集团采购管理制度
集团采购管理制度
一、引言
在现代企业管理中，采购管理起着至关重要的作用。
一个高效的采购管理制度能够确保企业在采购过程中能够按照规定的程序和要求进行操作，实现成本控制、风险管理以及供应链有效管理等目标。
本文旨在介绍集团内部的采购管理制度，以提高集团的采购效率和管理水平。
二、制度目标
1. 提高采购效率：通过规范采购流程和程序，减少不必要的时间浪费和资源浪费，提高采购效率。
2. 确保采购质量：建立合理的供应商评估和审批机制，确保采购的货物或服务符合集团的质量标准。
3. 控制采购成本：在采购过程中，要根据合理的定价原则，实行成本控制和风险防范。
4. 优化供应链管理：与供应商建立紧密的合作关系，优化供应链管理，提高供应链的整体效益。
三、制度内容
1. 采购策略和计划
（1）制定采购战略和计划，明确采购目标和重点。
（2）根据市场情况和供应商的综合评估，选择合适的采购方式和合作伙伴。
（3）制定采购预算，确保采购经费的合理分配和使用。
2. 供应商管理
（1）建立供应商库，维护供应商信息和评价体系。
（2）定期对供应商进行评估，确保供应商符合集团的要求。
（3）对新供应商进行审批和登记，确保供应商的合法性和稳定性。
3. 采购流程控制
（1）明确采购流程，包括需求申请、供应商选择、合同签订等环节。
（2）严格控制采购流程中每个环节的时间节点，确保采购进度的及时和顺利。
（3）建立采购审核制度，确保采购决策的合规性和科学性。
4. 合同管理
（1）建立合同管理制度，规范合同的签订、履约和变更等过程。
（2）对重要合同进行法务风险评估，确保合同的合规性和安
全性。
（3）严格执行合同的履约要求，及时催收供应商履行合同义务。
（4）建立合同档案，保留合同和相关文件，方便日后的查询
和审计。
5. 信息化建设
（1）推动采购信息化，提高采购系统的自动化和智能化水平。
（2）建立采购数据统计和分析系统，为决策提供科学依据。
（3）加强采购知识和技能的培训，提高采购团队的专业素养
和综合能力。
四、责任与监督
1. 设立采购管理部门，负责集团采购管理工作，制定和完善采购管理制度。
2. 明确相关人员的职责和权限，加强内部协作和沟通。
3. 建立内部监督机制，对采购过程进行监督和审计，发现问题及时纠正和处理。
4. 对违反采购管理制度的行为，依照公司规定进行相应的纪律处罚。
五、总结
集团采购管理制度的建立和执行，对于提高采购效率和管理水平具有重要意义。
通过遵守采购管理制度，集团能够规范采购流程，加强供应链管理，提高采购质量和成本控制，为集团的可持续发展提供有力支撑。
因此，集团各级管理人员和员工都应严格按照采购管理制度的要求进行操作，共同推动集团的采购管理水平不断提升。
集团企业招标采购监督管理制度
集团企业招标采购监督管理制度1. 引言本文档旨在规范集团企业的招标采购工作，并明确招标采购的监督管理制度。
招标采购是集团企业重要的经营活动，既关系到企业的合规性、效率性，也影响到企业的形象和财务状况。
通过制定和执行本招标采购监督管理制度，可以保证招标采购过程的公平、公正和透明，提高招标采购工作的规范性和效果。
2. 适用范围本文档适用于集团企业内的所有部门、分支机构和子公司，涉及到招标采购活动的各个环节和角色。
3. 定义和术语•招标采购：指集团企业为满足业务需求而进行的供应商选择和产品或服务采购的过程。
•招标文件：指招标采购活动中发布的文件，包括需求规格、投标文件等相关信息。
•采购合同：指集团企业与供应商签订的正式合同，明确采购双方的权益和义务。
•监督管理：指对招标采购活动进行严格的监督和管理，以确保招标采购的合规性和公正性。
4. 招标采购流程4.1. 需求确认•集团企业各部门根据业务需求，提出招标采购需求，并明确需求规格、数量、质量要求等。
•需求确认后，需由相关部门汇总并提交给招标采购部门进行审核和备案。
4.2. 招标文件准备•招标采购部门根据需求，制定相应的招标文件，包括招标公告、投标文件模板、评标标准等。
•招标文件应明确招标采购活动的目的、范围、条件、要求等，确保信息充分透明。
4.3. 招标公告发布•招标采购部门按照相关法规和规定，将招标公告发布在指定的媒体平台上，并在集团企业内部发布通知。
•招标公告应包含招标采购活动的基本信息、截止日期、联系方式等。
4.4. 投标文件提交•潜在供应商根据招标公告要求，准备符合要求的投标文件，并在规定时间内提交给招标采购部门。
•投标文件应包含供应商的基本信息、产品或服务的描述、报价等。
