
During the development phase。the project team should
XXX assurance。sales。procurement。and XXX standards of the
product (including legal XXX for product safety)。such as key
components。security components。or safety components in
XXX。For the identified safety requirements of the product。fill
in the "Special Characteristics List" and indicate the safety items
项目管理事态升级流程
程 序 文 件 编号：－050-2018
项目管理事态升级流程 版/次：A/0 页码：共4页
- 1 -
1.目的 文件核准/修订履历
序号 版本 颁布/修订日期 条款 内容 批准 审核 批准
1 A/0 2021.04.02 全文 新制定
受控状态
程 序 文 件 编号：－050-2018
项目管理事态升级流程 版/次：A/0 页码：共4页
- 2 - 启动项目事态升级的目的是为了保证APQP小组能够按时按量完成汽车项目开发任务，及时纠正各阶段中出现的问题，降低项目风险，确保项目进度和顾客满意。
2.适用范围
适用于所有汽车料项目新品开发过程。
3. 术语和定义
无
4. 职责分工
4.1 APQP组长：项目开发过程中出现问题时，对问题加以明确并组织解决问题：当问题不能有效解决时启动项目事态升级程序，并持续跟进问题的解决；
4.2 总经理：关注项目事态升级，当APQP组长在其责任层次上不能有效解决问题时，召集会议作出决策。
5. 过程控制
5.1项目事态升级
5.1.1当项目开发过程中出现问题时，必须评估项目风险，根据风险大小升级到某一个层次，项目事态升级一般有四个层次：项目会议、高层决策、客户协商、客户支持；
5.1.2项目会谈（1级）：当项目进程与计划进度及项目目标出现偏差时，APQP组长邀请各部门相关人员参加会议，检讨问题解决方案，落实责任人和完成期限；
5.1.3高层决策（2级）：如果1级项目会谈没有达到期望效果，或现有能力不能有效解决问题时，由APQP组长报告总经理，启动高层决策；
5.1.4客户协商（3级）：如果2级高层决策确定公司内部综合能力不能达成到客户要求时，由总经理指示相关人员与客户协调；
5.1.5客户指导（4级）：若以上几级均不能有效解决问题，则由总经理裁定并安排邀请顾客到现场进行深入指导，举行顾客与公司高层的会谈，确定最终改进方案。
IATF16949外审不符合项回复报告【8.3.3.3特殊特性识别过程不是完全有效的】【全套回复]
![IATF16949外审不符合项回复报告【8.3.3.3特殊特性识别过程不是完全有效的】【全套回复]](https://360docs-1393072327.cos.ap-beijing.myqcloud.com/7a29a63c4a73f242336c1eb91a37f111f1850d39.webp)
IATF16949：2016版第三方机构审核
不符合回复报告全套资料
不符合项：【8.3.3.3特殊特性识别过程不是完全有效的】
1.回复报告
2.佐证资料
3.验证资料
此回复报告已经通过第三方机构结案NCCARA对应表不符合编号：XXX03条款号：8.3.3.3末次会议日：XXXX
不符合声明：
特殊特性识别过程不是完全有效的。
标准要求：
组织应采用多方论证方法来建立、形成文件并实施用于识别特殊特性的过程，包括顾客确定的以及组织风险分析所确
定的特殊特性，应包括：
a）将特殊特性记录进产品或制造文件（按要求）、相关风险分析（例如过程FMEA）、控制计划和标准的工作/操作说明
书；特殊特性用特定的标记进行标识，并且记录在为创造或控制这些特殊特性所需的制造文件中；
客观证据：
例如：在审核产品电池塑料盘12S3P过程开发项目时发现，顾客有禁用物质的要求，如ROHS，这是一个安全特性，
然而组织的特殊特性中未包括此安全特性。
纠正（遏制）措施，包括时间安排和负责人：
1.组织人员重新评审、更新产品电池塑料盘12S3P《特殊特性清单》，增加有害物质ROHS2.0要求。
