客户特殊要求表
生产部 /业务部
2 货，南厂送货的供货员，需穿反光背心和防护
仓库
鞋，
3
对PCB板进行批次管理，每批次周期不可混料,
生产部
一批送货的产品最多有一箱PCB有2个批次 /业务部/品质部
上海格兰海芬汽
图纸规定的特殊特性必须要做SPC分析，每一
6
GHSP 汽车类 车零部件有限公 司
4
季度向GHSP提交一次，如果为供应商管控的 尺寸，供应商要每一季度提供一次SPC分析，
受理。
业务部
开票要以重量开票，发票寄出之前电子档和客 1 户确认，没张订单开一张发票，开票名称统一
开成电缆
2
出货前做装箱单予客户待客户给箱号及进仓单 后送货予客户指定的进仓仓库
业务部 业务部
1
同韵润，发票快递至韵润
业务部
1
周计划出货，每周出货客户提前一周通知出货 日期及数量
2
送货单要附一份批次清单
业务部 仓库
开票时，商品劳务名称写连接器 每个项目必须提交PPAP和IMDS
要求送货，每批货都附材质报告
开票时，备注栏需注明供应商编码
业务部 项目部 仓库/ 品质部 业务部
5
特律
汽车类
上海特律自动化 控制有限公司
每个项目必须提交PPAP和IMDS
项目部
1
备3周成品库存和2周原材料库存
送货单上备注每个批次的数量，必须整箱送
项目部 项目部 品质部
仓库
仓库
仓库
7
需备至少两周的安全库存
生产部 /业务部
8 出货检验报告必须以电子档形式邮件发给客户
2
长盛
汽车类
和平长盛电机有 限公司
1
出货时和客户确认出货地址（客户有两个地 址）
2
开票时，除了备注每批货的订单号、数量还需 备注重量。
品质部 业务部 业务部
1
客户物流公司上门提货，附带欧姆龙统一的清 单格式（批次号），变更要初物卡。
品质部
由我司保存
5
产品变更时，首次出货需有初物卡标识
业务部/仓库
6
产品端子拉拔力为3PCS
生产部/品质部
7
每个项目必须提交PPAP和IMDS
项目部
7 世宇势 汽车类 昆山世宇势汽车
麦格纳内外饰 8 麦格纳 汽车类 （苏州）有限公
司
9
马夸特
汽车类
马夸特开关（上 海）有限公司
10
亚普
汽车类
亚普汽车部件股 份有限公司
客户特殊要求清单
1 2 3 4
上海科世达-华阳 5 1 KOSTAL 汽车类 汽车电器有限公
司
6
更新日期： 每个项目必须提交PPAP 首次样品或工程变更后提交的样品需付ISIR报
告 PPM≤35 产品变更时，首次出货需有工程变更标示 每批送货必须通过客户系统出货， 科世达统一的送货单格式。
除长春和出口项目，要求使用周转箱出货。
1
送货单格式根据客户指定格式打印
业务部 仓库
2
所以提交客户以及公司内部文件全部有纸质档 备份，提交材质证明，IMDS，ISO
项目小组
1
每个项目必须提交PPAP和IMDS
项目部
2
出口国外，EXW 上海，送货至报关仓库
业务部
1
从接单至出货都要操作客户系统并送货单用客 户系统格式
仓库/业务部
2
发票附客户系统送货单一并快递给客户财务， 每月必须25号前入账
天纳克（苏州） 11 天纳克 汽车类 排放系统有限公
司
12
宝适
汽车类
宝适汽车部件有 限公
13
韵润
非汽车 上海韵润商贸有
类
限公司
14
元宜
非汽车 上海元宜国际贸
类
易有限公司
15
晨阑
非汽车 上海晨阑光电器
类
件有限公司
8
每次出货必须参照客户上周更新的订单数量， 若上周无更新提醒客户确认
业务部
1
开票数量及时间等客户通知
仓库
欧姆龙（广州）
按照forecast备三个月原材料，如果某个月的
3 欧姆龙 汽车类 汽车电子有限公
预测值少于8K，就按照8K来备原材料，如果预
司
2 测值大于8K，就按照真正的预测值来备料 .成
品贵司需要备8K（即接近一个月的量），以备
随时取货，取完货之后应及时补充
业务部
3 1 福益精密模塑 4 福益 汽车类 （上海）有限公 2 司 3
业务部
采购订单是TCVS开头的发票抬头为天纳克（苏 1 州）排气系统有限公司，TCTC开头的发票抬头
为上海天纳克排气系统有限公司
业务部
2
每次出货前需与客户确认出货地址
业务部