4.5. 评标和中标结果确认•招标采购部门成立评标委员会，对收到的投标文件进行评审，并按照评标标准进行打分和排序。
•根据评标结果和招标文件约定，确定中标供应商，并书面通知中标结果。
采购部管理制度
采购部管理制度采购部管理制度1一、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材料的及时供应，保证公司经营能够持续进行及采购的最佳经济效益。
二、目的作用1、作为采购部开展工作的规范依据。
2、作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。
3、作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。
三、采购部岗位职责1、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
2、建立材料采购供应渠道，进行供应商的择优选择。
建立牢固、可靠的供应基地，并不断进行新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作，以保证材料供应的不间断性。
3、采购员在工作中要多跑、多对比、多总结，边学习边实践不断提高自己的采购业务水平。
4、负责物料订购及交期控制，积极追踪未完成采购料件，及时处理各种异常情况，确保采购计划能如期、如质、如量的完成。
5、加强与使用材料部门的联系，控制好各部门所需的各种材料确保生产及销售能顺利进行。
6、在购进材料时发生质量、数量异常情况下，应立即采取紧急措施，并与有关部门进行协商处理。
7、每年度对原有合格供方进行复审，淘汰不合格的供应商。
8、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以提升产品品质及降低采购成本。
9、大宗材料采购必须要求供应商提供合格证明，严禁购进质量不合格材料，同时监控材料使用状况，控制不合理材料的采购与浪费的情况发生。
10、负责与供应商以及其他部门的协调工作，协助检验部做好进货以及检验事宜。
11、定期汇总所进的采购资料，协助财会进行成本核算。
12、积极参与紧急的、临时的采购工作。
13、完成领导交办的其他任务。
四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
企业采购的管理制度
企业采购的管理制度•相关推荐材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。
三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批;2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核;3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。
4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责;非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。
四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则：(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。
对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。
6、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。
对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。
集团供应商管理制度
集团供应商管理制度第一章总则第一条为规范集团供应商的管理活动，维护集团的利益，制定本管理制度。
本管理制度适用于集团旗下所有企业的供应商管理活动。
第二条集团供应商指在集团采购体系下进行产品、服务采购的各类供应商，包括原材料供应商、设备供应商、服务供应商等。
第三条集团供应商管理的基本原则是公平、公正、诚实守信、合作共赢。
第四条集团供应商管理的目标是建立起一套科学、完善、灵活、高效的供应商管理体系，促进集团与供应商之间的合作与共赢关系。