时间：XXX
负责：XXX
实施的证据：
1.已于XXXX日重新评审、更新产品电池塑料盘12S3P《特殊特性清单》，增加了有害物质ROHS2.0要求。
附件1-特殊特性清单【电池塑料盘】
根本原因分析：
1.为什么产品电池塑料盘12S3P，顾客有禁用物质的要求，如ROHS，然而组织的特殊特性中未包括此安全特性？
因为技术人员对特殊特性理解不全面、不透彻，导致部分特殊特性没有识别到特殊特性清单。
2.为什么技术人员对特殊特性理解不全面、不透彻，导致部分特殊特性没有识别到特殊特性清单？
因为公司相关文件中没有特殊特性定义，也没有特殊特性完整性检查要求。
3.为什么相关文件中没有特殊特性定义，也没有特殊特性完整性检查要求？
因为《产品质量先期策划管理程序》中未明确特殊特性定义，且没有建立特殊特性识别完整性检查方法。
IATF16949体系审核检查表-品质部
审核时间：审核员：是否是否RRRRRRRRR评价(MAJ,MIN,OB)内部审核检查表被审核部门：品质部-管理NO:CHS-4-DC-008A过程有关问题是否已经明确？是否已明确执行者？做什么？是否已经定义过程？谁做？过程是否已经被文件化？用哪些指标衡量？是否已经明确了过程的相关接口？过程是否已经被监控？合格是否保持了记录？被审核的过程名称输入(I)/输出(O)过程绩效指标适用的质量管理体系文件IATF16949：2016条款检查记录，包括客观证据S6 产品检验与不合格品管理过程CCLCCL：1.客户投诉率≤1.2%2.客户退货率≤0.1%1.进料检验程序2.制程检验程序3.成品检验程序4.标识与追溯控制程序5.不合格品控制程序6.纠正措施控制程序7.事态升级程序8.统计技术应用及数据分析程序5.36.16.28.68.79.1.19.1.310.21、过程中员工自检，合格放行；2、客户退货率≤0.1%，已经达标，产品检验满足要求 ；3、此过程的风险“1.量具损坏；2.受控发放使用图纸不清晰；3.受控资料相互之间矛盾；4.未按要求记录；5.标签贴错；6.不合格品的非正常使用；7.检验员对检验标准，检验技能，仪器使用不熟悉，导致流出不合格品8.由于标识或者抽样问题导致漏检9.检验之后，由于搬运、储存方式不合理，导致产品损坏，成为不合格品。1.待检原料、半成品、成品；2.送货单；3.生产计划；4.产品规范;5.检验和试验规范;6.接收准则;7.原材料/外发加工产品8.不合格品;9.退货品;10.内外部产品不合格信息1.合格产品；2.不良品处理结果；3.合格/不合格标签；4.来料检验报告；5.过程巡检记录表6.首件检验记录表7.出货检验报告；8.品质异常联络单；9.物料报废申请单。10.有明确标识的物品;11.检验和试验记录; 12.不合格品处理记录/通知;13.纠正和预防措施记录;输入：输出：1评价(MAJ,MIN,OB)被审核的过程名称输入(I)/输出(O)过程绩效指标适用的质量管理体系文件IATF16949：2016条款检查记录，包括客观证据
IATF16949应急计划管理程序
紧 急 事 件紧急事件应对措施权责部门相关文件
劳动力短缺1.1 公司各部门实现员工一岗多能的机制，建立各岗位的《岗位矩阵表》，以预防部分员工因故不能工作时，可进行有效的内部调配，发挥人员储备库作用，及时为相关部门补充人员。1.2 公司人力资源部应与劳务中介公司、本地院校建立长期的工作联系，紧急招聘，以备出现人员短缺时及时招聘所需的人才。人力资源《岗位矩阵表》
关键、重要岗位操作人员突发性缺勤2.1 根据实际情况，选拔一人多岗、一专多能人员，并编制《员工岗位矩阵表》。2.2 由人力资源部负责相关人员的培训，并做好《培训记录》。2.3 在发生关键、重要岗位操作人员突发性缺勤时，根据《员工岗位矩阵表》调配相关人员。生产制造部人事行政部《员工岗位矩阵表》
关键设备、工艺装备发生突发性故障，造成停产3.1 设备部制定《关键设备清单》及《备品备件清单》，并建立最低库存。3.2 业务部负责启用成品库存，确保如期交货。3.3 生产制造部负责组织维修人员突击抢修。力争在最短的时间内恢复生产；必要时，可考虑请公司外技术人员维修。3.4 若发生维修人员无法排除的故障，应由设备部联系设备厂家派专人来进行抢修。国际业务部设备部生产制造部《关键设备清单》《员工岗位矩阵表》《关键设备工艺装备供方清单》《备品备件清单》