开票：仔细核对数量，单价，核对无误后按照 对账物料单排列顺序汇总开票，并附上相应有 1 客户仓库人员签收的送货单，月底之前将发票 及已签收送货单寄至我司财务手里，逾期不予
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顾客特殊要求清单
规定总成装配螺栓全检,保证不松动和断裂。
备注
顾客产品：
1.每批提供出厂检验报告、理化报告和合格证。
3.建立TS16949质量体系。
4.需方的产品检验按GB2828进行抽检，零缺陷。
5.当供方无检测手段检测部分功能性零件时,应定期委外检测,当需方认为需在国家认可实验室检测。
6.首供按要求提交PPAP,出现材料、设计、关键过程、生产地点变更则重新提交。
7.每件产品需有厂家、产品、批号的永久性标识。
供方管理手册
-2015
2015.12.30
1.执行对《供方开发程序》。
2.按要求提交PPAP,出现材料、设计、关键过程、生产地点变更则重新提交。
3.通过质量体系要求。
4.按计划对供方进行二方审核。
5.对供方业绩评价级别,A优秀,B合格可供货。
供方产品技术协议
同上
2015.12.30
1.供方对图纸不得设计和更改。
2.试样试验报告需有资质试验室或国家认可试验室。
3.整机试验顾客统一安排。
4.箱标识供应商代码F333。
5.交付检验质量缺陷为0,产品使用中内外部最大故障率目标值1000PPM。
供方供货服务协议
同上
2ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ15.12.30
1.三包委托需方。
2.服务规定到达时间10小时内。
3.产品影响主机市场,派人到场,跟踪服务,确保用户满意。
*****01-03-2015
2015.02.13
1.送货产品每种提供5件出厂检验单，编号和标识一一对应。
外协厂标的规定
字第0611001号
2015.11.01
1.本公司厂标为J（位置见图纸）。
记号要求
备注
顾客产品：
1.每批提供出厂检验报告、理化报告和合格证。
3.建立TS16949质量体系。
4.需方的产品检验按GB2828进行抽检，零缺陷。
5.当供方无检测手段检测部分功能性零件时,应定期委外检测,当需方认为需在国家认可实验室检测。
6.首供按要求提交PPAP,出现材料、设计、关键过程、生产地点变更则重新提交。
7.每件产品需有厂家、产品、批号的永久性标识。
供方管理手册
-2015
2015.12.30
1.执行对《供方开发程序》。
2.按要求提交PPAP,出现材料、设计、关键过程、生产地点变更则重新提交。
3.通过质量体系要求。
4.按计划对供方进行二方审核。
5.对供方业绩评价级别,A优秀,B合格可供货。
供方产品技术协议
同上
2015.12.30
1.供方对图纸不得设计和更改。
2.试样试验报告需有资质试验室或国家认可试验室。
3.整机试验顾客统一安排。
4.箱标识供应商代码F333。
5.交付检验质量缺陷为0,产品使用中内外部最大故障率目标值1000PPM。
供方供货服务协议
同上
2ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ15.12.30
1.三包委托需方。
2.服务规定到达时间10小时内。
3.产品影响主机市场,派人到场,跟踪服务,确保用户满意。
*****01-03-2015
2015.02.13
1.送货产品每种提供5件出厂检验单，编号和标识一一对应。
外协厂标的规定
字第0611001号
2015.11.01
1.本公司厂标为J（位置见图纸）。
记号要求
客户特殊要求识别与评价表
品管部 品管部 品管部
11
初期品管理 11.2 遵照手续10（图纸全特性检查结果的提交）
12
产品安全性
12.1 对由于产品毛刺等引起的人员受伤、以及使 用含有有害成分的防锈油等有关产品的安全性进 行检讨 12.2 部品、材料 、辅材及制造工程相关环境负荷 物质(SOC)含有量调查的实施及报告
1.按图纸要求对毛刺进行处 理 2.使用符合环保要求防锈油 SGS报告