第五条集团供应商管理应遵循市场化原则，保护供应商的合法权益，推动供应商的发展壮大。
第六条集团供应商管理包括供应商注册管理、供应商评价管理、供应商培训管理、合同管理、质量管理、价格管理、供货管理等环节。
第七条集团供应商管理应当遵守国家相关法律法规，并充分尊重市场经济规律，维护公平竞争的秩序。
第八条集团供应商管理应遵循规范化、程序化、信息化的原则，建立起现代化供应商管理体系。
第二章供应商注册管理第一条集团供应商注册是集团供应商管理的第一步，也是重要的一步。
只有经过注册的供应商才能参与集团的采购活动。
第二条供应商注册申请表应当包括供应商基本信息、企业资质、产品资质、服务能力、信誉指标等信息。
第三条供应商注册申请表应当经过集团供应商管理部门审核后，方可列为合格供应商。
第四条已注册的供应商，如有信息变更，应当及时更新并重新提交注册申请表。
第五条供应商注册管理部门应当定期对已注册的供应商进行复审，确保供应商仍然符合集团的采购要求。
第六条供应商注册管理部门应当建立健全供应商档案，保存供应商注册信息，供内部各部门查询使用。
第七条供应商未通过注册的，可在三个月后重新提出注册申请。
第八条对已注册的供应商，如果发现其经营行为有违法违规情况，应当迅速予以处理，并报告集团供应商管理部门。
第三章供应商评价管理第一条针对注册的供应商，应当进行定期的绩效评价，评价内容应包括产品、服务质量、交货准时性、价格合理性、信用程度等指标。
城投集团有限公司采购管理办法
****集团有限公司采购管理办法(试行)第一章总则第一条为规范****集团有限公司（以下简称集团公司）采购行为，加强采购资金支出管理，发挥集团公司整体优势，提高采购效率和质量，降低采购成本，根据国家相关法律法规，结合公司实际，制定本办法。
第二条本办法适用于集团公司本部、各控股子公司、项目指挥部的采购业务，各单位可根据本办法制定实施细则，已出台采购办法的单位应当参照本办法进行修订。
第三条集团公司内部采购工作实行分级审批、自主实施、管办分离制。
分级审批是指集团公司成员单位实施采购应当上报采购申请，按照采购类型和金额分级审批；自主实施是指无特殊情况采购工作应当由申请人自主实施，即“谁申请、谁实施、谁负责”；管办分离是指采购实施、采购评审、采购结算、监督和审计等工作必须做到严格分离。
第四条采购方式分为招标和非招标方式。
招标方式包括公开招标和邀请招标；非招标方式主要包括竞争性谈判、磋商、单一来源采购、询价等。
第五条采购工作应遵守国家相关法律法规，遵循公开、公平、公正、诚实信用和科学择优的原则。
第二章采购范围和类别第六条本办法中的采购范围和类别包括工程类、物资类和服务类。
工程是指工程建设项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等。
物资是指用于集团公司日常经营的设备、原材料、工器具、消耗性物资、办公用品、劳动保护用品和低值易耗品等。
服务是指除物资和工程以外的采购对象，包括拆迁服务、评估、法律、审计、物业等。
第七条为保障自身运转、或市政府重点项目、或民生工程项目建设需要采购的水、电、天然气等安装工程，及须在党媒、党报、党刊等特定媒体发布的广告宣传等采购活动，采购申请部门认为按照本办法执行不符合成本效益原则的，在报集团公司党委会或董事会批准同意后，可以不按本办法执行。
第三章采购组织第八条集团公司董事会是负责采购管理的领导机构，主要职责：（一）审议公司有关采购管理基本制度和办法。
（二）研究确定公司采购工作重大事项。
2023年采购管理制度(集合15篇)
2023年采购管理制度(集合15篇)采购管理制度1为了严格管理和控制公司采购物资的质量和价格，规范公司的采购管理行为，堵塞采购环节的漏洞，有效降低企业的经营成本，特制定本制度。
一、比价采购管理的实施原则：公司的比价采购管理要严格遵循以下原则：（1）决策民主化；（2）操作透明化；（3）权力分散化；（4）采购规范化；（5）效益最大化。
在此基础上构筑全公司的比价采购管理体制。
2、公司实行集团公司和各分公司、子公司三级管理的比价采购管理模式。
具体分工办法如下：集团公司成立采购管理办公室，由公司总工程师分管领导，与各分公司的采购管理部门按采购效益最大化的原则进行分工管理。
集团采购办公室具体负责经办由集团集中统一采购的材料物资如：各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原辅材料。