休息日或午夜设备、工艺装备发生故障4.1 由生产制造部值班人员组织跟班维修人员突击抢修。4.2 若遇到跟班维修人员无法排除的故障，应立即组织技术工程研发中心会诊，若仍无法排除故障，由设备部联系设备厂家派专人来进行抢修。设备部《生产制造部值班人员名单》《关键设备工艺装备供方清单》
因内外部各种不测因素，供方不能按质按量适时供货5.1 采购部负责重要原材料、外协外购件，逐步实现一料二供方。5.2 采购部对于重要材料及需求量大的材料，建立安全库存以备紧急需求。5.3 供货商提出合作中止或因为自然灾害等非人为原因，导致供货商无法正常交货，影响本公司产品交会时应采取以下相应的措施：A）SQE与供货商责任人或供货商高层管理人员协商解决；B）启动备选供应商安排紧急供货；C）采用更快捷的运输方式交货；D）必要时通知客户，请求延缓交期。采购部仓库《合格供方名单》《原材料、外协外购件期量标准》
(完整版)IATF16949产品安全性管理程序
中国ABC汽车零部件有限公司 文件编号
页码/页数 第1页 共5页
产品安全性管理程序 修订版次 1.0
生效日期
本文件对应IATF 16949:2016-4.4.1.2 1 目的
通过对产品安全性和安全性有关的过程的管理，以保证产品的安全性，减少产品责任。
2 范围
适用于本公司所有涉及安全和责任的产品。
3 术语
3.1 产品安全：与产品设计和制造有关的标准，确保产品不会对顾客造成伤害或危害。
3.2 产品风险：是指产品为满足自身功能而具有的风险，包括总体产品上的部分所引起的风险。
3.3 产品责任：描述生产者或他方因其产品造成与人员伤害、财产损坏或其他损害有关赔偿责任的通用术语。
3.4 安全性包括两方面内容：产品安全性和生产过程中的安全性，本程序特指产品安全性。
4 职责
4.1 技术部是产品安全性理解和确认的责任部门。
4.2 质量部是产品安全性试验及试验记录的存档管理部门。
4.3 采购部是产品和原材料可追溯性标识的责任部门。
4.4 销售部是产品紧急召回的责任部门。
4.5 综合办（人力资源）负责对从事产品安全性有关的工作人员进行培训。
5 管理内容
5.1 识别产品安全的法律法规标准要求；
按照《与顾客有关要求的过程控制程序》规定，销售部接到顾客所有图样、电子数据、样件和规范资料后，送交技术部，由技术部负责将顾客提交的所有资料（如图样、标准、规范、质量协议以及查核中发现并自行收集到的相关标准、规范）索引查核并收集有关法律法规（包含政府监管机构发布的有关产品安全监管的要求规定）、产品标准/规范、以及顾客确定的产品安全性要求。
技术部评审顾客提供的资料，查阅并识别在上述资料中涉及产品安全性的特殊特性符号，供相关部门识别和使用。
5.2 通知顾客上述要求；
对已识别出的法定和监管有关的产品安全要求，技术部应回复给销售部销售人员通知顾客，以便顾客了解并同步按时执行。如要求来自于顾客则不需要通知。 中国ABC汽车零部件有限公司 文件编号
IATF16949 过程清单及对应条款、风险措施及质量目标
XXXX有限
公司
★表示相
过程名
称过程责任
部门对应标准条款对应顾
客特殊
要求过程输入过程的输出资源过程绩效指
标效率（结果
与资源）有效性（策划
结果相关）对应的质量目
标风险机遇风险机
遇等级潜在后果采取措施过程控制
文件应急方案
C1营销和
顾客要
求管理营销中心8.2.1顾客沟通
8.2.1.1顾客沟通——补
充
8.2.2与产品和服务有关
的要求的确定
8.2.2.1产品和服务要求
的确定—补充
8.2.3与产品和服务有关
的要求的评审
8.2.3.1
8.2.3.1.1 产品和服务要
求的评审——补充
8.2.3.1.2顾客指定的特
殊特性
8.2.3.1.3组织制造可行
性
8.2.3.2
8.2.4产品和服务要求的
更改
8.5.3顾客或外部供方的
财产
8.2.1 顾客沟通 d）1、销售合同、来电/函订单
2、顾客变更要求
3、适用的法律法规要求
4、行业通用要求
5、顾客规定的要求、产品HSF要求（包括交付及交
付后的活动）
6、规定的用途或已知的预期用途所必需的要求
8、环境要求
9、特性识别
10、质量管理体系要求
11、生产能力
12、采购周期
13、库存
14、供应商交付能力
15、经营计划/营销战略
16、市场调查