品管部
品管部
13 计量仪器R&R调查
13.1遵照手续15（计量仪器R&R调查的实施）
MSA/GRR作成
品管部
MSA/GRR
批准：
审核：
作成：魏海伟
工程设定内外制区分生 产能力（9-5） P-FMEA（9-11） 试作报告书兼VA/AE提案 书（9-6） 工程设定内外制区分生 产能力（9-5） 检查基准书（9-13) 控制计划书 （9-12) 文件发放回收记录表 （HYD-QEP11-FM04 B0)
品管部 品管部 品管部 品管部
工程的标准文件类型 5.1 准备发行作业标准书及相关记录类文件 整备
9.1 建立作业员的教育训练计划，并实施培训 10.1 对所建立的计划，必须对完成状况进行确 认，以防有遗漏的项目
各部门 品管部 品管部
10
生产准备的评价
10.2 初期品管理计划的作成及实施 10.3 提交量产承认书（PSW) 11.1 遵照手续8（初期品交货手续）
部品提交保证书 初期品管理计划书作成 图纸全特性作成
深圳市华源达科技有限公司
客户特殊要求识别与评价表
客 户：
恩斯克
供应商品质保证手册 客户要求描述的归纳 1.1 进行生产准备时，任命推进责任者并制作计 划表，进行预实绩管理 1.2 计划中应明确需完成目标内容（设备、人、 工程能力、等）并按计划推进 2.1 实施图纸DR（制造难易度、设计意图的确认） 对策
IATF顾客特殊要求矩阵表
过程识别和顾客特殊要求
序号 过程代码
1 2 C1 C2 C3-1 报价 合同评审 产品设计
过程名称
支持文件
产品报价控制程序 合同评审控制程序 产品设计控制程序
C3-2 3 C3-3 C3-4
项目管理
项目管理控制程序
APQP 产品安全性控制
APQP控制程序 产品安全性控制程序 产品认证证书和认证标志管理办法 认证产品一致性管理办法 产品生产控制程序 批次管理办法 特殊关键过程控制规范 工艺管理办法 生产计划进度与控制管理办法 制造能力评价与控制管理办法 投入产出率控制与考核管理办法 回收料使用与废料处理管理办法 产品交付控制程序 配方保密管理办法 生产交付应急计划 质量体系运行应急处理办法 顾客投诉控制过程 变更控制程序 质量目标文件 质量授权文件 各级责任状 管理评审控制程序 内审控制程序 质量考核管理办法 员工培训及考评管理办法 风险管控控制程序 纠正预防措施控制程序
4.4.1.2
7.1.4；8.5.1； 7.1.4.1；8.5.1.1——8.2.1.7
8.5.2；8.5.4； 8.5.2.1；8.5.4.1； 10.1；10.2；10.2.6 6.3；8.3.6；8.5.6； 7.5.3.2.2；8.3.6.1；8.5.6.1；8.5.6.1.1 1；2；3；4.1-4.4；5.1-5.3；6.2；6.3； 1.1；2.1；3.1；4.3.1；4.3.2；4.4.1.1； 4.4.1.2；5.1.1.1——5.1.1.3；5.3.1； 5.3.2；6.2.2.1 9.3.1；9.3.2；9.3.3；9.3.1.1；9.3.2.1 9.2.1；9.2.2；9.2.2.1——9.2.2.4 7.2.3；7.2.4 7.1.1；7.1.2 6.1.1；6.1.2；6.1.2.1；6.1.2.2；6.1.2.3 7.1.3.1；8.3.2.1 10.1；10.2.1；10.2.2；10.2.3—— 10.2.6；6.1.2.2
序号 过程代码
1 2 C1 C2 C3-1 报价 合同评审 产品设计
过程名称
支持文件
产品报价控制程序 合同评审控制程序 产品设计控制程序
C3-2 3 C3-3 C3-4
项目管理
项目管理控制程序
APQP 产品安全性控制
APQP控制程序 产品安全性控制程序 产品认证证书和认证标志管理办法 认证产品一致性管理办法 产品生产控制程序 批次管理办法 特殊关键过程控制规范 工艺管理办法 生产计划进度与控制管理办法 制造能力评价与控制管理办法 投入产出率控制与考核管理办法 回收料使用与废料处理管理办法 产品交付控制程序 配方保密管理办法 生产交付应急计划 质量体系运行应急处理办法 顾客投诉控制过程 变更控制程序 质量目标文件 质量授权文件 各级责任状 管理评审控制程序 内审控制程序 质量考核管理办法 员工培训及考评管理办法 风险管控控制程序 纠正预防措施控制程序