（3）提出制定和调整采购物资控制价格的建议；（4）对供货单位和价格有否决权；（5）检查处理违反公司比价采购管理制度和损害公司利益的行为。
3、集团公司采购管理办公室的主要职责是：（1）根据市场信息及时提供价格建议；（2）严格控制和执行比价采购小组确定的采购价格；（3）自觉接受比价采购管理小组的监督，按程序开展工作；（4）建立价格信息网络及台账；（5）采购人员随时注意市场价格的变化，并及时将信息反馈给比价采购管理小组。
4、特殊情况的处理办法：当比价采购管理在实施过程中，出现特殊情况时，比价采购管理小组无法裁定的，上报公司总裁，由总裁依据公司比价采购管理的实施原则进行裁定。
四、比价采购管理程序1、由各物资使用部门在保障生产经营和管理需要的前提条件下做好采购计划，并建立健全计划管理工作，将物资采购计划与财务预算管理统一起来，以公司预算为前提和依据，按月制定采购明细计划，按比价采购的分工上报各级比价采购管理办公室，经比价采购管理小组批准后方可进行比价采购。
2、采购部门在采购前，必须先进行广泛的市场调查，然后由比价管理小组召集有关成员，集体研究，对所采购的物资货比三家，进行综合评价，统一意见。
公司集采管理制度
公司集采管理制度第一章总则为规范公司集采行为，提高采购效率，优化采购本钱，供应优质供应商资源，保障公司生产运营的正常进行，订立本《公司集采管理制度》。
第二章集采组织第一条集采组织机构公司设立集采委员会，负责统一管理公司集采活动。
集采委员会由董事长担负主任，采购、财务、生产和品控等相关部门负责人构成，负责联合决策和监督集采工作。
第二条集采委员会职责1.订立并修订集采策略和计划，确保采购活动的顺利进行；2.审议集采项目的立项申请，确保项目符合公司战略目标；3.组织并监督采购过程中的投标、评比、合同签订等环节；4.监督供应商的履约情况，处理供应商纠纷和违约行为；5.评估集采效果，并提出改进看法和措施。
第三条集采项目负责人公司每个集采项目由特地的负责人负责管理，负责项目规划、招标文件编制、评标工作、合同签订等工作，并协调项目的实施过程。
第四条供应商管理1.供应商资质审查：建立供应商资质评估制度，对全部潜在供应商进行资质审查，包含但不限于注册资本、生产本领、质量管理体系等方面的评估。
2.供应商评价：对合作供应商进行定期评估，内容包含交货按时率、质量合格率、售后服务等方面的考核，并依据评估结果分类管理供应商。
3.供应商绩效管理：建立供应商绩效考核制度，对供应商的绩效进行定期评估，依据评估结果进行奖惩措施。
第三章集采流程第一条集采需求确认1.集采项目负责人与相关部门协商，确定所需采购物资的品种、规格、数量、质量标准等需求，并填写采购需求确认单。
2.采购需求确认单需经集采委员会审核通过后方能进行下一步操作。
第二条招标准备工作1.集采项目负责人组织编制招标文件，包含但不限于招标公告、招标文件、评标标准等内容，确保文件完整、准确、合法。
2.招标文件需经集采委员会审核通过后公布。
第三条招标公告与投标1.依据企业规定的公示渠道发布招标公告，并供应充分的投标时间。
2.全部投标文件需按规定要求提交，逾期或不符合要求的投标将被拒绝。
中国石油天然气集团公司物资采购管理办法
中国石油天然气集团公司物资采购管理办法第一章总则第一条为了加强中国石油天然气集团公司以下简称集团公司物资采购管理,规范采购行为,发挥规模优势,降低运营成本,保障有效供给,根据国家有关法律法规和集团公司有关规定,制定本办法;第二条本办法适用于集团公司及其全资子公司、直属企事业单位以下简称所属企业物资采购管理;集团公司直接或间接投资的控股公司参照本办法执行;第三条本办法所称物资是指集团公司生产建设和经营管理所需采购的原材料、辅助材料、设备、配件及工具等;本办法所称物资采购管理包括物资采购计划、实施、仓储、供应等全过程的管理、控制和监督;第四条集团公司物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制;第五条集团公司物资采购管理遵循以下原则：一服务生产经营,保障物资供给；二坚持集中采购,发挥规模优势；三规范采购行为,实行阳光采购；四统一信息平台,推行网上采购;第二章机构与职责第六条集团公司物资采购管理部以下简称总部物采部统一管理集团公司物资采购工作,履行以下主要职责：一组织制订集团公司物资采购管理规章制度；二组织编制集团公司物资采购发展战略、规划和业务计划；三组织制订集团公司一级采购物资目录,并监督实施；四负责归口管理集团公司