17、竞争对手数据、顾客样品需求
18、顾客提供的材料、产品、工装、模夹检具、设
备、知识产权、顾客个人信息、顾客的场所1.新产品.新市场
信息分析报告
2.合同订单评审记
录
3.合同、订单更改
记录
4.开发协议、销售
合同、订单、报价
单
5.客户档案
6.确定的顾客要求
、产品要求、产品
和过程HSF要求、
法律法规要求
7.顾客指定的特殊
特性
8.新项目制造可行
性分析
9.顾客财产清单
10.顾客提供财产
验证报告、财产标
识
11.得到保护的顾
客财产和知识产权1.通讯系统
2.网络系统
3.打印机
4.车辆
5. 市场和行
业相关资料
3.顾客财产存
储环境1.产品销售
完成率≥96%
2.年销售额
(万元/年)≥
60000
3.回款率≥
96%
4.合同评审
及时率（1个
工作日内完
成）100%
5.顾客财产
损坏次数0次★★/1.客户要求识别
IATF16949质量手册模板
企业名称
文件名称：质量管理手册（版本： ） 文件编号：
-1-
质量管理手册
QUALITY MANUAL
（符合IS09001:2015和IATF16949：2016技术规范）
版本号:
编制：
审核：
批准：
发布日期: 年 月 日
生效日期: 年 月 日 企业名称
文件名称：质量管理手册（版本： ） 文件编号：
-2-
颁布令
为确保本企业质量体系的有效运行，持续稳定地向顾客提供符合规定要求的产品和服务，以及遵守合规性义务，本公司依据GB/T19001-2016/ISO 9001:2015《质量管理体系要求》和IATF16949:2016《汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求》标准要求并结合实际情况，建立并保持符合标准要求的质量环境管理体系，编制本《质量管理手册》，目标是更好的适应新版标准的要求,进一步完善公司的质量管理体系,防范风险、持续改进, 强调缺陷预防,减少变差和浪费,满足要求并增强顾客满意。
公司《质量管理手册》覆盖本公司的汽车用铝型材的生产、制造和销售。
本手册是公司质量体系的法规性、纲领性文件，是公司全体员工开展质量活动的工作标准和行动准则，也是本公司向顾客/潜在顾客在质量方面做出的承诺, 并且作为顾客和第三方机构了解本公司质量体系的手段。
总经理：
日期： 企业名称
（完整版）IATF16949事态升级管理程序
（完整版）IATF16949事态升级管理程序
1.0目的
建立和保持一个文件化的升级程序以解决公司生产活动中遇到的各种事态升级问题的处理。
2.0 范围
适用于以下事态升级问题的处理：
◆客户反馈/客户投诉
◆不合格品处理（含制程、终检等过程发现的不合格品）
◆供应商质量问题
◆环境、安全事故及其它问题
3.0客户反馈/客户投诉事态升级程序
主责流程升级原因/升级内容输出质量工程师
质量工程师
生产部/ 质量部/ 技术部
总经理客户
升级可能原因：未按照客户要求确认问题并给一个
初步的回复
召集公司各相关部门开会讨论，分析问题根本原因
给客户回复对策
升级可能原因：
1.未按客户要求的期限回复；
2.报告内容不能满足客户要求
3.改善周期太长，不能满足客户的交货要求
升级可能原因：
1.对策执行性差，利用公司资源无法解决此问题。
2.对策执行的结果不好，没有从根本上解决此问
题。
客户保证内容：
请求客户技术人员现场深入指导，并与公司高层进 行会谈。
客诉报告
客户反馈
信息
8D报告
会议记录
8D报告
8D报告客诉报告
客户反馈信息
质量部在24小时
内作出回复
是结
束
否
跨部门会议
总经理确认
客户支持
否
否
是结
束
是结
束
结束
是
4.0不合格品处理事态升级程序（含制程、终检等过程发现的不合格品）
主责流程升级原因/ 升级内容输出
操作员
检验员 生产组长检验组长
质量工程师
质量经理生产经理技术经理项目经理
公司高层客户
操作员将不良状况反馈给生产组长，
检验员将不良状况反馈给检验组长
升级可能原因：
1.生产组长或检验组长不能做最终判定
2.生产部对最终处置方式不满意
3.判定标准不清晰
质量工程师根据不良信息和接收标准判断是否可以
接收
升级可能原因：
1.质量工程师不能做最终判定
2.客户接收标准不够清晰
质量工程师负责召集各部门评审，探讨不合格品的
处置方式
升级可能原因：