4.4.1.2
7.1.4；8.5.1； 7.1.4.1；8.5.1.1——8.2.1.7
8.5.2；8.5.4； 8.5.2.1；8.5.4.1； 10.1；10.2；10.2.6 6.3；8.3.6；8.5.6； 7.5.3.2.2；8.3.6.1；8.5.6.1；8.5.6.1.1 1；2；3；4.1-4.4；5.1-5.3；6.2；6.3； 1.1；2.1；3.1；4.3.1；4.3.2；4.4.1.1； 4.4.1.2；5.1.1.1——5.1.1.3；5.3.1； 5.3.2；6.2.2.1 9.3.1；9.3.2；9.3.3；9.3.1.1；9.3.2.1 9.2.1；9.2.2；9.2.2.1——9.2.2.4 7.2.3；7.2.4 7.1.1；7.1.2 6.1.1；6.1.2；6.1.2.1；6.1.2.2；6.1.2.3 7.1.3.1；8.3.2.1 10.1；10.2.1；10.2.2；10.2.3—— 10.2.6；6.1.2.2
IATF16949：2016 客户特殊要求一览表
文件名称：客户特殊要求一览表
更新日期：
2023/10/11
版本A/0共2页
客户名称:
产品名称:
客户特殊要求来源：客户提供的《供应商质量保证要求》
《供应商质量保证要求》中客户特殊要求的识别一览表
序号
客户特殊要求
对应过程/过程拥有者
《供应商质量保证要求》对应
条款
1
合作公司还应满足以下质量保证条件：
4.7.1、该产品的设计图及规格上明示的质量保证/检脸及试验条件
包含在承认源中的条件/AEC0-102/PPAP/
1IFETIMEDATA/M1S2a
4.7.2相关政府法规及合同相关文件中提到的质量保证条件
4.7.2采购单(PO)的质量保证要求中附加的质量要求(QOOOO)和本要求一起被标注。
S6监视测量管理/品质部
没有另外提出延期要求或回信的情况下，要求回信的日期超过15个工作日。
M4纠正预防与改进/品质部
“4.8纠正及预防措施”
3
产品交货时应附上的供货文件如下
1.1.1.1制造商
a)产品品质保证书
-制造使命
-品名/品号
-规格及条件信息
-订购单号码
-数量
-批号
-保质期信息
b)材料测试报告:AECQ-102,
PPAP
C4产品交付
/销售部
“6供货管理”
制订:
审核:
批准:
更新日期：
2023/10/11
版本A/0共2页
客户名称:
产品名称:
客户特殊要求来源：客户提供的《供应商质量保证要求》
《供应商质量保证要求》中客户特殊要求的识别一览表
序号
客户特殊要求
对应过程/过程拥有者
《供应商质量保证要求》对应
条款
1
合作公司还应满足以下质量保证条件：
4.7.1、该产品的设计图及规格上明示的质量保证/检脸及试验条件
包含在承认源中的条件/AEC0-102/PPAP/
1IFETIMEDATA/M1S2a
4.7.2相关政府法规及合同相关文件中提到的质量保证条件
4.7.2采购单(PO)的质量保证要求中附加的质量要求(QOOOO)和本要求一起被标注。
S6监视测量管理/品质部
没有另外提出延期要求或回信的情况下，要求回信的日期超过15个工作日。
M4纠正预防与改进/品质部
“4.8纠正及预防措施”
3
产品交货时应附上的供货文件如下
1.1.1.1制造商
a)产品品质保证书
-制造使命
-品名/品号
-规格及条件信息
-订购单号码
-数量
-批号
-保质期信息
b)材料测试报告:AECQ-102,
PPAP
C4产品交付
/销售部
“6供货管理”
制订:
审核:
批准:
③顾客特殊要求识别表
7.分阶段更新控制计划，并确保在前阶段生 8.供应商应在以下情况时告知上汽乘用车： 布置；任何影响匹配、形状、功能、性能的 9.供应商在全工装模具件（OTS）制造时，应 完成制造，并获得DRE和SQE的书面确认，以