物资供应商；五负责归口集团公司物资仓储管理和统计工作；六负责归口集团公司物资采购质量管理工作；七负责集团公司机电产品进出口业务管理；八负责集团公司物资采购管理信息平台的应用及运行管理；九指导、监督所属企业物资采购管理工作;集团公司相关部门按职能分工负责物资采购相应工作;第七条专业分公司按照管理权限,参与业务范围内的物资采购管理工作,履行以下主要职责：一参与编制集团公司一级采购物资年度计划；二负责物资采购技术标准的制订和重要物资采购方案的技术审查；三依据授权,组织本专业有关物资采购工作；四参与一级采购物资供应商推荐和考核工作；五指导、监督归口管理企业物资采购工作;第八条集团公司物资采购中心承担集团公司总部集中采购物资的供应保障任务,接受总部物采部的业务指导和管理,履行以下主要职责：一负责大宗物资、重要物资、长周期物资、成套设备及大型工程项目所需物资的采购；二负责应急物资的供应保障和战略储备物资的仓储管理；三负责所采购物资的质量索赔和供应商售后服务跟踪调查,参与供应商推荐和考核工作；四负责能源一号网站的运行管理；五总部物采部委托的其它有关工作;第九条所属企业物资部门负责本企业物资采购管理工作,履行以下主要职责：一贯彻落实集团公司物资采购管理规章制度；二组织编制本企业一级采购物资需求建议计划；三负责本企业二级采购物资计划的编制和实施；四负责本企业机电产品进口工作；五负责本企业物资采购质量管理工作；六依据本企业授权,负责本企业二级采购物资供应商管理；七负责本企业物资质检、仓储、配送管理和物资统计工作；八负责集团公司物资采购管理信息平台在本企业的应用;第三章采购权限第十条集团公司实行总部和所属企业两级物资集中采购;总部负责一级采购物资的集中采购,所属企业负责二级采购物资的集中采购;一级采购物资指列入集团公司一级采购物资目录的物资;二级采购物资指未列入一级采购物资目录的其它物资;第十一条列入一级采购物资目录的物资,总部物采部可授权所属企业采购;生产建设急需等二级采购物资,所属企业可授权下属单位采购;第十二条集团公司一级采购物资目录由总部物采部组织编制,报集团公司主管领导批准后发布;一级采购物资目录实行动态管理,总部物采部根据实际情况及时进行调整;第十三条下列物资可根据需要列入一级采购物资目录：一钢材、水泥、煤炭、油田及炼化用化工产品、通用设备、石油和炼化专用设备等类别的部分或全部物资；二50万美元以上的进口物资；三总部机关采购物资；四适合集中采购的其它物资;第十四条总部集中采购分为直接采购、组织采购;其中：一直接采购是物资采购中心直接实施的采购；二组织采购是总部物采部授权物资采购中心、专业分公司或所属企业统一组织招标或谈判,统一确定价格,由所属企业分别实施的采购;第四章采购计划第十五条物资采购实行计划管理;所有采购物资必须依据下达的年度投资计划或财务预算安排编制采购计划,按照分级管理权限,经计划或预算管理部门审核后,按计划实施采购;第十六条物资采购计划分为一级物资采购计划和二级物资采购计划;一级物资采购计划由总部物采部负责编制,二级物资采购计划由所属企业负责编制;一级物资采购计划包括年度、季度和工程项目物资采购计划;其中,年度物资采购计划是全年物资采购的预测计划,季度和工程项目物资采购计划是采购的实施计划;第十七条编制物资采购计划须明确物资的名称、规格、型号、数量、供货时间、采购方式、标准等内容;第十八条物资采购计划依据物资需求建议计划,综合平衡库存、期货等资源进行编制;能够调剂平衡的,不得列入当期采购计划;第十九条物资需求建议计划由物资需求单位提出,报本单位主管领导审批;物资需求建议计划分为年度、季度和工程项目需求建议计划;年度需求建议计划应当依据历年物资消耗规律和储备定额编制；季度和工程项目需求建议计划应当依据生产建设任务、投资计划、财务预算、供货周期等进行编制;编制需求建议计划应按标准选用技术成熟、性能稳定、安全可靠的物资;第二十条一级物资采购计划按以下程序编制：一所属企业组织编制物资需求建议计划并上报;其中,次年物资需求建议计划于当年10月底前、次季物资需求建议计划于当季季末20个工作日前报采购实施单位,采购实施单位汇总后报物资采购管理部；工程项目物资需求建议计划于工程项目初步设计批准后20个工作日前经专业分公司审核后上报总部物采部;二总部物采部负责组织有关部门和专业分公司对上报的物资需求建议计划进行审核,编制集团公司物资采购计划,下达物资采购实施单位实施;其中次年计划应在11月末下达,次季计划应在当季末前下达,工程项目计划应在需求建议计划提交