ISO14001环境风险与机遇识别表
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环境风险与机遇识别表
年份:2017年体系:质量□环境□
类型
风险及机遇的识别风险及机遇的评估
风险及机遇应对措施
执行情况
类别
外部因素及相
关方描述
风险和机遇
发生可能性
×严重性
等级
执行部门时限
外部因
素法规要
求
法律、法规内容的
变化
环境风险:公司产品在全国各区域销售,对国家环保
法律法规及当地的环保法律法规是否充分收集评估,
并转化为公司制度执行,符合环保法律法规要求
环境机遇:公司遵守环保要求,生产环保产品,给公
司带来潜在的客户
4×4=16 高
1.主要职能部门按照要求加强国家
环保法律法规及相关产品销售区域
所在地法律法规的收集评价
人资部、品质部全年
2.销售部门加大市场开拓销售部全年
环保标准的变化
环境风险:公司现有的制度,是否符合环保标准的要
求
环境机遇:公司遵守环保要求,生产环保产品,给公
司带来潜在的客户
4×3=12 一般
1.主要职能部门按照要求加强法律
法规的收集评价
研发部、品质部全年
2.销售部门加大市场开拓销售部全年
相关方
要求
监管部门的监管
力度
环境风险:监管部门针对环保监管力度加大,如公司
按环保要求执行不规范,可能存在被查处的风险
环境机遇:公司生产环境的变化,给公司带来新的发
展机遇
4×3=12 一般
1.各级部门严格按照公司的环保规
章制度开展相关工作
生产部、仓库、人资部全年
2.职能部门加大公司内部环保制度
执行情况的检查
人资部、品质部全年供应商的要求
环境风险:供应商不遵守公司的环保规章制度,带来
的环境因素风险
环境机遇:监督供应商遵守公司环保要求,提高环保
意识
2×3=6 一般
对公司影响较大的供应商做好环保
调查工作
采购部、品质部全年
外部因
素相关方
要求
客户的需求
环境风险:客户对产品环保标准提高,以及对供应过
程中环境保护的期望值提升,给公司生产及服务售后
管理提出新的要求
环境机遇:公司环保方面管理水平的提升,会给公司
带来潜在的发展机遇
4×4=16 高
销售部加强与客户进行产品环保标
准的沟通,统一双方的环境保护标准
研发部、品质部、销售部全年
第三方的要求环境风险:公司运行中可能会对第三方产生不利的环
境影响,或是第三方的环保要求公司目前无法满足,
由此造成的冲突
环境机遇:第三方要求会完善公司的环保管理水平
2×3=6 一般
各职能部门加强与第三方的沟通,对
第三方的环保要求及时进行处理,必
要时及时提交公司高层进行资源配
置,降低第三方的抱怨
人资部、品质部全年
技术新领域、新设备、
新工艺
环境风险:公司现有的工艺、生产设备会造成较大的
噪音环境影响。
环境机遇:通过引进新的生产设备、改进工艺,提高
公司的工艺水平,降低和减少环境影响。
3×4=12 一般
公司根据目前的技术水平,制定的技
术攻关和设备改造计划,相关职能部
门予以有效落实。
工艺课设备部生产部全年
外部因
素市场
市场竞争力
环保风险
环境风险:公司目前环保产品及环境保护方面领先趋
势已经比较高,但是竞争对手的正在模仿公司的发展
方式,对公司环保产品的竞争力和价格都产生比较大
的压力,市场风险比较大。
环境机遇:通过梳理公司产品,需找好的新的环保项
目,同时促进公司环保管理水平,保持质量环境领先,
提高公司的竞争优势。
3×4=12 一般
完善公司内部环保管理制度,加强部
门的考核,提高公司环保管理水平,
提高公司环保产品质量,保持竞争的
优势;
人资部、品质部全年
外部因
素原材料
供应商
施加环境影响
环境风险:目前公司原材料供应稳定,但是部分原材
料供应商未按公司环保要求执行,给公司带来一定的
环境风险。
环境机遇:开发出更适合公司环保要求的供应商
4×4=16 高
1.办公室要提前制定施加环保影响
的合格供应商名录。
2.公司对主要供应商的环境保护提
供财务支持;
采购课、品质部、管理层全年
内部因素公司
运营
管理流程
环境风险:目前公司环保管理流程基本覆盖了公司日
常工作,但是环保要求执行力如果得不到保证,会对
公司环境运行带来一定的风险。
环境机遇:完善环保流程,提高环保执行力,可以提高
公司的环保管理水平。
3×4=12 一般
1.各级部门必须严格按照环保流程
要求开展日常工作,对出现的环境不
符合情况及时调整,保持环保流程的
可操作性;
2.公司组织定期组织进行环保要求
的评审。
各级部门全年