10.供应商应在PPV阶段（首批样件评审）向 11.上汽按照以下程序实施质量问题的处理及 8D/PR&R→CS1→CS2→TOP-Q
GP-12退出要求
39.GP-12要有专门的区域及标识。 40.供应商在执行早期生产遏制时要按照GP运标签旁。 41.退出原则：①如GP-12期间在SGM现场无质 闭。②供应商现场的过程稳定受控，产品质 出退出申请，SGM SQE进行确认。④供应商在
42.按节拍生产的两种类型，顾客监控和供应 GP-9要求
上 海 通 用 汽 车 对
20.供应商APQP小组必须包括海外设计人员及 经理协调整体项目，跟踪海外设计进度，输 21.国内生产基地必须具备基本的人力资源和 海外设计国内生产供应商的附件要求 22.供应商海外产品设计工程师必须现场参与 据SGM装车情况进行相应的设计更改。 23.SGM一级供应商必须建立独立的返修流程 24.SGM的一级供应商必须有独立的返修区域 返修作业指导书需经过供应商技术部、质量 对供应商返修过程的特殊要求 25.对于高风险零件的返修，无论该零件来自 PE/SQE/VQ共同确认后，返修方可进行。供应 现场审核。 27.按GM IATF16949、顾客特殊要求、PPAP APQP相关要求
34.供应商提出的PPAP文件一律在EP系统中直
35.临时批准时供应商的责任：所有PPAP临时 临时批准的主要原因；②供应商应当明确所 施，以保证今后递交能够满足所有PPAP要求 36.PPAP的临时批准时间一般不超过3个月， 延长。 37.适用于所有新零件或工程更改新零件，从 GP-12要求
1.8-2客户特殊要求识别与评价表(对应1.5-1)
10
10.1.我司若因交期延误，品质不良，规格不符或数量不准确等情况 造成客户损失，概由我司承担，详见采购合同
11.1.客户要求每月出货前提交双方确认送货数量的发票
11 11.2 .按采购合同月结30天
11.3.合同价格
12.1.接到客户质量整改信息后，我司应立即派人处理并3天内向客户 提出书面纠正预防措施
认 COP03过程设计与确
认
审核：
按照客户要求执行 按照客户要求执行
业务 品质/生产部/业务
检查与记录 客户要求
客户要求
批准：
评审有效性
备注
已评审，OK
已评审，OK
第 3 页，共 3 页
5 5.1.实际量产产能至少必须满足增加100%计划波动的能力。
6
6.1.若客户没有包装要求，我司应自行设计包装并提交客户资材部门认可， 若客户有包装要求，则严格依客户的技术资料对产品包装。
7.7 CPK≥1.33
COP02产品设计与确
认
按照客户要求执行、管理
COP03过程设计与确 、提出资料
认
COP01顾客要求的确 定与评审
SP02更改管理
按照客户要求执行
COP01顾客要求的确 定与评审
按照客户要求执行
第 2 页，共 3 页
品质/生产部/业务 品质/生产部/业务
标识卡 客户要求
已评审，OK 已评审，OK
客户特殊要求识别与评价表
客 户
产品名： 5830D LED 灯具
评 价
日 期： 2017/4/28
NO
客户要求描述的归纳
认
总经理/ 研发/ 业务/ 采购
品质/ 研发/ 业务
《报价单》
IATF 16949顾客特殊要求和过程矩阵对应表
IATF 16949顾客特殊要求和过程矩阵对应表顾客特殊要求和过程矩阵对应表过程名称：市场营销支持性文件：JH-CP05《市场营销管理程序》、JH-CP06《产品设计开发控制程序》、JH-CP07《非汽车类产品开发程序》、JH-CP08《工程变更管理程序》、JH-CP09《生产件批准控制程序》、JH-CP14《实验管理程序》、IATF :2016标准条款/顾客要求：7.5、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、4.4.1.2、7.1.3、7.1.4、7.2、7.5、3.2.2、8.1、8.2、8.3、8.4、8.6XXX要求：无改写：市场营销过程需要遵守一系列支持性文件和标准条款/顾客要求。