10日内下达;三工程项目所需物资需要提前采购的,有关采购计划应报集团公司规划计划部审核;二级物资采购计划由所属企业参照以上程序自行编制;第二十一条物资采购计划已经实施必须严格执行;确因生产建设计划或设计变更等原因需要调整的,在物资采购计划实施前,可变更物资采购计划;一级物资需求建议计划的变更由所属企业提出申请,报总部物采部批准;第二十二条因物资采购计划变更造成的盈亏,由申请单位承担;对积压物资,物资采购管理部门应通过调剂、代用等措施加以利用;第五章供应商管理第二十三条集团公司对物资供应商实行统一归口、两级管理,统一建立集团公司物资供应商库;总部物采部负责一级采购物资供应商管理,所属企业负责二级采购物资供应商管理;第二十四条集团公司实行供应商准入制度;供应商准入必须具备以下基本条件：一具有法人资格；二具备国家和集团公司要求必须取得的质量、安全、环保以及其它生产经营资格；三具有良好的商业信誉和业绩,近三年经营活动中无违法记录；四具有完善的质量保证体系,近三年在国家、行业以及集团公司、地方政府质量监督检查中无不合格情况；五集团公司要求具备的其它条件;第二十五条集团公司对重要、战略物资,选择、培育战略供应商,在互惠互利、共同发展的基础上,订立战略合作协议,保持长期稳定的战略合作关系;第二十六条提供经国家有关部门认可的新产品、节能环保型产品、具有自主知识产权产品的供应商和集团公司内部符合准入条件的生产企业,应当优先准入;第二十七条一级采购物资供应商准入由总部物采部组织招标或组织有关部门、专业分公司、使用单位评审确定,二级采购物资供应商准入由所属企业组织招标或评审确定;第二十八条一、二级采购物资供应商准入证由集团公司统一制作;一级采购物资供应商准入证由总部物采部发放,二级采购物资供应商准入证由所属企业发放;一级采购物资供应商准入证在集团公司及所属企业范围内具有同等效力;第二十九条供应商准入证实行有效期制,准入证有效期为五年,期满后复审;复审合格的,换发新证；不合格的,准入证作废并收回,取消准入资格;第三十条总部物采部和所属企业每年对供应商进行一次考评,考评内容包括交货数量、物资质量、合同履约、售后服务、诚信经营等;考评结果作为确定供应商准入证是否继续有效和供应商分等级管理的主要依据,并予以公布;一级采购物资供应商由总部物采部组织有关部门、专业分公司和使用单位考评,二级采购物资供应商考评由所属企业组织,考评结果报总部物采部备案;第三十一条供应商有下列情形之一的,取消准入资格,并在集团公司范围内通报：一考核不合格的；二弄虚作假、骗取准入证的；三不履行或不当履行合同义务造成集团公司或所属企业损失的；四有价格欺骗行为的,或者采取不正当竞争手段的；五因故意、过失提供不合格物资的；六其它违法违规行为的;第三十二条任何单位和个人不得违反规定向供应商收取费用;第六章采购实施第一节一般规定第三十三条所属企业应当依据批准后的物资采购计划,按照规定程序实施采购;第三十四条物资采购原则上采用招标采购和网上采购方式;不符合招标和网上采购条件的可采用竞争性谈判采购、询价采购、单一来源采购等方式;招标采购是指在一定范围内公开交易条件和要求,由若干投标人参加投标,按照规定程序从中选择交易对象的采购;网上采购是指通过中国石油电子商务网进行目录式采购和电子市场动态交易;竞争性谈判采购是指邀请三家以上的供应商通过谈判进行的采购;询价采购是指至少比较三家供应商的报价进行的采购;单一来源采购是指从唯一供应商处进行的采购;第三十五条在同等条件下,优先采购经质检部门检测合格的节能环保型物资、集团公司内部自产物资、国产物资;第三十六条集团公司和所属企业工程建设项目所需物资,原则上由建设单位按权限负责采购;实行工程项目总承包的,依据合同约定执行;第三十七条物资采购应根据需要选聘技术、经济、法律以及质量、安全、环保等有关专业人员参与谈判和审查把关;第三十八条物资采购按照中华人民共和国合同法和集团公司合同管理相关规定订立书面合同,并按规定程序进行审查审批;除特殊原因外,合同文本使用集团公司统一制定的标准文本;第三十九条采购物资所需资金列入投资计划或年度财务预算,纳入资金计划管理,具体按投资管理或财务管理相关规定执行;物资采购应按照合同约定的付款方式进行付款;特殊情况下必须预付款的,一般不得超过合同总价款的30%;第二节质量管理第四十条集团公司实行“谁采购、谁负责”的质量负责制;采购物资出现质量问题,应按照权责对应的原则,追究设计选型、供应商选择、采购实施、驻厂监造等单位和人员的责任;第四十一条采购物资严格