这些文件包括JH-CP05《市场营销管理程序》、JH-CP06《产品设计开发控制程序》、JH-CP07《非汽车类产品开发程序》、JH-CP08《工程变更管理程序》、JH-CP09《生产件批准控制程序》、JH-CP14《实验管理程序》和IATF :2016.标准条款/顾客要求包括7.5、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、4.4.1.2、7.1.3、7.1.4、7.2、7.5、3.2.2、8.1、8.2、8.3、8.4和8.6.江淮没有特殊要求。
过程名称：设计开发支持性文件：APQP文件格式、关键尺寸CPK≥1.33、售后PPM≤500标准条款/顾客要求：无XXX要求：无改写：设计开发过程需要遵守APQP文件格式、关键尺寸CPK≥1.33和售后PPM≤500的支持性文件。
江淮没有特殊要求。
过程名称：生产过程支持性文件：JH-CP17《生产过程控制程序》、JH-CP18《非汽车零部件的生产管理程序》、JH-CP21《产品标识和追溯管理程序》、JH-CP19《产品包装和交付管理程序》、JH-CP24《顾客满意度管理程序》、JH-CP23《顾客服务和沟通管理程序》、JH-CP01《公司经营计划管理程序》、JH-CP26《风险管理控制程序》、JH-CP02《内部沟通管理程序》、JH-CP10《人力资源管理程序》、JH-CP25《内部审核管理程序》、JH-CP29《纠正和预防措施管理程序》、JH-QM10《过程审核程序》、JH-QM11《产品审核程序》标准条款/顾客要求：9.3、9.3.1、9.3.1.1、9.3.2、9.3.2.1、9.3.3、9.3.3.1、8.5.1、8.5.2、8.5.4、8.6、8.7、9.1.1.1、9.1.2、8.2.1、8.5.1.1、10.2、4.1、4.2、5.2、6.1、6.2、9.1.1、7.4、9.1.3、5.3、7.1.2、7.1.6、7.2、7.3XXX要求：无改写：生产过程需要遵守一系列支持性文件和标准条款/顾客要求。
客户特殊要求记录表
客户特殊要求记录
特殊要求详细内容
合同方面
设计方面
材料方面
工艺方面
服务方面
其他
说明
所签的装修合同，任何人不得增减内容或涂改。客户有特殊要求时，在不违反合同及公司政策的前提下，详细填入表格，并由当事人签字，最后同客户审核签字确认，任何口头承诺公司一概不予认可。主案设计师在设计交底时首先向项目主管逐项交代清楚，客户在各工种若有特殊要求，如果该项目已实施，则装饰方不承担改造的费用。
客户
项目主管
质员
特殊要求详细内容
合同方面
设计方面
材料方面
工艺方面
服务方面
其他
说明
所签的装修合同，任何人不得增减内容或涂改。客户有特殊要求时，在不违反合同及公司政策的前提下，详细填入表格，并由当事人签字，最后同客户审核签字确认，任何口头承诺公司一概不予认可。主案设计师在设计交底时首先向项目主管逐项交代清楚，客户在各工种若有特殊要求，如果该项目已实施，则装饰方不承担改造的费用。
客户
项目主管
质员
顾客特殊要求清单
5.零部件质量保证：按提供的技术资料执行。
6.提供分包方名单。
7.提供出厂检验报告，保留质量记录和分析统计。
定期进行产品性能检测。
8.提供产品检具作为甲方检验依据，发现2-4个不良品有权拒收。
9不合格品处理：ISIR为检查依据。
10.不合格品通知发出后三天补齐，并分析原因。
11、整机保修期内，单件索赔200元以上保存不合格品30日。
顾客特殊要求清单
序号
体系特殊要求
产品审核
过程审核
产品特殊要求
1
无
定期性能检测
有
1.24小时内签章采购订单，具有法律效力。
2.造成停产承担索赔责任，不能交货提前两天通知客户。
3.保证两个月以上原材料库存。
4.产品标识和包装：按甲方要求执行，无规定执行《产品标识标注规定》，不得在产品上加贴或刻印任何单位和任何通讯方式。
12.索赔和产品责任：承担索赔和产品责任。
13.保用期：承担保用期内产品责任。14.支付：开增值税发票，承源自汇票支付。15.向独家供货。
16.保密：资料保密。
17.技术更改：及时通知，制造符合要求的零件。
18.