执行有关技术标准,实行标准化设计、标准化采购;任何单位、部门或个人不得以设计指定、技术指定、使用指定等方式指定采购特殊物资;第四十二条除特殊原因外,采购单位应从集团公司供应商库中选择供应商,并对供应商质量保证能力进行检查或验证;第四十三条订立物资采购合同,必须明确物资质量标准或要求,约定质量验收方法和质量责任的承担;必要时可约定质量保证金;第四十四条采购列入集团公司产品驻厂监造目录的物资,所属企业须委托具有监造资质的单位驻厂监造;第四十五条集团公司对重要物资实行质量认可制度,具体按集团公司产品质量认可制度执行;第四十六条所属企业对重要物资或国家规定需要进行质量检验的物资,委托质量检测机构进行检验;检验不合格的,不得入库,并由签订采购合同单位向供应商索赔;第三节价格管理第四十七条物资采购价格根据不同的采购方式分别确定,但因价格原因造成采购金额高于批准概算或年度投资计划的,重新履行采购程序或按管理权限报规划计划部门审核后方能执行：一采用招标采购的,根据中标结果确定；二采用网上目录式采购的,由总部物采部组织制定定价方式,并确定价格；三采用其它采购方式的,通过谈判或电子市场动态交易确定价格,并按管理权限报批后执行;第四十八条总部物采部应当根据市场价格走势、供求变化和竞争态势,及时调整网上产品目录价格;第四十九条总部物采部与战略供应商依据战略合作协议商定价格调整原则与调整方式,按照约定的方式确定物资价格;第五十条总部物采部负责组织建立物资采购价格信息库,对物资采购价格进行采集、汇总、分析、预测和发布,作为确定物资价格的参考依据;第七章仓储与供应第五十一条所属企业应按照物资仓储管理制度和标准,组织开展库房建设和物资仓储管理工作;仓储管理人员应经过专业培训,并持证上岗,具体办法由总部物采部另行规定;第五十二条所属企业应依据物资采购合同和验收标准,对到货物资在规定时间内完成验收工作,并将有关信息及时、准确、完整录入物资采购管理信息系统;验收不合格的物资,不得入库;对直达送料物资,所属企业应及时组织现场验收;对验收不合格的,使用单位有权拒绝接收;总部直接采购物资交货地在企业所在地的到货验收由所属企业负责;第五十三条所属企业应当制定合理的库存储备定额,并对仓储物资数量和质量定期盘点,防止积压和毁损;建立应急物资储备,保证突发性事件的物资供应;第五十四条所属企业应当根据物资质量特性,制定装运、存储、保管和保养措施,防止入库物资质量下降或报废;第五十五条物资出库原则上实行先进先出,按程序发放,做到手续齐全,发放无误;定期组织物资采购计划、财务、配送对账,做到账目准确、账物相符;第五十六条所属企业应根据物资采购计划组织供应,需要进行安装或售后服务的,应安排服务人员到达现场,对生产急需和需要送货的物资应组织配送;第五十七条所属企业应当跟踪物资供应情况,对供应过程中出现的问题及时协调解决;第五十八条集团公司应建立区域储备、专业化储备,减少库存占用,定期开展调剂余缺,盘活库存物资,加快周转,减少积压和闲置物资;新组建单位应充分利用现有的库存资源,原则上不再新建仓储设施;第八章物资统计第五十九条所属企业应当将所有采购物资纳入物资统计范围;第六十条所属企业应当建立物资统计原始记录和台账,对物资购入、消耗、库存、周转等情况进行统计;第六十一条集团公司建立物资统计报告制度;所属企业按照规定的报表格式,于每季度后20日内向总部物采部上报上季度物资统计报告,每年2月25日前上报上年度物资统计年报;第六十二条物资统计应当及时、准确、全面,不得虚报、瞒报、拒报、迟报,不得伪造、篡改;第六十三条总部物采部和所属企业应当运用科学的统计分析方法和现代化手段,定期分析物资统计信息,提出优化物资采购管理措施;第九章监督与责任第六十四条集团公司对所属企业物资采购管理按年度进行考核,具体考核办法由总部物采部与人事部共同确定;第六十五条集团公司对所属企业物资采购管理工作进行定期检查;集团公司和所属企业审计、监察部门按照各自的职责范围,对物资采购工作进行定期或专项审计、监察,由监察部门对违规行为进行处理;第六十六条集团公司实行采购物资质量监督制度,具体按照集团公司采购物资质量监督规定执行;第六十七条违反本办法规定,有下列情形之一的,给予批评教育,情节较重的,按照集团公司管理人员违纪违规行为处分规定给予处分：一未按照规定订立书面采购合同,或未按照规定方式进行采购的；二无计划采购非应急物资,或盲目制定采购物资计划造成物资积压的；三擅自采购未授权物资的；四未经批准在供应商库以外选择供应商的；五采购质量不合格物资的；六未按规定保管、装运物资,造成物资损坏或质量下降的；七其它违反本办法规定的;第十章附则第六十八条本办法由集团公司物资采购管理部负责解释;第六十九条原油、天然气、成品油采购执行集团公司有关规定;集团公司和所属企业境外机构物资采购管理不适用本办法,由集团公司另行规定;第七十条本办法自印发之日起施行;。
采购供应商管理制度（4篇）
采购供应商管理制度一总则1制定目的：为了规范供货商的供货活动，保证供货商的供货质量，提高经营者的合理化水准，本着互惠互利的原则特制定本制度。
2适用范围：适合本公司所有供货商。
3权责单位：采购部负责制定，修改，废止和起草。
品管部负责执行。
总经理负责制定，修改，废止和核准。
二供货商管理制度1凡本公司供货商都就应具备相应的资格。
如营业执照，食品卫生许可证等相关的资质证明。
如果相关资质过期应立刻更新，并将新的资质材料复印件送至本公司备案。
2如果供货商有资料变更，就应立即通知本公司相关人员。
3供货商在每次备货时应按照请购单来备货并按照本公司需要的标准和规格来备货。
备货时称好分量，数好个数，同时对所送货物的品质进行检查。
4每次应在午前10：00之前送到，过时将按照有关规定进行处罚。
5送货签单时，就应按照先来先签的原则。
6供货商应协同验收人员一齐做好验收工作。
7每次签好单据后，就应按照指定的场所放置后方能够离开。
8对当天需要补货就应及时补货。
9供货商用来运输食品的交通工具就应每日进行消毒一次。
10退货场合，供货商检查所退回货物的数量，型号，规格是否与退货单据一致。
三供货商量化评定制度我公司会每个月对供货商进行量化评定。
标准如下：（满分100）1每次抽检合格率的评定标准（____分）2交货及时率的评定标准（____分）3货物质量是否达标评定标准（____分）4品质改善和及时性评定标准（____分）5服务态度评定标准（____分）6货品位置摆放评定标准（____分）7文件，电话回复及时性和合理性评定标准（____分）8交通工具消毒评定标准（____分）说明如下：a级（____分以上）b级（____分—-____分）c级（____分—-____分）d级（____分以下）奖励方式（1）a等供货商能够悠闲取得交易机会。
（2）a等供货商能够获得优先支付货款和缩短货款支付期限。
（3）a等供货商能够获得产品免检或放宽检验。
（4）a，b，c等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。
采购价格管理制度及流程
采购价格管理制度及流程一、引言采购价格是企业在采购过程中所需支付给供应商的金钱。
合理的采购价格管理制度及流程对企业的财务状况、竞争力和经营效益具有重要的意义。
本文将结合实际情况，探讨采购价格管理制度的建立、实施及优化流程。
二、采购价格管理制度1. 确立价格管理责任人在企业内部，应当明确价格管理的责任人，一般情况下由采购部门负责。
责任人应当具有一定的价格谈判技巧、市场分析能力和供应商管理经验，能够有效地控制采购成本。
2. 制定价格管理政策企业应当制定价格管理政策，包括定价原则、价格浮动的调整机制、价格谈判的策略等。
根据企业的经营特点和市场情况，灵活地设置不同的政策，以适应多变的市场环境。
3. 建立价格管理档案企业应当建立价格管理档案，详细记录每一笔采购的价格信息，包括供应商信息、价格核算、协议条款等。
通过建立档案，可以进行价格比对，发现价格异常，进一步优化采购成本。
4. 设计价格管理流程价格管理流程是指在采购过程中，对价格进行合理控制和管理的一系列流程。
一般包括需求确认、询价比价、价格审批、合同签订等环节，每个环节都要有明确的操作规范和责任人。
5. 定期价格评估为了确保采购价格水平合理，企业应当定期对各项采购价格进行评估，包括成本的核算、价格的比较和市场价格的调研。
通过价格评估，可以及时调整价格政策，保持竞争力。
6. 加强合同管理在与供应商签订合同时，应当明确价格条款、价格调整机制、违约责任等内容。
合同是采购价格管理的重要依据，必须严格执行，确保价格稳定和供应质量。
7. 不断完善价格管理制度价格管理制度是一个不断完善和提高的过程，企业应当根据实际情况和市场需求，不断优化价格管理流程，提高价格管理水平，确保采购价格的合理性和稳定性。
三、采购价格管理流程1. 需求确认采购价格管理流程的第一步是需求确认，包括明确采购物品的种类、数量、质量要求和交付时间等。
只有明确了需求，才能有针对性地选择供应商和谈判价格。