6.提供分包方名单。
7.提供出厂检验报告，保留质量记录和分析统计。
定期进行产品性能检测。
8.提供产品检具作为甲方检验依据，发现2-4个不良品有权拒收。
9不合格品处理：ISIR为检查依据。
10.不合格品通知发出后三天补齐，并分析原因。
11、整机保修期内，单件索赔200元以上保存不合格品30日。
顾客特殊要求清单
序号
体系特殊要求
产品审核
过程审核
产品特殊要求
1
无
定期性能检测
有
1.24小时内签章采购订单，具有法律效力。
2.造成停产承担索赔责任，不能交货提前两天通知客户。
3.保证两个月以上原材料库存。
4.产品标识和包装：按甲方要求执行，无规定执行《产品标识标注规定》，不得在产品上加贴或刻印任何单位和任何通讯方式。
12.索赔和产品责任：承担索赔和产品责任。
13.保用期：承担保用期内产品责任。14.支付：开增值税发票，承源自汇票支付。15.向独家供货。
16.保密：资料保密。
17.技术更改：及时通知，制造符合要求的零件。
18.
CSR客户特殊要求评审表
客户名广称州：**汽车配件有限公司 评审日期： 序号 条款
1 第1条 经营者的责任 2 第2条 质量保证体系 3 第3条 规格的管理 4 第4条 设计的管理 5 第5条 文件的管理 6 第6条 供应商的管理 7 第7条 零部件等的识别管理 8 第8条 工序管理
9 第9条 检查、试验
10
第1Байду номын сангаас条 管理
质量计量按照记录控制程序执行，并满足客户要求
是否可以达成客户要 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以
与客户沟通结果 备注
可以
可以
可以 可以 可以
可以
可以
全部计量仪器送第三方外校；检具由客户提供并确认。
检验状态的标识按照公司内部标识执行，红色代表不合格，黄色代表全检确认。 按照不合格品控制程序执行 客户发现不合格品时用客户指定的“一点一页报告”，内部按照纠正和预防措施控制程序执行
零部件的管理、保管、包装及交货过程时每单进行监控，包装按照包装规格书执行
品质
品质
品质 品质 品质 供销、生产 和品质 品质文控
CSR客户特殊要求评审表
Q/R/GX-005
CSR客户特殊要求评审表
Q/R/GX-005
客户资料（包括合同、协议等）：质量保证协定书 评审小组成员：崔*、徐* 输出要求 质量保证负责人：崔** 建立质量体系和零部件的质量保证开展计划 技术图纸和规格变更应规范管理 设计和开发按照APQP流程，并确保满足客户要求 客户质量保证的文件应按照文件控制程序执行 原材料由客户提供，辅料由我司采购员执行供应商管理控制程序执行 对初物管理和批组管理满足顾客要求 按照控制计划中工序质量和作业标准的要求控制；控制计划应得到客户认可 按照控制计划中质量控制要求管控质量，对用视、听、触进行的检查，在规定标准样品后再行检 查；为保证零部件耐久性由客户协商的办法保证。
1 第1条 经营者的责任 2 第2条 质量保证体系 3 第3条 规格的管理 4 第4条 设计的管理 5 第5条 文件的管理 6 第6条 供应商的管理 7 第7条 零部件等的识别管理 8 第8条 工序管理
9 第9条 检查、试验
10
第1Байду номын сангаас条 管理
质量计量按照记录控制程序执行，并满足客户要求
是否可以达成客户要 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以
与客户沟通结果 备注
可以
可以
可以 可以 可以
可以
可以
全部计量仪器送第三方外校；检具由客户提供并确认。
检验状态的标识按照公司内部标识执行，红色代表不合格，黄色代表全检确认。 按照不合格品控制程序执行 客户发现不合格品时用客户指定的“一点一页报告”，内部按照纠正和预防措施控制程序执行
零部件的管理、保管、包装及交货过程时每单进行监控，包装按照包装规格书执行
品质
品质
品质 品质 品质 供销、生产 和品质 品质文控
CSR客户特殊要求评审表
Q/R/GX-005
CSR客户特殊要求评审表
Q/R/GX-005
客户资料（包括合同、协议等）：质量保证协定书 评审小组成员：崔*、徐* 输出要求 质量保证负责人：崔** 建立质量体系和零部件的质量保证开展计划 技术图纸和规格变更应规范管理 设计和开发按照APQP流程，并确保满足客户要求 客户质量保证的文件应按照文件控制程序执行 原材料由客户提供，辅料由我司采购员执行供应商管理控制程序执行 对初物管理和批组管理满足顾客要求 按照控制计划中工序质量和作业标准的要求控制；控制计划应得到客户认可 按照控制计划中质量控制要求管控质量，对用视、听、触进行的检查，在规定标准样品后再行检 查；为保证零部件耐久性由客户协商的办法保证。